IT内控岗位职责（共6篇）

第1篇：内控岗位职责

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。

2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。

2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。

2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责

3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。

3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9 制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。

3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11 制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12 完成总经理交办的其他工作。

3.3 内控专员岗位职责

3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2 参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。

3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。

3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。

3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通

审计需求，确立可审计对象。3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。

3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。

3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。

3.3.11 归档、保管审计工作底稿。

3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。

第2篇：内控岗位职责

内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务

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第3篇：内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

第4篇：内控岗位职责

支行内控岗位职责

内控员职责

一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。

四、严格落实安全巡查等制度。

五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力。

六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。

七、望城支行内控员由——担任

安全值日员职责

一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。

二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。

三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。

四、每日安全值日员由——、——、——流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

第5篇：IT岗位职责

IT 信息管理岗位说明书

一、岗位基本信息

岗位名称

信息管理

所在部门

人事行政中心

岗位职级

岗位序列

业务

岗位定员

1生效日期

二、岗位设置目的在行政人事中心总监的领导下，负责平台网络系统、服务器和办公区电脑的日常管理工作，负责 OA 系统的管理工

作；负责平台信息及通讯系统的更新优化，以及通讯系统、网络系统、平台网站等日常维护，保障平台信息系统 的安全、稳定、通畅；根据工作要求，完成平台

OA 系统维护、实施及优化工作，参与软件开发及更新支持工作。

三、工作职责（按流程或重要性排序）

（一）工作管理

1．根据部门工作计划，编制本专业工作计划，并执行落实； 2．编制和完善专业管理流程与制度，并负责贯彻执行； 3．参与部门管理及相关决策。（二）软、硬件设备管理

1．负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作；

2．负责 IT 设备型号及配置的制定确认，协助人力行政中心采购； 3．负责视频系统、电话系统、通信设备日常维护及管理。（三）OA系统管理及支持

1．负责平台 OA 系统的维护和实施，制定和执行 2．负责 OA 系统中各业务模块需求分析，改进 3．负责解答和处理员工

OA 系统管理方案； OA 流转路径；

OA 操作过程中的问题，排除软件系统故障；

4．负责对员工进行 OA 运作流程及具体操作培训。（四）信息化系统规划、实施、维护

1．根据公司要求开展平台信息系统规划，组织平台信息化实施；

2．根据公司要求开展信息化平台的选择、实施和推广工作，整合不同信息平台的接口； 3．负责监督相关部门按要求定期上报系统信息，并对各部门的信息上报情况进行考核； 4．负责平台计算机网络、软硬件的运行维护及维修工作； 5．负责指导下属公司开展信息化建设、实施及维护。（五）网络安全管理

1．负责平台信息安全和信息权限设定，确保地产平台计算机系统数据的安全。2．负责配团完成网络系统安全与维护，包括网络平台、防病毒和防入侵等。（六）其他

完成领导交办的其他任务。

四、工作关系 直接上级岗位 直接下级岗位 内部协调单位

人事行政经理

无

地产平台各部门

外部协调单位

IT 设备和软件供应商等

五、工作特征

时间要求

依正常工作时间上下班，按需求加班。

工作设备

计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）。

工作环境

办公场所、外部沟通环境。

职业危害六、任职资格

无

最低学历

本科

专业

计算机、信息工程、管理信息系统等相

关专业。

3 年以上企业计算机网络管理、设备管理、ERP实施管理经验。工作经验

1．了解信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向；

2．熟悉网络、计算机软硬件的知识信息技术发展趋势以及相关设备的市场动向，具有计算机 管理和信息化管理专业知识；

知识技能

3．熟悉应用软件管理与维护，具备房地产开发行业相关管理知识了解房地产企业管理流程； 4．熟练使用 OFFICE办公软件、网络应用及网络办公系统等。专业符合岗位要求，工作负责、执行力强。能力素质

产出成果

线上信息系统、计划、相关专业报表、汇报文件、报告、总结等。

第6篇：IT岗位职责

IT岗位职责

一、部门管理：

1、根据公司内部需求，协助领导负责公司整体信息化管理：如公司官网的管理、公司宽带项目、电话项目等、虚拟专网等、数据信息搜索整理等。

2、IT内部流程、制度的完善和制定：

IT内部资产管理，例如员工入/离职办理IT领用、退库流程、IT采购流程、IT设备出入库流程、IT设备返修流程、与行政之间的IT资产管理流程；

内部IT管理制度制定，IT相关文件档案管理归档，IT设备、配件、权限开通等申请审批流程。3、负责协调本部门和其它部门以及分司之间的工作关系：例如对其它部门的支援，或者需要其他部门协助配合等。二、部门级应用：

1、参与公司业务流程的制定、推行及结合各类业务应用管理系统根据实际业务流程做相关调整。

2、负责主动服务公司各类业务系统（OA办公、网络视频会议等）的项目规划、推进、实施、管理维护、升级等。

3、同时负责各类业务系统使用的指导工作。 三、IT部门设备采购、预算控制：

1、协助公司领导进行IT设备选型和采购；

2、协助公司领导制定公司内部IT部门的预算，控制降低费用成本；主要是体现机房、网络建设费、服务器费用、交换机费用、台式机、笔记本、IP话机、IT办公设备(打印机、无线AP等)、耗材（硒鼓、线材、网线等）、配件（CPU、内存、显卡等）、IT维修费、IT备用金 四、IT基础设施：

1、负责公司内部的弱电系统及IT工程的建设维护（弱电布线的建设和管理、视频监视、音频系统、门禁系统等）

2、负责公司内部的网络，电脑电话等设备的部署及维护管理工作（IT机房机柜硬件设备维护管理以及所有网络设备维护，分司问题，通过远程连接，电话等途径，尽力解决问题）

3、保证网络的正常运作：负责各类网络硬件设备、服务器软硬件的安装配置工作（防火墙、交换机、软电话语音系统、呼叫中心系统、无线AP、网络打印机等）。

4、各类的网络服务：路由策略、VPN、DHCP、DNS等的安装配置、开设、删除修改各类应用及权限。

五、系统维护：

1、负责公司系统服务器正常运行，保障系统的正常访问。

2、负责公司各类客户PC机的操作系统安装、配置（IP分配、内外网管理、基本办公软件的安装）、病毒及木马防、查、杀；

3、各类软、硬件故障的分析检测、处理修复（送修并记录）、以及各类办公设备的安装与调试、故障的分析检测、处理修复（送修并记录）；

4、为用户培训计算机基础使用以及办公设备使用方法。

六、数据信息安全：

1、负责公司内外部网络信息安全系统的部署及跟进；

2、制定信息安全管理制度并执行；

3、以及各类信息安全法律法规及正版化项目的实施； 4、备份问题，录音备份和服务器备份。

内控稽核岗位职责（共6篇）

审计内控岗位职责（共4篇）

内控人员岗位职责（共16篇）

内控中心岗位职责（共7篇）

内控专员岗位职责（共15篇）