粮食局内控体系岗位职责（共5篇）

作者：聚聚 | 发布时间：2020-07-12 07:04:33 收藏本文下载本文

第1篇：综合部岗位职责岗位内控体系建设

1、综合部经理（党办主任）

一、在分管领导的领导下，负责主持本部门日常管理工作。二、负责落实上级及本公司各项相关制度及工作计划，并按内控管理要求，及时组织制定、更新本部门内控手册及各项制度。三、按照上级党委及支部工作部署，做好党群、企业文化建设、文明单位创建、对外宣传等工作。

四、统筹、监督行政事务工作，包括公文管理、政务信息管理、会议管理、印信管理、档案管理、合同管理、法律事务管理、网络设备管理等。

五、统筹、监督后勤保障工作，包括物资采购、卫生、绿化管理、食堂管理、供水、供暖及制冷管理、房屋及宿舍管理等。六、统筹、监督公务用车（包括通勤车辆和非生产车辆）的使用、维修、用油、出险等日常管理工作。

七、负责部门内员工绩效考核、工作检查、评比奖罚等工作，并按照考核结果，提出薪酬分配意见。

八、负责审定本部门预算工作，确保费用支出合理、节约。九、负责对外接待和会议筹办工作。十、组织开展公司级活动。

十一、负责开展部门内员工各项教育和思想政治工作。十二、负责本部门安全生产管理工作。十三、按时完成库内安排的其它工作任务。

2、人事主管

3、行政主管

一、负责各部门办公、生产及生活类用品的非招标采购工作，按制度规定及时完成各项采购任务。

二、严格执行物资采购审批流程，采购要遵循先询价、比价、议价，经报批后再进行采购的原则。

三、负责集中采购工作，严格按照集中采购流程进行采购；使用ERP系统签订采购合同并进行付款；参与货物验收工作，并填写验收单。

四、严格执行采购合同管理流程，办理物资采购合同的签定事宜。五、负责食堂物资的采购。

六、严把采购物资质量关。对不合格物品及时做好退换货工作。七、负责综合部物资采购提报工作，包括固定资产、备品备件等ERP系统采购提报和办公用品、劳保用品、生活用品等线下采购提报工作。

八、负责部门费用报销工作。

九、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

十、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十一、完成领导交办的其他工作。

4、审计监察员

一、负责拟定公司内部审计和纪检检查制度，并适时进行修改完善。

二、负责拟定公司阶段性审计和纪检监察工作计划并组织实施。三、协助支委班子组织开展党员干部的廉洁从业教育，监督党风廉政建设责任制的执行情况。

四、协助领导班子监督检查党员干部依法依纪行使工作职责的情况，别是涉及“三重一大”决策情况。

五、协助领导班子检查各部门经营活动的真实性、合理性，对影响企业经济效益的突出问题，组织专项审计，对公司重大经济事项或公司领导指定的经济事项进行专项审计调查，对发现的违规违纪行为在权限内进行专案审理。

六、负责起草纪检工作总结、汇报，按时上报月报、季报。七、协助纪检委员接待和受理员工对党员、干部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访，负责信访举报资料的整理和归档工作。

八、协助纪检委员做好有关会议的筹备、组织、召开。九、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十、完成领导交办的其他工作。

5、预算管理员

一、负责本部门预算管理工作，包括年度预算编制、中期预算调整、预算月度分析、资金月预算等工作。

二、负责本部门预算执行情况分析，分析预算执行偏差原因并提出改进意见。

三、预测本部门预算执行情况，对预算实施动态管理。四、负责综合部各项费用统计汇总工作。

五、负责本岗位相关制度制定、梳理、修订等工作。

六、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。七、完成领导交办的其他工作。

6、采购管理员

一、负责各部门办公、生产及生活类用品的非招标采购工作，按制度规定及时完成各项采购任务。

二、严格执行物资采购审批流程，采购要遵循先询价、比价、议价，经报批后再进行采购的原则。

三、负责集中采购工作，严格按照集中采购流程进行采购；使用ERP系统签订采购合同并进行付款；参与货物验收工作，并填写验收单。

四、严格执行采购合同管理流程，办理物资采购合同的签定事宜。五、负责食堂物资的采购。

八、负责部门费用报销工作。

九、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

7、资产管理员

一、负责规划、编报年度全库固定资产投资计划及大修理计划并组织实施。

二、负责固定资产网上集中采购工作，严格按照固定资产集中采购流程进行采购；负责办理ERP采购合同的签订、付款工作；参与货物验收工作，并填写验收单。

三、负责每年组织财务部、使用部门进行固定资产盘点。四、负责监督固定资产报废处理。由资产使用部门提出固定资产报废申请，协助财务部办理报废手续，严格执行总公司、油脂公司固定资产报废审批程序。

五、负责投资项目管理工作，包括：（1）项目前期：重点是对投资项目进行可行性研究和评估，加强论证把关，提高投资决策的科学水平。具体包括：编制、申报、审批项目建议书和可行性研究报告等工作。（2）项目实施：主要是对投资项目进行合理的计划、组织实施和控制，确保项目建设质量和建设进度，严格控制投资。具体包括：设计、招投标（严格执行招、投标有关法律和规定，坚持公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则进行工程招标工作，选择技术力量强，符合资质要求的二级以上施工单位进行工程建设）、施工管理、合同签订等工作。（3）项目后期：主要是在项目完工及投入运行后进行监督检查和后评价。具体包括：审计、档案归档、竣工验收、固定资产移交、总结等工作。（4）对已完工程认真组织验收，向部门经理及时汇报，并做好记录。8、文秘专员

一、负责有关文字材料的攥写、报送工作。

二、负责收发文管理工作，包括：收文登记、报批、流转、督办等工作；发文文字校对、登记、报批、发送、督办等工作。三、负责综合部门文件的起草和其他部门文件的核稿工作。四、负责政务信息工作，包括简报、近日工作情况、新闻、部门工作动态等编写、报送工作。

五、负责文件系统管理工作，包括涉密文件系统、非密移动办公系统、外网OA系统等管理工作。

六、负责印章（公章、合同章）的管理使用等工作。

七、负责门户网站管理工作，包括信息上传、信息统计、员工登陆情况统计等。

八、负责党支部会议、总经理办公会、班子会管理工作，包括会前议题征集、议题确定、通知参会人员会议时间、议题准备材料收集、会议记录、会议纪要整理、签发、上传、对会议议定事项进行督办等工作。

九、负责领导调研会议、中层以上干部会议、部门会议、视频会等会议通知、会议记录等工作。

十、参与做好会议接待、会场布置等工作。

十一、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。十二、严格遵守直属库及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十三、完成领导交办的其他工作。9、档案管理员

一、贯彻执行国家各级机关有关档案工作的各项标准及相关规章制度。

一、负责微信平台管理工作，包括微信平台信息收集、上传、信息刊发情况统计、平台登陆情况统计等。

二、负责档案管理工作，包括：（1）负责文书档案的收集、整理、归档、保管、使用、移交等工作。（2）负责档案查、借阅、管理工作，严格执行查、借阅制度，做到安全保密。（3）负责档案日常管理工作，保证档案完整、无损坏。（4）负责档案鉴定和销毁工作，填报各种档案统计报表。（5）负责档案编研工作。四、负责营业执照、组织机构代码证等企业相关证件的年检工作。八、参与做好会议接待、会场布置等工作。九、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

10、网络管理员

一、做好公司内计算机系统软、硬件的安装、检查、维修工作。二、做好公司内各种数据信息的备份与恢复。三、负责公司内局域网的开发、管理、维护工作。

四、负责计算机故障处理与防病毒工作，保证计算机终端通信畅通。

五、负责各类信息化系统的管理、维护工作。

六、负责公司信息系统安全管理，定期对系统工作日志进行检查，定期检查系统用户权限清单，防止职责不分离。七、负责本岗位相关制度制定、梳理、修订等工作。

八、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。九、完成领导交办的其它工作。

11、食堂管理员

一、负责管理好食堂日常工作，保证饭菜质量。

二、按职工就餐人员数量提前做好准备工作，按就餐标准做好配比工作。做到严格按照标准及人数出库，做好成本核算，杜绝浪费。

三、负责对外接待的用餐标准。四、做好对外接待就餐准备工作。五、做好食堂物资采购的提报工作。

六、做好卫生管理。严格执行食品卫生法，把住病从口入关，杜绝食物中毒事件发生。

七、保证身体健康，持健康证上岗。八、做好班组成员绩效考核记录。

九、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

十、严格遵守直属库及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十一、完成领导交办的其他工作。

12、宿舍管理员

一、负责管理好宿舍日常工作，营造良好的生活环境。二、负责凡住宿员工，须按指定房间、床位住宿。未经允许，不得私自调换房间和床位。如需更改，须提出申请，经综合部批准后方可调整。

三、负责私人用品如毛巾、衣帽、鞋袜、洗刷用具、床上用品等须各自按照公司要求摆放整齐，如有鞋子等物放置在宿舍公共走廊，经提醒后并未按公司要求放置，一律作废旧物品清除处理，晾晒衣服统一晾晒在三楼公共晾衣间，严禁乱堆、乱挂、乱放，严禁在墙上钉铁钉。

四、做好火灾防范，严禁在宿舍内私拉、乱接电线和使用大功率的电器（500W以上）。

五、做好易燃易爆或其它不法物品或对人身有威胁的物品的管理，严禁进宿舍，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。六、做好卫生管理。

七、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。八、完成领导交办的其他工作。

13、车辆管理员

一、遵守国家有关交通安全管理的规章规则和公司各项规章制度。二、负责组织司机进行安全教育、培训。三、负责公司车辆出车登记，加油登记。

四、负责对车辆费用报销、结算，如车辆维修费、汽油费等。五、负责车辆的日常维修、保险、保养等工作。六、负责公车使用、加油、维修等表单记录工作。七、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

八、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。九、完成领导交办的其他工作。

14、司机

一、遵守交通法规和公司各项规章制度。

二、按期做好车辆维护保养工作，做到勤保养、勤维护、勤清洁，定期做好车辆安全检查，发现隐患及时处理，重大问题及时向领导请示汇报，确保车辆状况良好和行车安全。

三、负责车辆报修、保险理赔工作，提出具体维修意见，不准私自维修。做好车辆的年审工作，及时办理养路费和各种票证以及车辆过户更新手续。

四、遵守车辆管理规定，按派车单准时出车，遵守用车程序，不准借故拖延或拒不出车，用车后及时归库。

五、负责作好出车行车记录，详细记录行车时间、起始地、事由等。

六、负责行车安全工作，会同有关部门及时、准确的处理好交通事故，做好事故的技术分析和善后工作，划清责任界线，每次事故都要有文字和图片。

七、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

八、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。九、完成领导交办的其他工作。

15、安全员

一、负责公司的安全管理工作，负责监督、检查日常安全生产工作，对检查出的隐患问题，及时下达整改通知并监督整改；对上岗人员进行安全教育培训，颁发上岗证；负责义务消防队的培训和管理。

二、负责监督、检查公司安全生产，参与各项安全大检查，对检查出的隐患问题，及时下达整改通知，并负责隐患整改的监督工作。

三、负责每日的安全巡视工作，对发现的问题及时协调安全责任区负责人进行处理。

四、负责现场作业、用火用电等作业的审批及现场监督。五、负责安全会议记录、各种安全档案的整理、建立、归档及相关报表的报送。

六、负责各项安全制度、应急预案的编制工作，建立健全企业安全生产标准化体系。

七、负责消防设施、设备的年检、日常检查、报修、维护保养及台账管理。

八、负责公司安全教育培训及安全会议组织召开工作。九、负责与地方安全主管部门的日常联系及信息传递工作。十、负责行政值班管理工作。编制行政值班人员名单，监督行政值班人员值班情况。

十一、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。十二、严格遵守公司及科室安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十三、完成领导交办的其他工作。

第2篇：内控岗位职责

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。

2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。

2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。

2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责

3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。

3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9 制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。

3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11 制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12 完成总经理交办的其他工作。

3.3 内控专员岗位职责

3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2 参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。

3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。

3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。

3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通

审计需求，确立可审计对象。3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。

3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。

3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。

3.3.11 归档、保管审计工作底稿。

3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。

第3篇：内控岗位职责

内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务

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第4篇：内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

第5篇：内控岗位职责

支行内控岗位职责

内控员职责

一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。

四、严格落实安全巡查等制度。

五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力。

六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。

七、望城支行内控员由——担任

安全值日员职责

一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。

二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。

三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。

四、每日安全值日员由——、——、——流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。