06,安全检查与隐患整改制度
安全检查与隐患整改制度 1.目的 为合理保证安全生产法律法规、标准和规定的贯彻执行，及时发现生产作业过程和安全管理工作中存在的各种问题，消除不安全因素，落实整改措施，控制事故发生，保证生产稳定顺行，特制定本制度。
2.适用范围 公司各单位。
3.定义 4.职责 4.1 安全环保部牵头组织公司性安全生产大检查、节日安全检查； 4.2 各涉安部门按照专业组织专业、季节、节假日安全检查； 4.3 公司下属各单位主管领导负责组织本单位安全检查； 4.4 基层作业区（工段）负责人组织本区域安全检查； 4.5 班组级日常检查由班组长全面负责。
5.管理内容 5.1 组织领导与检查形式 5.1.1 综合性安全生产大检查 a.公司性的安全生产大检查：由分管安全工作的副总经理组织召集安全环保部、工会办公室、团委、生产部、设备管理部、人力资源部、公安处组成检查组，在全公司范围内进行检查，每年不少于四次。对所查出的缺陷和事故隐患，由公司安全环保部签发<隐患整改通知单>限期整改。检查和整改情况由公司安全环保部汇总上报。
b.安全卫生挂牌检查每月由公司安全环保部组织一次，办法另行规定。
c.公司下属各单位的安全大检查，由分管生产安全的厂长（经理）负责召集厂安全科、工会、团委、生产科、设备科、和作业区（车间）组成检查组，对辖区定期不定期进行安全生产检查，每月不得少于一次。检查和整改情况由安全科汇总、存档，并报公司安全环保部一份，本单位整改解决不了的问题，要分类按程序报有关单位解决。
d.基层组织的安全生产检查，由作业长（车间主任）、工段长、班组长负责，做到班前讲安全，班中查安全，班后总结评比安全，并将检查情况记入安全活动台帐，对查出的问题和整改情况及时报告厂安全科。本作业区（车间）整改、解决不了的问题，要分类报厂有关单位解决。
5.1.2 专业性安全大检查
专业（季节）性安全检查由公司有关的职能管理部门负责组织实施，每季检查二次，对查出的事故隐患要督促有关部门及时整改。各职能部门必须在检查结束后一周内将检查和整改情况报公司安全环保部做全公司性的汇总、考核。
a.安全环保部负责防尘、防毒、防辐射、煤气系统、矿山安全检查、冬夏“五防”工作检查； b.设备管理部负责特种设备、锅炉、压力容器、生产设备、防雷等工作的检查； c.工程管理部组织工业建筑施工现场安全检查和施工队伍安全管理情况检查； d.公安处组织防火、防爆、民用爆炸物品管理及道路交通安全工作检查； e.人力资源部组织劳动纪律、教育培训检查； f.计控中心组织计量器具、仪器仪表设备、煤气监测系统的检查； g.公司所属各二级单位应根据工作需要组织各种专业性安全检查。
5.1.3 季节性安全生产大检查 由公司职能管理部门召集有关单位或人员参加，对冬夏“五防”工作：防暑降温、防汛、防雷电、防冻、防滑、防火、防煤气中毒等易发生事故的危险因素进行检查，积极做好预防工作，并将检查情况和整改意见由职能管理部门报送公司安委会办公室（安全环保部）。
5.1.4 经常性安全生产大检查 a.每个生产工人都必须执行班中巡回检查制度。
b.各工段、班组必须严格执行交接班安全检查制度。
c.各级领导干部和各级职能部门管理人员要按各自的工作职责，经常深入生产现场进行安全检查。
5.1.5 临时性和突击性安全生产检查 对紧急情况下的抢修、新工艺、新设备的投产，年度大修等应进行突击性和临时性安全生产检查，检查由公司相关职能部门、公司所属各厂（矿）、车间、班组分别负责进行。
5.2 安全生产检查内容 要以“六查”（查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查措施）为主要内容，分别对公司区域安全设施、生产作业现场安全状况，规章制度、工艺设备、生产检修、个人防护及安全管理等进行检查。
5.2.1 查思想：重点查对安全生产的认识，是否树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，领导干部是否真正关心员工的安全与健康；员
工是否树立“我要安全”的意识；是否认真贯彻党的安全生产方针以及各项劳动保护政策法令。
5.2.2 查制度：检查安全生产制度的建立和健全情况，查制度的执行情况；是否存在违章指挥，违章作业现象；是否开展安全生产教育；是否按“四不放过”原则处理各类事故；是否按“五到位”的原则对事故隐患进行整改。厂级、车间级、班组级各种档案、台帐健全情况。
5.2.3 查纪律：检查岗位、工作现场劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗，做与工作无关的事。
5.2.4 查领导：检查领导干部是否把安全生产列入重要议事日程，工作是否坚持了“五同时”原则，对安全管理人员是否能够严格要求并支持其大胆工作。对安全工作有功人员是否做到及时表扬和奖励，对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理。
5.2.5 查隐患：检查是否做到安全文明生产，劳动条件、生产设备及工具、防护用品、安全卫生设施及装置是否符合安全要求，是否存在缺陷。查生产设备的跑、冒、漏、滴的情况，是否实现无泄露；一些要害部位和设备，是否安全标志齐全，安全装置是否齐全，灵敏、有效。
5.2.6 查措施：检查安全技术措施、环境保护措施是否落实，对已查出的事故隐患和问题是否采取了相应的整改措施，效果如何。
5.3 安全检查表的编制与应用 5.3.1 定期安全检查和专业（季节）性安全检查必须使用安全检查表。安全检查表由负责组织检查的部门编制。安全检查表的内容要全面、具体、重点突出、具有较强的可操作性和导向性；要设定评分标准，使检查内容量化并便于评价。
5.3.2 检查工作开始之前，参加检查人员要认真学习熟悉安全检查表中的内容，要确保检查工作的质量。
5.4 安全检查中发现问题的整改 5.4.1 对查出的隐患和问题，必须迅速落实整改措施，要求事故隐患整改做到“五到位”（切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）。对隐患整改不力造成事故的，要依法追究相关单位和人员的责任，隐患和问题整改情况十日内必须反馈至检查组织者。
5.4.2 对暂时不能整改的项目，除采取临时性的防范措施外，检查中发现的问题受条件限制暂时无法解决的，应采取可靠的安全措施，确属对安全生产有严重威胁的问题，要按公司重大事故隐患管理办法的规定办理。
5.4.3 对重大事故隐患项目的整改治理，由分管生产的副总经理签发<隐患整改通知单>，负责整改治理的单位或部门必须在规定期限内完成，并
将整改结果报公司安全环保部门和有关单位。
5.5 安全检查资料管理 5.5.1 检查原始记录、事故隐患和问题登记表、整改通知书、事故隐患报告书、复查记录等资料要按相关档案管理规定进行归档。
5.6 安全环保部对安全检查工作落实情况进行监督和考核。
6.引用文件 7.相关记录 隐患整改通知单
隐患整改通知单 编号：
ah/R01 签发 部门 签发人 签发 时间 隐患 单位 接单人 你单位存在以下隐患，望接到此单后，天内整改完毕，否则按有关制度予以从重处罚。
跟踪验证意见：
验证人（签字）：
时间：
第一联：签发部门存根
隐患整改反馈单 编号：
ah/R01 报送 部门 反馈 时间 隐患 单位 整改结果：
指令落实责任人（签字）：
单位领导意见：
单位负责人人（签字）：
时间：
第二联：反馈联
隐患整改通知单 编号：
ah/R01 签发 部门 签发人 签发 时间 隐患 单位 接单人 你单位存在以下隐患，望接到此单后，天内整改完毕，否则按有关制度予以从重处罚。
整改结果：
第三联：单位存根
文件会签、审批表 zh/R35 编制单位：
安全环保部 文件名称 安全检查与隐患整改制度 编 号 LG/ah06-2013 编 写 人 徐江涛 王雨奇 日 期 2013 年 4 月 10 日 会 签 单 位 姓 名 单 位 姓 名 人力资源部 薛社康 设备管理部 孙景和 工程管理部 闫华平 公安处 樊小军 计控中心 何英眷 工会办公室 刘明学 生产部 董怀涛 综合管理部 付成勇 内控部 赵素梅 会签日期 2013 年 5 月 16 日 审核人 编写单位负责人：李雪峰 日 期 2013 年 5 月 16 日 公司主管领导：
郗九生 日 期 2013 年 5 月 17 日 内控部负责人：
高贵清 日 期 2013 年 5 月 21 日 公司主管领导：
苏晓刚 日 期 2013 年 6 月 3 日 批 准 人 杜东兴 日 期 2013 年 6 月 3 日 发布日期 2013 年 6 月 3 日 实施日期 2013 年 6 月 3 日 备 注
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