商场结算会计岗位职责（共5篇）
第1篇：结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、核对每日销售。
2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、登记手工版合同目录。
5、保管联营及租赁合同副本。
6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、统计进项税发票，并进行远程认证。
8、依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第2篇：结算中心会计岗位职责
结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。
第3篇：销售结算会计岗位职责
销售会计岗位职责1.开放平台的货款结算与管理
1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款
1.1.1视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款； 1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款； 1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款； 1.1.5新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.6顶果每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.2 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚； 1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理
2.1 熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。
2.2 根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐；
2.3 根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。
3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数据。
3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 3.4及时完成门店各种凭证的制作；
3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.代发货的结算和账务处理
4.1月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）
4.2月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；
4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核对无误才可以根据运费核算标准核算运费；
4.4 将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。5.内购审核
5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。
5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的金额； 5.3借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善
6.1鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。 6.2 代发货管理制度 6.3职责和制度执行。7.个人发展
7.1品德与态度。正直，负责，积极，上进，服务意识，团队精神、全局为重，主动负责，执行力等。
7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识，不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力，不断成长。
第4篇：财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第5篇：商场部会计岗位职责1.在商场部经理的领导下，在财务部的业务要求下，具体负责商场的财务会计工作。2.对工作认真负责，大胆管理，以身作则，严格手续，不谋私利，遵纪守法。3.严格按照财务管理制度及核算程序，认真制作和填写账卡表格，对本商场的财会业务要及时正确地进行处理，做到手续齐全。4.编制商场的年度、季度、月份的会计报表，执行商场财务的各种有关规定。5.负责商场的资金管理,准确掌握各种资金的使用情况。6.负责商场各种款项的收缴工作，对商场部各种应缴的款项要及时、准确地上缴。7.部组核算做到日清月结，月末盘存。每月底要编制总账科目金额表。8.与有关明细账进行核对，做到账货、账物相符,出现不符时要及时向商场经理汇报，并追査原因。9.负责对商场各项经济指标的完成情况进行考核，完毕后将有关资料报财务部，并认真做好销售日报表和每天的统计日报表，力争准确无误。10.经常到柜台了解销售情况，分析商品的销路、出货的情况，随时将有关情况提供给领导参考，月末时做好统计月报表。11.每年、季、月末,各个柜台的会计凭证和资料、货价核算准确无误，并对柜台商品标签集中管理，年终办完结算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，整理归档，以便查阅。12.严格遵守酒店各项规章制度，按时上下班，上班时不做与本职工作无关的事情。13.努力学习业务知识，提高业务水平，搞好会计工作。
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