业务稽核部门岗位职责说明
第1篇：某稽核部门岗位职责
XXX农村信用合作联社
审计监察部门岗位职责
为进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营，增强防范、识别和控制风险的能力，促进各项业务稳步健康发展。审计监察部门作为稽核、监察工作的职能部门，为进一步规范XXX农村信用社的稽核审计工作，结合我市实际，特制定本部门岗位职责，具体如下：
审计监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制4人，设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。
一、经理岗位职责
1、主持本部室全面工作，协助联社领导和监事会做好纪检、党风廉政建设、案件专项治理，在县联社领导下，根据职责分工和工作需要，组织拟定本部门稽核工作的有关稽核规章制度；
2、根据领导安排，结合稽核工作要求，拟定工作计划，布置工作任务。组织开展信用社各营业网点的稽核审计工作，拟定稽核审计方案、完成稽核审计报告、作出稽核审计结论和处理意见，抓住重点问题，开展专项稽核审计检查，研究解决工作中存在的问题，并对中高级管理人员的离任进行离岗审计，作出书面审计报告；
3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行 1
业管理部门的规章制度规定，组织实施全县信用社稽核审计工作。通过稽核审计，发现违法违规问题及其责任人，提出处理意见和建议，全面掌握本部分管稽核工作动态，及时向部门领导通报工作进展情况，协助领导做好决策。为联社决策、经营、监督权起到保驾护航的作用；
4、组织拟定分管稽核业务的稽核方案、稽核报告、稽核结论和处罚意见，并报稽核部门主管领导审核，分析反馈经济、金融业务活动情况动态和稽核审计工作情况，负责向理事长、主管领导和上级稽核审计部门报告工作，对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题，提出整改意见和建议；
5、稽核审计辖内信用社各项业务经营的真实性，坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为，负责检查、指导分管的稽核工作，参与考核工作任务完成情况,改善信用社业务经营状况，按照安全、流动、效益的原则稳健发展；
6、参与组织调查研究，总结交流工作经验，研究解决分管稽核工作中存在的问题；
7、负责做好稽核人员的思想政治工作，组织稽核培训工作，促进稽核人员理论水平和业务素质的不断提高；
8、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。
二、综合稽核岗职责
1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度
稽核工作总结报告；
2、草拟稽核制度补充规定，对确定的稽核项目制定稽核计划、稽核方案，并对被稽核社下发稽核通知书；
3、负责填制稽核审计检查表、稽核审计统计明细表、台账、报送稽核审计工作情况统计表等；
4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督；
5、负责对门柜业务操作进行稽核监督；
6、负责做好稽核审计工作中资料的收集、整理、装订和归档等基础工作，按规定建立和管理稽核档案；
7、负责信访事件的登记、督办、查处、报告工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处；
8、做好领导交办的其他工作事项，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
三、财务会计稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划和对各社经营目标完成情况的稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对县联社机关、信用社固定资产和低值易耗品的购置、处置以及信用社抵债资产进行监督检查，维护信用社资产的安全和账实相符；
3、按照县联社下达的财务费用指标和专项费用审批情况，监督和检查信用社是否按计划使用，有无费用超标，并对超标原因进行查处；
4、按照《票据法》、《支付结算办法》、《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法规，负责检查和监督信用社的结算管理和结算制度执行情况；
5、负责按年对联社和信用社财务制度、会计基本制度执行情况进行检查和监督；
6、负责督促信用社加强现金出纳管理和重要空白凭证的管理工作，按季对各网点的现金库存和柜员重要空白凭证进行检查；
7、负责检查监督信用社收回已核销呆账贷款账务处理；
8、负责核实信用社应收利息和应收未收利息是否及时入账，对未及时入账的应收利息或应收未收利息查明原因后进行查处；
9、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和向相关部门通报，并提出处理意见和建议；
10、负责做好本部室文件的收发工作，收到文件时须经部室人员相互传阅后并签字认可，年终装订成册后移交综合稽核员归档保存；
11、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
四、信贷业务稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划、总结和草拟稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对全辖信用社新投放的各项贷款进行全面的事后核查；
3、核查各社当年大额贷款的投放合规、合法性，重点核查抵押担保是否足值有效，贷款发放审批权限是否合规；
4、负责检查当年大额贷款投放后的资金运用状况，用途是否真实，资金监控及信贷管理是否到位；
5、负责在年度内对全县信用社发放的农户小额信用贷款进行一次抽查，抽查面不低于10%，对抽查的信用社对外与贷款户核对不低于5-10户，深入到借款户了解贷款的真实性；
6、负责对各社权限内的个人贷款进行抽查，重点检查贷款的审批是否合法、合规、检查抵（质）押物的真实有效性和贷款的安全性；
7、检查各信用社贷款占用形态和科目归属的真实性；
8、负责核查各社贷款利息收回真实性、合规性进行核
查、是否有以贷收贷、以贷收息、缓收少收贷款利息现象；
9、负责定期对抵债资产接收、管理、处置等情况进行监督检查；
10、负责同相关部门审核呆账贷款的核销工作。主要对应核销的呆账贷款和其他损失应申报核销而未申报核销、不符合核销贷款规定而核销的情况进行稽核检查；
11、负责对银行承兑汇票和贴现进行合规合法性检查；
12、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和相关部门通报，并提出处理意见和建议；
13、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
XXX农村信用联社稽核审计部二00一一年六月三十日
第2篇：业务部门岗位职责
业务部门岗位职责
【篇1：业务部经理工作职责】
业务部经理工作职责
1.在总经理的领导下，全面计划、安排、管理市场部工作，协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。
2.协调与其他部门的沟通合作关系，协调公司各相关部门的资源，推动工程项目的实施。
3.制定市场部的工作规范、行为准则。
4.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
5.了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户反馈信息。
6.建立和完善市场
及客户信息收集、处理、交流及保密系统。
7.负责陪同主要客户进行项目现场考察、验收等工作。 8.指导及开展相应的公关及商务活动。
9.制定不同时期完成项目的广告宣传制作。
10.与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展。 11.指导与拟写部门日常内外中英文工作往来函件，并给与决策。12.对于突发事件的协调处理，解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。
13.阶段性进行工作总结并完善部门工作制度，结合公司安排，提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
14.指导部门配合其他各部门进行公司资料档案的建立及整理。
15.在公司授权的范围内进行业务洽谈，完成报价部所涉及的各种表格、文件，并协助财务部作好催款等后续工作。
16.为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈。
17.指导组织部门人员接受最新业务知识与市场知识的相关培训。 18.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。19.配合市场部业务主管的各项工作。20.每日部门员工报告的信息整理。21.改善部门员工的形象及礼仪。
22.整理部门员工每日工作汇报，合理分配工作。
23、合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。
24、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时的召开业务沟通会议，讨论解决相关问题。
【篇2：业务员岗位职责说明书】
业务员岗位职责及管理制度
部 门：业务部职 务：业务员
直接上司：业务经理 本职工作：负责公司片区的业务营销工作
一、岗位职责
（一）基本职责
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3、办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报。 4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理；
10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道；
11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。
12、不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利
13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点；
（二）工作权限
1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。 2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。
3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。
（三）工作程序
1、工作流程：开发客户→建立档案→联系货源→签署协议→跟踪发货→回收货款→做好每单登记。
2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。
3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。
4、每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写《报价单》给予报价。
5、新客户促成后，需建立《客户档案》，并于当天报业务经理建档；需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务经理审核后，再送客户签定。
6、接到客户的订货信息后，应及时联系供应商及货运部，做好《货量登记表》。
7、接到客户的查询时，应立即给予回复，做好全程服务跟踪工作。 8、当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解
决的，必须及时向业务经理汇报寻求解决办法。
9、如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时反馈，做好
业务与内勤的协调工作。
10、每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务经理备档。
11、由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报告及纠正预防措施报告。
12、准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和总结工作，定于每周二14:00举行公司例会。
（四）协作关系
1、配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。 2、配合出纳作好货款回收工作。
3、配合内勤做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。
4、配合公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。
二、管理制度
（一）出差：
1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。
2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。
3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。
4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。
（二）手机：
1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。
2、关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。 3、手机换号要及时汇报公司。
（三）出勤管理：
1、工作时间：每周一至周五8:30—17:30； 2、迟到、早退：
在规定上下班时间内，迟到或早退20分钟（含）以内视为迟到。迟到或早退时间超过20分钟以上者，按事假半天处理。3、旷工：
4、旷工扣发实际工资2倍，并视具体情况予以处分。旷工连续超过三天（含）或一年内累计超过五天（含）者，公司予以解除劳动合同并扣发一切经济补偿。
5、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除
6、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给行政部部备案，由总经理批准。
责任人签名：
部门经理签名 ： 日期：日期：
【篇3：公司业务部岗位职责】
公司业务部岗位职责
1、负责拟定联社对公业务规章制度、操作规程与实施细则，并对相关的业务流程进行持续的改进和优化；
2、承担全辖对公存款及授信业务的协调、统筹和管理工作，保证对公业务条线各项任务指标的完成；
3、进行高端客户、黄金客户、集团客户等客户的业务营销，并参与各信用社（含营业部，下同）营销的高端客户、黄金客户、集团客户、项目贷款、大额贷款等的贷前调查并协助做好贷后管理工作， 4、负责对信用社上报联社审查审批的公司授信业务进行尽职调查，核实授信条件；
5、负责行业、区域经济的研究，并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业务政策，交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策；
6、负责公司业务新产品（如授信业务产品、中间业务产品）的开发、试点和推广工作，为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或建议；
7、负责客户数据信息（包括客户信贷需求等）的收集、分析工作，形成业务需求报告报主管领导，同时提交联社相关部门； 8、负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训 练及其考评等；
9、推广并完善客户经理制度，并负责全辖客户经理的综合管理和配合人力资源部门对客户经理的业绩考评；
10、完成联社高级经理层分配的其他工作。出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
第3篇：各部门岗位职责说明
企管部督察主管岗位说明书
基本资料 一、部门：企管部 直接上级：总经理
部门概述 二、在公司整体战略指导下，由总经理亲自领导，全面负责公司经营计划、部门绩效、企业文化建设、信息化建设、人力资源管理及行政管理工作。
工作关系三、内部：公司各部门
工作职责四、、检查监督公司各部门的工作内容，及时发现问题并解决问题。
1、根据实际需要监督及调整各部门运作流程，提升各部门总体工作效率。 2、对公司的物料管理和使用进行监督检查，减少产品的生产成本。3、执行审核绩效指标及评估机制，定期检查各部门的工作表现。4、结合公司业务发展需要，不断提升内容审核业务水平。
5、完成领导交办的其它工作任务。
6 任职资格 五、学历：中专以上学历
年龄：25-60 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：5 年以上生产制造业工作经验
能力要求：良好的语言表达能力、沟通协调能力、决策能力、应变能力、逻辑思维能
力
企管部
6S 主管岗位说明书
一、基本资料部门：企管部 直接上级：总经理
二、部门概述
在公司整体战略指导下，由总经理亲自领导，全面负责公司经营计划、部门绩效、企业文化建设、信息化建设、人力资源管理及行政管理工作。
三、工作关系
内部：公司各部门 外部：劳动安全政府部门
四、工作职责
1、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产
操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。、负责组织安全检查、环保等管理制度的制定、修改、检查、监督及实施工作。
2、规划、策划、组织、实施生产现场、办公室管理工作，并实施定置化、可视化、3 6s
规范化管理。、组织编制管理体系相关管理制度、操作流程和考核评比标准。
6S 4、负责项目推行过程中的专业知识培训。
6S 5、负责监督、促进、检查管理各项工作，并按要求组织实施持续改进。
6s 6、完成总经理安排的其他工作任务。
7五、任职资格
学历：中专以上学历
年龄：25-60 周岁 性别：不限
--学资学习网-提供考研资料-、负责公司业务系统、办公系统的维护及业务数据的管理。
3、实时监督系统的正常运行，及时发现故障征兆并进行处理。 4 SAP、为提高各部门日常工作，制作提供各种报表，并确定报表数据输入人员和输入
5要求。、监督报表所需数据的输入工作，保证报表的实用性。6、完成总经理安排的其他工作任务。7 五、任职资格
学历：中专以上学历 专业：计算机相关专业
年龄：25-60 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：三年以上网络管理相关工作经验
Linux/Unix/Windows 操能力要求：熟练配置路由器、交换机等网络设备；精通
作系统； 熟悉 TCP/IP 协议；具有动手能力和设备软硬件排障能力；良好的团队
合作精神和沟通能力。．
企管部网络管理员岗位说明书
基本资料一、部门：企管部 直接上级：网络主管
二、部门概述
在公司整体战略指导下，由总经理亲自领导，全面负责公司经营计划、部门绩效、企业文化建设、信息化建设、人力资源管理及行政管理工作。
三、工作关系
内部：公司各部门 外部：网络服务商
四、工作职责
1、公司所有电脑维护、检修、安全防范、数据定期备份、刻盘。
2、公司网络维护、服务器维护、数据备份。
3、公司日常邮件的收发，信息的及时处理。
4、公司打印设备维护。
5、对公司电脑耗材库存量进行统计，并预计下月用量。
6、完成领导交办的其他临时性工作。
五、任职资格
学历：中专以上学历 专业：计算机相关专业
年龄：25-50 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
能力要求：熟悉网络设备的性能、连接与配置，掌握网络服务的搭建、配置与管理，深入了解网络协议和网络安全，熟练使用网络诊断软件工具，及时排除网络故障。．
海外市场部部门经理岗位说明书
一、基本资料
--学资学习网-提供考研资料-部门：海外市场部 直接上级：海外市场部部门经理
二、部门概述
开拓国际市场，与客户进行销售谈判，及时下达订单，并进行跟踪，完成营业目标。
以各种方式对产品进行市场推广，完成网站的制作、单证的制作、报关报检及租船订
舱等工作。
三、工作关系
内部：生产中心、财务部、技术中心 外部：客户、网络服务商、海关、货代、商
检部门
四、工作职责
1、原产地证的办理。
2、出口收汇核销单的申领。
3、租船订舱的管理。
4、产品的市场推广工作。
5、网络推广和 Google 推广。
6、制定海外市场推广计划并寻找新的推广渠道。
7、根据销售人员和市场推广计划的需要制作相关广告、网页和宣传资料。
8、指导网络工程师制作产品手册，为销售人员提供支持。
9、产品价格等级的确定。
10、负责海外公司的创建及初期运作流程的制定。
11、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。
12、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
13、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：本科以上学历 专业：国际贸易或英语专业
英语水平：CET-6 以上听说读写流利，能与外国客户进行交流
年龄：25-50 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：2 年以上国际贸易工作经验
能力要求：良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力、应变能力、逻辑思维能
力
海外市场部销售经理岗位说明书
一、基本资料
部门：海外市场部 直接上级：海外市场部部门经理
二、部门概述
开拓国际市场，与客户进行销售谈判，及时下达订单，并进行跟踪，完成营业目标。
--学资学习网-提供考研资料-1、为销售经理和国外客户提供产品的技术支持。
2、接收销售经理反馈的售后问题，负责与工程师沟通共同找到解决方法。
3、负责 PDM 中技术问题及解决方法的录入维护工作。
4、对售后问题进行分类汇总，为销售经理和技术中心工程师提供参考。
5、及时将产品的设计更改通知客户。
6、负责国外客户来访时的技术讲解工作。
五、任职资格
学历：本科以上学历 专业：机械设计等相关专业
英语水平：CET-4 以上听说读写流利，能与外国客户进行交流
年龄：22-40 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：不限
能力要求：良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力、应变能力、逻辑思维能
力
海外市场部销售助理岗位说明书
一、基本资料
部门：海外市场部 直接上级：海外市场部部门经理
二、部门概述
开拓国际市场，与客户进行销售谈判，及时下达订单，并进行跟踪，完成营业目标。
以各种方式对产品进行市场推广，完成网站的制作、单证的制作、报关报检及租船订
舱等工作。
三、工作关系
内部：生产中心、财务部、技术中心 外部：客户、网络服务商
四、工作职责
1、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时
答复领导对销售动态情况的询问。
2、根据部门经理的要求进行客户信息的分类统计并提交分析报告，为部门经理、销售经理决策提供参考。
3、定期对海关数据进行统计并提交分析报告，为部门经理决策提供参考。
4、定期对客户进行客户满意度调查，并提交分析报告，为部门经理决策提供参考。
5、负责公司产品在阿里巴巴的网络推广工作。
6、协助部门经理做好部门内内务、各种部门内会议的记录等工作。
--学资学习网-提供考研资料-10、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：机械设计等相关专业
英语水平：CET-4 以上
年龄：30-60 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：10 年以上机械类行业相关管理经验，熟练操作变成、绘图软件
能力要求：良好的分析能力、管理能力、逻辑思维能力、专业能力、创新能力
技术中心助理岗位说明书
一、基本资料
部门：技术中心 直接上级：技术中心总工程师
二、部门概述
根据公司发展规划，制定产品研发计划，进行产品开发可行性论证、具体研制开发
及产品的检验、安装、调试，为生产部等部门提供技术支持，设计产品工艺流程，绘
制产品图纸、工艺流程图，编制产品的使用并做好技术资料的整理、归档、保管。
三、工作关系
内部：公司各部门 外部：专利审批机构，项目管理机构
四、工作职责
1、负责公司项目的申报、认证和鉴定工作。
2、负责公司技术产品专利的申请工作。
3、负责技术中心日常行政工作。
4、负责技术中心各部门图纸的整理汇总工作。
5、协助总工程师对技术中心的体系进行管理。
6、完成总工程师交办的其他临时性工作。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：机械设计等相关专业
英语水平：CET-4 以上
年龄：25-55 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
--学资学习网-提供考研资料-能力要求：良好的分析能力、管理能力、逻辑思维能力、专业能力、创新能力
研发科资料管理员岗位说明书
基本资料一、部门：研发科 直接上级：研发科科长
二、部门概述
根据公司发展规划，制定产品研发计划，进行产品开发可行性论证、具体研制开发
及产品的检验、安装、调试，为生产部等部门提供技术支持，编制产品的使用说明并
做好技术资料的整理、归档、保管。
三、工作关系
内部：生产中心、海外市场部、财务部
四、工作职责
1、负责研发科的考勤工作及办公用品的申报和领取。
2、根据设计人员的设计进度进行图纸的发放、更改和回收工作。
3、制定物料号和 BOM 管理规则，负责所有产品和物料的物料号及产品 BOM 的录入
管理，及时回复公司各部门对物料号和 BOM 问题的问询。
4、根据公司各部门的需要和反馈，对物料号和 BOM 进行统计调整，保证物料号的准确性和唯一性。
5、对本部门的所有文件进行立档和归档管理。
6、完成研发科科长交办的其他临时性工作。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：机械设计等相关专业
英语水平：CET-4 以上
年龄：23-50 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：2 年以上相关工作经验
能力要求：良好的执行能力、逻辑思维能力
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工艺科科长岗位说明书
一、基本资料
部门：工艺科 直接上级：技术中心总工程师
二、部门概述
根据图纸设计要求和公司设备加工能力制定产品工艺路线，进行新产品试制，确
保批量生产的正常运行。负责公司生产设备和公共设备的维修工作。
三、工作关系
内部：技术中心其他部门、各生产车间
四、工作职责
1、在总工程师领导下，主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作，认真贯彻国家技
术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规
划，并制定技术组织措施方案。
2、组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；根据工艺需要，设计工艺
装备并负责工艺工装的验证和改进工作；设计工厂、车间工艺平面布置图和设
备配比。
3、组织工艺人员深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间工艺员及时解决
生产中出现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。
4、负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有
关工艺资料，参与新产品鉴定工作。
5、负责工艺技术管理制度的起草和修订工作，组织工艺人员搞好工艺管理，监督
执行工艺纪律。、组织领导新工艺、新技术的试验研究工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴
6定，并组织推广应用，并搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。7、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。8、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
9五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：机械设计等相关专业
英语水平：CET-4 以上
年龄：30-60 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
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工艺科新产品试制组岗位说明书
一、基本资料
部门：工艺科 直接上级：工艺科科长
二、部门概述
根据图纸设计要求和公司设备加工能力制定产品工艺路线，进行新产品试制，确
保批量生产的正常运行。负责公司生产设备和公共设备的维修工作。
三、工作关系
内部：技术中心其他部门、各生产车间
四、工作职责、熟悉产品图纸、各配件装配关系及工作性能要求。
1、在进行产品试制之前对之前工序的零部件进行检查、校对，对于图纸要求不符 2的零件及时与相关生产研发部门沟通，确保新产品在规定时间内试制完成。、严格按照图纸要求进行加工生产，在组装前对零部件逐一校验，确保无质量问 3 题且符合图纸要求后再进行组装。、负责新产品的整机试验工作，严格按照图纸要求的试验参数进行试机，做好时
4机记录，确保无误后通知各相关部门进行验证和移交。、完成工艺科科长交办的其他工作。
5五、任职资格
学历：中专以上学历 专业：机械设计等相关专业
年龄：22-50 周岁 性别：不限
经验：3 年以上机械类行业工作经验
能力要求：良好的执行能力、沟通协调能力、逻辑思维能力、专业能力
--学资学习网-提供考研资料-及时解决检验过程中的各种问题，提高产品质量。
三、工作关系
内部：生产中心、海外市场部 外部：商检局、质量认证机构
四、工作职责
1、组织制定公司质量管理制度，推进质量管理体系建设。
2、负责组织对员工做有关质量方面的培训工作，特别是现有质量体系的维护工作，以及质量体系的改进工作。
3、负责组织 ISO16949 的培训工作，并负责推广，建立 ISO16949 质量保证体系，制定实施流程，使质量保证体系正常有效的运行。
4、负责分解企业年度的质量目标，组织全体员工对质量目标的实施与落实，以确
保质量目标的实现。
5、负责 SPC 质量控制的实施工作，严格检验单的填写纪律，对整个生产过程的检
验记录进行统计，查找出质量问题出现的偏差，逐一解决，杜绝浪费的发生。
6、负责组织开展各种质量检查评选活动。
7、负责对公司所出现的不合格产品进行报废、返修、再利用处理，处理决定上报
上级主管审批实施。
8、监督各部门及供应商产品质量管理状况的监督、检查和评估。
9、负责质量检验工具的管理，保证测量的准确性。
10、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。
11、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
12、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：机械相关专业
年龄：28-60 周岁 性别：不限
计算机：熟练操作办公软件
经验：有 3 年以上机械行业质检工作经验，两年以上质量管理经验
技能要求：熟悉冲压、铆焊和机加工设备，熟悉机加工知识，熟悉质量管理、认证管
理等相关知识，熟悉质量标准及质量检验、控制的方法、技术，熟悉
9000、16949 体系。
技能：能运用各种质量检验、控制工具，迅速判断质量原因并制定改进方案，善于用
低成本解决实际问题。．
质检科质检员岗位说明书
一、基本资料
部门：质检科 直接上级：质检科科长
二、部门概述
负责组织公司质量管理活动，组织对原材料、外协件、半成品、成品的检查检验，及时解决检验过程中的各种问题，提高产品质量。
三、工作关系
内部：生产中心、海外市场部 外部：供应商
--学资学习网-提供考研资料-能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、统计分析能力
计划科主计划员岗位说明书
一、基本资料
部门：计划科 直接上级：计划科科长
二、部门概述
组织制定生产计划等管理规章制度，合理编制年度、月度生产计划，协调生产管
理，节约制造成本，及时汇总各种报表，保证产品生产质量，并确保安全生产。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心、海外市场部
四、工作职责
1、编制焊接车间、剪式车间、立体停车工段作业计划，跟踪以上车间的日常生产进
度，统计所消耗的各种物料，制作相关报表，发现问题及时上报部门领导。
2、负责主计划的编制工作。及时发现主计划执行过程中的异常问题，协调各部门保
证计划的正常进行。
3、负责汇总各车间的生产进度，在日常例会中将生产过程中的问题反映给各部门领
导。
4、系统生产订单的录入。
5、计划部门的考勤工作及办公用品和劳保用品的申报汇总。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：企业管理相关专业
年龄：23-50 周岁 性别：不限
经验：2 年以上相关工作经验
能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、统计分析能力
计划科下料车间计划员岗位说明书
一、基本资料
部门：计划科 直接上级：计划科科长
二、部门概述
组织制定生产计划等管理规章制度，合理编制年度、月度生产计划，协调生产管
理，节约制造成本，及时汇总各种报表，保证产品生产质量，并确保安全生产。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心
四、工作职责
1、编制下料车间作业计划，跟踪下料车间的日常生产进度，统计所消耗的各种物
料，制作相关报表，发现问题及时上报部门领导。
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计划科剪式车间统计员岗位说明书
一、基本资料
部门：计划科 直接上级：计划科科长
二、部门概述
组织制定生产计划等管理规章制度，合理编制年度、月度生产计划，协调生产管
理，节约制造成本，及时汇总各种报表，保证产品生产质量，并确保安全生产。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心
四、工作职责
1、负责系统录入《AUTOCUT 型材下料方案报表》。
2、准备剪式包装材料，包括条形码、厂标、信号贴、合格证、铭牌等。
3、针对产品型号打印剪式举升机的说明书。
4、负责剪式车间成品入库所需各种单据的准备工作。
5、负责下料车间配件、售后、工装、机加工等原材料领用时，做生产领料单。
6、负责下料车间各班组长领用《AUTOCUT 型材下料方案报表》时做领用记录。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：统计类相关专业
年龄：23-50 周岁 性别：不限
经验：1 年以上机械类行业工作经验
能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、统计分析能力
计划科制冷车间统计员岗位说明书
一、基本资料
部门：计划科 直接上级：计划科科长
--学资学习网-提供考研资料-7、完成上级交办的其他工作。
8、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。
9、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
10、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：中专以上学历 培训经历：受过物流管理、仓储管理等方面的培训
年龄：25-55 周岁 性别：不限
经验：3 年以上仓储工作经验
技能要求：1、熟悉物资采购程序；
2、熟悉仓储管理知识。
3、熟悉操作办公软件。
能力要求：很强的自我约束力、独立工作能力、承受压力的能力
仓储科库管员岗位说明书
一、基本资料
部门：仓储科 直接上级：仓储科科长
二、部门概述
掌握物料库存及需求情况，做好仓库的盘点及出入库手续的办理，及时提报物料
预警，妥善保管物料，保证生产的正常进行。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心、财务部、海外市场部
四、工作职责
1、管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等。
2、核对货物的入库凭证，清点入库货物，与质检员办理交接手续。
3、安排货物的存放地点，登记保管帐和货位编号。
4、按照销售和生产情况调整、控制库存数量，及时发料。
5、填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告。
6、做好仓库的安全防护及清洁卫生工作。
7、实施仓库的安全管理规定。
五、任职资格
学历：高中以上学历 培训经历：受过仓储管理等方面的培训
年龄：18-50 周岁 性别：不限
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供应科科长岗位说明书
一、基本资料
部门：供应科 直接上级：总经理
二、部门概述
根据公司生产计划和库存情况，编制物料采购计划，及时进行物料采购，降低采购
成本。建立供应商档案，并对供应商进行评估，做好各项物资的仓储、运输管理。负
责公司车辆的调度管理工作。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心、财务部
外部：供应商、物流公司
四、工作职责：
1、制定部门各项管理规章制度。
2、监督检查公司各部门的采购计划，并监督其执行情况。
3、选择合适的供应商，降低采购成本，建立供应商评估机制，并对供应商进行评
估。
4、对供应商产品服务质量进行督导。
5、负责采购订单的审批工作。
6、负责国内发货运费的审批工作。
7、负责采购物料应付账款的管理。
8、负责公司车辆的调度工作，控制车辆费用支出。
9、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。
10、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
11、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：物流管理或机械相关专业
年龄：25-55 周岁 性别：不限
经验：5 年以上生产企业物流相关工作经验，熟悉机械相关知识
能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、沟通协调能力、谈判能力、应变能
力
供应科科长助理岗位说明书
一、基本资料
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供应科采购专员岗位说明书
一、基本资料
部门：供应科 直接上级：供应科科长
二、部门概述
根据公司生产计划和库存情况，编制物料采购计划，及时进行物料采购，降低采购
成本。建立供应商档案，并对供应商进行评估，做好各项物资的仓储、运输管理。负
责公司车辆的调度管理工作。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心、财务部
外部：供应商、物流公司
四、工作职责
1、根据计划部指定的采购计划安排采购工作。
2、对采购物资进行市场调查、分析，及时收集整理价格信息。
3、根据供应商提供产品的性价比，选择合适的供应商，降低采购成本。
4、根据各部门提供的的采购计划，根据各部门物料需求紧急程度，按照流程及时安
排采购工作，在 SAP 中录入采购数据。
5、负责为供应商提供采购物资的技术资料。
6、及时跟踪供应商生产进度，确保交货期。
7、保证采购物资的质量，并及时办理出入库手续。
8、负责提供采购单据和采购发票给财务部门。
9、负责采购应付账款的管理。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：物流管理或机械相关专业
年龄：22-50 周岁 性别：不限
经验：3 年以上机械生产企业相关工作经验
能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、沟通协调能力、谈判能力、应变能
力
供应科司机岗位说明书
一、基本资料
部门：供应科 直接上级：供应科科长
二、部门概述
根据公司生产计划和库存情况，编制物料采购计划，及时进行物料采购，降低采购
成本。建立供应商档案，并对供应商进行评估，做好各项物资的仓储、运输管理。负
责公司车辆的调度管理工作。
--学资学习网-提供考研资料-部门：生产中心 直接上级：总经理
二、部门概述
利用自身的技术优势，运用统筹方法，合理调配生产各相关部门的工作，保证生
产任务保质保量的完成。
三、工作关系
内部：技术中心、海外市场部
四、工作职责
1、参与编制公司中长期发展规划，审定年度生产综合计划，提出季度公司奋斗目标和
中心工作及重大措施方案。
2、加强管理，确保公司各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系。
3、负责拟定生产中心总目标、工作计划，组织实施、检查监督及控制。
4、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生
产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用
电、节约能源。
5、督导公司各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取
有效措施，确保生产线正常运转。
6、及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视
原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性。
7、定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出
改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。
8、负责设计公司的改造计划、设计公司的产品布局和工序间的协调。
9、抓好生产管理人员的专业培训工作。
10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
11、负责生产中心的年度、季度、月度费用预算工作。
12、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
13、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：企业管理或机械类相关专业
年龄：30-60 周岁 性别：不限
经验：10 年以上机械类行业生产管理经验
能力要求：良好的管理能力、计划执行能力、分析判断能力、独立工作和承受压力的能力
车间主任岗位说明书
一、基本资料
部门：各生产车间 直接上级：生产厂长
--学资学习网-提供考研资料-完成生产任务。
3、根据生产计划提出材料需用计划报仓储科。
4、贯彻实施安全生产责任制，作好安全、文明生产的管理。
5、领导车间做好 6S 管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员工的素养。
6、处理生产中出现的各突发问题，并随时向领导汇报事件处理进展，对于无法处
理的事件要及时请示。
7、负责生产设备的保养管理，保证生产正常进行。
8、组织员工探讨生产情况，及时向车间主任反馈意见，提出改进意见。
9、完成上级领导交办的其他工作。
五、任职资格
学历：高中以上学历
年龄：22-50 周岁
性别：不限
经验：2 年以上机械类行业一线工作经验
能力要求：良好的计划执行能力、分析判断能力、较强的亲和力和影响力
车间工人岗位说明书
一、基本资料
部门：各生产车间 直接上级：各车间主任
二、部门概述
制定本车间的管理制度，配合衔接好其他车间的工作流程，根据产业园的整体生
产任务的实质情况，调动工人积极性。
三、工作关系
内部：生产中心其他部门、技术中心
四、工作职责
1、严格按操作规程操作，有义务提出提高产品质量的合理化建议。
2、刻苦钻研生产工艺，做到“三懂”、“三会”。“三懂”即懂生产工艺过程，懂岗位操作技能，懂设备保养性能；“三会”即操作动作合格，识别检测准确，保养切实有效。
3、提高安全生产意识，遵守 6S 管理，创造良好的工作环境。
4、遵守规章制度，穿戴整齐，态度严肃，秩序分明，设备测试操作准确无误，真
实填写原始记录，成品（半成品）数据及时上报工艺员，发扬文明生产精神，随时做好保洁工作，生产场地定期进行彻底全面清扫，保持环境卫生。
5、完成领导交办的其他工作任务。
五、任职资格
学历：高中以上学历
年龄：18-50 周岁
性别：不限
--学资学习网-提供考研资料-财务部制冷车间会计岗位说明书
一、基本资料
部门：财务部 直接上级：财务部部长
二、部门概述
负责制定公司的财务战略规划，核算公司帐目，降低成本，保证公司的正常运转。
三、工作关系
内部：公司各部门 外部：税务部门、银行
四、工作职责
1、负责卡门和制冷的全面财务核算和各项财务报表的制作。
2、根据人力资源部门提供的薪金发放名册，对公司职工的工资进行审核。
3、协助财务总监对莱西农行申报报表和检测对农行的一套帐务处理。
4、集团财务和部门交办的其他临时任务。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：财务管理相关专业
年龄：25-55 周岁 性别：不限
经验：3 年以上财务工作经验
能力要求：良好的行文能力、数据分析能力、沟通协调能力、危机处理能力、事务执
行能力
财务部应收会计岗位说明书
一、基本资料
部门：财务部 直接上级：财务部部长
二、部门概述
负责制定公司的财务战略规划，核算公司帐目，降低成本，保证公司的正常运转。
三、工作关系
内部：海外市场部 外部：银行、中国信用保险公司
四、工作职责
1、根据“发货通知单”对相应的订单录入、收款、投保、入库进行审核，审核通过
后批准发货，并制作应收发票。
2、对销售部门的售后配件订单进行 SAP 审批。
3、对销售货物按照投保要求进行投保。
4、对海外市场部的应收、预收账款进行管理，并制定收款计划。
5、对每天的收汇情况进行确认，将销售员确认签字后的“收款通知单”送交银行出
纳。月末整理收汇及出货情况，制作应收款项报表并为销售部门业绩考核提供报
表。
6、将产品销售过程中产生的费用在 SAP 中录入相应的销售订单。
7、负责产品配件的成本核算工作。
--学资学习网-提供考研资料-二、部门概述
负责制定公司的财务战略规划，核算公司帐目，降低成本，保证公司的正常运转。
三、工作关系
内部：供应科、海外市场部 外部：银行
四、工作职责
1、负责管理银行存款，严格按遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。
2、负责检测厂的银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况。月中与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否
有未达账项，并编制余额调节表。
3、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责办理银行结汇业务。对
SAP 中的收付款情况，应对照相应的订单录入。
4、根据符合规定的的付款（借款）申请单，进行付款，按情况选择网银或支票。
5、加强对空头支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注
销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向
领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。
6、负责公司各部门的费用管理，为成本核算提供费用数据。
7、妥善保管和按照规定使用有关印章，保证货币资金的安全。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：会计类相关专业
年龄：20-50 周岁 性别：不限
经验：1 年以上财务工作经验
能力要求：良好的数据分析能力、沟通协调能力、危机处理能力、事务执行能力
财务部现金出纳岗位说明书
一、基本资料
部门：财务部 直接上级：财务部部长
二、部门概述
负责制定公司的财务战略规划，核算公司帐目，降低成本，保证公司的正常运转。
三、工作关系
内部：公司各部门 外部：银行
四、工作职责
1、负责卡门和制冷的银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入
账，做到日清月结，掌握存款情况。月中与银行逐笔对账，如有不符，应查明
是否有未达账项，并编制余额调节表。
2、负责产业园的现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做
到日清月结，帐款相符。
3、制作并向银行报送公司财务报表。
4、负责一卡通的发放、充值、销户、做帐业务。
--学资学习网-提供考研资料-人力资源部人事经理岗位说明书
一、基本资料
部门：人力资源部 直接上级：总经理
二、部门概述
负责全面建设公司的人力资源体系，组织制定人力资源管理制度，编制公司的人
力资源规划，进行人员招募、甄选，员工培训，绩效考核、工资核算及劳动关系的管
理等，控制公司的人力成本。
三、工作关系
内部：各部门 外部：劳动局、仲裁机构
四、工作职责
1、负责员工手册的编写和修改。
2、根据岗位设置、部门人员需求，负责公司各部门的人员定编、定岗，拟定年度人
员增补计划、人力资源规划与开发计划。
3、制定招聘计划、招聘流程，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作。
4、根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。
5、负责公司的人事法律事务，参与劳动仲裁，在公司法律顾问配合下，代表企业解
决因为劳务关系引起的社会职能管理纠纷。在公司法律顾问配合下，解决公司员
工的劳动纠纷。
6、负责公司与法律顾问间的劳动法律关系事宜。
7、负责与劳动部门相关的对外事务。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：人力资源管理或法学等相关专业
年龄：22-55 周岁 性别：不限
经验：2 年以上相关工作经验
能力要求：熟悉国家和地区性的劳务用工法律法规，良好的计划执行能力、沟通协调
能力、谈判能力
人力资源部绩效专员岗位说明书
一、基本资料
部门：人力资源部 直接上级：总经理
二、部门概述
负责全面建设公司的人力资源体系，组织制定人力资源管理制度，编制公司的人
力资源规划，进行人员招募、甄选，员工培训，绩效考核、工资核算及劳动关系的管
理等，控制公司的人力成本。
三、工作关系
内部：各部门
--学资学习网-提供考研资料-8、负责办理各种车辆证件及年检手续。
9、负责公司员工的职业病防治工作。
10、负责公司安全保卫、宿舍、食堂、卫生、环保工作的监管。
11、负责公司员工的班车安排及公司车辆的保险和年审工作。
12、负责公司的财产保险和团体意外保险工作。
13、协助法律顾问处理好各类与公司有关的行政法律事务。
14、加强企业文化建设，组织举办各种员工娱乐活动。
15、负责公司形象的对外宣传工作，负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大
事记。
16、围绕本公司的工作目标和主要任务，积极主动的组织参与各项调研活动，及
时反馈信息，协助领导实施管理与指挥。
17、负责本部门的年度、季度、月度费用预算工作。
18、根据公司发展的规划拟定人员编制，并报人力资源批准。
19、负责组织培训部门相关人员进行环境因素识别、危险源的识别以及评价。
五、任职资格
学历：大专以上学历 专业：行政管理相关专业
年龄：30-55 周岁 性别：不限
经验：10 年以上生产企业行政工作经验，熟练操作办公软件
能力要求：良好的行文能力、沟通协调能力、危机处理能力、事务执行能力
办公室内勤岗位说明书
一、基本资料
部门：办公室 直接上级：办公室主任
二、部门概述
组织制定公司各项管理规章制度，统筹公司总务后勤工作，协调与当地工商、公
安等政府部门关系。
三、工作关系
内部：各部门 外部：来访客人
四、工作职责
1、负责电话接听、记录，来宾接待，文件的收发、整理、记录、打印、张贴等。
2、负责各会议室的卫生清洁工作。
3、负责公司公告栏的文件张贴和维护。
4、负责公司各部门批量文件的打印工作。
5、负责规章制度的广播宣传及各种音频资料的播放。
6、负责员工班车票的发放工作。
7、负责各车间劳保用品的申报汇总。
--学资学习网-提供考研资料-
门卫岗位说明书
一、基本资料
部门：办公室 直接上级：办公室主任
二、部门概述
组织制定公司各项管理规章制度，统筹公司总务后勤工作，协调与当地工商、公
安等政府部门关系。
三、工作关系
内部：各部门 外部：所有来访人员及车辆
四、工作职责
1、负责厂区内外的安全保卫工作，包括防火、防盗、防破坏，保证厂区员工的财
产人身安全。
2、做好交接班的记录。按规定定时巡逻园区内各处，上班时间不得离开工作岗位，不得处理私事，有事要先上报直属领导，待有其他保安员接替后方能离开。
3、当厂区发生安全事故或者盗抢犯罪等其他严重案件时，保安员应该第一时间向
公安机关报案，通知公司领导，保护好案发现场，积极配合公安机关的工作。
4、对出入厂区车辆和人员进行严格审查，做好记录工作。
5、每月将出入厂区货物单据上交物业管理员审查。
五、任职资格
学历：初中以上学历
年龄：23-50 周岁
性别：男
能力要求：良好的沟通协调能力、较强的安全意识、服务意识．
学资学习网-提供考研资料-
第4篇：岗位职责稽核
稽核岗位职责
一、基本要求：
1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；
3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责：
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
第5篇：稽核岗位职责
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长（副组长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。
三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门（稽核队）综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
第6篇：稽核岗位职责
稽核岗位职责
稽核岗位职责（一）：
稽核经理岗位职责：
1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。
稽核岗位职责（二）：
稽核岗位职责
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附.
件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责（三）：
稽核员岗位职责：
1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
.5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11。完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责（四）：
稽核岗位职责（五）：
稽核岗位职责
1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、.签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11。完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责（六）：
稽核岗位职责
一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
.四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
.十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
稽核岗位职责（七）：
稽核岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备。
.五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每一天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
稽核岗位职责（八）：
稽核岗位职责(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员务必熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，.并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行： 1、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。5、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不一样的审核结果，进行不一样的处理。(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：
1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证资料与所附原始凭证资料是否一致。
2、审核记账凭证资料是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。 4、审核金额是否正确。.
第7篇：稽核岗位职责
稽核岗位职责
稽核岗位职责（一）：
稽核经理岗位职责：
1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。
稽核岗位职责（二）：
稽核岗位职责
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附
——文章来源网络整理，仅供参考 件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责（三）：
稽核员岗位职责：
1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
——文章来源网络整理，仅供参考 5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责（四）：
稽核岗位职责（五）：
稽核岗位职责
1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、——文章来源网络整理，仅供参考 签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11。完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责（六）：
稽核岗位职责
一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
——文章来源网络整理，仅供参考 四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好
——文章来源网络整理，仅供参考 工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
稽核岗位职责（七）：
稽核岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算状况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等状况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、——文章来源网络整理，仅供参考 房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每一天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款状况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款状况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务状况，并将欠款状况和催讨状况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
稽核岗位职责（八）：
稽核岗位职责(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员务必熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：
——文章来源网络整理，仅供参考 1、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。5、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不一样的审核结果，进行不一样的处理。(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：
1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证资料与所附原始凭证资料是否一致。
2、审核记账凭证资料是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。 4、审核金额是否正确。
——文章来源网络整理，仅供参考
第8篇：稽核岗位职责
稽核岗位职责
【篇1：财务稽核岗位职责】
一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；
二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；
三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；
四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；
五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；
六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；
七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；
八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。
【篇2：稽核岗位职责】
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
【篇3：稽核部工作岗位职责】
1、财务稽核：
（l）审核各项支出凭证。
（2）审核各项收入账项。
（3）审核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预付账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务费用分摊方法。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
2、业务稽核：
（l）审核各处厂业务计划工作进度。
（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
（3）追踪各项会议决定办理事项。
（4）其他与业务稽核有关的事项。
3、财务稽核：
（l）审核有关财产的购置或处理。
（2）审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。
（3）审查有关对外订立的财物契约。
（4）抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
（5）抽查有关财产及原物料成品库存。
（6）其他与财务稽核有关的事项。
【篇4：稽核员岗位职责】
1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一
切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。
2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。
4、审查账簿记录是否合法和真实。
5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。
【篇5：酒店稽核岗位职责】
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
【篇6：稽核岗位职责】
（一）原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。
（二）复核记账凭证
对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：
1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
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