审计稽核专员岗位职责

第1篇：稽核专员岗位职责

篇1：稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核； 第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生； 第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据； 第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评； 第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

篇2：稽核专员工作职责职务说明书 文件编号_____________ 生效日期_____________ 一、基本资料

二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容

四、任职资格 1、基本要求

2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求

五、职位关系 核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日

篇3：稽核部岗位职责稽核中心组织架构图

篇4：稽核员岗位职责稽核员岗位职责

5、稽核的内容为：

龙璇大酒店 2006年6月1日篇5：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责]

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批

篇6：稽核员岗位职责稽核员岗位职责

篇7：会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责

篇8：稽核员岗位职责酒店稽核员岗位职责

5、稽核的内容为：

第2篇：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责

下面是学习啦的稽核专员的岗位职责，希望能帮到你。

篇1

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

篇2

1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。

2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据。

3.拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告。

4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈核加以追踪,定期作成追踪报告。

5.负责成本管控之稽查。

篇3

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1、熟知公司各业务部门的业务流程和规范，严格执行公司稽核制度，对稽核的真实度高度负责;

2、稽核各部门的业务规范执行情况;

3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;

4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;

5、完成领导交办其它工作内容。

篇4

1.各项支出凭证的审核事项。

2.各项收入帐项的审核事项。

3.各项摊提折旧的事项。

4.应收应付、预付帐的审核事项。

5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。

6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。

8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

9.其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。

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第3篇：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责

稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；

第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

第4篇：稽核专员岗位职责

第5篇：审计专员岗位职责

审计专员岗位职责工作职责

职

责

细

分1、制度、流程的协助制定

（1）协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行（2）协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行

（1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、审计，并上报审计结果2、财务审计工作

专项资金的使用以及核算情况进行

（2）参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议（3）负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理（4）协助相关人员审计企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险（5）按照上级领导的要求执行其他业务审计工作

（1）审计工作结束后，及时向领导提交财务审计报告，时上报部门经理和总经理3、资料管理及

并将审计过程中发现的问题及

（2）负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作，确保财务资料的额完整协调沟通工作

（3）做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作

（4）及时与上级领导沟通，定期汇报财务审计情况

（1）服从上级领导的指挥，认真执行其工作指令4、其他工作

（2）定期接受培训，以提高财务审计业务管理能力

审计稽核 岗位职责

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