稽核审计 保卫部岗位职责

第1篇：稽核审计保卫部岗位职责

稽核审计、保卫部岗位职责

稽核审计、保卫部岗位职责段段

（一）稽核审计部经理岗位职责

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。

五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

（二）稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

（三）稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。

（四）稽核审计部内审岗位职责

第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。

第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条完成领导交办的其他工作。

监察保卫部岗位职责

（一）监察保卫部经理岗位职责

一、负责指导、监督检查全辖信用社的纪检监察、安全保卫工作，对本部工作负全面责任。

二、按照《党章》、《监察法》和《三防一保》相关规定，指导、监督、检查辖内农村信用社贯彻执行党和国家的各项方针、政策及党风、党纪和金融法律、法规安全保卫情况。

三、组织制定工作计划，考核细则及各项制度的落实工作。

四、积极配合联社党委抓好全社员工思想政治工作和党风廉政建设教育工作，纠正行业不正之风，树立信用社良好形象。

五、根据需要参加联社民主生活会和召开党内外群众座谈会，了解遵纪守法，党风廉政执行情况，并向联社领导做好汇报工作。

六、组织协调和督办辖内农村信用社案件的查处工作，按照干部管理权限和办案程序做好审理、查处工作及责任人的追究工作。

七、坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。

八、组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。

九、负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。

十、对全员进行安全防范教育。依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。

十一、加强业务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。十

二、负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。

十三、完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。

（二）监察保卫部副经理岗位职责

一、协助经理抓好监察保卫工作，负责拟写安全保卫工作计划、方案、总结、汇报和经验材料。组织召开系统内安全工作会议，经常布置安全保卫工作任务。

二、组织安全检查，每季必须对所辖网点进行一次全面的安全工作检查，逢重大节假日防护期必查，并妥善布置防护期间的安全值班工作。

三、深入实际、调查研究，发现问题应主动处理，并及时将情况向主管领导反馈。

四、做好枪支弹药、器械、器材及办公用具和各类文书档案资料的管理。

五、加强对系统内广大干部职工的法律法规及规章制度和安全常识教育、提高员工的法律意识和遵章守纪的自觉性。〈及时转发上级的有关文件通报，拟定学习提纲〉。

六、搞好经济民警管理，按规定要求认真组织培训与学习。

七、抓好综合治理工作，严格外来人员及暂住人员的管理，做到来登去销，杜绝治安案件发生。

八、认真做好驾驶员及车辆的年检和年审工作，及时处理好交通安全事故。

九、协调好本系统与公安内保、交警、社会治安综合治理等治安部门及左邻右舍的关系。

十、抓好网点的物技防范设施建设，对新建或改建网点的物、技设施进行严格的验收把关。

十一、抓好“四防一保”责任书的签订，组织对各社安全保卫工作进行年终考核评比。

十二、接待来客来访，处理好各类信函，完成领导和公安机关交办的其它工作任务。

（三）押运岗位职责

一、遵纪守法，高度警惕，常备不懈，确保押运物品的绝对安全。

二、严格保密，对库款、有价证券、重要空白凭证和重要物品运送的时间、地点、路线不能事先透漏给无关人员，防止坏人破坏。

三、坚守岗位，执行双人押运制度，押运途中不准走亲访友，不准游山玩水，或办其它事情，以防发生意外，送达目的地后应尽快返回单位。

四、当运钞车在途中发生事故（堵车或车祸），要采取临时的强有力的保护措施，并与附近银行和公安部门联系，妥善处理。

五、坚决阻止无关人员搭乘运钞车，更不准运载违禁物品，运钞途中如遇歹徒、抢劫，要机智、勇敢、临危不惧，保护库款 安全。

六、严格交接手续，运送前的点收，运送后的点交，均须根据运送凭证认真核对清楚，物质运达地点后，如发现散包断线、散捆等现象，必须与调入单位核对细，交接清楚，防止差错事故发生。

（四）监察保卫综合岗位职责

一、正确贯彻执行金融纪检、监察工作方针政策，完成上级纪检、监察部门下达的工作任务，维护党章和各项规章制度，负责对全辖党员干部实行党章规定范围内的监督检查。

二、贯彻落实国家行政监察条例和联社制定的《加强廉洁自律和制止奢侈浪费的十条规定》，对系统内监察对象执行国家方针、政策和联社廉洁规定情况实行监督检查。

三、做好我辖信用社系统纪检、监察业务工作，重点抓好惩治腐败，肃贪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查处大案要案工作，两项并举开展工作，保证金融方针政策在信用社系统顺利实施。

四、调查了解所辖信用社贯彻执行党和国家金融方针、政策、法规、条例决定的情况和带有倾向性的问题,向上级纪检监察部门写出工作报告。

五、认真接待群众举报、控告和来信来访，做好举报电话的收听、记录和处理。对举报、控告的问题，负责按程序会同有关单位查处。做好本系统违纪、违法案件的统计上报，负责上级有关部门的文件处理。

（五）电视监控员岗职责

1、加强政治思想、经济知识学习，努力钻研业务技术，热爱本职工作。

2、遵守保密制度，不将监控的设备性能、设置方位、监控情况泄露给无关人员，不得将录像内容让无关他人观看，不得随意调试视源，禁止在监控上放视其他影视资料。

3、按时进岗，提高警惕，严密监视监控屏幕，发现可疑迹象，要利用对讲话筒提请监控区内人员注意，做好报警防范准备。

4、对监控范围内的营业及值班人员的工作情况进行督查，对违规现象要及时登记，并提请改正，不听劝阻的，要向领汇报。

5、做好监控录像存储工作，监控器显示盗抢等异常现象和紧急情况时，要立即报警，认真做好全过程的录像存储工作，并作详细记录以备查。

6、爱护监控设备，熟悉监控性能，及时维修保养、排除故障，严禁无关人员操作。

（六）枪弹管理岗位职责

一、经常对持枪人员进行政治教育和安全常识教育，经常督促持枪人对枪支擦拭和保养，监督本制度的贯彻和落实，做到枪支无被盗、无丢失、无走火、无损坏、无外借、无锈蚀。

二、持枪人员必须政治可靠，作风正派，工作责任心强，必须掌握枪支性能，做到会用、会保养，能排除一般故障，熟悉枪支管理和使用的有关规定。

三、对持枪人员，每半年由保卫、出纳、人事部门联合进行一次政治考查，凡不符合持枪条件的人员要报请联社立即调换。每半年由保卫部门组织一次训练，训练中严防事故发生。

四、枪支弹药要进行专人、专柜保管，建立健全严格的使用登记手续，换人持枪，必须严格履行交换手续。

五、执行守、押任务时，应先登记后领枪，持枪执行任务应两人以上同行，任务完成以后枪支立即入库。

六、严禁无守卫、押运库款的人员佩带枪支，严禁将专用枪支移作自己用枪；严禁任何人以任何事由（执行押运任务外）将枪支带出门外；严禁无故鸣枪或用枪打猎；不得用枪开玩笑,严禁枪口对人和玩弄枪支；严禁持枪饮酒和酒后持枪,严禁将枪支带回家。

七、持枪人员在执行押运、守卫任务时，遇有严重威胁守卫目标的暴力侵袭，守卫、押运人员的生命安全遭到犯罪分子的暴力威胁，非开枪不能制止时，可以使用武器，但开枪后应保护现场，立即向上级和公安部门报告。

八、使用武器前，应沉着冷静地判明情况，除遇特殊紧急情况外，应先口头警告或朝天鸣枪警告，警告无效时，应尽量射击其非要害部位，以利事后查清问题。开枪时严防误伤群众或引起灾害性后果。

（七）专职驾驶员岗位职责

一、服从领导安排，严守规章制度，未经批准不得私自出车。严禁以车谋私，行车谋利和私自用车现象。否则，发生事故一切责任自负并严肃处理。

二、遵纪守法，高度警惕与押运员共同负责安全地完成押运任务，保证库款安全。

三、认真执行交通法规及《车辆管理条例》，做到安全行车，保证完成出车任务，一切违章事故、违章罚款责任自负。

四、爱护车辆，经常检查维修和日常保养，使车辆常处于良好状态，不出风险车，不出带病车，不开“英雄”车和酒后开车。

五、节约用油、减少耗油量，尽量节约一切开支，不放弃小修，不随意大修，一切维修和购件必须坚持先报告，后修理，严禁先斩后奏。

六、负责车辆的年检、养路费、保险办理和车辆管理，及有关事故的处理。与交通道路、交警部门保持良好关系。

七、严格遵守运钞时间，保守行车路线，增强防范意识，协助押运人员搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收贷、收存运送工作。

八、坚持学习政治，讲团结、守纪律、钻业务，遵守职业道德，严守单位机密，做到保密不泄。

九、完成领导交办的其他工作。

第2篇：稽核部岗位职责

稽核中心组织架构图 篇2：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责

稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）； 第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作职责

稽核部工作职责

稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。其主要工作职责为：

（一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。

（二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。

（三）经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计，并出具审计报告。

（四）负责建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。

（五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。

（六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。

（七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。

（八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。

（九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。

稽核管理办法

第一章 总则

第一条 根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进公司业务健康快速发展，特制定本办法。

第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核，是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段，稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。

第三条 稽核工作的实施部门是稽核部，稽核部专设稽核人员。

第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据

第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。

第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务（转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等）、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。第六条 稽核工作的依据主要有： 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。2.公司内部的规章制度和操作要求。

第三章 稽核内容与稽核方式

第七条 对于公积金担保业务，稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。

第八条 对于公积金衍生市场性业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。

第九条 对于融资性担保业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。

第十条 对于其他新型担保业务，稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。

第十一条 对于财务收支方面，稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。

第十二条 对于内控管理方面，稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。

第十三条 对于上述主要稽核内容，常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核，具体操作时采用实地稽核和

网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查，每季度适时安排专项稽核，每年进行半年度及年度稽核，在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核，对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。

第四章 稽核流程与稽核要求

第十四条 完整的稽核流程包括：制定稽核计划、发出稽核通知（根据实际情况而定）、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。

第十五条 为保证稽核效果，稽核人员应做到以下事项： 1.严格制度，实事求是，通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性，及时发现出现的问题。2.在稽核频率方面，对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务，检查频率原则上不低于每月一次；对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务，检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面，对于各分支机构，原则上做到每季度至少实地检查一次。3.稽核工作完毕后，应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任，并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为：（1）月度检查：在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总，经部门经理审核后，次月实地检查时向分支机构负责人反馈。

（2）专项稽核：以报表或报告形式汇总，稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。（3）半年度及半年度稽核：结束检查后，应保存完整的稽核记录，并由分支机构经理签字确认，15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告，经各方确认无误后上报公司领导。

（4）离任稽核：稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告，并上报公司领导。

（5）突发、重大事件的稽核：事件发生后或接领导指示后，立即协同相关业务部门开展调查，调查完毕后，2个工作日内形成检查情况报告，交由领导审核。4.稽核事务如涉及其他职能部门时，应会同该有关部门办理，且应做会同报告。5.对于稽核中发现的问题，应督促分支机构在规定时限内进行有效整改，稽核人员负责对整改情况及时复查，确保整改事项办结。

第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作，具体要求如下： 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时，如有疑问，可随时向分支机构详尽查询，向相关人员了解情况，并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案，分支机构应尽力配合，不得虚报、瞒报或躲避。

2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题，分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求，在规定时限内进行有效整改，并将整改情况报公司稽核部。篇4：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为：

（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

（7）核对各营业点的酒水销售情况。

（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

龙璇大酒店

2006年6月1日篇5：稽核专员工作职责

职务说明书

文件编号_____________ 生效日期_____________

一、基本资料

二、工作关系

1、对内联络

2、对外联络

三、工作概要

1、工作摘要

2、工作内容

四、任职资格

1、基本要求

2、应掌握的其他技能

3、工作经验的要求

五、职位关系

核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2004年11月26日

说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。

第3篇：农村信用社稽核审计岗位职责

农村信用社稽核审计岗位职责汇编

农村信用社审计部总经理岗位职责

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、负责组织本部门实施

二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用 。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。

五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

（二）稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

（三）稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。

（四）稽核审计部内审岗位职责

第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。

第4篇：保卫部岗位职责

保卫部岗位职责

保卫部经理 【治理层级关系】

直截了当上级：主管安保工作副总经理 直截了当下级：治安防范主管、内保消防主管.【技能要求】

差不多素养：具有较强的事业心和高度的责任感，具备一家的组织直辖市能力，有较高的个人修养和良好的人际关系，为人正直，以身作则，依法方法，有理有节，处事果断，思路灵敏，榜样遵守公司的各项规章制度。

自然条件：男性，30岁以上，身高1.70~1.80，躯体健康，精力充沛。文化程度：大专以上学历。

工作体会：具备3年以上保安治理或公安工作体会。

专门要求：在公安、消防方面同意过一定专业训练，持有北京市公安局、消防局签发的上岗证。熟悉把握国家和地点制定的有关安全治理的法律、法规、有结合本单位实际制定有效可行的各项按全防范、防火治理制度的能力。有主动监督检查宣传有关安全治理和组织能力，有治安防范防火工作推测判定应变能力。

【岗位职责】

在公司总经理领导下，遵照本企业的总体规划和经营方针，对本企业所属机构及治理范畴人、财、物的安全防范、防火工作负有监督治理职责。

贯彻执行国家和本市治安保卫工作的法律法规和规章以及本系统、本行业的治安保卫工作规定，爱护公司正常工作秩序，为公司的进展和各项工作的顺利开展，提供安全保证。

为丽京花园不墅客户居住范畴提供安全服务，爱护正常的治安秩序。制定和完善公司的各项治安保卫工作制度，落实治安防范、防火安全措施。加大治安保卫队伍建设，提升治安保卫人员和值班守卫人员素养，保持治安保卫人员相对稳固，教育治安保卫人员和值班守卫人员坚守岗位，认真履行治安保卫工作职责。

开展社会主义法制和治安保卫防火安全工作的宣传教育，增强从业人员的法制观念和治安防火意识。

制定安全保卫工作实施打算，把握公司内部治安信息和社会形势，全面部署有效禁止内部刑事案件、治安案件、治安灾难事故和不安定事端。

加大对要害部位、重点部位和贵重物品、危险物品的安全治理，严格落实安全保卫措施确保安全。

组织安全、防火检查及时发觉和排除治安、火灾隐患，对公安机关指出的治安防火隐患和提出的改进建议，负责落实，在规定的期限内整改，对临时难以解决的治安隐患采取相应的安全措施。

治安防范主管 【治理层级关系】

直截了当上级：保卫部经理

直截了当下级：公司警卫队、职员通道值班员、警卫值班室岗位。【技能要求】

差不多素养：具有高度的责任心，熟悉并遵守公司各种规章制度，工作认真负责，为人正直，处事果断，思路灵敏。

自然条件：男性，25岁以上，身高1.70~1.80，外表端庄，躯体健康，精力充沛。

文化程度：中专以上学历。

工作体会：具备3年以上保安工作体会。

专门要求：有一定军事素养和军事化治理组织能力。熟悉把握国家政策法律、法规和安全防范知识，有结合本单位实际情形进行安全防范布署、组织实施能力。按照工作需要有吃苦耐劳，连续坚守岗位工作能力。

【岗位职责】 负责丽京花园不墅所属范畴的治安防范，为外环路之内范畴提供良好的安全秩序。

随时把握丽京花园不墅所属范畴的治安状况，按照保卫部的整体要求和公安机关的布署，主动有效的制定治安防范措施，并组织实施。

把握丽京花园不墅治安防范区域地势、建筑布局、各类设施、办公和重点防范部位分布，通过巡视检查及时发觉存在的防范漏洞和隐患，立既组织采取有效措施。

按照季节变化、园区住户的变化和外部施工人员进入园区的变化及专门防范工作的要求，及时制定和完善必要的安全防范、警卫方案并组织贯彻落实。

制定《应急事件处置方案和应急灭火方案》，并在紧急情形下组织指挥有效的实施。

把握丽京花园不墅安装的安全防范监控技防设备运行状况，负责治理、测试、保养、爱护，保证正常运行有效。

全面负责公司警卫队的领导、治理，制定警卫队各项治理制度、【岗位职责】、执勤细则、培训教育规范和打算并持续总结体会加以完善，保证警卫队的执勤能力和安全服务质量。

做好警卫队内部的内保工作，提升警卫队员的素养，注意思想动态和政治表现，保持队伍相对稳固。

建立建全警卫队资金帐目、物资装备、人员治理、治安防范、勤务记录档案，做到规范化治理。

内保消防主管 【治理层级关系】

直截了当上级：保卫部经理

直截了当下级：消防报警中控室岗位、前厅接待岗位 【技能要求】 差不多素养：具有专门强的事业心和高度的责任感，遵守公司各种规章制度，工作认真负责，为人正直，处事果断，思路灵敏，具备组织和谐能力。

自然条件：男性，25岁以上，身高1.70~1.80，外表端庄，躯体健康，精力充沛。

文化程度：大专以上学历。

工作体会：具备3年以上消防工作体会。

专门要求：熟悉把握国家和地点法律法规和内保、消防治理知识、治理规范。有一定的英文识不书写能力和内保消防档案治理书写能力，运算机输入操作能力。有对消防灭火系统、消防中控报警系统治理操作技能。

【岗位职责】

协助保卫部经理做好公司内部安全保卫工作和防火安全工作，全面预防案件和火灾的发生，保证公司职员和园区客户生命财产的安全。

对公司各部门分管的人、财、物进行安全监督、检查，协助部门落实各项安全治理制度。

及时发觉各部门、各岗位存在的安全方面和火灾方面的隐患，提出整改意见，必要时签发隐患通知书，限期改正，组织复查。

采取多种形式向职工进行安全和防火意识的教育，协助部门安全小组开展安全防火工作。

巡视检查园区范畴以内和客户经常活动往来场所的安全防火情形，把握住户中的不安全因素，及时提出防范措施。

负责消防中控室和值班人员的治理，要求消防报警值班人员时刻保持战备状态，在消防报警人员缺岗时，负责上岗替班。

把握公司重点部位、要害部位的安全防火情形，经常组织检查，明确治理责任，做到预防为主，万无一失。

了解花园不墅建筑布局、建筑结构、耐火等级和用电、用气方式，了解各枢纽关键、操纵部位，发觉隐患及时提出防火措施。

熟悉把握花园不墅消防系统、设施、消防报警系统的分布情形，监督检查并协助工程技术人员对消防报警系统进行修理保养。布置全园区灭火器材，组织力量定期保养修理。

深入把握职工队伍思想状况、守法情形，对重点人做好摸底排队，对职工队伍在安全治理上不漏管不失控。

负责编排公司值班表，检查值班记录，对值班记录反映的不安全因素要转达有关部门落实整改。

按照公安、消防机关的要求，建立、健全、整理内保防火治理档案、职工保卫档案、客户住宿户口档案、施工人员身份档案。

打印、发放保卫部的发文、通知及各项安全防火治理措施。

负责公司各部的位钥匙治理，领用登记，收回保管，负责职工加班留哦宿时的宿舍分配。

负责审核、签发、登记、存档施工人员入园证件和安全施工责任书的签定。

负责办理职工工作证、卡。

负责保卫部成员的考勤治理，警卫队劳务费、证件压金手序费的治理，做到帐目清晰规范，支出有凭证。

消防中控室值班员 【治理层级关系】

直截了当上级：消防内保主管 【技能要求】

差不多素养：对消防工作具有专门强的事业心和高度的责任感，遵守公司各种规章制度，工作认真负责，为人正直，处事果断，思路灵敏。

自然条件：男性，25岁以上，身高1.70~1.80，外表端庄，躯体健康，精力充沛。

文化程度：高中以上文化程度。

工作体会：具备2年以上有关工作体会。

专门要求：能胜任24小时值班工作。把握运算机电脑差不多常识有一定操作能力。了解消防法规和有关防火知识。

【岗位职责】 消防中控室值班员在保卫部领导下，完成对花园不墅各抱警点24小时监控任务，有效的预防操纵火灾的发生，对发生起火部位提早预报，下达应急灭火命令。

值班员必须以高度的责任感对工作认真负责，遵守劳动纪律、坚守岗位、不擅离职守、值班时不准睡觉。

值班员要持有消防机关批准的上岗证，把握一定的消防知识和操作技能，熟记报警系统操纵部位的分布情形。

值班员要熟记监测报警的运作程序、解除误报的操作程序、确认火情后的灭火指挥程序、责任范畴的故障报告及排除程序。

认真爱护保养中控室的设备，时刻保持正常运行状态及时发觉中控室监控设备反映的系统故障，作好记录并立既向保卫部报告。

消防中控室属公司重点部位，值班员担负战备值班任务，必须及时有效的监视确认报警信号，严格执行报警检查程序，做好文字记录，树立法制观念，对花园不墅火情负有法律责任。

对消防中控室接收、发出的一切有关报警信息和故障发生的认定、排除过程，必须按规定逐项记录，并列为档案材料，不准丢失、缺页，中控室技术资料属公司内部保密文件，不得外传。

职员通道值班员

直截了当上级：治安防范主管 【技能要求】

差不多素养：工作认真负责有责任感，遵守公司各种规章制度。自然条件：男性，35岁以上，身高1.70~1.80，躯体健康。文化程度：初中以上文化程度。

工作体会：具备2年以上有关工作体会。专门要求：有一定安全防范能力和体会。【岗位职责】

公司职员通道值班是安全警卫性质的岗位，通过24小时不间断值班形式完成公司办公楼以外规定范畴的安全防范和其他监督治理任务。负责外单位来客接待与公司有关部门联系、登记、接收邮递的报刊、信件、邮件。

负责保管交给值班员的各部位钥匙办理领取登记手序。在规定的时刻负责茶炉的饮水供应，保证天燃气茶炉的安全。爱护责任范畴的正常安全秩序，禁止未经批准的机动车辆进入院内停放，保证瑞典学校学生安全通过。

按公司规定检查操纵从职员通道出入的人员、车辆、携带或运出的物品，防止从职员通道混入无关人员或将公司财产非法运出园区。

按公司规定检查从职员通道出入职员的证件、胸卡、禁止记录违纪行为。

负责规定范畴周界红外报警信息的查询确认，发觉禁止非法越墙入园的行为。

按规定时刻对责任范畴巡视检查，发觉专门立既报告。

按规定时刻负责办公楼通道出入人员的检查记录，保证办公楼安全。

前厅接待员

直截了当上级：内保消防主管 【技能要求】

差不多素养：工作认真负责有责任感，遵守公司各种规章制度，有一定收发能力。

自然条件：女性，躯体健康。文化程度：高中以上文化程度。工作体会：2年以上工作体会。

专门要求：有了解安全保卫知识，熟悉公司职员和部门，把握公司各部门通讯电话。

【岗位职责】

前厅接待员受保卫部领导，负有爱护公司正常办公秩序，保证办公楼安全的责任。负责收发、传达、来客接待，会客登记、监督、询查出入办公楼人员的工作，做到文明服务礼貌待客。

对出入办公楼的人员有权询咨询、检查随身携带的物品，凡将公物带出办公楼，必须凭部门领导签发出门证方可放行。

对来客要礼貌咨询清来由，电话通知接待部门，无人接待来客不得私自进入办公室，请其在前厅等侯。

外单位来客一律填写会客单，并提请来客辞行时，由会客人签字，接待员收回会客单，防止无关人员混入、混出办公楼。

来客要求会见正、副总经理时，要赶忙通知办公室，同意接待后方可登记进入。

早8：15到岗，下午5：05下岗，下班锁好正门钥匙交后门。坚守岗位，在岗位不准闲谈、阅读书报，起立接待来客，需离开岗位时要派人接替。

储存好接收的报刊、信件、邮件，负责挂号物品的登记、盖章。公司的报刊、信件由接收部门签字领取，个人订阅的报刊由本人签字领取。

在岗时刻发生、发觉专门现象或不利公司安全，扰乱办公秩序的情形，要赶忙报告保卫部。

审计稽核 岗位职责

养老保险审计稽核岗位职责

审计稽核专员岗位职责

房地产公司审计稽核岗位职责

稽核部岗位职责