建筑业企业各部门岗位职责

第1篇：建筑企业各部门岗位职责

总经理岗位职责

一、认真贯彻、执行集团和公司各项工作决议，落实集团公司下达的各项经济指标。根据集团公司的部署，制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标； 二、直接对集团总经理及相关部门负责，受其领导并接受其考核、评定；

三、主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责；

四、组织、领导公司各职能部门编制，制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案； 五、根据建筑市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系； 六、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台；

七、对全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动报酬、奖惩进行直接的评定、考核；

八、建立系统、完善的质量管理体系，引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识；

九、接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。

工程技术科职责

一、在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、材料设备科的工作。 二、协助总经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。

四、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量部标的实现。参与、审核各分部、单位工程的质量控制措施。

五、审核、批准公司环境保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。 六、主持和审核招投标工文件作、合同管理工作。

七、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核。参与员工的业绩评定。

八、审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助经理制定、实施年度工作目标。

办公室岗位职责

一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋；

二、综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理； 三、拟制机关的环境建设计划，推动精神文明建设；

四、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记； 五、主抓公司的福利事务，办公用品的审批工作，对外接待工作；

六、主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作；抓好公司的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。

七、做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等准备工作。 八、负责对外联络工作 九、负责公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。

安全科岗位职责

1、认真贯彻落实党和国家安全生产方针、政策、法律法规及上级有关规定，计划安排、督促本公司建筑安全大检查及评比工作。

2、有计划地组织干部职工学习安全生产业务知识、加强对职工的安全生产、教育、培训。 3、负责制定各项安全生产管理规章制度、岗位安全操作规程、劳动纪律。

4、加强经常性安全检查、对查出或各项目部、班组提出的重大问题和事故隐患，及时召开专门会议，研究解决方案，并组织实施。 5、认真开展“三查”、“三无”、“三不伤害”、“三个标准”及全国“六月安全月”、“百日安全生产”等多种形式的安全生产活动。

6、对发生的事故及时组织调查，按“四不放过”的原则，积极参与抢救和分析处理，并制定预防措施。

生产科岗位职责

一、认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、标准等有关技术文件和规定。

二、发放文件有效版本，收回失效或作废技术文件。收集整理技术文件及修改意见。

三、参加图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见，提供设计单位研究解决。

四、参加编制重要工程的施工组织设计，对新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻降低成本保证质量的措施,并执行环境、职业健康安全一体化管理方针、目标，并督导其有效运行。

五、严格执行《建筑工程强制性标准》。

六、具体负责工程发包中签订有关合同，协议事宜审核，制定经济方面的各方案，计划。

七、审批并办理工程进度款，审定各建设项目的工程预、结算。

八、做好各专业经济方面协调工作，把好经济支出关，合理分配资金使用，提高经济效益。

九、对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。

质检科岗位职责

1、负责内、外业检查指导及分部分项工程质量控制工作。

2、负责组织各项目部阶段性检查验收及报验工作。

3、负责对关键部位质量的检查控制工作，及督促、检查分部、分项工程施工前做样板。

4、负责对质量通病的预防、监督与检查工作，组织公司测量仪器的检定工作。

5、负责组织工程竣工后回访信息收集的工作，并处理工程质量保修问题。

6、负责检查已完分部、分项工程验收标识工作。

7、负责工程质量事故调查处理、整改落实工作。

8、熟悉、掌握国家和上级主管部门有关质量方面的文件和规定，负责对公司工程的质量全面监督和检查工作。

档案室管理职责

1.认真贯彻执行上级档案部门关于档案工作的指示和规定；

2.根据档案工作管理办法，负责组织完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和使用工作；

3.开展档案的借阅工作，及时登记，做好安全保密工作；

4.负责技术档案的接收、排列、编号、存放、及档案室日常管理工作； 5.按时完成档案的收集、整理、归档、保管、统计和利用工作； 6.按时准确记录档案借阅时间；

7.接受主管领导, 协助本部门其他人员完成本部门工作任务； 8.完成领导交办临时任务；

9.负责科档、文档资料的收集、立卷和归档。 10.负责档案室设施的管理与维护。

11.严格履行档案借阅制度，做好借阅登记。

材料科岗位职责

1、负责材料供应协调工作：根据项目部提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协调供应中出现问题。

2、每月召开一次由各项目部材料负责人参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。

3、每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作。 4、领导交办的有关工作：除以上两大项工作外，还应完成领导交办的其他有关材料业务的工作。

5、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据。 6、负责建材的采购工作。根据施工科提供的需求计划及时组织采购。

7、负责建材合同的签订及建材供应工作。保证合同文本规范、严密。合同签订后，及时将合同复印件送发分给领导、项目部、财务处等有关部门，以便于合同执行。

8、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。材料科长和材料员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。

9、负责材料付款工作。严格执行审签程序，对没有工地代表签字的材料单应拒签。

第2篇：企业各部门岗位职责规范

出纳作业处理准则

第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。

第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

第四条零用金的拨补应由零用金保管员填"零用金补充申请单"二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。

第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。

第七条除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条凡一次支付未超过1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。

第九条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。

第十条本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十一条支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

第十二条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核：

1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。

3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

(二)会计凭证的核准：

1.会计部门应根据原始凭证开具传票。

2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。

3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。 第十三条有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具"请款单"，检附输入许可证影本，送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。

第十四条本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)薪工资的付款：

1.职员每月10日。

2.作业员：分10日、25日两次。

因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。

第十五条会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

第十六条;薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制"薪工表"，于付款期限前一日送交会计部门。

第十七条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

第十八条为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报"薪资所得受领人扶养亲属申报表"，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于"各类收入扣缴资料登记表"上，作为日后扣缴申报之用。第十九条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。

第3篇：企业各部门岗位职责范本

企业各部门岗位职责范文

总经理办公室 信息部 行政部 保卫科 基建科 人事部 财务部

技术开发部

供应科 品质管理部 营销部 生产部 董事会 监事会 文秘科 企管科 信息科 计划统计科 技术科 研究所 会计核算科 财务科 稽核科： 人事科 劳动工资科 市场科 储运科 售后服务科 企业分公司 各营销点 生产科 设备动力科 质检科 质翻案科 总务科

总经理办公室

直接上级:总经理

下属部门：文秘科、供应科、基建科

部门性质：是决经理行政指挥的办事机构

管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责：

1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向决经理负责： 2、严格遵守公司规章制度：认真履行其工作职责

3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务：

4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作：

5．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记：

6．根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施：

7负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作.负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导：

8．负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作：

9．协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论：

10．负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作：

11．组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作：

12．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划.认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作： 13．负责组织全公司员工大会工作.开展年度总结评比和表彰活动： 14．负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作： 15．负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作： 16．负责做好公司的宣传报导工作： 17．完成公司领导交办的其他工作任务：

信息部

直接上级：分管副总经理

下属部门：企管科、信息科、计划统计科 部门性质：综合管理及信息开发

管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务

管理职能：负责对公司企管、信息计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责

主要职责：1． 坚决服从分管副总经理的统一思想指挥.认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责：

2． 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责： 3． 组织编制公司经营方针目标和生产经营计划（草案），编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作：

4． 负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议：

5． 负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考：

6． 负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化：

7． 负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程：

8． 负责公司综合统计核算和基础管理工作.定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作： 9． 加强公司统计管理工作.负责公司专、兼职统计员、车间核算员的业务指导和岗位培训：10．负责公司定额管理工作.组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核：

11．负责制定公司经济责任制考核制度.在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则：

12.负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则.定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作： 13．督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度：

14．督促、协助各部门及时编制上报各类年度、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作：

15．负责公司整体CI形象策划管理工作.认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划：

16．完成公司领导交办的其他工作任务：

部门名称

行政部

直接上级：分管副总经理： 下属部门：总务科、保卫科：

管理权限：受分管理副总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务：

管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责：

主要职能：

1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责： 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责：

3．负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行：

4．负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划.本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查：

5．负责员工生活费用管理和核算工作.建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核：

6．负责做好公司经营用水、电管理工作.认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费：

7．负责员工就餐的卫生管理工作.定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全.8．负责公司内部治安管理工作.维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行：

9．负责建立和完善安全责任制.建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实：

10．严格门卫登记制度.一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处：

11．建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高：

11．加强部门人员的培训教育工作.协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动： 12．按时完成公司领导交办的其他工作任务.保卫科

直接上级：行政部 下属岗位：保安员

部门性质：公司的安全保卫工作 管理权限：受行政部的委托，行使对公司安全保卫的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：合理地组织对公司安全保卫管理，积极开展工作 主要职责：

1.严格服从行政部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向行政部负责：

2． 严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3． 负责拟订本科的管理制度、工作计划和目标： 4． 负责防火、防盗安全工作管理： 5． 负责公司门卫工作的管理： 6． 负责对公司厂区、营区的巡逻： 7． 负责对公司违章、违纪事件的处理： 8． 负责维持公司日常生活次序：

9． 负责员工暂隹证的登记和发放管理工作： 10．负责做好公司安全保卫专业档案管理： 11．负责公司防火、防盗安全的检查： 12．负责做好公司的保密工作：

13．对保卫人员的监督、考核、评比： 14．协助做好员工安全知识教育培训：

15．协助当地公安机关做好对违纪、违法的处理： 16．协助做好有关公司安全保卫工作： 17．完成临时交办的其他工作：

基建科

直接上级：办公室主任：

部门性质：全面公司基础设施的建设：

管理权限：受办公室的委托，行使对公司基础设施建设的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织对公司厂房、营区及其他基础设施的建设： 主要职责：

1.服从办公室的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向办公室负责：

2．遵守公司各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．负责拟订公司工程项目的工作计划：

4．负责实施项目扩初图、施工图设计，并组织有关会审工作： 5．工程预决算的编制及审核，组织实施项目招标的具体工作：

6．负责土地征用、地质勘察、平面测量、工程的坐标定标、土地清理平整，并组织有关部门做好项目的前期准备工作：

7．签订施工合同，办理施工执照和项目开工的有关工作：

8．负责工程的进度、质量、安全的监督和现场管理，组织有关阙进行质量的检验和评定，竣工验收及交付使用： 9．组织项目进度、质量、安全的考核，编制提出项目进度计划，提出用款计划（草案）等工作：

10．组织召集项目有关会审、评审、验收等各类会议，并协调与规划设计等部门的关系： 11．收集整理征地、施工图、设计变更、竣工图等有关资料，并做好资料存档工作： 12．拟定工程基建用料计划，并组织验收、核对保管工作 13.负责建筑物的日常维修保养工作，并编制维修计划： 14．负责对人员检查、监督、考核、评比： 15．完成公司临时交办的其他工作：

人事部

直接上级：分管副总经理

下属部门：人事科、劳动工资科

部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门

管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责 主要职责：

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责：

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责：

3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行：

4．负责制定公司人事管理制度.设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议：

5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制：

6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量.组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费：

7．负责人事考核、考查工作.建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作：

8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划.抓好劳动力的合理流动和安排：

9．制定劳动人事统计工作制度.建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表：定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告：

10负责做好公司员工劳动纪律管理工作.定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作：

11．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理：

12．负责核定各岗位工资标准.做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作： 13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作：

14．配合有关部门做好安全教育工作.参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见： 15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作.在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系：

16．认真做好公司领导交办的其它工作任务.财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责：

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责：

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责：

3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划.定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施：

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度.建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行：

5．负责按规定进行成本核算.定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作：

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告.全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议.同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向：

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策：

8．负责固定资产及专项基金的管理.会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符：

9．负责流动资金的管理.会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符.同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金： 10．负责对公司低值易耗品盘点核对.会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费：

11．负责公司产品成本的核算工作.制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用.制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化：12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款.办理现、现金收支和银行结算业务.及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票：

13．负责公司财务审计和会计稽核工作.加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查： 14．负责进销物资货款把关.对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付： 15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务：

技术开发部

直接上级：分管副总经理 下属部门：技术科、研究所 部门性质：生产技术管理 管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责：

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责：

2．严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责：

3．负责制定公司技术管理制度.负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度：

4．组织和编制公司技术发展规划.编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作：5．负责制订和修改技术规程.编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定： 6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大： 7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程：

8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据： 9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理： 10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容：

11．认真做好技术图张、技术资料的归档工作.负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度：

12．及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行： 13．及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势：

14．负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理.有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作： 15．组织技术成果及技术经济效益的评价工作：

16．负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作： 17．按时完成公司领导交办的其他工作任务.供应科

直接上级：办公室：

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资：

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资： 主要职责：

1.服从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生： 3．制订本部的工作计划和目标：

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况： 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律： 6．采购方式设定：

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估： 8．采购前要询价、比价、议价： 9．合理编制采购计划、实施采购： 10．进料质量、数量异常处理： 11．付款汇总、审查：

12．进料异常情况的处理： 13．进料进度控制与逾交督促：

14．处理与协调和供应商之间的关系： 15．组织对物资市场信息的搜集和分析：

16．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力： 17．完成临时交办的其他事项：

品质管理部

直接上级：分管副总经理 下属部门：质检科、质管科

管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务

管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责：主要职能：1．坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报： 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责： 3．负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行：4．负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划.并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷： 5．负责建立和完善质量保证体系.制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISW9000论证：6．配合人事部抓好全员质量教育工作.定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度：

7．负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理： 8．负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息

9．负责公司质量事故的处理.参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理.牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见.一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理：

10．负责建立和健全质量岗位责任感.明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律：

11．负责收集公司产品售后质量服务资料.定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据：

12负责编制年、季、月度产品质量统计报表.建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量：

13．负责定期进行质量工作汇报.定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报：

14．按时完成公司领导交办的其他工作任务：

营销部

直接上级：分管副总经理

下属部门：市场科、储运科、售后服务科、驻外分公司、驻外营销点 部门性质：公司产品的经营销售及售后服务

管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务：管理职能：负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责：

1． 坚决服从分管领导统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责：2． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责： 3． 负责制定销售管理制度.拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核：

4． 负责编制年季月度产品销售计划.并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金.同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题：

5． 负责产品入库出库核对工作.进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续：6． 负责库存产品的保管.认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全：

7． 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作.在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续：

8． 负责编制销售统计报表.做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表：

9． 负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作.及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续：

10． 积极开展市场调查、分析和预测.做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ：

11． 负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作： 12． 负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉：

13． 负责拟订本部门工作目标.抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生：14． 负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划： 15． 按时完成公司领导交办的其他工作任

生产部

直接上级：分管副总经理

下属部门：生产和、设备动力科、开料车间、木工车间、油漆车间

管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责 主要职能：

1． 坚决服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责：2． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责：

3． 组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行： 4． 负责组编制年、季、朋度和平作业、设备维修计菩萨及时组织实施、检查、协调、考核：5． 负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调： 6． 密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行： 7． 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力：

8． 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生：

9． 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划：

10．及时编制上的年、季、月度生产统计报表.认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性： 11．抓好生产统计分析报告团荼.定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料：

12．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作.结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间：

13．负责做好生产调度管理工作.强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源： 14．抓好生产管理人员的专业培训工作.负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比：

15．负责拟定本部门目标、工作计划.组织实施=检查监督及控制： 16．按时完成公司领导交办的其他工作任务：

董事会

对谁负责：全体股东大会： 主要职责：

1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作： 2． 执行股东大会的决议：

3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案： 4． 制订公司的年度财务预算方案、决算方案： 5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案：

6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案： 7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让： 8． 拟订公司合并、分立、解散的方案： 9． 决定公司内部管理机构的设置、调整：

10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项：

11．制订公司章程修改方案： 12．提出公司的破产申请： 13．制定公司的基本管理制度：

14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究：

监事会

对谁负责：对董事会负责： 主要职责：

1． 检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况：

2． 对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督： 3． 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正：

4． 核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审： 5． 提议召开临时股东大会：

6． 代表公司与董事交涉或对董事起诉： 7． 公司章程规定的其他职权：

8． 监事会主席或监事代表列席董事会会议： 9． 监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务 10．负责对公司重大事项及方案的检查、监督

文秘科

直接上级：办公室：

部门性质：文书处理和档案管理及日常接待工作：

管理权限：受办公室委托，行使对公司文件的处理、日常接待和档案管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司文书的处理、档案管理和日常接待工作： 主要职能：

1.服从办公室的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向办公室负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责拟订本科的工作计划和目标：

4．负责搜集和了解各部门的工作动态，掌握公司活动情况： 5．负责拟制公司各类文稿、文件、报告、总结及其他材料： 6．负责公司文件、资料的收发存： 7．负责公司的档案管理工作： 8．负责各类文件立卷、归档工作：

9．负责对各类文件、资料鉴定、统计工作： 10．负责对公司文印工作的管理： 11．负责处理各种公文、公函，确保公司工作有条有紊： 13．负责日常接待工作：

14．负责公司会务、会议的安排： 15．负责公司电话总机的管理工作：

16．负责监督公司印章、法人章使用和办公室印章的管理： 17．协助做好其他有关事项管理工作： 18完成公司领导临时交办的其他有关工作

企管科

直接上级：信息部：

部门性质：企业综合管理协调、检查、指导、监督：

管理权限：受信息部委托，行使对公司内部管理权限，并承担挪公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织对公司整体战略的策划和各项方针、政策的拟订，并积极开展各项工作：

主要职责：

1.服从信息部的统一指挥，执行共工作指令.一切管理行为向信息部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．负责公司CI形象策划：

4．负责公司机构设置和规章制度的拟订、补充、修改、考核与实施： 5．拟订公司发展规划、目标和战略、策略、方针及修改： 6．负责对各部门的检查、考核、评比：

7．负责检查各部门落实公司计划、目标情况，并提交报告： 8．负责草拟公司各类承包协议、合同或经济责任制： 9．组织实施电脑办公自动化工作及设备的维护、检修： 10．负责公司年检、营业执照变更等工作：

11．负责填报政府有关部门下发的各种调查报表： 12．负责组织公司参加各类展销会、洽谈会等活动： 13．协助公司搞好与政府有关部门的关系： 14．协助做好各部门之间业务关系的协调工作：

15．协助、督促各部门制定与公司相应的各项管理规定： 16．协助做好各类计划、统计工作： 17．完成临时交办的其他工作

信息科

直接上级：信息部：

部门性质：信息收集、开发和管理：

管理权限：受信息部委托，行使对各类信息全过程的管理权限，并承担执行公司管理规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司各类信息管理，并积极开展工作： 主要职责：

1.服从信息部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向信息部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．制订本科的工作计划和目标： 4．负责建立信息搜集网络：

5．负责对各类信息的搜集、整理工作：

6．负责对各类信息分析、处理、归类、归档等工作： 7．负责对处理、汇总后的各类信息传递工作： 8．及时做好对各类信息的反馈：

9．健全信息管理制度.使信息工作程序化、规范化、确保信息工作的正常运行： 10．负责信息档案管理工作：

11．负责调查、分析、研究国内外有关经济政策及信息： 12．负责组织分析、研究同行业的经济信息： 13．负责组织对市场前景的预测、分析工作： 14．负责组织对有关人员进行考核、评比：

15．协助做好对献计献策虐信息网络的管理工作： 16．完成公司临时交办的其他工作

计划统计科

直接上级：信息部：

部门性质：综合计划、统计管理：

管理权限：受信息部委托，行使对各类信息全过程的管理权限，并承担执行公司管理规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司各类信息管理，并积极开展工作： 主要职责：

1.严格服从信息部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向信息部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．制订本科的工作计划和目标：

4．负责制定公司的计划统计工作管理制度：

5．负责编制下达公司年、季、月度生产经营计划：

6．负责按时编报公司月季年度生产经营统计报表，及时择写统计分析报告： 7．负责公司计划、统计人员的业务培训：

8．负责组织技术经济指标和定额的制订、修订、下达和管理工作： 9．负责做好公司计划、统计基础管理和业务协调指导： 10．负责监督和检查各项计划完成的进度：

11．根据各类统计资料分析进行综合计划平衡调度： 12．做好统计分析和预测工作： 13．妥善保管各种计划、统计资料： 14．制定公司各类物料消耗管理工作：

15．负责对各部门完成情况的检查、考核、评比工作： 16．认真协调与各有关部门的工作配合： 17．协助有关部门做好有关计划统计工作： 18．完成临时交办的其他工作

技术科

直接上级：技术开发部：

部门性质：产品设计、技术开发、引进、生产技术管理：

管理权限：受技术开发部委托，行使对工艺、设计、技术开发引进、生产技术的指导和管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司产品技术设计、设备技术管理，并积极开展工作： 主要职责：

1.服从技术开发部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向技术天花板发部负责： 2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．负责公司产品设计、生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作： 4．负责对生产技校标准的拟订、修改、指导、监督和实施： 5．负责编制本部门工作计划和目标：

6．负责公司技术管理人才培养和专业技术队伍的建设： 7．负责公司产品制样工作： 8．负责产品用料计算工作：

9．负责产品图纸的整理、归档及档案管理工作： 10．负责对产品技术质量的改善工作：

11．协助做好对生产过程中，产品技术异议和问题的解决： 12．协助做好对新产品的研究和设计：

13．协助拟订公司产品技术标准或技术规程及有关管理制度： 14．协助有关部门做好有关产品技术方面的事项： 15．认真做好与有关业务部门的协调配合工作： 16．完成临时交办的其他工作

研究所

直接上级：技术开发部：

部门性质：负责公司产品开发研究、新工艺、新技术的引进试行工作：

管理权限：受技术开发部委托，行使对公司产品的研究、开发、新工艺、新技术试制推广管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务： 管理职能：合理地开展产品研究、开发技术革新工作： 主要职责：

1.严格服从技术开发部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向技术开发部负责： 2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．制订本科的工作计划和目标：

4．负责调查、跟踪、整理、保管国内外有关产品信息： 5．负责新产品、新材料的研究、开发：

6．负责对新产品和新材料运用，并执写可行性分析报告： 7．负责对公司环境保护研究、开发工作： 8．负责公司专利权的申请和保全事项的办理： 9．负责对国内外技术合作事项的研究和办理：

10．负责拟订公司产品技术标准或技术规程及有关管理制度： 11．负责公司产品在设计上的研究和改良工作： 12．负责对各类资料的归档保管工作：

13．负责组织编制公司有关技术方面的发展规划：

14．协助做好产品的设计：新产品、新材料试制等有关事项： 15．协助做好有关产品方面问题的事项： 16．完成公司临时交办的其他工作：

17．协助有关部门做好有关计划统计工作： 18．完成临时交办的其他工作

会计核算科

直接上级：财务部经理：

下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产.部门性质：会计成本费用核算，成本管理：

管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理： 管理职能：严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责.具备条件：

1.坚持原则，廉洁奉公： 2．具有会计专业技术资格：

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年：

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识： 5．有较强的组织能力：

6．身体状况能够适应本职工要求.职业道德： 1.敬业爱岗：

2．热爱本职工作： 3．依法办事： 4．客观公正： 5．搞好服务： 6．保守秘密：

主要职责：1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责：

2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现.3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算：加强成本控制，核算产品成本：编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验.并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符.采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制.4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告.5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回：经签名的工资计算表，作为原始凭据入账.6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算.对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符.7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理.8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任.9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准.10．参与库存材料的清查盘点.对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理.11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理.12．完成领导交办的其他工作

财务科：

直接上级：财务部经理：

下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位.部门性质：负责日常现金及银行的往来结算：

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算：

管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表.负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票.做好债权 具备条件：

1.坚持原则，廉洁奉公： 2．具有会计专业技术资格：

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年：

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识： 5．有较强的组织能力：

6．身体状况能够适应本职工要求.职业道德： 1.敬业爱岗：

2．热爱本职工作： 3．依法办事： 4．客观公正： 5．搞好服务： 6．保守秘密： 主要职责：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核.检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性.2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止.4．及时组织好债权、债务的清理工作.年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理.5．拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行.6．编制现金收点计攻银行借款计划.7．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果.8．监督销售业务款项的结算.编制损益表，进行利润的分析和考核.提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施.9．完成领导交办的其他工作

稽核科：

直接上级：财务部经理：

下属部门：总账报表岗位：稽核岗位：会计档案岗位： 部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表：

管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表.管理职能：对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续.具备条件：

1.坚持原则，廉洁奉公： 2．具有会计专业技术资格：

3．主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年：

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识： 5．有较强的组织能力：

6．身体状况能够适应本职工要求.职业道德： 1.敬业爱岗：

2．热爱本职工作： 3．依法办事： 4．客观公正： 5．搞好服务： 6．保守秘密： 主要职责：

1.检查外来凭证的合法性：合理性：审计其手续是否齐全：

2．认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确.经审核无误的记账凭证方可入账.3．每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符.4．月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核.上报有关部门.5．管理会计凭证和账表.每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管.6．审查财务成本计划.审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠.7．财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档.对需要销毁的会计档案，要填写"会计 档案销毁清册".销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章."会计档案销毁清册"长期保存以便查.8．审查各营业点的收入、成本、费用.每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核.对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题..9．完成领导交办的其他工作

人事科：

直接上级：人事部： 部门性质：人事管理：

管理权限：受人事部委托，行使对公司人事管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织对公司员工管理，积极开展工作，培养和合理利用人力资源： 主要职责：

1.严格服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责： 2．严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．负责草拟人事管理制度，工作计划和目标： 4．抓好人事管理工作：

5．负责公司人员调动指标的审办工作：

6．负责员工的考核、评议，并向领导推荐优秀人才：

7．人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理：

8．拟订人事培训计划、内容、方法，并组织实施： 9．负责人事档案管理工作：

10．员工的征信、保证书的保管及定期复查： 11．劳保事务的联络及有关疑难的解释： 12．负责人事统计管理工作：

13．做好公司团、工会、计划生育等工作： 14．协助做好有关人事方面的管理工作： 15．完成临时交办的其他工作

劳动工资科：

直接上级：人事部：

部门性质：工资报酬和劳动力资源管理：

管理权限：受人事部委托，行使对公司员工工资报酬和劳动力资源调配管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务： 管理职能：合理地组织公司劳动报酬和劳动力资源管理工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的： 主要职责：

1.服从人事部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向人事部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．拟订本科的工作计划和目标：

4．负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作： 5．负责编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作： 6．负责公司的劳动报酬管理工作： 7．公司劳动力资源的调配：

8．负责编制公司员工需求计划及员工的招聘： 9．负责办理公司员工的劳务纠纷处理： 10．员工日常考勤管理工作： 11．协助做好人事档案管理工作： 12．协助做好人事档案管理工作： 13．协助搞好公司人员统计管理工作：

14．协助建立员工的工作业绩档案，组织对员工的考核： 15．协助公司的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作： 16．完成临时交办的其他工作

市场科：

直接上级：营销部：

部门性质：产品销售和市场开拓：

管理权限：受营销部委托，行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司产品销售、开拓市场，并对其过程实行指挥、指导、协调、监督管理： 主要职责：

1.严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责公司产品销售、市场开拓工作： 4．负责拟订产品销售计划和市场开拓计划： 5．负责拟编和控制本部门的月季年度预算： 6．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议： 7．负责对营销人员的业务水平和业绩考核、评比： 8．负责产品市场潜力调查和市场情况分析： 9．负责客户档案资料的建立与运用： 10．负责销售资料统计与分析： 11．负责销售资料统计与分析： 12．负责对账物卡的核对：

13．负责对直销点完成任务情况的监督： 14．客户、同业、环境调查分析： 15．协助处理收账和账款异常问题：

16．协助做好各类信息的采集和搜集工作： 17..协助做好有关合同条款事项的工作： 18．协助做好有关产品销售工作： 19．完成临时交办的其他工作

储运科：

直接上级：营销假部：

部门性质：对仓储、产品运送的管理：

管理权限：受营销部的委托，行使对公司仓储管理，物资、产品运送服务管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：负责组织公司物资仓储管理和配送、运输管理，积极合理地展开产品调度工作： 主要职责：

1.严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责做好物资仓储保管管理工作： 4．负责对进厂材料及外协品点验收啊 5.负责材料发放管理，余料报告：

6．负责材料保管及个人使用的工具管理与账务： 7．负责对库检的规划与整理和安全维护： 8．负责库存物资盘点工作：

9．负责物资、产品账、物、卡核对： 10．负责公司的车辆和驾驶员人员管理： 11．负责物资、产品的运送服务和管理工作： 12．负责物资、产品搬运、装卸工作：

13．负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告： 14．负责对运输途中物资的督促与管理： 15．负责组织对所属人员的考核、评比： 16．负责直销点订单的接收和汇总，并及时报生产部： 17．加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作： 18．协助做好有关物资、产品事项的工作： 19．完成临时交办的其他工作

售后服务科：

直接上级：营销假部：

部门性质：产品的售后服务： 管理权限：受营销部的委托，行使对产品的售后服务管理的权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理组织产品的售后服务，开展积极地维修调度工作： 主要职责：

1.严格服从营销部的统一指挥，执行其工作指令，一切行为向营销部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责公司产品的售后服务工作： 4．负责公司产品维修过程的管理工作： 5.负责制订本科的工作计划和目标： 6．负责对客户上门访问和信访工作： 7．负责客户对投诉接待工作：

8．负责对客户档案资料的管理工作： 9．负责客户投诉事件的处理工作：

10．负责安排人员上门维修服务，并做好工作完成的记录： 11．负责维修工具材料的登记管理：

12．负责对维修工具材料领用手续办理工作：： 13．负责对维修人员业绩考评、评价和工作考核：： 14．负责维修人员的业务培训工作： 15填报材料进消存报表：

16定期对维修用材料和工具进行核对： 17．协助做好对维修人员职业道德教育： 18．完成临时交办的其他工作

企业分公司：

直接上级：营销部经理：

下属部门：售后服务部、分公司总仓库，各营销点：

部门性质：公司产品的经营销售和售后服务及市场信息的搜集： 管理权限：受营销部的委托，行使公司在分公司所在区域产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务：

管理职能：负责公司在分公司所在区域内产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责： 主要职责：

1.严格服从营销部和总部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向营销部负责：

2．严格遵守总部的各项管理制度，认真行使总部给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．做好营销假管理工作.开拓营销思路，扩大业务渠道.严格遵守总部的销售价格政策和计划和指令，在总给予的价格权限范围内，力争扩大销售市场占有份额，增加公司收入，提高经营利润：

4．抓好人事管理工作.慎重的用好总部赋予的人事管理权力，认真行使分店管理任免建议权，普通员工的奖惩和调任决定权：负责做好员工和分店主管的考察和考评工作：定期组织分店主管总结评比会议：及时传达总部有关工作精神：做好认真深入细致的制度管理教育工作，提高全体员工的工作积极性和自觉性：： 5．严格把好财务关.认真履行对总部的义务，承担责任.执行总部财务管理制度和财务工作计划指令，决不超越总部所规定的财务管理权限：严格控制费用支出，杜绝不合理的费用发生：逐渐推行成本核算管理，做好财务管理的基础工作，定期组织清仓盘点，做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符.6．负责抓好上海总仓库的管理工作.定期检查仓库物资的保存和管理工作，协调各分店与仓库之间的协作和配合工作：

7．负责本区域产品的售后服务及维修管理工作.认真执行客户接待制度和做好投诉事件物处理工作，抓好客户档案资料管理工作，提高维修工的上门服务工作质量和维修技术水平： 8．定期编制进货计划表，合理安排进货计划和销售计划，经常及时的与总部有关部门联系，确保各营销网点供货需求：并保持仓库合理库存.9．确保总部资金的安全，严格按规定办理现金的收付和保管.切用现金支付和开支，需按总部下达的总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付：严格执行总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金现象的发生.10．负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作.负责本区域低值易耗品定期盘点核对.11．负责上海区域内的财务核算和内容经济责任制的核算及考核工作.定期编制财务报表，定期进行营销活动分析，找出营销过程中产生的问题，及时向总部提出改进意见： 12．负责做好市场信息的汇总整理工作.定期向总部提交市场信息和行情分析报告： 13．负责及时编制年季月度营销统计报表和货物进销存统计报表，做好营销统计管理基础工作，建立健全各种营销统计原始记录和统计台账：

14．根据顾客要什么买什么的原则，负责及时迅速地掌握分店要货动态，合理地组织协调商品配送工作：

15．认真做好员工的后勤服务工作.关心员工生活，定期组织员工有益的业余活动，提高企业的凝聚力：

16．受总部委托，负责分管上海区域内各营销网点以及上海总仓库和售后服务部的人事、财务和营销过程中的一切管理工作

各营销点：

直接上级：分公司（或营销部）：

部门性质：是分公司下属（或营销下属）的营销网点和实体：

管理权限：受分公司（或市场科）委托，行使对本网点营销过程和管理权限和遵守公司规程严格执行指令的权限：

管理职能：负责所属网点的营销活动，对营销活动的全过程实行管理、督促和协调，提高服务质量，抓好促销工作.降低营运成本，增加营业收入，确保公司目标利润的完成： 主要职责：

1.服从分公司（或市场科）的统一指挥，严格执行工作指令.一切管理行为向分公司（或市场科）负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度.认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生： 3．负责门店的营业销售和管理工作.对营运过程中的各个环节实行管理督促和协调，提高分店的管理质量和管理水平：

4．编制和上报产品进货计划.及时迅速的掌握市场和顾客需求，根据需求量的不同，合理编制进货计划，及时报送分公司（或市场科）统一平衡进货：

5．定期编制财务统计报表.近年季月编制财务报表和营销统计报表，认真做好财务核算和统计核算的基础管理工作，做到凭证、原始记录、台账、报表的统一化和规范化，确保数据的准确无误：

6．开展优质服务教育工作.按照顾客是上帝的原则，坚持微笑服务和礼貌服务，耐心细致的做好商品的介绍工作.了解掌握顾客心理，抓隹每一个机会，审时适度地向顾客介绍公司产品：

7．按时上报店内货物库存报表.保证库存货物的合理性，减少店内资金积压，加快流动资金的周转：

8．负责门店的安全消防工作.开展安全教育，加强安全防范工作的力度，消灭一切安全的事故苗头：

9．做好用户对产品质量的质询记录工作.若是产品本身质量问题，及时向分公司（或售后服务部科）联系派人上门维修，若是顾客使用不当造成的，也要耐心的听取意见，帮助解决实际问题：

10严格执行公司产品的价格政策.营业员谈的价格，不能超越所规定的权限之外，经理所谈价格，也不能超越总部规定的权限范围内.杜绝一切向顾客透露内部价格的行为发生： 11．加强对备用金管理工作，严格执行公司备用金管理制度.杜绝用货款抵扣备用现象发生.12．严格控制营销费用.按规定可报销的费用，也应有二人签名，经理审核通过后，经分公司主管（或市场科科长）签字批准后方可报销：

13．搞好分店员之间的团结合作.加强经理与员工，员工与员工之间的沟通，做好员工的思想工作：

14．受分公司（或市场科科长）的委托，负责做好分店员工的考察和考核工作.凡门店内员工的调动，需经理同意后方可调任或解聘：

15．负责货物送达后的签字.当仓库货物送达后，经理或指定的人员，经过核对验收后，必须在发货单和收货单上签字：

16．加强财务成本核算工作.定期对分店内低值易耗品盘点核对，对人工费用、维修费用、办公费用、房租费和水电费的核算管理，实行成本控制，降低成本提高营运利润

生产科：

直接上级：生产部：

部门性质：生产调主攻生产管理：

管理权限：受生产部的委托，行使公司生产指挥的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的： 主要职责：

1.严格服从生产部的统一指挥，执行其工作指令，一切行为向生产部负责：：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责制定本科的工作计划和目标： 4．负责生产任务和指标的下达： 5.负责生产进度安排及控制：

6．负责检查生产作业计划的执行情况： 7．负责生产计划的调度及产品生产的跟踪： 8．负责生产产量、半产品、在制品量的统计： 9．负责对下属人员检查、考核、评比： 10．负责车间之间的生产协调工作：

11．负责产品实物量和劳动量的统计工作： 12．负责对各车间的业绩检查、考核、评比： 13．负责秤过程中的物质消耗量的统计：

14．订单的审核、登记，订单交货期核定及异常处理： 15．生产负荷统计及产销平衡调度：

16．负责加强对考产安全方面的知识教育工作：

17．协助做好产品生产与技术开发之间的协调工作： 18．协助做好设备管理部门协作： 18．完成临时交办的其他工作

设备动力科：

直接上级：生产部：

部门性质：设备、能源消耗及安全环保管理工作：

管理权限：受生产部委托，行使公司设备、控制能源消耗与安全环保工作的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：有效地组织对公司设备动力和水电的管理，提高设备利用率： 主要职责： 1.严格服从生产部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向生产部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责拟订设备动力和水电管理工作计攻目标：

4．负责公司机械设备、电器设备管理及设备故障的维修： 5.负责编制和上报设备用的外协件、备品备件的计划： 6．负责公司的电、水管理工作：

7．负责设备大中修计划的拟订、检查和实施：

8．负责进厂设备质量技术检查，建立设备档案管理： 9．负责设备、工具的使用与保管：

10．负责组织对公司设备维护、保养、安装、调试工作： 11．负责抓好安全生产和环境保护、劳动保护工作：： 12．负责建立有关设备动力资料卡：

13．协助监督对设备安全使用和考评工作：

14．配合人呈部门组织实施员工安全知识教育和培训工作： 15．建立和完善公司和安全操作规程：

16．建立和完善公司安全网络和定期组织的安全检查： 17．协助做好有关设备方面的工作事项： 18．完成领导临时交办的其他工作： 19．完成临时交办的其他工作

质检科：

直接上级：质保部：

部门性质：产品、物资、设备的质量检查和验收：

管理权限：受质保部委托，行使对公司进出厂的物资、产品、设备的检验管理，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司物资、产品、设备的质量检验： 主要职责：

1.严格服从质保部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向质保部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责进公司的各类物资计质量检验，对质量问题提出质异处理意见： 4．负责对公司产品的计质量检验，并对不合格的产品提出处理意见 5.负责对产品计质量的统计工作： 6．对出产产品质量总理2全面负责：

7．对公司购置设备和外协件的计质量检查：

8．负责对质量问题原因的进行分析，并及时向领导报告： 9．负责对产品生产过程中的计质量检验： 10．协助做好质量档案工作：

11．协助做好公司的有关质量的工作计划： 12．协助建立有关计量质量保证体系： 13．协助组织抽查对计质量人中的业务水平和工作能力： 14．协助做好计质量人中的业务培训，考核和上岗工作： 15．协助制定公司ISO9000质量管理标准： 16．完成临时交办的其他工作

质翻案科：

直接上级：质保部：

部门性质：全面计量与质量管理：

管理权限：受质保部委托，行使对全面质量管理工作权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织公司物资、产品、设备的质量管理工作，积极开展工作： 主要职责：

1.严格服从质保部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向质保部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责对物资进厂计质量的管理：

4．负责对产品生产过程中的计质量管理： 5.负责对计质量检验人员的考核、评比： 6．负责编制公司的计质量工作计划和目标： 7．负责建立公司产品的计质量保证体系： 8．负责对计量器具检验和保管：

9．负责计质量异常情况的处理及追蹿检查： 10．拟订对计质量检查的标准： 11．负责对购置设备的计质量监督：

12．负责制定公司ISO9000质量管理标准： 13．负责推选计、质量人持证上岗工作：

14．负责外协件质量管理和质量不良原因的分析、报告： 15．不定期组织抽查计质量人中的业务水平和工作能力： 16．负责对有关计质量方面的归档和档案管理：

17．协助做好外协件质量检查和不良原因的分析、报告： 18．协助做好有关计质量工作： 19．完成临时交办的其他工作

总务科：

直接上级：行政部：

部门性质：公司总务后勤管理工作：

管理权限：受行政部的委托，行使对公司总务后勤管理工作的权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务：

管理职能：合理地组织对总务后勤的管理工作： 主要职责：

1.严格服从行政部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向行政部负责：

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生：

3．负责拟订本科的工作计划、目标：

4．负责对下属人员的日常工作管理和检查、考核、评比： 5.负责对公司办公处所、厂区营缮及环境降管理： 6．负责拟订本部门的管理制度、工作计划和目标：

7．负责拟定办公用品、文具、生活配套设施的采购计划，并搞好类物资的保管、发放和利用：

8．制订员工住房条例，对员工住房进行合理的规划和分配：

9．负责做好员工就餐、宿舍等后勤管理工作，改善员工生活环境和福利： 10．做好公司员工的工伤保险管理工作：

11．事务用品、图书、杂志、报刊、纸张的采购、订阅、管理、报销等工作：

12．负责办理劳保用品事项，并对劳保用品的申请、采购、保管、发放全过程实行管理： 13．协助做好有关总务后勤管理工作： 14．完成交办的其他工作

第4篇：化工企业各部门岗位职责

车间主任岗位职责

车间主任工作对生产厂长负责。负责组织车间生产管理，完成、1 生产任务，中试车间负责新产品的试车，车间工艺的优化、成熟

负责安全、质量管理，保质保量、安全生产、2 负责生产设备各产品间的协调工作、3 负责车间的工艺、安全、劳动纪律、文明卫生的考核工作；、4 设备和管理结合生产现状提出改进工艺、搞好技术学习和岗位练兵，的合理化建议

处理车间 熟练掌握本车间的操作规程和安全防护措施；、5 突发性事故

加强设备维护保养、6 组织车间成员学习，提高 负责贯彻执行各项规章制度；、7 操作技能

及时参加、召开车间各会议，认真传达、通报公司各项政策、8 和决定

协调与本车间生产相关的各部门，保证生产进度、9、完成领导交办的其他任务10

操作工岗位职责、操作工工作对班长负责。1、按照操作要求合理使用设备，按质保量完成生产任务。2、发现生产过程中出现的异常情况及时上报并采取相应对策。3、负责班组生产操作间的卫生清洁工作。4、按照要求进行生产、检查及力所能及的修理工作。5、对班组的产品质量负责。6、协助其它部门进行各种生产以外的其它工作。7、负责完成领导交给的其它工作。8

工艺技术员职责

在作业区作业长的领导下，负责作业区的工艺技术和生产管理工作。

当好作业区

作业长生产技术上的助手。

认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查班组执行情况，发现问题1.及时处理

重大问题及时请示汇报并提出解决方案。

负责编制岗位操作法、工艺技术规定、开停车方案。2.组织有学习先进技术经验，认真研究操作人员提出的合理化建议，3.关人员讨论并提出技改方案。

检查和了解各岗位设备的水、汽、电源等原材料的消耗情况，发现4.问题及时研究解决，实现节能降耗目标。受作业区领导的委托，召开班组联席会议，统一思想，发扬民主，5.交流技术经验，统一操作方法，提高技术素质。

参加事故分析会，详细调查事故经过，准确分析事故原因，并提出6.处理意见和防范措施。

提高实际操作对操作人员进行技术培训，在作业区的统一安排下，7.水平，并负责技术考核。

及时整理有关数据进行科研项目的实验工作，积极配合科研单位，8.和资料。

负责作业区的职工教育工作，抓好岗位练兵。9.经常深入现场，发现技术问题，并组织有关人员攻关解决。10.设备管理员岗位职责

制订设备维修计划和生产设施之维贯彻设备管理各项规章制度，一、护保养管理工作。

二、负责建立设备、模具台帐统一编号，对日常设备、模具进行维修

管理。

三、参加设备、模具更新、改型工作，需添置设施、工装模具，由生

产部提出申请，设备管理员办理。四、根据公司生产实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对设

维修，确保生产能力和产品质量要求。备实施

安全、对设备、模具质量事故分析，参加设备、五、人身事故坚持“三

不放过”。

说明书、（包括图纸、完善设备资料负责建立设备技术资料档案，六、。合格证）

定期对操作工进行正确使用设负责编制设备安全操作之之规程，七、备之宣传指导和培训。

八、负责对设备、模具外购、外加工任务，贯彻执行设备管理制度有

关之规定。

九、负责指导生产部门、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促

操作者遵守有关生产设施、工装模具的使用要求。

十、负责制订公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。

班组长岗位职责

在车间主任的领导下开展工作，履行以下职责：

一、班组建设责任、带领、指导、监督本班组人员学习、遵守本厂各项规章制度，积1 极响应公司和厂部的各项号召；、合理组织本班组人员接受、完成生产任务；2、对本班组内的工资提出合理化分配方案。3 二、生产质量责任、对维修车辆进行修前检验，带领班组内人员制定维修方案，接受1 技术检质部的监督，及时与营业部沟通并取得营业部确认；、检定所领取的和外加工的零配件，不合格品不准装车；2、3 ；负责维修作业的过程检验，按规定填写《维修过程检查报告》、在主修工自检合格的基础上，负责完工检验，确认所有维修项目4 合格。

三、生产进度责任、接受生产任务后，及时安排、组织生产；1 须及时和营业部接车员取得联系。因故不能按时完成维修任务时，、2 四、安全、卫生责任、学习、带领、组织、监督本班组安全文明生产；1、责任本班组作业区的场地、设备、工具的卫生；2、责任本班组所维修车辆的安全和卫生。3

第5篇：房地产企业各部门岗位职责

各部门岗位职责第一章 办公室岗位职责

1、办公室工作内容（1）公司人事管理工作1.协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2.协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3.协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4.协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5.负责员工工资的管理工作；6.负责正式员工劳动合同的签订；7.负责保存员工相关个人档案资料；8.负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9.根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10.负责为员工办理人事方面的手续和证明。（2）公司行政管理工作1.制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2.负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3.根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4.负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5.负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6.负责公司文件的管理工作；7.根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8.负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9.负责公司外围环境卫生的管理；10.负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11.负责员工食堂工作的管理；12.负责对外的接待及票务、住宿等工作；13.根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；14.负责公司大事纪工作；15.负责信访接待工作；16.负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 17.负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、办公室主任工作职责（一）完成公司领导交办的各项工作；（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；（三）负责公司的财产管理工作；（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。三、经理秘书岗位职责（一）完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。（二）负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。（四）负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。四、办公室总务工作职责(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。(四)协助办公室主任完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，确保公司财产安全。5、营业执照的年检，财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成主任交办的其它事务。五、办公室文秘职责（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（七）热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。六、办公室驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。七、厨房工作人员制度（一）保持仪容整洁及个人卫生。（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四）工作时间内不串岗。（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。八、门卫职责（一）遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。（二）值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。（三）值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。（四）礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。（五）文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。（六）外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。（七）值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。（八）值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。（九）严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。（十）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。（十一）每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。

第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。2、财务部经理岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。（四）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成财务经理交办的其他工作。四、出纳员岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八）完成财务部经理交办的其他工作。

第6篇：企业公司各部门岗位职责

本文由华志同志提供，经本人同意共享大家作为参考！

行政人事部经理岗位职责

岗位描述

A职务名称：行政人事部经理 B直接上级：总经理

副总经理 C直接下属：人事主管

行政主管

文员 职责与权限

1、参与制定人力资源战略规划和人员编制，并根据国家劳动人事方面的相关法律、法规为重大人事决策提供信息支持；

2、负责制定公司行政人事方面的规章制度及工作流程并监督执行，根据公司的发展战略和经营状况，适时进行修订；

3、协助总经理做好岗位责任书编制、修改完善和签订工作；

4、根据公司部门人员需求情况，提出人员招聘、调配（包括内部人员调入或调出）、面试和人员资格审查方案，经上级领导审批后实施，为公司可持续发展提供人力资源保证； 5、统一办理公司员工及管理人员的劳动合同签订、变更、解除等手续； 6、建立公司的人才信息档案库，并及时更新； 7、办理公司员工及管理人员的内部调动、职级变更和工资变更等手续，并及时调整相关档案记录；

8、办理公司员工请假、销假、加班等相关手续，统计考勤 并进行工资核算；

9、根据公司对绩效管理的要求，制定绩效考核制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效考评体系能够落实到实处并不断完善；

10、制定公司薪酬方案和晋升政策，经批准后实施，组织提薪评审和晋升评审；制定公司福利政策，办理公司员工社会统筹的建账、变更、缴费、保险及工伤处理等工作； 11、根据公司每月实际情况制定本部门工作计划，同时落实到人，并监督、指导完成； 12、制定公司的培训计划，并组织相关单位实施；

13、对培训工作进行评估和考核，相关资料存档，作为以后工作的依据； 14、定期组织公司员工的工作述职，指定专人做好记录并进行存档；

15、积极与员工进行沟通，随时了解员工的生活和工作需求，做好上情下达、下情上报的信息沟通工作，以确保公司管理层能及时、准确的掌握各种信息，受理公司员工的投诉，处理公司和员工之间的劳动争议；

16、指导、监督公司各部门的人力资源管理工作； 17、负责落实每周例会的会议内容及执行情况

18、管理公司的的行政事务、对外文件收集和监督管理，维护正常办公秩序；

19、在总经理授权范围内，协调各部门之间的工作关系，保证公司整体工作的畅通有效； 20、统筹管理公司的设备设施；

21、负责协调本部门内部关系及本部门与外部门之间的关系； 22、建设公司企业文化，树立维护公司形象； 23、完成上级领导交办的其他工作。

行政主管岗位职责

岗位描述

A 职务名称： 行政主管 B 直接上级：行政人事部经理

职责与权限

1、制定每月的办公用品采购计划，经审批后交由采供部采购员进行采购，按采购单据核对实物后入库、发放，发放时做好领用登记工作；

2、管理公司易耗品库房，于每年6月、12月与财务部有关人员进行盘库，做到帐物相符； 3、管理公司赠品库房，于每月与财务部有关人员进行盘库，做到帐物相符，为促销活动采购赠品提供支持；

4、负责收发公司各类传真（收件于半小时内交与相关人员并签收，发件及时向相关人员反馈完成情况）；

5、管理公司行政印鉴，并做好使用登记情况； 6、负责公司各类证照的申报、年审、变更业务；

7、负责公司自用车辆的档案登记、保存、管理等工作（保险、养路费、维修、公里数等）； 8、负责收发、传递公司内部的各类文件；

9、负责公司各类行政费用的月统计和年统计工作； 10、负责办公室的接待工作；

11、完成上级领导交办的各项临时性工作。

人事主管岗位职责

岗位描述

A 职务名称：人事主管

B 直接上级：行政人事部经理

职责与权限

1、策划、宣传、组织公司的员工招聘工作，包括和用人部门共同完成岗位责任书、制定招聘流程、组织应聘资料收集、笔试、面试、录用、新员工的入职登记等；

2、参与起草、修订公司各项管理制度和实施细则；把制度对集体员工进行培训，辅导各部门按照公司管理制度开展工作； 3、负责员工的考勤管理；

4、每月10日前根据员工的考勤结果制作上月工资表上报总经理审核； 5、为员工办理各种社保福利的转入和转出手续； 6、核算员工的各种津贴和补助；

7、组织开展业务和技能方面的员工培训；

8、每季度末向部门经理上报本期公司人力资源工作总结；

9、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动； 10、协助上级完成月度、季度、半年度、年度对员工的各项考核； 11、领导交办的其他临时性工作。

行政人事文员岗位职责

岗位描述

A 职务名称：行政人事文员

B 直接上级：行政人事部经理

职责与权限

1、负责办公室内部日常管理工作；负责公司各种文稿的打印、发送，负责部门文件材料的领取； 2、负责组织员工的劳动合同签订、续签、解约、辞退事宜； 3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作；

4、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理； 5、负责各类资料的收集、整理工作，及时向领导提供信息参考和建设意见；提请领导应尽快办理的有关工作；

6、完成领导交办的其它工作；

7、负责安排各种会议，并通知相关人员准时到会。

采供部经理岗位职责（试行）

1、主持采购部全面工作，根据各店上报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%；

2、随时掌握药品供应、价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务，确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，务必以有效的资金，保证最大的商品供应；

3、能根据季节等因素随时调整门店的药品结构，以满足顾客需要，提升销售；

4、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地；检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有领导责任，每出现一次质量事故扣除全部绩效奖金50%；

5、参与大批量药品订货的业务洽谈，提供供货商信息，协助公司选择供应商，对供应商进 行管理及考评，每年按一定比例更新供应商；

6、认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制，督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；

7、每周服务门店一次，指导门店做好价格调整，监督门店药品销售价格变化，了解掌握不同门店顾客群体对药品的需求，为采购员提供采购信息，促进销售，服务每少一次扣5分，门店每投诉一次扣5分；

8、提供首营新品的基本信息，呈总经理及主管副总经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分； 负责跟踪收集新品到店的销售情况，为优胜略太品种提供依据。

9、随时掌握库存数量，保证满足各店销售需要，不出现门店商品断货情况，每出现一次扣除绩效奖金的50%；

10、指导库管对库存商品进行规范化管理，货物摆放合理，环境适合药品存放要求，并定期监督库管对库存商品进行盘点；

11、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以前被销售； 12、负责部属人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质； 13、完成领导交给的其他临时性工作。

采供部业务员岗位职责（试行）

1、在部门经理的领导下，根据各店上报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实施，确保各项采购任务保质保量保价完成，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%；

2、随时掌握药品供应渠道、价格的市场变化情况，确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化；

3、能根据季节等因素随时调整门店的商品结构，以满足门店销售需要，提升销售； 4、同供应商及时进行沟通，将情况随时上报部门经理，协助经理做好采购决策； 5、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进药品质量是否合格，对公司采购的药品质量和价格负有直接责任，每出现一次质量和价格事故，扣除全部绩效奖金，并负责从供货商追回多余货款；

6、认真检查监督采购员的采购流程及价格控制情况，监督不力造成价高质次扣除绩效奖金的50%；

7、提供首营新品的基本信息，呈部门经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分； 负责收集所购新药销售情况，为优胜略太产品提供依据；

8、随时和库管沟通，准确掌握公司各种商品的库存数量，保证满足各店销售需要，不出现商品的大量积压，不出现门店商品断货情况，每出现一次扣除绩效奖金的50%；

9、协助库管对库存商品进行规范化管理，并定期监协助库管对库存商品进行盘点； 10、每周下门店一次，服务门店态度好，了解掌握不同门店顾客群体对药品的需求，为采购员提供采购信息，门店每投诉一次，扣5分；

11、完成交给的其他临时性工作。

采供部采购员岗位职（试行）

1、在部门经理的领导下，严格按照公司制度和规定的采购程序及计划进行商品采购工作，如果出现一次不按照采购程序和计划进行采购，而造成价格、质量、数量错误，扣除绩效工资的50%，；

2、积极开拓新的供应渠道，随时收集供货商、价格等变动情况，上报部门经理以便随时调整采购价格、渠道等；

3、严格按采购流程执行，并做到货比三家，价比三家，控制采购成本。如果出现采购价高，将扣除全部绩效奖金；

4、要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购

药品质量是否合格，对公司采购的药品和质量负有直接责任，每出现一次质量事故，扣除全部 绩效奖金；

5、提供首营新品的基本信息，呈部门经理，以便做新品选择决策，每少一次扣5分；负责收集所购新药销售情况，为优胜略太产品提供依据；

6、严格执行财务制度，及时按照程序办理各种手续，做到单据清、帐清、手续请； 7、主动听取门店的意见和建议，协助门店做好药品种类和价格的调整，提升销售。每发生一起门店投诉扣5分；

8、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；

9、积极参加本部门员工的业务培训，不断提高自身业务水平；

10、在采购过程中，树立公司的良好形象，保证公司的名誉不受到损害； 11、完成部门经理交办的其、他工作。

采供部库管岗位职责（试行）

1、全面负责商品的入库验收、配送货物、货物管理、效期管理。

2、入库时，对入库商品必须严格根据采购单的数量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、效期等填写验收单，要严格把好质量关，质量不合格、数目不符、效期不符的商品应拒绝入库。

3、验收后入库的商品，必须按类别、数量、性质和效期并按固定位置摆放整齐，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，同时要填写货物卡，把货物卡挂在明显之处；

4、经常对库存商品进行检查，保持通风干燥，调节湿度和温度，要勤检查，勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质；每发生一次按照药品损失价格赔偿损失，并全部扣除绩效考核奖金。

5、药品进仓，要做到先进先出，后进后出，防止药品失效变质、霉坏，尽量减少损耗； 6、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，每月定期盘点，按时填写报表并上报部门经理，作到帐实相符，账表清楚，如果出现数据上的差错，不得自己擅自处理，上报部门经理，每发现一次扣除50%奖金。

7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全，每发生一次安全隐患扣除全部绩效考核奖金。

8、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得擅离职守。

9、树立为门店服务的思想，及时给门店配送货物，每延误一次扣除10分，配送单每发错一次扣10分。对于门店临时急需增加的货物，也要及时配送。

10、做好仓库的卫生清洁工作，做到屋内没灰尘，配送的药品盒上不得有灰尘和污渍，每发现一次或被投诉一次扣除10分。

11、随时掌握库存商品的数量、效期等，及时上报部门经理库存情况，以便为采购计划的制定提供参考；

12、完成部门经理交办的其他工作。

采供部配送司机岗位职责（试行）

1、按照部门经理的工作安排，将厂家发送过来的商品及时取运回来，仔细核对单据与物品的数量规格，严禁出现损坏、遗失现象，每发生一次，扣除全部绩效奖金，并按照经济损失大小另外赔偿；

2、按照各店上报的要货计划，及时配送到各店，严格按照发货流程进行，严禁出现错送、损坏、遗失现象；对于顾客临时需要的货品，也要及时配送。

3、合理选择运输路线，节约时间和费用，提高工作效率；

4、做好车辆的保养维修工作，平时注意保持良好的驾驶习惯，爱护车辆，保证车辆的良好出勤率；

5、行车过程中严格遵守交通规则，确保人身车辆安全。停车位停车并锁好车门，防止车辆、货物或个人物品丢失；

6、认真填写出车记录，严格控制配送成本；

7、下班后将车辆停放于指定位置，锁好车门，公司内部人员因公用车须经总经理同意后方 可出车，严禁公车私用；

8、完成领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责（试行）

1、坚持原则，忠于职守，自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定，为总经理负责；

2、负责记账凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细账薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证账证、账帐、帐表、帐物相符，出现一次错误扣除绩效奖金的50%；

3、负责设计公司适当的账物处理办法使其既符合会计制度又满足税收法规的要求； 4、营业款项及时核对，不的影响门店正常营业，如有拖延扣除10分；保管好门店发票，并及时购买发票，不得因发票问题影响顾客的情绪；

5、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；

6、不断细化完善会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又最大限度地满足公司内管理的要求；

7、负责公司财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督，出现一次错误扣十分；

8、负责报销费用的审核工作；

9、做好税务检查和审计的准备、接待工作，保证顺利通过； 10、负责公司重点税源调查表企业财务状况表的审核工作；

11、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作； 12、负责财务部日常管理，协调财务内部及财务部与其它相关部门的关系，每出现一次工作失误扣除绩效奖金的50%；

13、按时编制公司年度决算报告和财务预算报告；

14、对主管门店正常季度盘点工作提前五天出实施方案并通知门店和相关部门，25日晚监督盘点工作进行并连夜输录数据。其他临时盘点依据情况再定。属于方案不完善，监督不力造成盘点出现差错，扣除主管会计30%绩效工资。

15、负责对企业经营状况进行财务分析，从财务角度对公司经营管理提出意见和建议； 16、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；

17、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，没丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；

18、定期组织部门员工的业务培训； 19、完成上级领导临时交办的其它工作。

成本费用会计岗位职责（试行）

1、遵守公司的规章制度，自觉执行规章制度；

2、做好记账凭证、会计报表，每出现一次失误扣除绩效奖金的50%；

3、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，对税法规定受限制的费用开支要严格控制；

4、汇总记帐凭证、登记帐薄、编制会计报告；

5、营业款项及时核对，不的影响门店正常营业，如有拖延扣除10分；保管好门店发票，并及时购买发票，不得因发票问题影响顾客的情绪

6、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；

7、掌握往来帐项情况，并及时进行核对，发现问题及时汇报，不得出现错误和漏项，每出现一次扣除；

8、核对账目和资产，做到账证、账帐、帐表、帐物相符； 9、熟悉本部门其他岗位工作，能完成替补任务；

10、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，每丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；

11、对主管门店正常季度盘点工作提前五天出实施方案并通知门店和相关部门，25日晚监督盘点工作进行并连夜输录数据。其他临时盘点依据情况再定。属于方案不完善，监督不力造成盘点出现差错，扣除主管会计30%绩效工资。

12、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和

漏项，每出现一次扣10分；

13、负责公司销售利润的分析统计工作； 14、完成上级领导临时交办的其它工作。

门店核算会计岗位（试行）

1、遵守公司的规章制度，自觉执行规章制度；

2、做好记账凭证、会计报表，每出现一次失误扣除绩效奖金的50%；

3、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，对税法规定受限制的费用开支要严格控制；

4、汇总记帐凭证、登记帐薄、编制会计报告； 5、保管好门店发票，并及时购买发票；

6、认真核对并确保所负责门店的利润、报损、报溢、费用支出等相关数字的准确无误，如有失误扣除20分；

7、掌握往来帐项情况，并及时进行核对，发现问题及时汇报，不得出现错误和漏项，每出现一次扣除；

8、参加主管门店的盘点工作，盘点后在三日内出报溢、报损表，核对账目和资产，做到账证、账帐、帐表、帐物相符；

9、熟悉本部门其他岗位工作，能完成替补任务；

10、做好凭证的装订工作，保证资料的完整和便于查询，每丢失一次，扣除5分，如果造成无法挽回的影响，将扣除绩效奖金的50%；

11、主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；

12、负责公司销售利润的分析统计工作； 13、完成上级领导临时交办的其它工作。

出纳岗位职责（试行）

1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并每日盘存现金及银行存款，做到帐证、账帐、帐表，账物相符。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节。

10.主动为门店服务，严格审核新店、门店承包的资产和资金使用情况，不得出现错误和漏项，每出现一次扣10分；

11、对领导交与的其他事务按规定办理。

企划部经理岗位职责（试行）

1、在总经理、副总经理的领导下，开展公司营销企划工作；

2、提供企业发展、营销战略的分析研究资讯，参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施；

3、负责市场开拓的调研，参与制定市场开拓规划，并参与市场开发； 4、负责公司形象设计和发展规划设计、协调各门店的店面设置等工作；

5、策划编制促销方案，方案内容和产品价格以及其他内容要准确无误，报请主管副总审核后方可实施，每出现一次错误，扣除100%的绩效奖金；

6、负责组织促销活动，每次活动必须事前培训，事中派专人现场负责，事后进行评估，并在活动结束后三天内上报评估报告和整改措施，如有违反将扣除50%绩效奖金；

7、负责新门店装修和牌匾设计及布置，做到符合门店环境、结构、公司形象的要求，材质物美价廉，柜台美观适用，资金控制到位，如果出现设计不合理将扣10分；

9、在企业内部开展企业形象、营销意识等宣传教育活动； 10、培训门店员工中药知识，指导门店做好中药销售工作； 11、完成上级领导交办的其他工作。

企划部主管岗位职责（试行）

1、在公司领导和企划部经理指导下,根据企业内外环境条件和发展战略,提出企业经营思路和策略的多个方案,供领导比较优选。

2、主持和参与市场调研、情报收集、分析与预测,不断主动提出经营发展的建议和设想,指出发展方向。

3、密切关注法律和体制环境的重大变化,以前瞻性的眼光提出相应对策。

4、重点参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案策划、协调实施过程。

5、收集主要竞争对手的商业资讯,解剖其案例,分析其优劣势,并与公司横向比较后提出竞争建议。

6、汇总公司领导的建议和员工的合理化意见,对其进行筛选和评估,汇总成系统化的经营改进方案和专题报告。

7、深入公司内部调研诊断,找出经营中存在的问题和弊病,提出改进方案,并追踪其效果。

8、负责企业内外形象设计、标识统一并宣传执行，负责企业所销售商品广告的设计和宣传 ；

9、企业促销活动策划、组织、宣传、实施，各卖场内外部氛围的营造；

10、协助其他部门制定或审查营销、广告、宣传、公关、企业文化、购并、招聘、危机处置、诉讼等方面的策划。

11、完成上级领导交办的其他工作。

网络信息部经理岗位职责（试行）

1.负责做好公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，领导、参与新程序、新系统的设计开发。每发生一次网络数据不能正常运营，扣除绩效奖金的50%，每发生一次数据丢失，扣除全部奖金，并视损失多少另外赔偿；

2.制定公司计算机、网络、通讯设备管理制度并监督实施；对公司计算机设备进行统一编号并落实使用人；

3.硬件维护及局域网维护：新机器的安装与调试；机器故障诊断与排除，网络维护，公司Internet网的应用与维护；

4.每年对公司计算机进行定期检修、维护、硬件盘点，特别是对门店的网络系统要定期维护，确保正常运行，每发生一次维护不到位影响正常运行，扣除奖金的50%；

5.负责公司计算机、网络、通讯设备的采购工作，货比三家、价比三家，确保质量； 6.新开门店及时安装千方百计系统，不得出现因系统没安装好影响正常开业运行。每发生一次门店投诉，扣绩效奖金50%；

7.主动服务于各部门和门店，确保操作人员掌握技能和方法，每出现一次投诉，扣除5分； 8.负责建立公司网站，并协同各部门及时将公司的各种信息以网络形式进行公布； 9.负责对盘点进行技术支持，并协助做好盘点工作。10、负责对公司所有人员进行计算机及网络知识进行培训； 11、负责对网络、计算机等设备管理和相关固定资产的管理； 12、完成上级领导交办的其他工作。

质量管理部经理岗位职责（试行）

1、根据公司发展战略，组织制定公司年度质量计划，并负责实施；

2、定期、准确向总经理、副总经理和相关部门提供有关质量管理信息，为公司质量管理决策提供信息支持；

3、负责建立和完善公司各项质量管理制度并贯彻实施，建立产品质量管理档案； 4、负责建立产品质检标准和质检程序，提出产品质量改进方案；负责引进质量管理技术，提高质量管理水平；

5、负责公司各部门质量管理培训和指导内部质量管理审核；

6、指导门店做好GSP认证工作，如果没有一次通过，将扣除所有绩效奖金。

7、提前做好空店验收准备工作，并确保一次通过，如果没有通过将扣除绩效奖金的50% 8、指导门店做好西药管理和销售工作，提出提高销售任务的方案，确实收到实效，予以适当奖励。

9、参与质量事故分析，提出解决建议；

10、负责本部门员工和门店员工关于GSP认证知识培训 11、完成上级领导交办的其他工作。

质量管理员岗位职责（试行）

1、在质量管理部经理的领导下，具体负责新店资料整理、上报和资料的保管工作，出现一次失误扣除绩效奖金的50%；

2、协助门店做好GSP认证资料整理工作，并做好验收准备工作，确保一次通过，如果没有通过，扣除绩效奖金的100%；

3、负责各门店商品的分类管理工作；

4、按照公司培训计划，负责药师法规培训与安排； 5、完成上级领导交办的其他工作； 6、及时向上级汇报工作； 7、给公司质量管理提合理化建议。

店长岗位职责（试行）

1、门店实行店长负责制，店长对店内所有工作负有领导责任；

2、负责门店的整体经营管理，完成公司下达的各项经营指标，如果没有完成任务，将 按照减少的数额适当扣除；

3、指导、监督门店的的商品进货验收、库存管理、质量管理等工作；

4、倡导并督促实行“顾客第一、服务至上“的服务理念，营造热情、礼貌、整洁、舒 适的购物环境，每发生一次顾客投诉或与顾客发生争吵扣除绩效奖金50%；

5、负责门店的损耗管理，努力降损降耗；严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树 立“低成本”的经营理念；

6、做好会员管理工作，开展丰富多彩的会员活动，促进销售任务圆满完成。对于会员活动形式新、效果好的门店给予适当奖励；

7、积极参与公司开展的促销活动，并做好宣传、组织、实施工作，及时反馈活动情况，为公司提高促销活动效果奠定基础; 8、加强与上级领导及公司内部各部门间的沟通与协调，及时了解情况，促进各项工作开展；

9、了解员工的思想动态并予以正确引导，树立门店良好形象和风气，对于综合素质高的门店给予表扬和适当奖励；

10、负责对门店员工进行公司制度、工作流程、业务、产品知识、服务技能等各方面的培

训，提高员工综合素质；

11、盘点工作按照财务部的方案执行，严格按照程序操作，执行方案不力，造成盘点差错多，将扣除店长30%绩效奖金。

12、指导和检查门店各种安全措施落实到位，确保安全无事故，如果发生一次安全事故，影响公司形象的，将扣除绩效奖金100%；

13、按照质量部的要求做好本店GSP认证工作，如果没按要求做，造成认证工作没有通过，将承担50%的责任和经济责任。

14、检查和督促门店的清洁卫生工作，确保门店玻璃明亮、地面干净整洁、柜台没有灰尘，每发现一次扣除5分；

15、负责门店员工的考核和优秀人员推荐； 16、完成上级领导交办的其他工作。

大堂经理岗位职责（试行）

1、负责每天检查营业员、促销、中药柜人员、坐诊大夫、收银员、检票员、存包员的 仪容仪表、督促各岗位人员做好卫生、商品陈列等工作；

2、负责本班的全面管理，督促完成店长分配的各项经营指标； 3、在店长的授权内或店长不在店内时行使店长的权力；

4、协助店长做好会员活动和促销活动，取得实效，并负责做好总结工作，推进今后活动的提高；

5、保持门店的正常经营秩序，对突发事件协助店长及时进行处理； 6、每次上班前召集本班员工开晨会，安排工作，强调安全，喊口号；

7、指导督促本班员工按照公司的规章制度进行销售，及时补货，不因为断货而影响销售； 8、根据本班的销售情况做代理产品、现金产品的补货计划，经店长审核后上报采供部； 9、牵头组织好门店的各项安全工作，做到经常检查，对人为造成的商品和物品、公司财产 损失及时追查落实责任；

10、完成交给的临时性任务。

理货员岗位职责（试行）

1、负责本柜组商品销售服务工作，熟练掌握柜台所陈列商品的各项知识；

2、做好每日商品销售前的各项准备工作，及时做补货计划，补充本柜组的商品，每出现一次断货，影响销售扣除10分；

3、不断学习商品陈列知识，做到陈列整齐、美观、方便，具有吸引力；

4、礼貌称呼、主动热情、微笑服务、站姿端正、不倚不靠，科学、正确向顾客介绍本柜组商品，耐心解答顾客提出的问题和疑问，牢固树立“顾客就是上帝”的观念；

5、随时掌握本柜组商品的进销存情况，对畅销和滞销商品情况随时向主管上级汇报，不得出现过期商品；经常检查物品的价格和包装情况，保证价格不出差错，每月认真盘点，详细清点商品数量，保证帐物相符，每出现一次失误，扣除绩效奖金的50%；

6、收货时要根据单据详细核对商品名称、规格、价格、数量、效期，核对无误后方可签名确认，对直接上级和采供部安排本柜组销售的商品应无条件接受并积极销售，无权拒绝，对一些滞销的商品，有权提出处理意见；

7、爱护公司财产，本柜组的一切财产如有损坏遗失，必须追究责任并赔偿，做好商品的养护工作，经常检查，造成损失应照价赔偿；

8、经常主动征求顾客意见，及时反馈销售信息，为采购工作提供依据； 9、做好安全防范工作，杜绝失窃和火灾等事故发生； 10、保持本柜组卫生干净整洁，药品上无灰尘，地面无杂物，地板干净无脏渍，每发现一次不符合要求扣5分；

11、遵守公司的各项规章制度和门店的现场管理制度，自觉维护公司形象，下班不准带货物出卖场。

12、完成交给的临时性任务。

收银员岗位职责（试行）

1、严格执行“顾客第一，服务至上”的服务理念，为顾客提供快速、准确、礼貌的服务； 2、工作过程中始终保持面带微笑，主动向顾客问好，杜绝一切和顾客产生争执的事件发生，每发生一次扣除绩效奖金50%；

3、收银过程中唱收唱付唱余，快速准确的收取钱款，尽量防止产生现金差异，在收银过程中进行商品防损检查；

4、在接班前兑换足够零钱备用金，不得出现没有零钱让顾客等待的情况发生； 5、负责对顾客进行特价商品介绍、发展会员介绍和促销活动彩页发放；

6、不断学习，加强对收银设备的操作能力，不断提高收银的正确率和速度，随时检查小票纸带和购物袋的剩余情况，不得让顾客为此等待而产生不满，每发现一次扣除5分； 7、如顾客产生疑问应耐心解释，必要时请大堂经理或店长协助处理，保证收银过程的流畅，没有顾客产生埋怨情绪；

8、在收银工作开始前和结束后，认真清理收银台区域的卫生和周边区域商品的整理工作；

9、平时妥善保管钱款，在收银结束后，按照公司财务规定将钱款送到指定地点； 10、协助收银区域的顾客引导工作。

存包员岗位职责（试行）

1、牢固树立“顾客第一，服务至上”的服务理念，为顾客提供准确、快速、安全的优质服务； 2、接待顾客礼貌、热情、大方，送走顾客时留下“请拿好、慢走、欢迎下次再来”的礼貌语； 3、存包、取包严格核对牌子，确保顾客存包安全，如果发生一次丢失事件不仅扣除全部绩效奖金，还视丢失多少酌情扣除个人工资；

4、有高度的责任心，力争做到对存包人过目不忘，以便存包牌丢失、顾客物品遗忘等事件出现后方便处理；

5、保持存包处干净清洁，每发现一次不干净扣除5分；

6、负责对卖场出来的顾客发放促销资料，协助门店做好促销宣传工作； 7、完成交给的临时性工作。

会员管理员岗位职责（试行）

1、制定和完善、执行会员管理制度，并结合执行过程中的具体情况，不断提出改进建议。

2、做好会员登记工作，登记内容包括：姓名、性别、从事什么工作、出生年月日，过生日时间及省或市或电力医保卡，还有联系电话、家庭住址、身体状况等，并制作会员档案，妥善保管，以便查询。 3、负责向会员通知促销和优惠活动。

4、收集会员提出的问题并及时做以解答，对会员提出的意见和建议、批

评等及时反馈公司营销副总，如有延误对公司造成不利影响，将扣除50%绩效奖金。

5、积极协助店长做好会员促销活动，并做好会员活动总结评估工作，不断提高会员活动效果，促进销售工作。对于活动形式多样，收效好，有书面总结数据的予以适当奖励。

6、安排员工做好会员发展和宣传工作，积极开展会员回访工作。 7、对会员的情况随时监控，维护会员的资料完整并不断完善相关信息。8、对于遗失会员卡的会员，及时根据补办申请补办会员卡，不得影响会员的正常消费。

卫生管理员岗位职责（试行）

1.负责本部门、本店卫生的管理、监督，做到卫生工作有计划、有标准、有工作情况记录、有考核结果。

2.完善本部门的卫生工作各项规章制度。

3.负责监督检查本门店的卫生达到公司要求标准，保持门店橱窗玻璃明亮，柜台、药品摆放整齐和没灰尘。

4.有权对发现的问题提出整改建议，如果没有整改将按责任划分追究责任，进行处罚。

5.定期投放除“四害”药物，检查“四害”情况，发现问题及时处理。 7.定时安排垃圾清运。8.经常督促检查卫生情况。

9.负责大型卫生性活动的安排和检查督促工作；参与突发公共卫生事件的处理。

10.完成共公司交给的其它相关任务。

中药调剂员的岗位职责 一、负责中药柜组所有药品的销售。二、负责所有中药材的保管存放，按照要求做好防虫防鼠工作,每发现一次做不到位造成中药出虫或者有老鼠，扣除绩效奖金的50%。三、接到大夫开出的处方或者顾客自带的处方时，首先进行审核，确认坐堂大夫签字等手续完备后，方可抓药。四、抓药必须仔细认真，按名按量抓准抓好，特殊要求的药品应先按照要求进行处理，确保顾客用药安全。按照处方所开出的药品进行划价，保证迅速准确，并随时保持工作台和计量器具的干净整洁。五、由专人进行复核，审核是否签字，是否按照处方进行调配。六、煎药。使用煎药机煎药，保证煎药时间和水的分量，确保药效，让顾客放心。七、保持煎药房干净整洁，没有蝇虫，药品不能摆放在地面，每发现一次扣10分。八、如果顾客无法按时取药，做好药品的妥善保管，确保药品质量。九、负责中药的验收检验，按照药品各自要求进行存储保管。

监票员岗位职责 1.负责维护检票口的秩序、检票工作和其它工作，不断提高自身的文化素质。2.自觉遵守公司制定的规章制度，工作时间使用文明用语，仪表、仪容整洁，举止端庄大方。3.严格监票，检票时一定要认清票据。4.监票人员实行专人负责制，其他人不得代替，不得在票据问题上谋取私利，一经发现严肃处理。5.对顾客要主动热情，文明用语，不准与顾客争吵和有意为难乘客,每发生一次扣除50%绩效奖金。6.若顾客未交款，没有购物电脑小票或小票与所携带物品不符，应按照公司有关规定来处理。7、协助门店做好会员发展宣传和促销、会员活动宣传及发宣传单工作。

企业各部门岗位职责

建筑业企业各种岗位职责

企业各部门岗位职责方案

生产型企业各部门岗位职责

生产企业各部门岗位职责