物资领用岗位职责
第1篇：物资领用
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
第2篇：物资领用制度
物资领用制度
(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。b5E2RGbCAP(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审
p1EanqFDPw(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给DXDiTa9E3d(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办RTCrpUDGiT (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给
5PCzVD7HxA □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：jLBHrnAILg(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)(三)
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属
xHAQX74J0X(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核LDAYtRyKfE(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应Zzz6ZB2Ltk(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如
dvzfvkwMI1(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
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第3篇：物资领用制度
物资领用制度范文
第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才能办理领料手续。
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才可办理领料手续。
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
第四条坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
第五条各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签
名，才可给予办理审核领料手续。
第六条各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
第4篇：物资领用管理制度
物资领用管理制度
1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。周转性包装物要做到领一退一，循环使用。主要物资、配件要执行交旧领新制度。工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值20％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
第5篇：餐饮部物资领用制度
餐饮部物资领用制度
一、餐饮部物资的领用根据营业情况而定，并以标准贮藏量为依据；
二、申领物品必须填写领货单。领货单必须由领货人签字、餐饮部经理签字才生效，发货时由发货人签字，三者缺一不可；
三、所有申领物品领入餐厅后需由领班清点记账，并根据用途分类存放；
四、贵重物资领用后要有专人负责保管，严格控制用途；
五、对物资使用量要有科学的预测，保证在规定的领用时间内领货，以增强工作的计划性；
六、使用物资既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本。
第6篇：仓库物资领用制度
仓库物资领用制度
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
一、领料程序：
1、填制“物资领用申请单”；
2、相关审批人审批；
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:
1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ；
2、领料当日没有领料的申请单视为作废；
3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：
各种单据、小票打印纸（价签纸）、打印机纸（A4纸、单据打印纸）、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具（拖把、套扫）等
四、仓库发放物资程序
1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效；
2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量；
3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期；
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续；
5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料；物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任；
6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
第7篇：物资领用申请流程
物资领用申请流程
一、推广物资采购申请
1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请
（一）活动用品需要采购
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产
1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
第8篇：物资领用管理制度
物资领用管理制度
为了加强项目部内部物资、材料、工具、器具的管理，根据施工生产实际情况，制定本管理制度。
一、审批制度及请领手续
1.凡是从仓库领用材料、工具、器具、设备、低值易耗品的使用单位及个人，必须持领料单经领导签字后到仓库领取。
2.井下生产人员领用除工具外的一切材料，如设备，低值易耗品，由副经理或经理助理签字审批。
3.领用工具类材料时由主管副经理或经理助理审核签字并经项目经理签字批准后方可发放。
4.特殊情况下，在井下电话请领材料时，由队长电话通知调度，调度经领导批准后方可代办。领导不在时，调度可以签字审批。事后需经领导补签。
5.未经审批的，仓库不给发料。
6.机电部门、生产部门可明确一人（队长或班长）负责本部门的材料领取工作。其他人员不得随意领料。（领料人另定）
二、领料单的填写及材料帐。
1.仓库保管员要填写完整的领料单。领料部门、领料人姓名、材料名称、用料地点、规格型号、计量单位、用途等栏目要填写清楚，不得漏项。承包项目要在用途栏注明承包项目的名称并由保管员在发料时在领料单上加盖“材料承包”章。
2.领料单要保管齐全、完整，当天上帐，分部门保管。每月25日交财务稽核。
3.由领导，调度代领的材料，同样填写领料单，在用途栏注明成本应归入的单位或个人。
4.仓库要分别建立个人工具和公用工具帐、卡。
5.仓库材料帐和实物与财务每月核对一次，做到帐物相符，实行复式管理。
6．实行材料承包的项目和人员名单由财务计划部提交仓库，保管员严格按计划发放。
三、工具，器具管理
1.钳工、电工、岗位操作工领用的个人工具，由个人保管。丢失或使用不到期限的，折价交款后领新。折价交款额=原价÷应使用月数×欠用月数。保管员出具扣款单交财务扣款后经项目经理批准方可领新。
2．班组，队领用的公用工具，由班长，队长负责保管或指派专人保管。丢失或使用不到期限的，要折价扣款。折价扣款额=原价÷应使用月数×欠用月数。经项目经理批准后领新，由仓库出具扣款单，交财务从班长、队长工资中扣除。
3.人员在项目部内调动，个人工具随身携带；公用工具由班长，队长当面进行交接签字在仓库办理手续。没有交接手续的，扣原领人的工资。
4、工具使用到期后应以旧换新邻取。
5.人员调出项目部时，个人领用的工具全部交回仓库。保管员签字后，区队、办公室、财务方可办理考勤及工资结算。
6．工具、器具使用期限见附表。
7.维修工，电钳工，空压机工，班长，队长在井下电话领用材料，机具时，一要报清使用地点，而且要指定接收人在井下等候接收。
8．库管员下料前必须报调度电话通知井下有关人接收材料的数量，品种。井下人员接到材料后，立即电话通报调度。如有差错可立即查找。
四、承包材料
1.掘进班组的材料消耗计算在承包单价中，领用的材料费在结算工资时扣除。
2.材料包括：炸药、雷管、导爆管、导火线、钎杆、钎头、风钻备件、黄油、灯
2 头、灯泡、三角耙、铁簸箕、铁丝等，或按分包合同的约定。
3.以上材料领用料单必须写明领用人、班、队别名称、使用地点。
五、非承包材料，工器具，低值易耗品
1.非承包材料领用时，按本文件第一条规定办理。以部门为单位做出计划经领导批准领用。
2.电气焊工具、焊把线、氧气乙炔带、氧气乙炔表、电工用电流表、摇表、切割机、磨光机、弯道器、手拉葫芦、滑轮、手推车、手摇油泵、潜水泵、油桶、氧气瓶、乙炔瓶、水桶、大绳、篷布、等公用工具必须按使用单位落实到人进行保管。
3.以上工器具按使用期限，实行以旧换新，使用期限不到或丢失，要折价扣款。扣款额度=原价÷使用期限（月）×欠用月数×50%。
本办法自2008年03月10日起执行。以前领用的工具由办公室查清并建账建卡。本办法解释权归云南金诚信矿业管理有限公司狮凤山项目部
金诚信矿业建设有限公司
大红山铜矿项目部
2008年07月25日
