实木厂物控员岗位职责

第1篇：物控员的岗位职责

：物控员的岗位职责

2：订购量的制定与交货期的安排

3：非常规定单（试产）的物料需求计划的制定。4：安全库存的设定 5：其他注意事项 Diagram 1：负责按主生产计划分解物料，做出物料需求计划

2、负责跟踪生产物料准备情况，并及时处理和上报 3、负责原材料库存控制与分析

4、负责库存呆滞材料的统计分析与上报，并提出处理建议 5、跟进不合格物料的退货与补货 6、负责下达物料申购计划及申购单 7、协助部门主管处理部门管理事宜 对物控员的素质要求

二：订购量的制定与交货期的安排 1：订购运算前的准备 基础数据的整理

（即时可用库存数，采购在途数据，待检数据等）BOM数据的整理

（BOM资料的准确性，新、旧清单的更替，物料代用的情况等）月度计划的确定

二：订购量的制定与交货期的安排 2：订购量的制定 1）：由PC按销售部门提供的销量预测及月均销量作出下月《月度生产计划》,经过审批后于每月12日前做好计划分期交由MC（月度生产计划表中应包含本月剩余计划排产数量）。

2）：MC接到>后,将成品或半成品的备料数量乘以相应的物料清单(BOM)的单位使用量,然后汇总得出物料的总需求量：

总需求量=（本月剩余计划数量+下月计划数量）×相应的BOM单位使用量。3）：MC计算得出物料的总需求量后,须减去库存中该材料的可用库存(可用库存=现有库存量-已排产未发货数量+在途量),得出净需求量：即物料净需求量=物料总需求量-可用库存量。正数表示库存满足需求，不需要订购。负数表示需要订购物料。4）：订购量为该材料的净需求量加上其安全库存得出,如果在时间段内总需求量小于该材料的有效库存(有效库存=库存量+在途量-安全库存),则净需求量为零,此物料则不须订购。二：订购量的制定与交货期的安排 2：订购量的制定（公式表达：）（1）：月计划需求量=现有可用总库存-总需求 A）现有可用总库存是哪些？ B）总需求是哪些？（2）：月计划需求量=当日可用库存+待检量+采购在途量-已经排产未发料的数量-剩余计划毛需求数量-下月计划毛需求数量-安全库存 二：订购量的制定与交货期的安排 3：订购量的数量安排 1）：最小包装量及最小订购批量,如果小于该物料的最小包装量及最小批量,则以最小包装量或最小批量作为该物料的订购量

2）：成本最优原则（EOQ：经济订购量）3）：个人工作经验 4）：对物料进行ABC分类，对不同类别的物料进行不同的订购策略！二：订购量的制定与交货期的安排 4：交货期的安排 1）：物控员根据该物料的平均日消耗量和安全库存得出具体的回料时间。2）：回料时间应考虑该物料的采购周期,采购周期参照《采购周期表》，回料时间尽量在采购周期范围内。需要在采购周期前交货的应该与采购协商。3）：回料时间安排应该按照PC的分期先后及实际欠货情况进行制定与调整。当PC对生产计划进行调整时，MC应将物料交期进行相应的调整，交期变动需要与采购协商确定，不能达成一致的应该通知PC进行计划调整。

4）：物料的检验时间。5）：供应商的送货批量。

三：非常规定单（试产）的物料需求计划的制定

1：非常规订单经PC签收录入主生产计划表后,连同相应的BOM一起交由MC查询物料

2：MC接到非常规订单后,应在2小时内查询完成物料状况。如果库存能够满足,应在4小时内回复PC可以生产；如不能满足，则制定《物料需求计划表》交采购下《采购单》。3:物料的订购量和交期的制定参考常规定单。四：安全库存的制定

1：什么是安全库存（safety stock)

为因对每日使用量及购备期的变动而准备的存量（缓冲存量）。用于预防供给与需求中的不确定性。

不确定性有两中种： 1）：数量的不确定性 2）：时间的不确定性 四：安全库存的制定

2：影响安全库存量的因素 1）：提前期内需求变动 2）：再订货频率 3）：期望服务水平4）：采购提前期

3：安全库存制定方法 1）：经验法 2）：缺货次数概率 3）：缺货数量概率 四：安全库存的制定

4：简单安全库存制定方法

安全存量=紧急订货所需天数×每天使用量(平均)

平均每天的使用量=该物料前三个月的日平均使用量×该物料这三个月间的增长系数,系数值一般取1.0～１.5之间

注意：安全存量适用于通用物料,对专用产品的物料原则上可根据订单的需求量进行申购,而不做太多的库存。

五：其他注意事项

1：对订购量多、体积较大的物料,如包装材料、灯管，塑料件则应注意该物料库位的容量，以其最大容量为单批送货量，在物料需求计划上注明分批送货及送货量和时间

2：MC要经常对MRP运算表中的BOM清单进行核对，对有误的地方有及时通知相关部门更改。3：物料申购偏差率须严格控制在3%以内,并且将当月申购未使用的物料列出明细,根据BOM标明哪些产品须用到此物料,并且列出这些产品前2个月的出货状况.以核实此物料确实有无库存的必要。物料申购偏差率=当月申购未使用物料的批次/申购总批次×100%

第2篇：2物控员岗位职责_物控的工作内容

物控员岗位职责_物控的工作内容

今天乔布简历的小编就带大家具体看看物控员岗位职责，物控的工作内容。关键词：物控员岗位职责，物控的工作内容 物控员的岗位职责有以下几项：

1、对公司的原、辅料进行分类，并对物料的申购、采买分类制定

2、依照物料类别来对物料进行分析，制定准确的物料需求

3、负责建立客户产品的档案资料和物料的进度跟踪和监督，以及异常处理工作

4、定期或者不定期地抽查仓库的账务卡的相符情况

5、对领发料环节以及生产过程中物料使用情况的监控

6、监督下属人员的工作，以及处理其他临时的事项 工作内容：

第一、对于生产用料进行分析、计算及预测

第二、进料异常和生管、采购、品管以及注塑装配部门之间的协调沟通 第三、控制进料的有序入库

第四、库存的及时消化和生产余料的转用，防止无效库存的产生

第五、针对异常的物料要采用一些物料的分析与计算方法。

第六、对仓库的库存数据的准确性去进行核实，尤其是周计划中的外购物料不能出现任何差错。

第七、对延迟原因的分析

第八、对催料步骤要有明确认识

1 利用BOM建立批使用物料的备料情形，缺料要明显显示。

2 在设定的时间点开始催料。

3 掌握实际情况，及时做好采购、物料、生管、仓储之协调。

4 紧急物料当以临场催料最有效。

5平常与协力厂建立良好的人际关系。

说了这么多，想必大家对于物控员已经有所了解，对于找工作和实习中想要选择这个方向的同学，可要好好加油哦~

物控员岗位职责_物控的工作内容http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/566fdb5a0cf2c7fa7e45377a

第3篇：物控员工作职责

物控员岗位职责

1、在部门组长的安排下，负责各备料部门物料清点签收、品质检验及物料需求部门备料、发料、调配工作。

2、根据客人对物料要求标准，负责对物料进行检验、检验过程中出现异常，要及时上报组长。

3、根据组长安排，负责在规格时间内做好物料检验、数量清点、备料发料工作。

4、负责对签收物料及检验物料进行妥善管理，对于不良品进行分类处理，并放到指定位置，以防良、次混用。

5、妥善管理日常所用单据，并每日整理、核对无误后交于组长。

6、每日做好检验物料数量、异常问题记录，并整理后交于组长保管。

7、服从厂里规定，服从厂部决策，服从领导安排，积极配合完成任务。

物控员工作流程

1、接收各备料部门物料时，一定要核对单据显示信息与实物名称、规格、数量、颜色是否一致，双方确认后方可签单；对于数量较大，不能及时清点的，一定要给备料部门一个时间表，可做暂签单处理。

2、根据各物料属性及物料检验要求，合理公证对开裁物料、二次加工物料进行检验，并对物料进行分类放置，避免良、次混淆，发现异常，要及时上报组长。

3、每日根据生产任务指示，优先处理急需原则，积极备料，做到物料及时、正确、数量准确。

4、积极配合用料部门，特别是补料问题的处理，补料部门手续完整时，请在4小时内处理补料问题，对于加急物料，请及时沟通相关部门协商解决。并妥善保管补料单据，交于组长。

5、每日做好物料接收工作，并保存好相关数据，整理、核对无误后交于组长，每日做好检验记录，包括名称、数量、颜色等基本要素的记录，特别对有问题物料做好细节记录交于组长。

第4篇：物控员的职责

物 控1.定义：叫做物料控制。2.职责：

跟踪公司物料管理和设计更改，及更进处理仓库暂存或是冻结的物料消耗过程的人员。

对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。3.物控工作要从两方面分析： 1）、公司销售靠接订单生产。

2）、公司销售订单较少，靠生产出来后对市场分析然后再销售。

对于接订单生产的企业。首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员按排车间生产（有的是车间调度员安排，物控PC只传单减库存）。按排生产的数量=单上要求到货数量+动态库存数量—仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一天。

4.作为物控员首先需要了解的几大部门的情况：

1）、采购部：要求供货周期、最低送货量、经济批量、每个包装的数量这些指标。因为这是你做物控的根本基础依据，有了这些才能做好物控。

2）、工程部：了解仓库的建筑结构和面积，确定出每种物料在仓库最多放多少。3）、生产车间或生产部：了解每个工序的产能（即一个车间每台机器的每天8小时的产量），这是你做物控防止停工待料需要的基础资料。

4）、质检部：确认每个采购料件的采购来后检验周期，因为有的检验周期太长就可能停工待料。所以这也是你做物控防止物料积压太多的原因。4）、仓库：分为布仓和辅料仓：需要仓库每日提交库存日报表。5.几种物控表格：物料需求计划表、请购单、采购未到货的追溯表。物料管理办法范文 第一章

总

则

第一条

为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。第二条

本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。第三条

存货管理的一般原则：

1、计划性原则

存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则

除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则

存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则

存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； copyright sgwk.info 5、账实相符原则

存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章

职责划分

第四条

存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“定货通知单”为依据对存货办理验收入库； ② 通知质检部门及时检验；

③ 打印“收料报告单”并提交审核签字； ④ 制作登记“物料存卡”； ⑤ 拒收料的堆放及备查； ⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧ 存货盘点。物料管理办法范文(2)

第五条

生产部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。第六条

采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理；

⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进； ⑧发票及货款跟进；

⑨参与“合格供应商”的评审工作； ⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求； ⑾其他物料的采购工作。

第七条

财务部门职责划分 本文来自生管物控网

①月（季、年）物料需求计划的审核； ②根据采购资金需求计划筹集资金； ③入库物料数量的核对；

④发票及有关入库手续的审核结算； ⑤物料价格监控及差异分析； ⑥经济存货量的考核； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与临时性采购计划的审批； ⑨参与对采购部门采购实绩的考核；

⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。物料管理办法范文(3)

第三章

供应商管理 第八条

供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，制造、财务等部门须积极配合。第九条

合格供应商评定

1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。第十条

临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；

2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；

本文来自生管物控网

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；

4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、制造、财务部商谈价格及服务； 5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。第四章

存货采购计划

第十一条

采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。物料管理办法范文(4)时间:2010-07-31 10:28来源:sgwk.info 作者:yuyang 点击:985次 第十二条

季度（半年）物料需求计划

制造部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责，制造部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。第十三条

月度采购计划.采购部门依“月度生产计划”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划”。报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。好生管物控网

第五章

采购价格的确定及订单审批

第十四条

以制造部长和采购员为主，财务部参与供应商采购价格谈判；

第十五条

制造部根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；

第十六条

未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。物料管理办法范文(5)

第十七条

采购订单的审批流程：

1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。 2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由制造部长审核，报主管副总经理审批执行，并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。 第六章

存货采购实施

第十八条

下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将“月度采购计划”分解到各供应商，发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分年度连续编号，呈制造部长审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

生管物控网好

第十九条

定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。第二十条

订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。

对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。第七章

存货的检验和入库 第二十一条

物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。

第二十二条

验收、入帐流程

对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料报告单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料报告单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料报告单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。生管物控网

②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料报告单”。

对未开“收料报告单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料报告单”时，仓库应要求与经办人在“收料报告单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章

采购结果的跟进、考核 第二十三条

订单执行情况跟进

采购部门经办业务员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无定单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经制造部长及财务部长审批方可购买，验收入库，月终对无定单库存需盘点考核，对无定单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划，提出改进措施。第二十四条

货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。第二十五条

存货周转管理及考核

根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。第九章

订货批量及采购周期

第二十六条

采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑××行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

www.sgwk.info/bbs 第十章

存货领用及发放 第二十七条

生产定额领料

制造部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经制造部部长或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。第二十八条

超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由车间主任签署并报制造部，核准后交仓库发料。第二十九条

补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

第十一章

存货盘点制度

第三十条

各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。www.sgwk.info

第三十一条

财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。第十二章

附则

第三十二条

本制度由财务部负责制订并解释。第三十三条

本制度自

****年**月**日正式执行。

物料需求计划的逻辑：制造作业中使用的大量物料的需求是由要生产某种含有这些物料的物品的决定所引起的。硬货的组件、纺织品与陶瓷制品以及食品中的成份、化学品与药品不是以持续均匀的速率被利用，而且在它们所进入的物品被生产之前是不需要的。它们是相关需求。

这类物料的首次采购及其不断的补充，通常最好通过应用下列物料需求计划的逻辑分析来处理：

1、我们何时要去制造多少这种具体产品？ 2、需要哪些组件（或成份）？ 3、这些物品已在手头的有多少？

4、此外已经订了货的有多少，它们将在何时到达？ 5、何时需要更多些，而且需要多少？ 6、这些物品应何时订货？

这就是MRP的基本逻辑。它对订货生产、客户定制的产品如船舶、建筑物或专用机器，对定期成批制造的小量或大量产品，对过程工业以及对重复性大量生产都是同样适用的。.MRP逻辑应用到这些不同的加工方法要求采用显著不同的方法并使用不同的数据格式。然而，对所有这些加工方法，都要求有健全的物料计划与紧的控制：

1、必须开发出一个有效的主计划，它说明要制造什么，需制多少，对每一产品何时需要各种物品。这个主计划叫做主生产日程计划（Master ProductionSchedule,简称MPS）。这些计划数字驱动MRP与其它有关的程序。如果MPS所要求的产出超过了生产设施（工厂与供应商）的能力，则所有的有关计划都是无效与不现实的。2、准确的物料清单，它详细载明产品的组成结构，它是现代计划工作的框架，它说明当产品将被制造或被采办时产品的母物品与组件物品的关系。

3、关于现有库存的准确信息，包括一个唯一的零件号、存货数量以及为制订计划所不可缺少的用来完整地描述该物品所需的数据。

4、关于为了获得每一物品的增量而已发放的订单的准确信息，它包括外购的或自制的，它必须包括订货量与应交货日期。MRP不需要制造该物品各道工序的加工数据与所需的时间。5、需要有采购或制造成批物料或特定物料批的可靠的提前期。

6、必须有足够的物流去满足通过总的过程中涉及的每一设施（包括供应商）的一切要求。

生管物控网

材料需求计算流程图

物料跟催流程图

物控管理细则

1.目的为了生产正常进行，降低生产成本，缩短生产周期，明确责任区分，特制订本制度 2.范围

适用于订单流程相关部门（包括制单员、采购员、仓库、生产各车间）3.相关内容 3.1丢失

允许差数2% 3.1.1公司规定凡是丢失的物料超出允许差数由丢失的责任部门承担费用，在工资中扣除 3.1.2主管承担60%，组长承担20%，责任员工承担20% 3.1.3凡是丢失的物料，一律由责任部门主管开据《过失处罚单》并注明各自承担的份额，如主管未开《过失处罚单》则主管全权承担责任。

3.1.4采购部需凭车间开据的《过失处罚单》和《物料申补单》方可采购，如未有车间开据的单据而采购的由采购人员自行承担 3.1.5处罚一律按采购成本价予以处罚。

3.1.6采购物料时，必须按公司指定的供应商进行采购作业，未经董事长许可擅自采购者，采购人自行负责。 3.2废品

废品率2% 3.2.1公司允许在生产中的废品率2%，超出部分由责任部门承担，按公司承担50%，部门承担50%，部门可自行制定责任书。

3.2.2造成的废品一律交回仓库处理，否则按丢失处理；

3.2.3如产品生产难度大造成废品率增加，应书面上报生产经理或副总审批，批准的不处罚。因生产品质监控不力，导致返工的，原则上返工不计工时。特批的除外 3.4差数

3.4.1部门在领取物料时，如发现差数须在二天内书面通知采购部，如未按时间规定通知采购部补回，则由责任部门自行负责

3.4.2采购部采购回的物料如发现差数，需在一小时 内作出通知供应商补回 3.5尾数

3.5.1原则上不允许产生尾数现象，如因特殊情况造成尾数的，采购需在3天内完成采购配件收尾工作，生产部门需在7天内完成收尾工作。否则处罚责任人的经济责任，以每拖期一天追加处罚2元。

3.5.2确因实际情况，插单、转单、急单的，需书面上报批准的不处罚 3.6错采

因生产资料错误或资料核对失误等导致采购错误，责任人处罚成本价40%

责任等级制度规定

1.目的为落实每一级别责任制，加强管理层责任意识，使之每一管理员权责明确，实现权责分明，满足客户需求。

2.范围

本公司所有在职管理人员 3.品质 一、定义

品质事故是指给公司造成不可挽回的经济损失。如造成的物料可移动到下一单或改单时不处罚

二、事故区分

1.重大事故

品质事故造成5000元以上

2.中级事故

品质事故造成3000—5000元之间 3.品质小事故

品质事故造成1000—3000元之间 三、责任等级（按成本价执行）1.重大事故

1.责任部门《按物控管理细则》处理

2.品管、经理各自承担3% 3.生产副总承担5% 2.中级事故

1.责任部门按《物控管理细则》处理

2.品管、经理各自承担2%

3.生产副总承担3% 3.小事故

1.责任部门按《物控管理细则》处理

2.品管、经理各自承担1% 4.在1000元以下的由事故责任部门承担 四、拖期 一、定义

拖期是指按计划排程为依据，未能满足客户交货期要求，导致交货延期的订单。二、事故区分与责任等级

1.超期大事故

拖期在20天以上

1.责任部门按《复期拖期规定》处理 2.生产副总处罚200元，生产经理100元

2.超期中事故

拖期20---15天之间

1.责任部门按《复期拖期规定》处理 2.生产副总处罚100元，生产经理50元

3.超期小事故

拖期时间在15天以下10天以上

1.责任部门按《复期拖期规定》处理

2.生产副总处罚50元，生产经理30元

五、对品质异常故意隐瞒不报者，按100%赔偿损失，如拖期故意隐瞒者，予以加倍处罚

六.附件

1.《物控管理细则》

2《.复期拖期规定>>

复期拖期规定

1.目的为确保订单的生产顺利进行，及时回复客户交期，遵守合约，公司决定实行复期指 2.范围

公司所有承诺复期 3.责任

各相关衔接口 4.复期内容

4.1凡是《订单完成复期表》内所需各部门填报复期的，必须服期签字。 4.2凡是未复期签字的部门，公司将默认按《资料至出货时段界定》为考核天数。4.3复期确认签字后为考核期限，各部门复期的期限需经最终交期批准生效。

4.4因特殊原因不能按复期所承诺的时间或《资料至出货时段界定》完成的，可申请改期。 5.拖期处罚计算公式

2xN方

6.改期权限

6.1生产经理

一次（三天）6.2生产副总

一次（五天）6.3董事长

不限期 7.附件

7.1《改期申请表》

第5篇：集团洗煤厂集控员岗位职责

集团洗煤厂集控员岗位职责

1、集控员在集控主任的领导下工作，进行操作时严格按照“三大规程”的规定。

2、认真准确地做好班前会记录以及当班生产运行中的指标数据记录。

3、对各级领导所询问事项及员工汇报问题，应礼貌、认真、准确回答并做好相关记录。

4、负责集控室范围内文明岗工作。

5、坚持现场交接班，并向下一班详细汇报设备运行情况。

6、严格执行《选煤厂安全规程》、岗位责任制、交接班制度及其它有关规定。

第6篇：物控主管岗位职责

宁波帝洁卫浴有限公司各部门岗位职责

物控主管岗位职责

直接上司：生产主管（经理）

直接下属：物控部所有人员

工作职责：数据信息流，资源共享化，跟进生产进度，加快物料转序速度，确保订单及

时出货。

工作内容：

1、及时完成生产主管所交各项生产计划指标及公司上级交办其它事宜。

2、对各仓库空间现场5S定置管理负责。

3、传达公司各项生产会议精神，积极配合调动各仓管员及统计人员的劳动积极

性，提高生产效率。

4、积极做好本部门岗位的培训工作，如业务技能，物料流程以及仓储管理方法等。

5、负责各仓库布局规化，所有物料转序流程的制定与控制，以及提出合理化建议

等。

6、跟进生产进度，及时汇报当前订单物料生产入库完成状态，订单中所缺料件，确保装配生产现场不滞流，不待产。

7、生产原材料的跟进，如铜棒，铜管等，委外加工件的跟进，如外发红冲件，金

加工件，电镀件等。

8、负责各仓库日报表，月报表，财务报表及财务对账工作，对数据信息及时性，准确性负责。

9、负责月底盘点工作，各仓库做到账，物，卡一相符。掌握仓库库存情况，在保

正常生产的情况下，尽量减少库存，严格遵守先进先出原则。

10、负责本部门作业流程的制定与完善，并督导执行本部门工作的推进，核查及各

种异常问题的处理。

11、对下属人员落实岗位责任制，任何人不能以权谋私，假公济私，损害公司利益。

物控员岗位职责

pmc物控员岗位职责

生产部物控员岗位职责

物控岗位职责

物控员岗位职责与权限（共3篇）