岗位职责 邮件收发与回复（共12篇）
第2篇：收发人员岗位职责
集团收发人员岗位职责
一、负责集团公司每天的报刊、信件等的收发工作。
二、对于法院等司法部门或银行送达的传票、告知书等具有法律效力的文书，在签收时，须经收件部门确认同意后方可签收。
三、在接收包裹单、挂号信等此类邮件时，必须认真核对、详细登记、签收。并及时通知本人或所在部门在当天领取。因特殊原因本人或部门不能当天领取或当天不能及时通知到本人的，当班下班前向综合部汇报，如不报或丢失后果由收发人员负责。
四、如发生报刊、杂志短缺情况，应及时向党群工作部报告短缺情况，由党群工作部督促邮政部门补齐。对无法追补的让邮政部门或邮递员出具证明。
五、报刊发送按各部室、车间在党群工作部所登记的份数、种类逐一分类汇总于当日分发到后门传达室报箱，经理办公室、党群工作部及公司酿酒车间、灌装车间、水汽车间、配制车间报刊、信件由收发人员于当日统一发放到各办公室。公休、节假日报刊、信件在上班后第一天进行发送。
六、杜绝工作范围内发生的邮件丢失、损坏现象，如有发生依照相关规定承担责任、赔偿损失。
七、做好综合部交办的其它工作。
八、每月按上述职责实施绩效考核。
综合部2008年12月10日
第3篇：传达室收发人员岗位职责
传达室收发人员岗位职责
一、负责收发各种报纸、杂志、信件等，急件要及时送交收件人。
二、无人认领的邮件，视情况做退件或保管存查。
三、上午营业前，负责将旅客入住登记表及相关材料送到有关上级业务部门登记。
四、上、下班时间，协助通道保安员工作。
五、严格遵守各项规章制度，当值时不准擅自离岗，不准做与本岗无关的事。
第4篇：收发档案员岗位职责
收发档案员岗位职责
所属部门：办公室
直接上级：办公室主任
本职：负责集团公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅，完成办公室主任交办的其它各项工作
主要职责与工作任务：
1、负责公司档案和资料的收集、整理、鉴定、管理、借阅、索取与销毁：负责制定、完善档案管理制度，编制档案检索工具；负责公司与各工程项目相关资料文件的日常管理、统计；负责所有收文的登记、编号、保管、呈阅、传阅、督办、归档；负责所有发文的编号、归档；负责机要文件、科技档案的登记、传阅、移交、归档；负责公司声像、电子文档的管理；负责公司营业执照、各种资质证书的管理。
2、完成办公室主任交办的其它各项工作
权力和责任：
权力：
文书档案管理制度的建议权
责任：
对所管理文件、档案的安全性负责
考核指标：
所管理档案文件的完备性、安全性，保密效果
考勤、服从安排、遵守制度
其他专业知识技能
第5篇：收发员工工作岗位职责
收发员工工作岗位职责
1．收发人员去仓库领料，必须出示领料单，并带样衣进行参照，辅料的规格、型号、数量，要准确无误，领料时必须要求仓库开出货单，并双方签名留底。
2．由于收发员的失职造成大货生产的某些辅料出现大批量的欠数情况，该收发员必须受到严重处罚。
3．大货生产完后，所有多余的辅料必须在清货的第二天退回仓库，并留有退料单存底。
4．后道退回的返工货，认真填写返工单，并在当天处理好后送回后道。5．收发员必须全权配合指导，控制员工的每单工票与实际数据相符，6．车缝工需要换片时，由收发及时找验片处理，确保流水线的顺畅。7．认真统计公司供给员工保存的辅助工具，更换时必须以旧换新，员工离开公司必须收回。
8．如实记录车工每日考勤，确需加班时由主管、指导安排并在加班统计单上簦名，报厂长批准后，方能生效。9．盘点及时准确，并于次月5日前上报财务。
第6篇：电子邮件的申请与收发教案
所选的主题
电子邮件的申请、收发
教学对象
七年级
课时数
一
所用教材
该课教案：（为了方便学友评价时了解背景信息，请按着下面要求的格式规范地填写教案。如果您有现成的教案，只要稍加调整就可以了。这一部分的目的是让学友看明白这是怎样一堂课。）教学目标：（根据三维课程目标加以设计，应特别突出情感态度价值观目标）1．掌握电子邮件的申请、收发；
2．了解电子邮件列表结构，了解附件发送；
3．通过实例教学，激发学生的兴趣，培养学生学以致用的思想；通过提问设疑，培养学生勇于尝试的精神；通过拓展延伸，培养学生自主学习，勇于钻研精神。教学重点与难点：（只要写出要点即可）重点：如何编写、发送电子邮件； 难点：如何充分调动学生主动参与性； 教学过程或步骤： 1．复习引入
复习上一节课学习的内容：a.电子邮件的定义；b.电子邮件的特点（速度快、高效、方便、价廉）；c.电子邮件地址格式；让学生回答电子邮件地址格式的定义，为下面引出本节课题作铺垫。
开门见山直奔主题：“本节课学习电子邮件的申请、收发，随着Internet的发展，电子邮件正在迅速地在世界范围普及，正如比尔盖次所预言的那样，在未来的5年后，我们每个人都会拥有自己的电子邮件地址，这节课我们就来完成这项伟大的工程；” 2．新课讲述
(1)电子邮箱的申请：
以126邮箱为例给学生演示电子邮箱的申请，告诉学生如果有电子邮箱了，就进行登录（帐号、密码）；否则申请免费邮箱；在申请过程中创设问题情景： 问题： 密码提示问题，用来做什么用（讨论）
提示：如果把密码忘记了，就可根据提示，找回密码；(2)登录电子信箱：
申请成功了，前往邮局去看看有没有新邮件；
认识邮件列表结构：收件箱、草稿箱、网盘、相册、明信片、贺卡„..(3)收邮件：
主要以课堂讲述和演示为主，着重教给学生收邮件方法和读邮件的方法以主邮件的处理（保存、删除等）。(4)发邮件
我让学生认识收件人，主题，抄送（暗送）的作用，以我的电子邮箱作为收件人，用具体例子演示如何发送电子邮件； 主题：电子邮件的标题。（文章的题目）抄送：如果我们需要将一封电子邮件同时发给几个人，可将其他人的电子邮件地址填在这栏，中间用逗号或分号隔开。接着我就创设问题情景：“随着电子邮件功能的不断升级，现在的电子邮件，不仅仅可以传递文本信息，还可以传送声音、图形、图象、动画等多媒体信息，那么怎么去传送这些多媒体信息？（给老师发一张电子贺卡，怎么办？要大家帮助我解决问题）” 这个时候我引导学生去发现发邮件页面上，哪个功能可完成上述操作？最后，我总结了发送附件的步骤：浏览→粘贴→完成。3．课堂互动练习
请没有邮箱的同学先申请免费邮箱，获得邮箱后，每人给老师发一封电子贺卡。要求贴邮票，盖邮戳。看谁的贺卡精美、漂亮，老师给你们回复打分；如果在生活中、学习上有什么困惑，可跟老师交流。
4、拓展延伸：
思考126邮箱还有哪些功能？与其它邮箱相比有什么优劣？你觉得哪个邮箱最好？为什么？
第7篇：档案、收发管理专员岗位职责1.贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，建立健全本单位的档案管理工作规章制度。2.指导本单位文件、资料的形成、积累和归档工作。3.统一管理本单位的档案，并按照规定向有关档案馆移交桂案。4.负责公司文书档案管理及保密工作，提供档案资料的借阅、査询服务，对各单位档案管理进行检查指导。5.做好来文、来电登记，根据部室主任的拟办意见，及时送达领导阅示和部门阅办。6.做好报刊的分发工作。7.协助做好会务工作。8.完成领导交办的其他工作。第8篇：收发人员室工作岗位职责
满市中职收发人员室工作岗位职责
为了做好我校的机要信件、报刊、挂号信及平信的收发工作，根据有关规定，特制定本岗位职责。
（一）收发工作人员要有高度的政治责任感和极端负责的工作精神，认真细致地做好收发工作，发挥好窗口作用。
（二）每天收发报刊时间为上午9：00-11：30，下午13：30-16：00，收发人员要坚守岗位，并安排好节假日的收发工作。
（三）严格执行有关保密规定，对收到的秘密信件和机要文件、资料要进行核对，及时登记，做到不错登、不遗漏、不积压。密件要专门存放，不准他人随意翻动，严防泄密。
（四）收发人员接收邮局投递员投递的机要、挂号、杂志时，要做到当面清点，核对件数准确无误后，才能在投递清单上签字并加盖收发专用章。
（五）每日或每周接收的报纸、平信的分发要做到熟练准确。应在最短的时间内处理完毕，以保证各部门能及时领取，差错率要控制在千分之一以内。
（六）接收的机要、挂号、杂志，应逐件清点登记，核对无误后放入指定位置妥善保存。
（七）登记好的机要、挂号、杂志与部门及个人交接时应履行签字手续。急件由收发人员及时通知各部门随时领取。
（八）有关科室包裹、信件、文件等由收发人员通知相关科室到其处领取。
（九）因错投或人事调动需退转的信件，应由办公室签字盖章后交收发人员及时退邮局投递员处理。
（十）具体收发负责人及工作程序（流程）：杨永祥负责与邮局投递员交接信件、报刊、挂号信及平信等的工作并签字。陈秀坤负责与杨永祥交接收到的信件、报刊、挂号信及平信等的工作，同时需履行签字交接手续，清点好所有交接物件；并负责送交到领导办公室、各科室部门负责人及个人手里，负责把报刊杂志等上架，放到指定位置供师生浏览阅读。
第9篇：报刊邮件收发员岗位职责
报刊邮件收发员岗位职责
一、坚守岗位，严守保密制度，不得私拆及丢失邮件。
二、接收挂号信函、包裹、汇款单、特快等给据邮件时要严格按规定和接收程序办理，逐件登记，交接双方确认签字。
三、发放挂号信函、包裹、汇款单、特快等给据邮件时要严格按规定和程序办理，确认后并经收件人或代收人签字，才能发放邮件。
四、对一般挂号信函、包裹、汇款单、特快等给据邮件在收发员接收后要电话通知或直接发放通知给收件人（科室）。重要的办公、私人信函等给据邮件接收后要立即通知收件人（科室）或代收人（科室）来取，特殊情况下可直接送收件人（科室）或代收人（科室）。
五、日常接收报纸、杂志时要认真清对种类及份数，发现误差及时与投递人员或投递单位联系予以改正，日常投放报纸、杂志要及时准确不得有丢失现象。
六、收发员在日常工作中要热情、和蔼、礼貌、周到、耐心。保持工作环境卫生、整洁。
第10篇：岗位职责与权限
营销总经理职责
岗位概述
全面领导营销总公司各品牌的营销工作，保证当前企业经营目标所需的销售量的实现和企业未来发展所需的营销优势，拓展产品市场份额，提升品牌的价值，为企业创造良好的经济效益和社会效益，实现公司的可持续发展。
工作职责
一、负责制定并实施营销总公司工作计划。
二、负责组织制订各品牌营销战略、年度营销计划、销售政策，协助公司进行多品牌经营决策。
三、组织做好多品牌管理工作，并协调和监督多品牌运作。
四、组织开展市场调研与市场研究工作，并组织做好各品牌传播效果的测试及评估。
五、协助技术开发部做好各品牌新品开发，组织做好产品选样、采购、货源发放、仓库管理等工作。
六、组织做好销售网络管理(代理商管理、自营店管理等)各项工作。
七、组织做好导购管理、卖场管理、售后服务工作。
八、组织建立健全公司销售体系，制定销售市场的目标及拓展计划，充分调动全员力量进行市场拓展。
九、组织做好各品牌广告、促销工作。
十、组织做好营销系统人力资源管理、行政管理工作。
十一、组织做好营销系统财务管理工作。
十二、营销总公司内部管理工作。
十三、完成上级领导交办的其他工作。
岗位权限
一、营销系统各部门年度方针的审核权。
二、营销系统各部门工作标准、相关管理标准的批准权。
三、营销政策、营销方案、销售计划、广告计划、售后服务专项计划的批准权。
四、公司市场营销战略的审核权。
五、营销系统组织机构调整、职能调整的审核权。
六、代表公司签订销售协议、合同的权力。
七、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。
八、重大事情知情权。
九、营销总公司发生费用的审核权及预算内的费用使用权。
十、接受直接上级的特别授权。
营运总监职责
岗位概述
负责开展市场调研与市场研究工作；负责对各品牌广告、促销计划的审核和实施整合，建立健全广告管理体系、营运管理体系，并负责对全国销售网络的管理。工作职责
一、负责制订营运部门年度、月度工作目标及工作计划并组织实施。
二、主导品牌定位方案。
三、负责开展市场调研与市场研究工作。
四、负责组织做好品牌的平面、橱窗设计、促销推广活动设计及现场布置、其他部门的有关
广告设计方面的工作。
五、负责组织做好销售网络管理(代理商管理、自营店管理等)。
六、受理跨区冲货、低价倾销等各类违反经营行为的举报，并负责核实和处理。
七、负责全国价格体系的维护与调整。
八、负责公司打假维权的工作。
九、组织做好公司新开自营店和加盟店的前期市场调查。
十、组织编制卖场建设标准需求计划，定期开展全国卖场建设检查、考评工作。
十一、指导企划部进行全国统一的标准灯箱、展台、卖场道具及POP等宣传促销品的制作，并监督制作质量。
十二、负责配合人力资源部制定制定、修订营运部的工作程序和工作制度，并监控实施。 十
三、营运部内部管理工作。
十四、完成上级领导交付的其他工作。
岗位权限
一、对公司销售工作制度制定有建议权。
二、对建立销售网络管理有指导、考核权。
三、对销售计划目标实现情况有监督执行权。
四、对销售人员培训有建议权。
五、对销售合同签订有审核权。
六、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。
七、市场违规行为的调查、核实权。
八、本科室发生费用的审核权及预算内的费用使用权。
九、接受直接上级的特别授权。
行政中心主任职责
岗位概述
根据公司的发展要求，全面负责行政事务部、人力资源部全面管理工作，发挥行政监管和服务职能。
工作职责
一、公司内部各部门之间的沟通与协调，理顺关系，提高办事效率。
二、负责公司文件、材料、宣传等文字工作的审核工作。
三、做好公司各种会议、活动的组织和安排。
四、负责外来人员的接待。
五、分管公司安全保卫工作。
六、分管公司车辆管理工作。
七、负责公司招聘计划、培训计划的制定并组织实施。
八、负责公司绩效考核制度的制定并督导实施。
九、负责公司薪酬制度和员工福利制度的制定并组织实施。
十、负责公司员工迁调、晋升、辞职、辞退、开除的管理工作。
十一、负责公司人事资料档案的管理和其他相关工作。
十二、完成上级交付的其他任务。
岗位权限
一、对各部门的工作有检查、监督权。
二、对公司各种文字材料有审核权。
三、对公司安全工作和车队管理有检查、协调和管理的权力。
四、对下级工作有检查权。
五、对直接下级岗位有调配权、任命的提名权和奖惩权。
六、对下属人员的工作能力和业绩有考核评价权。
七、对各部门人员变动有监督审核权。
财务总监职责
岗位概述
全面主持财务部的各项工作。
工作职责
一、组织制定各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实各项制度。
二、组织编写公司的各项预算，制定财务收支计划。
三、组织编制会计报表及各种纳税申报表，并对报表进行审定。
四、财务收支、成本与收益分析、成本费用结构分析。
五、负责内部组织管理工作。
六、完成上级交办的其他工作。
岗位权限
一、公司会计核算体系及资金运转的监控权。
二、财务预算方案，及日常资金使用方案的建议权。
三、根据财务法规及公司制度对凭证的合法与正确性的审定权。
四、业务权限范围内资金报销及报告的审批权。
五、财务规章制度的制定及解释权。
六、部门员工考评权。
货品中心总经理职责
岗位概述
全面负责货品的计划排产、成本核算、仓库管理、物流、品质及售后服务工作。工作职责
一、根据公司年度销售计划，制定本部门的年度和季度工作计划并组织实施。
二、审核本部门各项规章制度并组织贯彻落实和实施。
三、负责部门人员的队伍建设，选拔、配备、激励、评价下属人员，组织部门内人员的技能
培训。
四、组织开发适销产品。
五、严格控制产品的质量。
六、负责产品成本的核算和控制。
七、督促并监督物流及售后部门的全面工作。
企划职责
一、二、三、收集产品流行信息。 制定产品开发纲要。组织订货会样品，制定产品卖点。
四、五、六、七、八、主导审核产品设计规划。 新品上市前营销策略及销售数据分析。组织培训各部门的新品设计理念。撰写促销文案。企业VI、SI的设计与应用。
九、室内外广告的创意设计与制作。
十一、订货会与促销活动策划。
十二、货柜管理。
数据分析员职责
一、鞋款条码编号。
二、查货调货补货。
三、出货状况跟踪。
四、出货数据核对。
五、退货数据核对。
六、受理对单对帐。
七、客户问题跟进。
客服职责
一、出货补货审核。
二、订单整理审核。
三、客户回款跟踪。
四、客户信息反馈。
五、客户回款计划。
六、客户销售欠款。
七、每季新品推广。
市场督导
一、店面巡查诊断。
二、商品管理。
三、销售报表管理。
四、店铺产品陈列。
五、服务礼节指导。
六、终端培训。
销售经理
一、展厅陈列。
二、销售预算。
三、订单整理。
四、客户回款。
五、价格审核。
六、制定客户季度目标，制定客户年度目标。
七、了解各品牌产品风格。
八、终端培训。
开发专员职责
一、二、三、组织收集年度、季度流行信息，确定《季度流行趋势报告》。 根据年度流行趋势，结合对历史销售数据和产品分析报告，制定产品开发主题风格。根据年度流行趋势，制定全年采购计划、每季采购计划、货品结构，款式挑选、成本控制、买货数量、零售价格确认等。
四、审核外采开发款式，并能根据工厂的初样进行材料替换和配色修改。
五、六、七、八、九、十、监督外采产品出货进度，保证大货上柜时间。 根据销售需求，制定快速反应产品采购计划。组织开展当季产品穿着分析以及质量反馈报告。参与评估供应商资格。跟踪计划的执行结果，分析差异原因，及时调整，每季末总结制定当季货品分析 总结报告，合理订货及采购。与供应商联系，确认订单、交货期、付款方式、运输条款，确保货品质量并按期
交货。
十一、对供应商进行管理考核，维护供应商体系和关系，执行供应商管理与维护机制。 十
二、对产品销售情况进行分析，参与制定实施产品促销营销方案。
十三、与营运部协作，跟踪进销存情况，及时补货，调配货以及退换货品，保证货源充足。 十
四、负责采购项目的谈判和签约。
QC职责
一、负责产品质量管理。
二、执行各类质量标准。
三、监控产品全程质量。
四、确保产品质量提升。
五、货品及辅料全检与抽检。
物流职责
一、二、三、四、收货、发货、包装、库存的整体筹划管理。 规范流程、提高效率、降低成本。改进货品库位，保证仓库最大化使用率。有效调配仓库人员与培训。
售后职责
一、现场专业检验。
二、出具检验报告。
三、协调客户关系。
四、管理残鞋资料。
五、制定投诉处理策略与退换货流程。
六、收集客户各类意见。
第11篇：会计职责与出纳岗位职责
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
会计职责:
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产=负债+所有者权益”“收入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。
关于会计与出纳的区别?
1、财务包括出纳和会计，一般公司要有3个基本的存在，出纳，会计，财务负责人。一般说的财务指的是财务科。
2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。
4、员工来报销,是由员工自己填写报销单,然后到会计那审核,审核后由出纳给钱.出纳再根据报销单做凭证.
5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款
凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.6、会计和出纳是企业搞好财务会计工作，都不可缺少的重要岗位。
7、他们是又有区别又有联系的：所谓区别，是会计出纳所负的责任不同，出纳员在小型企业里又管现金，又管银行，即要负责现金的结算，又要负责银行存款的结算业务。所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐，每月按照要求编号银行余额调节表，保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。
8、而会计人员除了出纳的工作外，整个会计核算都要由会计负责，尤其在小单位又是会计又是会计负责人，从设立账薄到填制会计凭证，从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表，还要完成纳税申报和成本核算，担子是非常重的。只有出纳和会计密切配合，才能把企业的会计核算工作搞好！
9、会计从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。第一，各有各的分工。总账会计负责单位经济业务的总括核算，为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管单位的明细账，为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料；出纳则分管单位票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为单位经济管理和决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。
第12篇：火锅店服务员岗位职责与流程__岗位职责
火锅店服务员岗位职责与流程岗位职责
1.负责包干区域的卫生打扫清洁及保持工作
2.负责按标准做好各项营业准备工作
3.了解近期店内各项推广活动
并予积极做好相关工作
4.了解掌握各项业务知识及服务技能 积极完成各种服务培训工作
5.做好翻台服务工作 有效拓展店面经营业绩
6.负责做好各项服务设施的维护使用工作 保证设施设备的正常运转
7.注重团队配合 高效完成各项服务接待工作
8.负责收集宾客反馈意见 及时反应给管理层 以便改进提高
9.服从管理层各项安排 完成领导交办的其他工作事宜
10.负责做好店内人财物的安全防范工作
服务流程：
1.仪容仪表符合要求准时签到并参加点名，听候管理层工作安排
2.了解店内近期（当日）各项推广活动 并予详细记录 以便做好相关工作
3.包干区域卫生的打扫清洁：地面：无杂物 油渍 污渍 尘土 脚印
.餐桌椅：无杂物 油渍 污渍 残壳败叶
.备餐组：表面无油渍 污渍 指印
.装饰物隔断：无杂物 油渍 污渍 尘土 蛛网
菜架：无杂物 油渍 污渍 残壳败叶
4.餐前准备：
A:服务设备组
1): 备餐组内按要求数量将餐具杯具分类备好
2): 备足基本调料用品----盐 醋 酱油等（备量不少于1/2）
3): 立式陈列柜内酒水饮料
4): 备餐柜内客用消耗品的补充---牙签 抽纸 菜单
5): 备餐柜台面热水的准备（应不少于2壶）
.6): 饮水机 电话机 立式陈列柜等用电设备的检查及开启
B: 餐前检查
1): 检查餐桌上餐（杯）具是否符合摆台要求
3): 检查本区域卫生情况 地面 餐桌椅，备餐组 装饰物隔断
4): 检查备餐组内餐具 自制赠送饮品
纸巾，牙签，菜单用品等是
否备齐及按要求摆放
5): 检查服务用品 电器设备---空调 照明
5.标准服务程序：
A: 迎宾----开餐前半小时完成以上准备工作后按标准站姿立岗指定分配区域
立岗标准：
女员工 抬头挺胸平肩 右手握左手上予体前 双眼平视 面带微笑 两 腿并拢 双脚呈V形
男员工 抬头挺胸收腹平肩 左手握右手面予体后 两腿与肩同宽 双
眼平视 面带微笑
B: 引领及拉椅入座
1）：主动配合迎宾员引客工作 礼貌热情问候：“先生/女士 **好 欢迎光临!”
2）：待客人确认台位 主动热情协助客人拉椅入座
3）：有老人儿童应安排靠里（墙 窗）位置 儿童主动提供Baby椅 并告知已做消毒处理 放心使用（如客自带 或有忌讳请慎上）
C: 展示菜品
1）：询问---客人落座后礼貌询问：“您好！打搅一下，这是我们店里的特色鲜羊肉，一盘七两肉，建议如果四个人点三盘鲜肉就可以，先吃着，不够再添，您先少点一些！
D: 调整餐具
1）：根据客人人数 迅速增加或撤掉台面餐具
2）：保证留有一定空间位置的上菜口
F: 点选菜单
1）：根据已掌握就餐客人信息 完成菜单相关空格栏的填写工作
2）：呈递菜单
3）：随时做好客人点单时提出疑问的解释说明工作（菜品的份量
口感吃法等）
4）：做好有效推销工作 引导客人消费
5）：查看菜单---a: 客人点单结束 如点选菜品太多 应提示客人 按
量点菜 不够再加
5）如遇客人所点菜品沽清 应及时告知并征求客人意见是否更换或推荐其它口味相近（相同）的菜品
6）：经快速核单后 下单----
a:交机动人员在触摸屏或移动点菜宝系统中下单
.b:交收银下单
.c:如本岗位有机动人员在协助服务或高客情状态下无人协助可自 行快速下单
G: 待客点菜结束后 没有酒水需求 应询问客人对自制饮料的喜好
1）：根据客人需求及时提供
a: 由于所选品种不同及时跟上相应配料用品
2）：涮菜上桌-----
a: 协助传菜员将菜品上桌
b: 涮菜上桌顺序：
3）本店特色---荤菜---素菜
4）如客人所点菜品较多 为缩短传菜员等候时间 可先放置在菜架
上再逐一上桌
a: 注意上桌菜品摆放合理 不可让客觉得有不方便的地方
b:所有上菜均要报菜名 目的：常见菜品明确以上
特色菜品加深客人印象
c:快速核对并予客确认“您好！先生/女士，菜肴已上齐，请慢用”
d:如遇客人所点菜品临时沽清 应及时告知并征求客人意见是否 更
换或推荐其它口味相近（相同）的菜品
e: 下菜服务
1):准备下菜服务工具：汤勺 漏勺 公筷
2):观察锅底注意客人食用进度 并征询顾客意见
3): 下菜原则--------a: 同时下锅的菜品红汤锅不超过6个，鸳鸯锅不超过4个。
b: 对于毛肚、腰花、牛肝等涮烫菜品只能夹着涮烫，（提醒客人注意不要烫手）不准下锅煮食 羊肉牛肉可以征询顾客意见后放入锅中
c: 对于粉质较重的菜品粉条、粉丝、土豆、藕片等应在餐尾下锅，以免浑汤或糊锅。
d: 滑等现舀的丸子必须由服务员亲自操作给顾客下入锅中。
4): 特色菜品应了解制作工艺 原料 口感等并做好讲解介绍工作
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