工程施工项目管理制度
一、工程施工项目管理制度：
1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。
2、从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。
3、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。
4、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。
5、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。
6、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。
7、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。
8、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。
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二、安全检查制度：
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据《建筑施工安全检查标准》，科学的评价项目部施工安全生产和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健康，特制订项目部安全检查制度：
1.由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查，发现问题，及时处理。
2.班组每日上班前15分钟进行班前安全提示，对当天作业环境安全情况、注意事项、安全防护用品进行交待和检查。
3.项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、文明施工大检查。
4.接受并配合工程处、公司以及上级主管单位组织的安全、文明施工检查。
5.做好检查记录，对查出的隐患，拟定“三定”整改措施，及时整改并作好相关记录。对重大隐患，应立即停工整改，经复查合格后才能施工。
6.对新工艺、新技术、新设备或特殊部位的施工，应组织对安全技术操作规程及有关资料的学习。
7.对班前使用的机械设备、施工机具、安全防护用品、设施、周围环境等要认真进行检查，确认安全完好，才能使用和进行作业。
8.班组长每月5日前要将上个月安全活动记录交给安全员，安全员检查登记并提出改进意见之后交资料员保管。
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三、材料出入库及管理制度：
1. 根据生产(工作)需求对采购人员或供应商购(送)货清单或自提货的清单，对入库的成品、半成品、物资、物品进行验收、核实，予以办理入库登记手续(开据四联单即：会计、记帐、领取人、仓库留存各一联)，建立入库台帐，并对其进行标识。
2、发货时填开出库单(开据四联单即：会计、记帐、领取人、仓库留存各一联)，建立出库台帐，根据出库单办理出库手续，领取人员签字确认。
3、上班前必须检查仓库门锁有无异常，成品、半成品、物资和物品有无丢失。下班后应仔细检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。必须经常检查调整库内干湿度，保持正常通风。
4、库管人员对库存物资、物品要每月盘点。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。贵重物资、物品要入箱上锁，并由专人保管。
5、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
6、严格执行“5S”活动，即：(整理、整顿、清洁、清扫、修养)，切实做好现场规范化管理。
7、认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防鼠、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形等。
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四、财务管理制度：
1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
2、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
3、按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
4、公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。
公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。
1.根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制付款单经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。
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