零部件仓库分工及奖罚制度

文件发行/修改履历

文件分发

相关部门会签

会签部门为：需分发的部门。

一、目的

为了及时掌握零部件仓库库存数据，对生产计划与调度提供可靠依据，规范仓库人员的工作责任心与态度，明确其工作要求与奖惩标准，特制定本制度。

二、范围

适用零部件仓库。

三、职责

3.1零部件仓库主管：负责进出库单据的识别、分配、ERP系统账及仓库日常管理。

3.2做账员：负责日常账、务、卡的抽盘及异常物料的退库处理工作。

3.3配料员：负责车间物料的配备及正确性的核对（分锁具和挂锁）。

3.4搬运工：负责按先进先出原则对仓库物资进行搬运和放置。

3.5财务部：负责对仓库因ERP问题的解决、培训及每周对仓库进行抽盘。

3.6生产副总：负责对仓库因其他部门造成原因的协调及管理培训工作。

四、盘点目标

五、流程示意

六、操作规范

6.1依据《仓库日常作业操作规范》执行

七、奖惩标准

八、相关记录

8.1仓库ERP系统台账

8.2《借用登记表》

8.3《仓库主管日常抽盘记录表》

8.4《仓库主管日常巡查记录表》

附件：

一、五月份盘点计划

二、具体要求

2.1、仓库主管带领团队人员，必须守好仓库的“大门”，对非仓库人员进行管理，不得随意进出仓库，更不能随意拿取仓库物资。

2.2、流入仓库的单据，必须交给仓库主管先进行识别分析，而后再分配给相应人员去执行；同时仓库主管依据单据对ERP系统账进行更新。

2.3、在收发物料时，必须根据单据内的信息一一核实，并签名进行收发管理，同时及时更新收拨卡数据，且要保证卡片数据的正确性。

2.4、在产品收发时，必须按先进先出原则进行，且还要做好零头尾数的合理放置。

2.5、在盘点时，需注意物料名称与物料代码的一致性，在称重的过程中，确保数据的准确可行性，对于可数件，以点数为主，对于称重件，取样确保在30～50个之间，以保证称重数据准确率。

2.6、在盘点作业时，注意货物的分区摆放，对于同一物品，必须放置在同一个货位，物料摆放整齐有序，做到有物就有卡，有卡就有物，并且物料标识卡只能放在零头框里。

2.7、清单整理完后，在导入数据时，首先要核对产品型号与物料编码是否一致，发现问题及时的进行实物核对，做到帐与实物要保持一致，以免代码错误而导致录入的物品与实物不一致，对于物料代码错误的，第一时间找到正确的物料代码，并对标识卡进行更改。

2.8、对于仓库里的无物品名称和代码的物料，先整理清单和数量，再由仓库主管找相应的部门完善该项数据。

2.9、仓库每日盘点的手工数据，必须在盘点后立即更新到ERP台账内。

2.10、品质拆包检验的产品，完成后必须恢复原包装数量（如破坏性实验导致数量不足的，要告知仓库人员）。

2.11、各部门借用产品时，仓库必须要求记录在《借用登记表》内，便于追溯管理。

三、EXCEL定置定位图的出具（便于仓库规范管理及查找）

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