岗位职责及分工管理办法
第1篇：岗位职责及分工管理制度
岗位职责及分工管理制度一、岗位职责1.1设备管理部经理1.1.1负责全公司检修计划，包括：大修、小修、临修、日常定期检修。负责更新改造计、节能、科技、计量、技术措施、反事故措施计划。并督促执行。1.1.2负责组织编制生产技术管理制度及各专业检修工艺规程，并督促贯彻实施。1.1.3拟定各专业设备管辖范围和职责分工。1.1.4控制生产资金使用，审核对生产范围内外工程承包项目合同。1.1.5组织本部门搞好备品管理，审核定额和重要备品图纸。1.1.6负责生产技术范围对外协调联络工作及各生产技术统计报表、技术监督报告的审核工作。1.1.7组织对全公司设备的评级。1.1.8组织制定技术改造、技术进步规划方案，开展节能、技术革新和合理化建议，提出相应的实施办法，并督促实行。1.1.9为本部门的安全第一责任者，负责做好本部门的安全教育工作。1.1.10完成上级交办的工作。1.2设备管理部副经理1.2.1负责全公司检修计划，包括：大修、小修、临修、日常定期检修。负责更新改造计划、节能、科技、计量、技术措施、反事故措施计划。并督促执行。1.2.2负责组织编制生产技术管理制度及各专业检修工艺规程，并督促贯彻实施。1.2.3拟定各专业设备管辖范围和职责分工。1.2.4控制生产资金使用，审核对生产范围内外工程承包项目合同。1.2.5组织本部门搞好备品管理，审核定额和重要备品图纸。1.2.6作。1.2.7组织对全公司设备的评级。1.2.8组织制定技术改造、技术进步规划方案，开展节能、技术革新和合理化建议，提出相应的实施办法，并督促实行。1.2.9为本部门的安全第一责任者，负责做好本部门的安全教育工作。1.2.10完成上级交办的工作。1.3设备管理部热控专业1.3.1负责热工专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.3.2编写和审查热工专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.3.3审核热工范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.3.4负责编制热工专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.3.5参加有关热工专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.3.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。1.3.7负责。1.3.8负责编写热工专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好热工技术监督管理工作。1.3.9负责热工专业改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准负责生产技术范围对外协调联络工作及各生产技术统计报表、技术监督报告的审核工
1 1.3.10负责审查热工专业范围内合理化建议项目、备品备件计划。1.3.11负责热工专业对外技术联系、协调和接待工作。1.3.12完成上级交办的工作。1.4设备管理部汽机化学专业1.4.1负责汽机化学专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.4.2编写和审查汽机化学专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.4.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.4.4负责组织编制汽机化学专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.4.5参加有关汽机化学专业的事故调查分析，1.4.71.4.8
组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.4.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术负责编写汽机化学专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好振动技术监标准的正确完整性负责。督管理工作。1.4.9负责汽机化学专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.4.10负责审查汽机化学专业合理化建议项目、备品备件计划。1.4.11负责汽机化学专业对外技术联系、协调和接待工作。1.4.12机组大小修计划的管理及设备评级管理工作。1.4.13兼管化学春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.4.14完成上级交办的工作。1.5设备管理部锅炉专业1.5.1负责锅炉专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.5.2编写和审查锅炉专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.5.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.5.4负责组织编制锅炉专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.5.5参加有关锅炉专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.5.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。1.5.71.5.8审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术负责编写锅炉专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好防磨防爆技术监标准的正确完整性负责。督管理工作。1.5.9负责锅炉专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.5.10负责审查锅炉专业合理化建议项目、备品备件计划。1.5.11负责锅炉专业对外技术联系、协调和接待工作。1.5.12兼管年度定检计划，月度检修计划的管理工作。1.5.13完成上级交办的工作。1.6设备管理部电气专业1.6.1负责电气专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.6.2编写和审查电气专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.6.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.6.4负责编制电气专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.6.5参加有关电气专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.6.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。1.6.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术
2 标准的正确完整性负责。1.6.8负责编写电气专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好绝缘、电测、继电保护的技术监督管理工作。1.6.9负责电气专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.6.10负责审查电气专业合理化建议项目、备品备件计划。1.6.11负责电气专业对外技术联系、协调和接待工作。1.6.12兼管春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.6.13完成上级交办的工作。1.7设备管理部输煤专业1.7.1负责输煤专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.7.2编写和审查输煤专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.7.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.7.4负责编制输煤专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.7.5参加有关输煤专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.7.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。1.7.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。1.7.8负责编写输煤专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。1.7.9负责输煤专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.7.10负责审查输煤专业合理化建议项目、备品备件计划。1.7.11负责输煤专业对外技术联系、协调和接待工作。1.7.13完成上级交办的工作。1.8设备管理部除灰脱硫专业1.8.1负责除灰脱硫专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。1.8.2编写和审查除灰脱硫专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.8.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.8.4负责编制除灰脱硫专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.8.5参加有关除灰脱硫专业的事故调查分析，1.8.7
组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.8.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。1.8.8负责编写除灰脱硫专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。1.8.9负责除灰脱硫专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.8.10负责审查除灰脱硫专业合理化建议项目、备品备件计划。1.8.11负责除灰脱硫专业对外技术联系、协调和接待工作。1.8.12兼管春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.8.13完成上级交办的工作。二、分工管理2.1汽机专业：2.1.1#1、#2机组汽机、化学系统，包括转动设备、结构轨道梁、管道（汽水、油、空气、暖气、消防等管道）、阀门、热交换器、仪用空压机设施、容器、电机、构件、盖板、栏杆
第2篇：02岗位职责及分工管理制度
02岗位职责及分工管理制度岗位职责及分工管理制度 一、岗位职责 1.1设备管理部经理
1.1.1负责全公司检修计划，包括:大修、小修、临修、日常定期检修。负责更新改造计、节能、科技、计量、技术措施、反事故措施计划。并督促执行。
1.1.2负责组织编制生产技术管理制度及各专业检修工艺规程，并督促贯彻实施。 1.1.3拟定各专业设备管辖范围和职责分工。
1.1.4控制生产资金使用，审核对生产范围内外工程承包项目合同。 1.1.5组织本部门搞好备品管理，审核定额和重要备品图纸。
1.1.6负责生产技术范围对外协调联络工作及各生产技术统计报表、技术监督报告的审核工作。
1.1.7组织对全公司设备的评级。
1.1.8组织制定技术改造、技术进步规划方案，开展节能、技术革新和合理化建议，提出相应的实施办法，并督促实行。
1.1.9为本部门的安全第一责任者，负责做好本部门的安全教育工作。 1.1.10完成上级交办的工作。1.2设备管理部副经理
1.2.1负责全公司检修计划，包括:大修、小修、临修、日常定期检修。负责更新改造计划、节能、科技、计量、技术措施、反事故措施计划。并督促执行。1.2.2负责组织编制生产技术管理制度及各专业检修工艺规程，并督促贯彻实施。1.2.3拟定各专业设备管辖范围和职责分工。
1.2.4控制生产资金使用，审核对生产范围内外工程承包项目合同。 1.2.5组织本部门搞好备品管理，审核定额和重要备品图纸。
1.2.6负责生产技术范围对外协调联络工作及各生产技术统计报表、技术监督报告的审核工作。
1.2.7组织对全公司设备的评级。
1.2.8组织制定技术改造、技术进步规划方案，开展节能、技术革新和合理化建议，提出相应的实施办法，并督促实行。
1.2.9为本部门的安全第一责任者，负责做好本部门的安全教育工作。 1.2.10完成上级交办的工作。1.3设备管理部热控专业
1.3.1负责热工专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.3.2编写和审查热工专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.3.3审核热工范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.3.4负责编制热工专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.3.5参加有关热工专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.3.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.3.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准负责。
1.3.8负责编写热工专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好热工技术监督管理工作。
1.3.9负责热工专业改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。 1 1.3.10负责审查热工专业范围内合理化建议项目、备品备件计划。1.3.11负责热工专业对外技术联系、协调和接待工作。1.3.12完成上级交办的工作。1.4设备管理部汽机化学专业
1.4.1负责汽机化学专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.4.2编写和审查汽机化学专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.4.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。
1.4.4负责组织编制汽机化学专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。 1.4.5参加有关汽机化学专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.4.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.4.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。
1.4.8负责编写汽机化学专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好振动技术监督管理工作。
1.4.9负责汽机化学专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。 1.4.10负责审查汽机化学专业合理化建议项目、备品备件计划。
1.4.11负责汽机化学专业对外技术联系、协调和接待工作。 1.4.12机组大小修计划的管理及设备评级管理工作。1.4.13兼管化学春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.4.14完成上级交办的工作。1.5设备管理部锅炉专业
1.5.1负责锅炉专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.5.2编写和审查锅炉专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.5.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.5.4负责组织编制锅炉专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.5.5参加有关锅炉专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.5.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.5.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。
1.5.8负责编写锅炉专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好防磨防爆技术监督管理工作。
1.5.9负责锅炉专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。 1.5.10负责审查锅炉专业合理化建议项目、备品备件计划。
1.5.11负责锅炉专业对外技术联系、协调和接待工作。 1.5.12兼管年度定检计划，月度检修计划的管理工作。1.5.13完成上级交办的工作。1.6设备管理部电气专业
1.6.1负责电气专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.6.2编写和审查电气专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.6.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.6.4负责编制电气专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.6.5参加有关电气专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.6.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.6.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术
2 标准 的正确完整性负责。
1.6.8负责编写电气专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。做好绝缘、电测、继电保护的技
术监督管理工作。
1.6.9负责电气专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。 6.10负责审查电气专业合理化建议项目、备品备件计划。1.1.6.11负责电气专业对外技术联系、协调和接待工作。1.6.12兼管春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.6.13完成上级交办的工作。1.7设备管理部输煤专业
1.7.1负责输煤专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.7.2编写和审查输煤专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.7.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。1.7.4负责编制输煤专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。1.7.5参加有关输煤专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.7.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.7.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。
1.7.8负责编写输煤专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。 7.9负责输煤专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.1.7.10负责审查输煤专业合理化建议项目、备品备件计划。1.7.11负责输煤专业对外技术联系、协调和接待工作。1.7.13完成上级交办的工作。1.8设备管理部除灰脱硫专业
1.8.1负责除灰脱硫专业的技术管理工作，并对本专业人员进行业务指导。 1.8.2编写和审查除灰脱硫专业范围内的技术文件、技术报告和技术总结。1.8.3审核分管范围内的工程图纸、检修规程以及各项技改措施。
1.8.4负责编制除灰脱硫专业范围内的年度大修、小修、改进工程等计划，并负责验收。 1.8.5参加有关除灰脱硫专业的事故调查分析，组织制定年度反事故措施计划，并指导实施。1.8.6对设备的重大异常情况，及时提出自己的处理意见。
1.8.7审核检修计划和各项措施计划，并参加主要检修项目的分段验收，对工程的验收技术标准的正确完整性负责。
1.8.8负责编写除灰脱硫专业的检修技术总结、登记设备台帐和技术归档。 1.8.9负责除灰脱硫专业大修及改进工程的技术协议，并做好签定合同的配合工作。1.8.10负责审查除灰脱硫专业合理化建议项目、备品备件计划。
1.8.11负责除灰脱硫专业对外技术联系、协调和接待工作。 1.8.12兼管春检计划的制定，实施检查落实、总结工作。1.8.13完成上级交办的工作。二、分工管理 2.1汽机专业: 2.1.1#1、#2机组汽机、化学系统，包括转动设备、结构轨道梁、管道(汽水、油、空气、暖气、消防等管道)、阀门、热交换器、仪用空压机设施、容器、电机、构件、盖板、栏杆
3 等所有设备和系统。
2.1.2全公司起重、空调设备及其辅助设备，归本专业负责。 2.1.3锅炉侧机组排水槽和柴油发电机设备及其辅助设备，归本专业负责。2.2电气专业: 全厂围墙内的和本公司厂外系统的电气专业设备及系统。包括6KV及以上电压等级的继电保护设备外全厂所有电气一二次设备和系统的检修维护。
2.3锅炉专业: #1、#2机组锅炉系统设备，包括转动设备、风烟道及附件、灰斗，结构轨道梁、管道(汽水、油、空气、暖气、消防等管道)、阀门、热交换器、仪用空压机设施、容器、电机、构件、盖板、栏杆等所有设备和系统。
2.4热控专业: 全厂围墙内的和本公司厂外系统的热控专业设备及系统的检修维护。包括全厂热控设备和系统的检修维护(除DCS、DEH控制柜及其软硬件。
2.5输煤专业: 2.5.1公司所辖的输煤、煤场机务部分(包括电动机轴承加油等)所有设备及其附属设施。包括所有转动设备、起吊设备的结构轨道梁、管道、阀门、热交换器、容器、构件、上下水管道、地下沟道、盖板、栏杆设施等。
2.5.2油库内部油水处理系统设备，归本专业负责。
2.5.3公司土建工程(包括办公楼、材料库与单身楼等的土建、电气、水暖维护)、厂内外地下沟、厂内道路、厂内管架、厂区路灯的检修维护(包括路灯照明箱开关至路灯的电源线)。 2.6除灰脱硫专业: 2.6.1#1、#2机组除灰、脱硫、脱销系统设备，包括转动设备、风烟道及附件、灰斗，除尘部分及其输灰管路、结构轨道梁、管道(汽水、油、空气、暖气、消防等管道)、阀门、热交换器、仪用空压机设施、容器、电机、构件、盖板、栏杆等所有设备和系统。2.6.2油库内部除油水处理系统设备外，全部归本专业负责。2.6.3灰库、除灰空压机设施、容器、电机、构件、盖板、栏杆等所有设备和系统。三、专业分工接口: 3.1热控专业与电气专业接口: 3.1.1 所有的变频器由电气专业负责;3.1.2 热控与电气专业之间的信号执行“送”信号的原则，互相送到对方第一道端子排，并保证信号的正确性;端子排及压接由对方负责，信号电缆谁提供电源谁负责;3.1.3 电动机的线圈温度测点，以就地接线盒内端子为界，端子排以前(包括端子排)的温度元件及引线由电气专业负责，端子排以后的接线由热控专业负责;所有电磁阀、行程开关、接近开关、电动风门挡板、传感器、称重仪表等就地元件归3.1.4 热控专业(升压站系统归电气专业);3.1.5 凡供电柜、盘、台、箱的电源及回路归电气专业，由电气供热控各柜、盘、台、箱的电源以该柜、盘、台、箱上的第一个接线端子为界，端子以内(包括端子)的部分归热控专业;3.1.6 全公司接地网归电气专业，接地装置电气与热控分界点为机柜底座，底座以下部分归电气，以上部分归热控专业;3.1.7 电气设备与热控的电源电缆归电气专业;3.1.8 电动机及电气设备的就地控制柜(含柜内所有设备)归电气专业管辖;电动门、气动门等热控设备的就地控制柜(含柜内所有设备)归热控专业管辖;4 3.2热控专业与机务专业接口: 3.2.1 孔板、喷嘴、压力取样装置、平衡容器、测量筒、温度套管等，设备归热控专业负责，拆装由机务负责;3.2.2 仪用压缩空气系统及管路的分工为:供气动阀门等设备的控制用气以靠近气动设备一侧的气源截止阀为界，截止阀及其后的管路归热控负责;其它由机务负责。杂用压缩空气管由机务负责;3.2.3 仪表取样管路的分工以最后一道一次门后焊口为界，从取样点到该一次门焊口(包括焊口)由机务负责，一次门焊口后由热控负责;3.2.4 带连杆的电动执行机构，执行机构本体及曲柄由热控负责，连杆、球形绞链归机务负责;3.2.5 电磁阀由热控负责、机械部分由机务负责，机务负责拆装;3.2.6 气动、液动推进装置的缸体及压力管路归机务，控制电磁阀由热控负责;3.2.7 气动执行机构的本体归机务负责，定位器、反馈装置、电气转换器、电磁阀、过虑减压阀、保压阀及行程开关由热控负责;3.2.8 阀门电动装置归热控专业负责，阀体归机务负责。电动机、行程控制装置与变速箱在外部有明显分界点的，以联接法兰为界，拆装由负责控制的专业负责。电动机和减速箱在外部无明显分界点的，电动机连同减速箱一起由负责控制的专业负责，与工艺专业的分界点为减速箱同外界的第一个隔离点;3.2.9 性能试验的取样口及取样装置归所属的机务专业;3.3电气专业与机务专业接口: 3.3.1全厂一二次电气设备(除6KV以上主系统电气维护单位维护的继电保护和厂前区物业电气部分外)全部归仪电维护单位。
3.3.2发电机设备及发电机内外电气系统引出线归仪电维护单位，发电机氢冷却器归机组机务维护单位负责，以发电机端盖外及本体第一道法兰为界，发电机端盖外及本体第一道法兰以内归仪电维护单位，其余均归所属机组机务维护单位。 3.3.3柴油发电机电气及控制回路归仪电维护单位，以发电机联轴器为界，柴油发电机房内除控制箱及发电机外所有设备归机组机务维护单位，发动机与发电机联轴器归机组机务维护单位。
3.3.4全厂所有起重设施电气设备电源系统，接口在起重设备的第一个电源端子(该端子归仪电维护单位)。
3.3.5全厂电机所有绝缘有关工作、接线板、引线、电缆、接地线工作归仪电维护单位，其余全部归所属区域机务维护单位。高低压电机加油脂工作归设备所属区域机务维护单位。电机的轴承、风叶、风罩、水冷及空空冷却器等所有非电回路检修维护工作属机务维护单位，高低压电机抽穿转子归设备所属区域机务维护单位。电机就位、基础处理、找正和联轴器连接工作归所属区域机务维护单位。
3.3.6所有电气就地开关接点(拉线开关、形成开关)等就地元件电气部分由仪电维护单位负责，固定和调整由机务维护单位按照仪电维护单位要求进行固定和调整。 3.3.7所有仪电维护单位需要的起重、焊接、金相工作由所属区域机务维护单位负责。3.3.8除厂区路灯外全厂照明系统(临时照明、检修照明归由所需要的设备和系统所属维护单位负责)归仪电维护单位。厂区路灯及其电源箱全部归全厂土建维护单位负责，仪电维护单位负责将电源送至照明箱总电源进线端子上，该端子归仪电维护单位。3.3.9全厂35平方毫米及以上的临时电源由仪电维护单位负责。35平方毫米以下的临时电源由所需要的设备和系统所属维护单位负责。
3.3.10电气所有系统和房间内的暖通、普通消防设施及其它非电气部分设备系统归所属区域
5 机务维护单位负责，升压站内所有暖通、普通消防设施及其它非电气部分设备系统归#1机组机务维护单位。3.3.11电气升压站、各配电室、保护室、电缆沟道等房间的房顶、墙壁、地面、门窗、沟道内的土建建筑维护工作归全厂土建维护单位，但这些房间内工作需要由仪电维护单位办理工作票并进行监护。
3.3.12厂前区(综合办公楼等)电源以厂前区PC配电盘端子为界，厂前区PC配电盘及其所有一二次端子归仪电维护单位，厂前区PC配电盘去办公楼、宿舍楼等厂前区建筑的电缆和电气系统归厂前区物业维护单位。
3.3.13输煤、脱硫系统的脱硫变、脱硫增压风机、斗轮机、皮带机、碎煤机等所有非主厂房6KV电气设备归仪电维护单位，接口在主厂房内6KV开关柜二次插头。
3.4锅炉专业与汽机专业接口: 3.4.1主给水管路、输水管路等以墙体为界。
3.4.2主蒸汽、再热蒸汽、辅助蒸汽管路等以墙体为界。 3.5锅炉专业与除灰专业接口: 3.5.1 链斗机以进渣气动门为界，气动门归锅炉;3.5.2 引风机和进出口挡板门归锅炉，以进出口挡板门为界其余归除灰;3.5.3 除尘器和入口水平烟道末端归除灰，以外归锅炉;3.5.4 空预器输灰系统和灰斗归除灰，以灰斗为界其余归锅炉;3.5.5 油库归除灰，以围墙为界，墙外的管路归锅炉。3.5.6 脱销稀释风机及管路归除灰，以喷枪连接法兰为界。3.6共性接口: 公用的辅助系统。包括压缩空气系统、闭式冷却水系统、氢气系统、锅炉补给水系统、化学加药系统、汽水取样系统、工业废水系统、生活污水废水系统、采暖系统、消防水系统、工业水系统等，出口母管跟随设备归所在区域专业负责，使用区域以支管的焊口为界归使用区域专业负责。
第3篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第4篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责(一)、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公
司战略，并主持公司财务战略规划的制定;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审
计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度
预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报
工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大
经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门
和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。 9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交
给总经理确认;10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。(二)财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。 7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。 10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
(三)材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准
确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。 5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作, 7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。(四)资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。 2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。 5、负责无形资产和其他资产的核算。6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对; 8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。(五)工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作 2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理; 4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;8、完成主管交办的其他临时性工作(六)往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法 3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算 4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档 8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。9、完成领导交办的其他临时性工作
(七)出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核 2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人 员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。 4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
(八)成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总; 2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;3、计算产品成本并编制产成品凭证;4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本 10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档;11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理;(九)销售岗位会计工作职责 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭
证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计
报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐
帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作 (十)、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开
支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业
务情况反映真实明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和
各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、月末及时出具财务报表;10、承办经理或主管交办的其它工作(十一)税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规
定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。3、每月及时抄税，及时报税。4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个
人所得税等各项税金
6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账
核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料 9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第5篇：办公室岗位职责及岗位分工
综合办公室工作职责
综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。
2、负责公司员工劳动合同的管理。
3、负责公司员工社会保险的管理。
4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。
5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。
6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。
7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。
8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。
9、负责公司会务管理。
10、负责公司日常接待工作。
11、负责公司信息化建设。
12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。
13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。
14、负责公司仓库的管理。
15、负责公司车辆的管理。
16、负责办公室标准化建设。
17、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。
4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。
5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。
6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。
7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。
10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。
11、负责本部门员工的评估与考核
12、负责公司法律事务工作。
13、负责公司机关车辆和司机管理工作。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成领导交办的其他工作。
办公室行政岗位职责
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。
3、做好印信、文印、复印管理工作。
4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。
5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。
6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。
7、负责公司的库房管理。
8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
9、负责公司员工绩效考核的管理。
10、负责制作公司员工月考核汇总表。
11、负责公司大事记的编写。
12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。
13、负责本部门员工的考勤。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室人事管理岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。
3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。
4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。
3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。
4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。
5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。
6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。
7、负责员工换休、请销假的管理。
8、负责办理内部人事分配和调动手续。
9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。
10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。
11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。
12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
13、按时完成公司领导交办的其他工作。
第6篇：店铺分工及岗位职责
店铺分工及岗位职责
一、店铺分工：
公司是每一个店铺组成的，店铺又是由每一个岗位每一名员工组成的，一个店铺的日常运营主要有以下分工： 1、卖场形象维系：卫生、灯光效果、收银台整洁、库房整理、试衣间整洁、货品陈列到位、道具陈列到位、个人卫生、仪容仪表、员工着装是否同一、精神面貌；
2、货品管理：货品进出清点、新货熨烫后出样、补货、商品调剂、账务处理、单据表格填写规范；
3、VIP：档案建立、积分统计、回馈追踪、优惠通知、生日礼物、节日问候；
4、促销期间：货品准备、优惠方案、道具准备、卖场布置、VIP短信/电话方式通知； 5、培训辅导：商品知识培训、销售技能培训、服务技巧培训、专业培训、工作心态培训； 以上的工作都会出现在我们的日常工作中，做好以上每一项工作是作为店员的最基本要求，在接下来的培训中我们会针对其中的每一个工作环节做相关的讲解与培训辅导，希望大家能够通过培训手册中的知识点学以致用，更好的发挥。
二、岗位职责：
店铺的岗位主要可以分为以下几个：店长、副店、店员、收银员，在这里我们介绍每个岗位承担的职责及工作的主要内容：
店 长
职位名称：店长 直接上级：品牌督导 直接下级：店长助理 本职工作：店铺管理职责范围：
1.了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略； 2.遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达的任务； 3.负责店铺的日常工作，监督考核营业员的工作表现，及时反映员工动态，并对营业 员进行培训和考核；
4.负责盘点，帐簿制作，商品交接准确无误；
5.负责店铺内的定货计划，补货工作及商品的陈列； 6.协助领导市场开拓工作、与所在商场的沟通与协调； 7.定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动；
8.了解周围品牌的销售情况，登记并提供每天店内客流量资料； 9.店铺的销售目标管理及工作计划； 10.激发导购工作热情，调节货场气氛。店长的责任：
1． 主持店铺会议及参加公司的店长周会议
2． 开店前清洁准备工作督核及营业工作中店内外环境整洁维持 3． 商场促销管理及电脑码的管理考核 4． 有关货品、用品的管理工作（购置申请、调拨处理、进退验收、5． 存货控制）
6． 店铺财产的维护及管理 7． 货品质量问题的处理
8． 人员出勤控管签核、轮休假安排 9． 店铺人员的工作安排、工作考核 10． 营业中顾客服务管理督核，店铺服务人员的服务管理 11． 相关表格、票据填写规范 12． 工作目标的表格填制 13． 店内安全管理事项 14． 客户抱怨投诉事项的协助处理上报 15． 公司发放文件事项的处理及交办事项的处理 16． 周末盘点、库存数据的核对 17． 收银现金管理督核及昨天营业额送银行存款 18． 与出纳的现票据交换，将当时销售小票和销售统计表及现金交出纳点收 19． 编排午、晚餐时间表，时间的安排以不影响营业为原则 20． 在清点货品数目中有误，由交班店员进行复核，复核仍有误，由交班店长助理签字确定，先履行交班程序，正常营业。在事后查明原因，由店长在三天之内向销售经理提出事故报告。
店长的权利：
1． 有权参与营业员的招聘、录用的初选 2． 有权对员工给予奖励和处罚
3． 有权建议辞退不符合公司要求或表现恶劣的员工 4． 有权根据员工的日常工作表现进行检查的评定
5． 有权根据员工表现提出调出、晋升、降级、辞退的意见 6． 有权对店内的突发事件进行裁决 7． 有权对公司的配货提出建议和意见 8． 有权拒收有质量问题的货品
9． 对店内的货品调配、退货有决定权 10． 有权对顾客的投诉进行处理 11． 有权对有质量问题的货品打折
店 长 助 理
职位名称：店长助理 直接上级：店长 直接下级：营业员 本职工作：本班的工作管理职责范围：
1.遵守公司的各项规定，执行店长指示，完成店长下达的任务； 2.监督本组营业员的工作表现，及时向店长反映员工动； 3.协助店长制订订货计划，补货及陈列； 4.协助店长处理改善专柜运作的问题；
5.激发本店营业员的工作热情，调节货场气氛。
营 业 员
职务名称：营业员 直接上级：店长助理 本职工作：店铺销售
职责范围：
1． 清楚公司概况
2． 掌握顾客服务、销售技巧及成衣的基本知识
3． 熟悉店铺的一切基本操作，如待客、推销、理货等，并自己完成 4． 为顾客提供亲切真诚的服务 5． 与同事友好相处、真诚合作 6． 遵守店铺规章制度
7． 协助店长、店长助理工作及完成每周的个人工作目标 积极主动提出各项合理化的建议
收 银 岗
本职工作：
店铺的收银管理职责范围：
1.现金管理：包括销售款、备用金、预定金、其它现金的收取、保管、上交； 2.文本及票据管理：销售报表、店长日志本、货品预定单、会员卡劵、发票、等； 3.营业用品管理：剪刀、纸笔、包装袋、胶布、计算器等管理，并按时归位，以便随时取用；
4.促销品及附件管理：促销用品、赠送品、宣传资料等管理。
5.环境维护：电脑、音响设备的检测和维护，收银台内及四周的清洁卫生；
6.顾客服务及管理：会员登记、营销活动相关记录、为顾客暂存物品（贵重物品提醒顾8.客随身携带）、货品咨询和查询、顾客预定货品办理； 7.顾客信息及意见的收集；
8.严格执行与本岗位职责相关的各项公司规章制度； 其它协助性工作。
仓 管 岗
本职工作：货品库存管理/销售 职责范围：
1.保证仓库清洁卫生，按时打扫，保持通风干燥；
2.库存货品摆放整齐有序，熟悉各款货品摆放位置，查找货品及时准确； 3.保持相关单据的完整、准确、清晰，确保出入库工作有序准确； 4.留意出库情况，当库存有限时，通知店长； 5.注意防火防盗安全工作，发现隐患及时汇报； 6.协助店长做好月末盘存工作。
第7篇：会计岗位分工及职责
XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司
财务制度指南
第三号
会计岗位分工及职责
第一章
总
则
第一条
随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。
第二条
根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。
第三条
会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。
第四条
各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。
第二章
财务主管岗位及职责
第五条
根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。
第六条
负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。
第七条
掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。
同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。
第八条
根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。
第九条
负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。
第十条
负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。
第十一条
组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。
第十二条
定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
分析。
对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。
第十三条
狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。
第十四条
检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。
第十五条
负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。
第三章
会计工作岗位及职责
第十六条
在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。
第十七条
及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。
第十八条
每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。
第十九条
负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。
第二十条
负责内部往来的结算工作。
第二十一条
负责本项目投入固定资产的台账管理。
第二十二条
具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。
第二十三条
负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第二十四条
负责银行印鉴的分管。
第二十五条
负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。
第二十六条
负责指导和监督出纳工作。
第二十七条
做好领导交办的各项工作。
第四章
出纳工作岗位及职责
第二十八条
在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。
第二十九条
分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。
第三十条
负责登记现金日记账、银行日记账。
第三十一条
定期盘点现金。
第三十二条
定期编制银行存款余额调节表。
第三十三条
负责编制本单位工资表。
第三十四条
负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。
二OO二年三月二十一日
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