景区收银员工作汇报（共12篇）

作者：g5805053 | 发布时间：2020-05-18 11:22:31 收藏本文下载本文

第1篇：收银员工作流程

工作流程：1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作

服 2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内勤

3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正确

4．拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取 5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机 7．到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下 8．最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了 9．在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室 10．然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。11．这就是收银一天的工作流程

第2篇：收银员工作职责

收银员工作职责

1、上班前自我检查容仪表，化好淡妆，佩戴好名牌、提前十分钟到岗开班前会，迟到、早退每次罚5元。

2、上班前保持精神饱满，保持微笑，、见到上司要招呼，不能带情绪上班、不可串岗、离岗、看报纸、杂志、玩手机。

3、要熟悉和掌握中心内各种服务及商品的价格及各种优惠卡的使用方法。

4、识别货币的真伪。

5、要查单、客来结帐时要使用礼貌用语，将客人的各项消费累总收费，迅速为客人结帐，如出买错单、少买单给予赔偿。

6、熟悉和掌握银联划卡机的操作方法及刷卡程序，不能超过2分钟。

7、茶室、棋牌室、大厅所有的客人必须先开单。

8、算后将钟单与其它单据整理好并编制日报表交会计汇总。

9、所收的现金、支票、签字单、银行帐单汇总交会计部门入帐。

10、客人签单消费时，其使用的钟单后还须附上一式两联的客人离开中心前的签名。

11、帐目分明，签收明确。

12、不失单，不少收。

13、多沟通，少推搪。

14、配合咨客微笑热情待客。

15、出现少收、漏收和现象，按情节责任到人给予赔偿。

16、如出现营私舞弊，即时解雇或送公安机关处理。

17、收银员必须等所有客人清单后方可下班。

18、交接班做好现金核算，核算要准确，并按公司的规定妥善保管好现金。

渔都足浴城休闲中心办公室示

2012年9月1日

服务员工作职责

1、上班前自我检查个人卫生、仪容、仪表、化好淡妆、佩戴好名牌提前十分钟到岗开班前会，迟到、早退每次罚5元。

2、上班应精神饱满，保持笑容，见到同事以及上司应打招呼，不能带情绪工作。

3、进入岗位，首先应搞好场内卫生，全面抹尘；吸尘、休息厅毛巾、物品应摆放整齐，毛巾、小花巾、沙发套应保持干净，不能有污迹。

4、早班员工要领齐工作中所需物质补充物品。晚班员工每天要做好休息厅毛巾物品定期更换。

5、上班期间不能私自离岗，串岗，无事不能聚众聊天，不能刻意看电视，站姿端正。

6、对待客人应热情、周到、主动询问客人并带客人到达目的地。

7、在服务过程中（应保持笑容、与客人打招呼、带客人入座，先应帮客拉椅、盖毛巾；询问客人喝点什么茶，为客人服务时，注意半蹲式）并熟记客人是在多少号房间，跟着到收银员及前厅打招呼。

8、要做好补位、巡台意识，然后向客人示意慢走，欢迎下次光临。

9、客人准备离开时，检查有无客人遗留物品，并送客人到大堂然后示意慢走，欢迎上次光临。

10、值夜班的服务员要注意留宿的客人并提醒客人保管好自己的贵重物品。

a)清理台面，摆放好物品。

b)检查全场卫生，站回自己岗位，然后迎接下一班客人到来。c)在出客高峰期，服务员要分清所带客人是否同一组合。d)要懂得补位工作，勤巡、勤视。

11、当班的服务员要掌握好休息厅灯饰、空调、开关时间、要懂得节源。

渔都足浴城休闲中心

办公室示

2012年9月1日

接待职责

1、提前十分钟到岗整理好仪容仪表，看交更本，是否有需传达的文件，迟到、早退每次罚5元。

2、给员工开班前会，检查员工仪容仪表传达公司需传达文件及上司的指示安排，把未完成的工作跟进，把发生的问题点在会上讲解。

3、协助主管安排员工工作及岗位分工，检查各区域搞好的卫生工作。

4、楼面各岗位需补充的物品，安排服务员领取相关工作。

5、做好楼面需维修相关工作及跟紧保养工作，巡视各区环境营是否正常。

6、协助上级监督员工的纪律、考勤、以及员工就餐安排相关工作。

7、协助上司做好员工的思想工作，解决工作中存在问题。

8、负责好按摩区域足浴房的卫生及正常运转，适当安排增加房间运用率。

9、负责接手带客人上钟，合理安排房间，安排好开单与收银员对单工作。

10、明确楼层区域的所有设备及设施。

11、明确技师上钟的状态太纪律、服务质量相关工作。

12、反馈客观信息，做好沟通相关工作。

13、了解客人习惯、爱好、消费方式。

渔都足浴城休闲中心办公室示

2012年9月1日

渔都足浴城技师规章制度

欢迎你加入渔都足浴城休闲中心，为了规范全体技师的职业道德及言行，提高服务质量，增加技师收益，促进公司的繁荣，请仔细阅读公司规定的制度，望你成为一名合格优秀的技师。

一、入职须知

1、新入职员工必须具备身份证复印件一张，及1寸照片2张，认真填写公司入职表，办理好入职手续。

2、入职技师需向公司交纳工衣号牌费贰佰元，从当班之日起，每做满一个月发一次工资，按30天计算，向后推移。

3、技师申课辞工，必须工作满半年后，书面申请交办公室审批后方可正常结算工资。

4、如有不服从管理被公司革职处罚的技师，办理好手续后，正常结算工资，不予以退还保证金，如给公司造成不良影响被革职的技师，公司将不予以发放任何工资。

二、考勤制度

1、不迟到、不早退、不电话请假，技师每月公休为3天。（自定安排，经当班管理人员同意后方可休假）

2、事假：100元/天，迟到、早退50元/次。

3、病假：须书面申请，提供县级以上医院凭证方可休假。

三、岗位制度

1、统一着装、佩戴好工号牌、化好妆，提前5分钟到岗开班前例会，每天中午13：00，晚7：00，如迟到或早退每次罚10元。

2、按照公司统一规定的礼仪要求，接待宾客，不带情绪上岗。

3、以顾客是上帝的服务宗旨为客观服务，做到不挑客，服从安排不选客，如有自动退钟情况，视其为严重违纪处罚。

4、上点时间，以自己最专业的手法，最热情的态度，为客人服务，如遇客人投诉到服务态度问题，视其为严重违纪处罚。

5、抱着“今天的小单为明天的大单”的理想为客人服务，不得向客人索要小费的情况发生，如有客人投诉类似情况，似其为严重违纪处罚。

6、按照公司规定的上点程序钟作，不得偷工减料及偷钟，如客人投诉类似情况，视其为严重违纪处罚。

7、技师下钟后需乐送客人到前台买单，并招呼客人慢走，按礼仪标准请客人带好随身物品并欢迎客人的再次光临。

8、技师当班期间，未经管理人员同意不得私自会客会友，将个人亲朋好友带入公司内。

9、同事之间和睦相处，不得在公司内大声喧哗、吵闹，如发生争吵、打架事件，不论谁对谁错，双方都得受到最严重的处罚。

10、技师下班休息必须睡宿舍。

11、如有拾到客人丢失财物的要及时上交收银台工作人员，如有发现拾物未交者，公司将不予以发放任何工资并遗送公安机关处理。

12、技师如有身体不适，不能上点需在排点前告知管理人员不再排点。反之排点不上者将视为拒点处理。

以上制度望各位技师严格遵守，如有违反视情节轻重公司将处以10—200元不等的罚款。

奖励机制

1、点钟量第一名：奖励500元

2、点钟量第二名：奖励200元

3、点钟量第三名：奖励100元

4、优秀员工奖：服从公司管理安排为公司创造良好声誉的技师公司将给予20—200元不等的奖励。

渔都足浴城休闲中心办公室示

2012年9月1日

第3篇：收银员工作职责

收银员工作职责

一、熟练掌握收银流程及操作程序。

二、到岗时及时检查系统运作是否正常，并领取单据、备用金。

三、录入商品销售合同单及尾款时，仔细查看合同编号是否按顺

序编排，商户名称、金额（大小写金额是否相符、是否有涂改）保证不漏单，做到收入准确全额入账。

四、收银款台至少保持有一人值守，午间两人换班用餐，不许

擅自离开岗位。

五、钱款数额较大时请及时与出纳员联系存款。

六、收银款台不许私自向店内外人员借出现金，如有特殊情况

须经理签字方可办理。款台不许私自给商户查看电脑数据。

七、当天结账时现金要与电脑数据，销售合同数据及收款现金

数目相符，并打印收款明细汇总表，商户收款汇总表，以及收款员交款明细单，备用金一同交给出纳员（款台结账后不许留有现金及票据）。

八、收银员如发现长款一律上缴财务部，短款自己补齐，结账

时发现假币后果自负。

九、未收款时不能提前在商品销售合同单上加盖现金收讫章。

十、完成并反馈上级部门交付的其他工作。

第4篇：收银员工作流程

收银员日常工作流程

每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段.(1)营业前

①开门营业前打扫收银台和责任区域;

②领取备用金并清点确认

③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；

④了解当日的变价商品和特价商品；

⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌

(2)营业中

①遵守收银工作要点：

a．您好，请问您有会员卡吗？；

b．登打结束报出商品金额总数；

c收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

d．找零时也要唱票“找您多少钱”；

e.替顾客装袋服务时，大且重的商品应先放入袋中。

②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。

③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应耐心、冷静的处理，勿与顾客争吵，不得嘲笑、讽刺顾客。

④等待顾客时，收银员可进行营业前各项工作的准备。

⑤在非营业高蜂期间，应无条件服从店长、组长安排其他的工作。

(3)营业结束后

①结清账款，填制清单；

②在其他人员的监督下把钱放入保险柜；

③整理收银作业区。

收银作业管理的重点

(1)严明收银员的作业纪律

作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守公司作业纪律:

①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的现象。

②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机。

④在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。

⑤收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于公司的异常现象发生。

⑥收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

(3)收银员离开收银台的作业管理

当收银员由于种种正常的原因必须离开收银台时，其作业程序控制如下：

①离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上；

②将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走；

③将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员；

④离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后来顾客到其他的收银台结账；并为等侯的顾客结账后方可离开。

(4)营业结束后收银机的管理

营业结束后，收银员应将收银机里的所有现金、单据放入门店指定的保险箱内。

(5)营业结束后作业管理

营业结束后，检查橱窗外是否有遗漏物品，收银员关闭门窗，电脑、POS机。检查电源，关闭射灯、门店照明灯。空调等。注意防火防盗。

汉中祝福医药北大街店

2013-03-03

第5篇：收银员工作制度

收银员工作制度

收银员工作职责

一、收银操作要快速，包括扫描、装袋、刷卡、找零。

二、收银必须准确无误。

三、保证钱款、单据、货品的安全。

四、微笑、礼貌、主动、真诚、自然优质服务。

收银员工作纪律：

一、营业时间身上不可携带现金，到岗后先由店长例行检查方可开机工作。

二、开机后先检查收银机的电脑时间，检查机器是否处于网络状态。

三、和店长一起打开保险柜发放备用金，严格执行备用金领用签字手续。

四、工作中不得打开收银机抽屉查看数字和清点现金。收银款项一律只进不出，不得挪用或借支。

五、营业期间不做与工作无关的事情，不得擅自离开收银机，如确实需要离开时必须报告店长或值班班长，并将钱箱锁好由导购看管收款机。

六、收银出现差错必须保留原始单据，并由店长或值班班长签字证实。

七、电脑发生故障，速将当时的货品品名、编码、数量、交易金额、时间、单据号记录下来，立即通知电脑维修人员，并报告店长签字证实。

八、熟悉当天变价货品、特价货品及专卖店的价格动向，准确无误收银。

九、收银完毕，要确认所发广告页或赠品已放入顾客包装袋中。

十、装入顾客袋中的货品不能高于袋口，提醒顾客带走包装入袋的货品。十

一、收银操作必须准确无误，选择正确的付款方式键输入收银机中。十

二、现金付款，必须辨别钞票的真伪。

十三、不同面值的现金必须放入银箱规定的格中，不能混放或错位放置。银行卡单及有价证券不能与现金混放，储值卡的刷卡单用票据夹夹好，下班以后交给财务。十

四、现金全部锁入收银机内，钥匙必须随身携带或由店长保管。十

五、接班收银员必须提前15分钟到岗，办好交接班手续。

十六、店铺打烊关门后方可清理钱箱，款项、现金必须清点无误才能下班。

十七、晚班收银员按当日营业款数字填制“缴款单”；将营业款用箱子（或袋子）上锁或封口；备用金封口并写上自己的名字与日期，与店长共同在收银交接本上签名后方可离开。

收银员服务规范

一、欢迎顾客标准：

1、口齿清楚、声音适中的礼貌用语：“欢迎光临”“您好”、“早上好”、“中午好”、“下午好”、“晚上好”。

2、根据不同顾客，采用不同语言。如：广东人可用粤语，外宾可用英语。

3、带笑容与顾客的目光接触，帮助顾客将货品放到收银台上。

4、表情热情友好、自然自信，身体直立、姿势端正。

二、适当时机主动与顾客打招呼，特别是经常光顾专卖店的顾客。

三、随时表现出对顾客的极大的热情，体现顾客的尊重。

第6篇：收银员工作职责

收银员工作职责

一、报表统计

1、销售明细表：每日统计销售明细表核，营业报表，移动上户等由店长和会计签字确认。

二、财务管理

1、备用金管理:

（1）每日上班时两人共同清点备用金数目，不能出现备用金额数目不清或者不足。

（2）当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。

2、营业款清点，下班前需核对清点营业款，在汇报当店长当天营业收入后，上缴会计

三、收银系统操作

1、每天把销售机型和串号录入系统，在换机，退机方面一定要仔细，有问题要及时反馈，确认无误后方可退出系统，2、详细介绍移动卡须知

四、优良的服务，收款付款要求吐字清晰，唱收唱付，提醒客人当面点清，交付无误后向客

人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

2、销售作业：确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。

四、伪钞鉴别

1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

五、收银员职责

1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。

2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。

3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。

4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。

5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。

6、熟知公司概况、店内活动、礼品配置等

8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。

9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。

10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。

11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。

12、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。

六、礼貌用语

1、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如：

“您好，欢迎光临。”

“您好：收您**元，找您**元，请拿好！”

“请慢走，再次感谢您的光临！”

2、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如：好的，请稍等，马上就来。

3、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如：对不起、打扰了、让您久等了、请原谅

4、除了收银员，主管、店长以外。其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得

进入收银台内。

5、收银台现金只能由财务人员或者总经理授权人支取，其他任何人不得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员承担。

19、收银员要随时保持台面清洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。

20、负责内线电话接听，接电话要先说：“您好！，请问有什么可以帮您？”“请稍等”“对不起”！

21、每班收银员交班时需，将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。

第7篇：收银员工作计划

个人的发展要讲长远的职业规划，对于一个不断发展壮大，人员不断增加的企业和组织来说，计划显得尤为迫切，下面给大家分享了收银员工作计划，一起来看看吧！

收银员工作计划

1我是今年三月份到单位工作的，在领导和同事们的大力帮助下，我顺利地通过了实习，个人的业务基础水平也有了很大的提高，较好地完成了一名收银员的工作任务，得到了领导肯定和同志们的好评。

一、好的方面

不断加强自身学习，业务水平大大提高。酒店的设施、管理和工作都体现了*级的水准，自己以前也有从事收银工作的经历，但到了新的工作岗位上却出现了一些不适应。在业务主管和同志们的大力帮助下，我认真地学习，勤奋地工作，有不懂不会的地方就积极虚心的向工作经验丰富、业务水平高的老同志请教，在通过自己的不断努力下，很快就胜任本职，完成任务较好。

二、爱岗敬业，个人能力素质得到不断加强

来到酒店工作以后，自己对这里的环境和工作内容都非常的喜欢。单位平时注重对员工全面素质的培养，在学习了礼仪常识、管理课程、安全常识、英语的日常用语和日常行为道德规范等课程后，我们的能力素质得到了不断的提升，团队精神和集体荣誉感大大加强。

三、严于律己，遵守单位的规章制度

在平时的工作中，我能够按照酒店的管理规定严格要求自己，做到不迟到，不早退。做为收银员，我能够严格落实财经制度，按照职责权限收帐出单，从没有发生侵占单位利益和谋求私利的情况，确保经过自己手的每一分钱都是清清楚楚、明明白白。

四、尊重领导，团结同志，服从管理，乐于助人

作为一名员工，我能够自觉服从上级领导和管理，主动配合好工作，遇事常请示汇报。平时生活中，关心照顾身边的同事，积极帮助需要帮助的人。不传播小道消息，不背后议论他人，不拉帮结派，不做不利于团结的事。

五、注重言行，树立文明、健康、良好的员工形象

在每次上班中，我都十分注重自己的仪容和举止。因为，作为收银员也是展示酒店管理和形象的一道窗口。在每一次替客人结帐时，我都保持微笑，认真对待，耐心的解答客人的疑问，为客人做最满意的服务。

六、存在问题

1、自身的学习抓得还不紧。

在平时生活中，还不能抽空加强文化知识的学习，充实提升自己，所读的书也多半是一些娱乐和消遣的杂志。

2、工作的主动性、团结协作意识还有待加强。

工作中对上级安排或者本职范围内的事情都能尽心尽力去做好，但在协助他人完成工作和参加单位的一些培训时还表现得不够积极。

3、下步打算

加强学习，不断提高自身的文化素养。要加强对文化知识的学习，特别是对外语的学习。争取做到每月读一本好书，每周写一篇小文章，每天看一张报纸。

4、努力钻研本职业务，提升职务技能。

不能满足当前的业务水平，还要虚心的向业务精湛的老同志学习，不断提升服务品质，提高工作效率，达到零失误、零差错。

5、踏实努力，为单位建设发展继续贡献力量。

在单位工作的这一年是我学到知识、增长本领的一年，也是我成长进步、开心快乐的一年，我要继续保持优点，克服不足，为单位的建设发展贡献自己的一份力量。

收银员工作计划

2今年，我商场紧紧围绕商厦整体部署及xxx年全年工作计划开展工作。商场领导班子走出去考察、调研，反复推敲升级改造计划与实施细则，学习先进的经营理念，合理利用平效，成果非常明显。特别值得肯定的是，今年的升级改造中，我们采取了经营面积扩大，品牌升级，货位调整，店堂改造，加强管理等一系列强有力的措施，全体员工团结一心，共同努力，取得了一定的经济效益和社会效益。不仅提升了企业形象，而且销售业绩不断攀升。

回顾xx年的工作，可以概括为以下几大方面：

一、适应市场需求升级改造，整体经营布局调整合理，品牌结构日趋成熟，经营成果喜人

服装商场全年计划任务4400万，实际完成万元;毛利计划330万，实际完成万元，费用。

今年新增收了新品费、广告费、装修管理费和其他收入累计上缴纯利7万余元。取得良好的经营业绩，我们采取了如下做法：

1、紧跟商厦各种大规模促销活动，不放过任何销售机会。

根据商厦总体部署，在多次大型促销活动中，我商场都能围绕活动主题，积极配合，以活动和节日促进销售。在新发周年店庆、集团店庆、黄金周等重要促销时段，取得了良好的销售业绩和经济效益，最高日销超百万。配合商厦的活动，我们做了大量的准备工作，积极与厂家联系货源，增加适销品种，灵活促销，保底扣点，力保双赢。

2、扩大经营面积，合理利用平效，提升经营品牌。

品牌经营采取抓大放小的原则，调整引进了大小品牌80余个，年销售超百万的专柜有10余家。确保了我商厦经营定位的提升。

升级改造时，冯总带领商场班子成员及有关部门反复分析研究、精心策划，扩大了男装和运动休闲的经营面积，将原有服装商场的二层半楼拓展至三层半楼，整个男装和运动休闲的经营面积及经营品牌同步升级。并引进了中性休闲品牌20余家，顺利完成了今年升级改造任务，受到了商业同仁及消费者的一致好评。

一名收银员领班一名收银员高了才能赢得同事们支持也才能够带好、管好下面人员我从事收银员工作三年且一了定成绩但成绩还超市发展对收银员工作了新要求学习我总能最先电脑操作技术总能为下面同志做

二、员工管理、工作

领班不算大但也管着一堆人，信任才让我担此重任在工作中，我总对们要求谁违纪决不姑息迁就正。我能严于律已大胆管理在生活中又能无微不至关怀下面员工。工作中常听到周围主管抱怨工作繁忙总有忙不完事总有加不完班总有挨不完骂总有吵不完架等等诸多抱怨里粗浅谈谈如何领班。

(1)、专业能力

领班你专业知识和专业能力你管理职位提升专业能力性将逐渐基层主管个人专业能力将非常你要程度能直接你下属实务工作能够代理你下属实务工作专业能力来源无非两个：

1从书本2从工作而工作中你需要向你主管你同事你下属去学习“不耻下问”每主管所应具备

(2)、管理能力

管理能力领班而言与专业能力应当你职位需要，专业越多而言需要你管理能力就越少，反之当你职位越高管理能力要求就越高管理能力一项综合能力，需要你指挥能力，需要你决断能力，需要你沟通能力，需要你专业能力，也需要你工作分配能力等等。管理能力来自书本但更多来自实践，要你管理能力需要反思你日常工作用你脑袋时常去回顾。

(3)、沟通能力

所谓沟通指疏通彼此意见沟通，包括两个跨间沟通本内沟通。公司整体你所整体中一分子会与其沟通也就必不可少沟通，目不谁输谁赢问题而解决问题，解决问题点公司利益利益，服从公司利益内沟通也要下属工作中问题，下属思想甚至下属生活上问题主管你需要和去去协助去，反之你主管你也要去报告报告也沟通。

(4)、职业道德

但丁有一句话：智慧缺陷可以用道德弥补但道德缺陷无法用智慧去弥补工作中人不管员工还主管职业道德位这就好比人而言健康、财富、地位、爱情等都要但健康“1”其都“0”只要“1”(健康)个人意义才能无限大职业道德工作人而言就那个“1”职业道德上述六种能力才有意义公司而言才合格之人才职业道德不等同于对企业向心力但员工主管不管公司好与不好不管职位高低不管薪水多少对职业素养个人发展根基“做一天和尚撞一天钟”只要你在公司一天就要好好去撞一天钟。

仅仅个人看法要领班要做事还我坚信一句话：师傅领进门修行靠个人一切一切个人以为都要靠去感悟将一切一切变成东西。

三、安排好收银员值班、换班工作

收银员工作不累但得细心收银员任何时候都心态和旺盛精力在给几名员工作排班时我总挖空心思既要让怍银员休息好又超市工作还要照顾好她们特殊情况

四、抓好一级工作、给分忧

做为领班能够在收银员一级解决问题我决不去麻烦对超市里大事又从不失时机向请示汇报

年工作了成绩,但还有发展空间我相信只要我和收银员一起努力会把工作做得很好。

第8篇：收银员工作职责

收银员工作职责：

1、严格遵守企业的各项规章制度。

2、严格按照企业有关规定和操作规范进行收银操作。

3、热情规范接待顾客，认真回答顾客有关咨询。

4、负责审核优惠销售权限及退货退款批准手续，并进行处理。

5、负责收银机器的维护、保养及收银台的卫生清理工作。

6、负责防盗防骗以及假币甄别等安全职责。收银员的工作流程：

（一）营业前

1、更换工作服，员工规范着装，佩戴上岗证到指定地点考勤签到，到指定地点领取钱箱。

2、参加晨会，晨会前后进行收银台区域卫生清扫工作。

3、检查收银设备是否正常，整理和补充其它必备用品。

4、备好零钱，整理仪容仪表，准备迎宾。

（二）营业中

1、热情周到地接待顾客，耐心回答顾客的有关咨询。

2、认真、准确、规范地完成收银结算操作。

3、及时妥善处理好收银过程中发生的突发事件，自己处理不了的及时报告给上级。

4、零币或其它必备用品发生短缺，要及时向台长报告。

5、服从台长安排，认真完成台长分配的各项任务。

（三）营业后

1、营业结束前10分钟，没有顾客交款的收银台，收银员可以做结账准备工作，不得以任何理由推诿前来交款的顾客。在确认无顾客交款的情况下，结账按“下班（结账）”键。

2、清理收银区，关闭电源并将钱箱入保险柜。

3、签退，按顺序退场（走员工通道）。

收银台台工工作职责

1、带头执行企业各项规章制度和本岗位操作规范。

2、负责本组的现场管理工作，监督检查本组人员对企业各项规章制度和操作规范情况，并进行奖惩。

3、负责本组零钱换取、办公用品的领用及发放、收银交款工作。

4、负责本组收款员的考勤、排班、卫生检查及业务培训工作。

5、了解员工的思想状态，及时帮助其解决困难，协调员工之间的关系。

6、妥善解决顾客投诉，追究当事人责任，落实整改措施。

7、合理安排收银员的就餐时间，保证相邻收银台不能同时空台。

8、负责贯彻上级或有关部门的规定、工作方案。收银台长的工作流程

1、更衣室更换工作服。

2、规范穿着工作服和佩戴上岗证入场签到，督促检查组员取钱箱及卫生清理情况。

3、主持召开本组晨会，传达晨会内容，并进行必要的现场培训。

4、检查本组人员仪容仪表，带领员工迎宾。

5、检查前一日退换货操作情况，督促员工进行收银设备检查，发现问题及时解决。

6、随时检查本组人员的劳动纪律、礼貌用语、唱收唱付及业务处理情况。

7、按时兑换零币，并负责办公用品的领用，为组员提供业务支持。

8、合理安排人员班次，做到不空岗，空台、不多人，灵活处理顾客投诉。

9、认真做好效接班工作（已完成的工作、未完成的工作和需要做的工作）。

10、监督本组收款员送宾、签退、退场情况（走员工通道）。

第9篇：收银员工作制度

收银员工作制度

1、上班时必须佩戴工作牌。

2、上班不得迟到、早退。

3、因有事要求换班时须征得老板同意，不得私自换班。

4、对待顾客态度要热情，要主动打招呼，不得对顾客冷言冷语。

5、收款时要唱书，唱付，以避免收错帐，收款时要认真核对钱币的真伪。如若收到假币，由当班收银员赔付。

6、刷卡和找零时应双手递到顾客手中。

7、做好交接班工作，交班时帐面要清楚，不得有漏帐，错帐，如若出现错账，由当班收银员赔付。

8、网吧内也现的可疑人员，要注意观察并及时通知网管或老板，配合网管做好防盗工作。

9、上班时不能睡觉，零点以后上网不能戴耳机，要看管好吧台内的钱物。

10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。

11、收银员早上6：30要下机，做好交接班准备。收银员卫生制度

1、上白班收银员要认真打扫吧台内外的卫生，（货架、冰柜、吧台），要保持吧台内外的整洁。

2上夜班收银员早上七点要帮助保洁员打扫卫生，要擦拭玻璃门及前三排的电脑、鼠标、键盘、椅子、果盘的卫生，要把键盘里面的灰尘擦试干净，桌面要保持整洁，果盘要清洗干净，玻璃门要光亮如新。

3、下白班的收银员要认真打扫卫生间的卫生，要把便池冲洗干净，卫生间地面要打扫整洁。

网管工作制度

1、上班时必须佩戴工作牌。

2、上班不能迟到，早退。

3、如有事需请假，要提前一天告知老板并征得同意。

4、对顾客的呼叫要及时应答，要做到对顾客百问不厌。

5、对有问题但一时解决不了的机子，要及时记录并告知老板。

6、要经常巡视，做好防盗工作。

7、夜班上机时不能戴耳机，不能睡觉。

8、交接班是要认真负责，如发现电脑及硬件丢失，由当班网管照价赔偿。

9、上夜班网管早上6：30要下机，做好打扫卫生的准备。

10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。

网管卫生制度

1、要及时清理地面及桌面的垃圾（地面包括口香糖）。

2、上夜班网管早上七点等顾客下机后，要及时打扫卫生，（收拾桌面、打扫地面、拖网吧1/2的地面及网吧门口的地面）。

3、上白班网管等交完班后，要拖网吧内剩余的1/2地面。

希望各位员工认真履行自己的职责。

共同营造出一个环境优美、文明和谐的网吧。

第10篇：收银员工作规范

收银员工作规范

1、检查自己工作所需设备是否运行正常，如有问题应及时报修。

2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。

3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用；熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。

4、开餐期间，当点菜员（值台员）将点菜单（收银联）交收银处后，应认真核算，保证无误。

5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。

a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。

b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。

c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬；

d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”；清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。

注意事项：

1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色；

2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备；

3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案；

4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见；

5、电话服务：要在铃响三声之前接电话（超过三声应先道歉）。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒；

6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。

7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。

酒店收银工作流程

收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。

2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。

4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

结帐工作流程餐厅

1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。

2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

4、核对餐厅结帐单：

1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

第11篇：收银员工作流程

每天打扫好大堂范围内的卫生，如有顾客喝过水的杯子及时清洗了。

做好每天的销售报表，第二天早上上交给财务，商品出库单第二联、第三联，派工单第二联撕下也是上交财务。

月底做好月报表，5号前交财务，注意上交财务之前可以与销售员核对。

开单确认顾客购买的商品，价格数量跟顾客核对，记得电话号码一定与顾客核对好，开单过程中尾款单子一定要跟订金单的号码，同时订金单也要跟尾款单子号码，单子全部核对完，顾客款已付，把顾客联给客户，财务联撕下和钱或是刷卡纸一起交周总，周总在业务联上盖章。刷卡时记住确认好的金额再让顾客输密码，如果金额较多的情况下马上打电话请周总收取，做好现金票据卡纸等的保管工作，顾客如果一定要发票可到财务那里开，开发票时一定要问清开发票的时间、名称、金额。单子开完可直接到财务领土完整取并签字，差不多到月底如有整套单子收完款，货已送完的确良就可以把单子上交财务并进行核对。