村级审计督查整改工作汇报

第1篇：工会审计整改督查暂行办法

工会审计整改督查暂行办法

发布时间：2013年1月7日 点击率: 49

工审会字〔2012〕8号

关于印发《工会审计整改督查

暂行办法》的通知

各省、自治区、直辖市总工会经费审查委员会，中华全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会经费审查委员会，中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会经费审查委员会：

《工会审计整改督查暂行办法》已经全总十五届经审会第十次常委会议审议同意，现印发给你们，请贯彻执行。

中华全国总工会经费审查委员会

2012年11月8日

工会审计整改督查暂行办法

第一条 为健全工会审计监督制度，促进审计决定和审计意见的整改落实，提高审计工作质量和效率，根据《中国工会审计条例》，制定本暂行办法。

第二条 审计整改督查是工会经费审查委员会（以下简称经审会）对被审计单位落实审计决定和审计意见的情况进行的检查和回访。

第三条 经审会负责组织实施审计整改督查工作。第四条 审计整改督查的主要内容：

（一）被审计单位执行审计决定的情况；

（二）被审计单位对审计意见的整改落实情况；

（三）被审计单位对移送处理事项的落实情况；

（四）被审计单位对审计建议的处理情况。

第五条 被审计单位存在的一般性问题，可在下一次对该单位审计时进行审计整改督查。第六条 被审计单位存在下列情况之一的，应当单独采取实地检查方式进行审计整改督查：

（一）存在严重违法违规问题的；

（二）明确提出对审计决定和审计意见不采取整改措施的；

（三）在规定期限内未提交书面整改报告的；

（四）对审计决定和审计意见的整改不充分的；

（五）对审计决定和审计意见的整改措施不适当的；

（六）对审计决定和审计意见的整改要求有异议或误解的；

（七）非定期审计项目；

（八）经审会认定的其他情况。

第七条 采取实地检查方式进行审计整改督查的，经审会应当自收到被审计单位出具的整改报告之日起90日内实施审计整改督查；未收到整改报告的，应当自出具审计报告之日起120日内实施审计整改督查。

第八条 采取实地检查方式进行审计整改督查的，经审会应当提前3个工作日向被审计单位送达《审计整改督查通知书》，说明审计整改督查的方式、需要提供的资料以及时间安排等事项。

第九条 审计整改督查应当编制《审计工作底稿》。第十条 审计整改督查工作完成后应当撰写《审计整改督查报告》。《审计整改督查报告》主要包括以下内容：

（一）审计项目名称、审计依据、审计时间、审计方式等；

（二）被审计单位对审计决定及审计意见的整改落实情况；

（三）对被审计单位整改落实情况的评价；

（四）整改督查工作中发现的主要问题及处理意见。

第十一条 对某些不能在规定期限内整改完毕的审计事项，被审计单位应当提出书面申请，经审会审查同意后适当延长整改期限。延长整改期限最长不超过90日。

第十二条 审计整改督查工作应当纳入经审会年度工作计划。第十三条 经审会发现被审计单位整改措施不当或整改不充分的，应当予以指导，提出二次整改意见和整改期限；对未按审计决定和审计意见进行整改的，经审会应当予以批评并责令改正；对仍拒不整改的，给予通报批评直至追究相关人员的责任。

第十四条 各省级工会经审会可以根据本暂行办法的规定，结合实际情况，制定具体实施办法。

第十五条 本暂行办法由中华全国总工会经费审查委员会负责解释。

第十六条 本暂行办法自发布之日起施行。

第2篇：工作汇报之督查整改情况汇报

督查整改情况汇报

【篇1：xx市局督导组整改落实督导情况报告】

xx市局督导组整改落实督导情况报告

省局《对教育实践活动整改落实情况进行“回头看”的工作方案》下发后，xx市局督导组在市局活动领导小组和活动办的安排下，高标准、严要求地对所督导单位的“回头看”工作和整改落实情况进行了全面深入地督促检查。现总结如下：

一、督导工作开展情况

为做好此轮督导，市局活动办组织各个督导组深入学习了省局和市局《对教育实践活动整改落实情况进行“回头看”的工作方案》，明确了近段时期的督导要求、督导重点、督导内容和督导方式。

此轮督导针对县市区局、直属局领导班子、基层党组织和党员干部三类对象。对领导班子，主要是“七看”，即看学习习近平总书记系列重要讲话特别是在教育实践活动总结大会上的重要讲话精神情况，看整改方案落实情况，看专项整治进展情况，看制度建设情况，看上下联动整改情况，看风险点排查情况和看整改责任落实情况。对基层党组织，主要看整改措施落实情况。重点是，发生在群众身边的不正之风是否有效整治，向群众承诺的事项是否办好办实，基层党组织建设制度是否健全落实。对党员干部，主要看个人整改措施落实情况。重点是，遵守党的纪律特别是政治纪律情

况，执行中央八项规定精神情况，解决查摆出的突出问题情况。党员领导干部还要看牵头负责的班子整改任务落实情况，指导推动分管领域和教育实践活动联系点整改工作情况。

在确定督导人员后，各督导组于1月6日—1月23日相继深入所督导单位开展明查暗访与督查指导，既听汇报、查资料，又深入基层听意见、看变化、问实效，全面真实地掌握了各单位整改落实情况，有力推动了各单位“回头看”工作的开展，为各单位取得整改实效、兑现整改承诺起到了积极作用。各督导组在督导过程中发现的问题和群众反映的问题及意见建议，均现场反馈给相关单位，同时写进督导工作书面材料，上报市局活动办。

二、各单位整改落实情况

一是领导高度重视。市局部署“回头看”工作后，各单位党组高度重视，“一把手”亲自安排部署，制定了《整改落实方案》和《专项整治方案》，构建了由“一把手”亲自 抓，分管领导具体抓，一级抓一级、层层抓落实的组织领导责任制，全面落实了整改责任。

二是学习教育扎实。各单位均专题组织学习了习近平总书记系列重要讲话，特别是在教育实践活动总结大会上的重要讲话精神，党组中心组均把学习习近平同志讲话纳入了四季度党组中心组学习计划和内容，下属支部也组织党员干部开展了学习讨论。学习均有记录可查。

三是整改方案全面落实。各单位根据查摆出来的问题和省局部署的专项治理问题，针对性制定了整改措施，形成了整改方案、整改清单和整改台账，措施具体可行，问题基本整改到位，效果群众认可，没有背离整改方案。基本上做到了“共性病”、“个性病”一起治。

四是制度建设有力。各单位能严格按照市局部署，并结合自身实际，做好中央和省委出台的相关制度规定的承接配套工作，涵盖作风建设、征收管理、“一案双查双报告”、纳税服务、公务接待等税务工作各个方面，切实扎牢了制度笼子，为工作的规范化、科学化和效能化打了坚实的制度保障。同时，各单位能够按照总局部署，扎实推进“便民办税春风行动”，全面落实省局九项便民新举措和市局“七个减负办法”，组织学习、顺利推进《全国县级税务机关纳税服务规范》1.0版，获得干部群众的一致认可。

五是整改合力强大。各单位能在市局党组的带领下，在上下整改项目相关责任科室的指导下，积极推进整改，协同解决基层和群众反映强烈的政风行风问题。同时，又列出自身联动整改项目清单，明确了责任单位，采取了具体措施。班子成员、中层正职、党员干部均以上率下带头整改，带到广大党员干部积极改、深入改，形成了整改合力。

六是风险排查到位。各单位按照省局排查6类问题所产生的风险，围绕市局五个风险防控重点，即组织收入风险、行政执法风险、作风纪律风险、财务管理风险、领导方式和选人用人风险，全面排查工作各个节点的廉政风险，形成了风险清单，部分单位制定了风险防范手册。

三、发现的问题

虽然从督导情况看，各单位整改落实工作取得了实际效果、产生了积极效应，但还存在一些问题和不足。主要表现在：

一是认识有偏差。个别干部存在“过关”思想、厌倦情绪和懈怠心理，对整改落实事不关已高高挂起。二是进展不平衡。有的单位整改措施全部落实，有的单位还存在一些措施没有到位的情况；同一单位内，有些整改项目已经完成，有些还刚刚着手；领导班子、班子成员的整改进度快，基层部门、一般党员的整改进度较慢，一定程度上影响了全系统、全局的整改进度和整改效果。

三是自选动作少。一些单位仅仅满足于规定动作不走 样，根据自身实际创设的自选动作不多。

四是资料不够齐。表现在一些记录、笔记、心得等缺项少页，不够齐全。

四、下步打算

一是督学。督促各单位继续强化学习教育，切实提高思想认识，彻底摒弃“过关”思想、厌倦情绪和懈怠心理，自觉融入整改，积极推动整改。

二是督进。督促整改进度落后、整改力度不强的单位和责任人员、责任部门深入分析原因、有效制定措施，加大整改力度，加快整改进度。

三是督新。督促依样画葫芦式整改落实的单位和负责人，高度重视自选动作、积极创设自选动作，在创设、做好自选动作中推动工作创新、方法创新、思维创新与成果刷新。

四是督效。要深入“一线”干部、纳税人和政府部门走访问效，真正让群众成为整改落实的监督者和评判者，促进各单位在真抓实改中取得让群众满意的实实在在的成绩。

【篇2：计划生育督查整改情况汇报】

xxx乡计划生育整改情况汇报 北湖区委、区政府：

根据市计生委对我乡半年检查情况及5月22日区委、区政府计划生育督办卡中对我乡指出的6个主要问题，我乡党委、政府高度重视，于5月22日晚上组织召开计划生育专题会议，分析了我乡当前人口与计划生育工作存在问题和困难，会上还采取了各岗位汇报制和岗位互相点评制，进一步查摆了问题存在的根源。同时根据查摆出来的主要问题，我乡制定了切实可行的整改方案。经过一个多星期的整改落实，现将整改情况汇报如下：

一、全面开展“四术”清理清查活动，确保“四术”拖欠任务完成。 针对我乡综合节育措施拖欠严重现象，乡党委政府将以市基层基础建设年为契机，在5-7月再掀“四术”清理清查高潮，全面落实“四术”拖欠任务。5月23日至30日，由乡党政主要领导亲自率领全乡干部职工分成二个组对全乡1456名育龄妇女的生育情况、节育情况采取拉网式排查，做到了“宁上百家门，不漏一个人”，彻底摸清了全乡计划生育工作底子。在清理“四术”情况时，查出一个，落实一个，截止5月30日止，仅一个星期我乡共落实“四术”6例，其中引产1例。

二、加大控制违法生育和征收力度，进一步规范依法行政。

我们采取：（1）结合5-7月份的“四术”清理清查活动，对历年来违法生育对象进行再次地毯式地清理，建立违法生育档案和台帐。进一步规范执法文书和依法征收行为，全部下发《征收社会抚养费告知书》和《征收社会抚养费决定书》，确保程序到位。（2）加大社会抚养征收力度。将社会抚养费征收作为计生工作的一项重点工作来抓，改过去社会抚养费突击性征收为经常性征收。在征收力度上我们采取限期缴纳原则，对下达了缴纳通知单的对象，在规定时间未缴纳社会抚养费的，将依法申请计生法庭给予强制性征收。在征收手段上采取了立体式地制约方式，对农村党员干部及其直系亲属违反计划生育的，由乡党委出面做思想工作，能及时缴纳的，给予从轻处理，不能及时缴纳的，给予严肃处理直至开除党籍；对顽固不化，拒不缴纳社会抚养的违法分子，同样依法申请计生法庭予以强制执行。以确保社会抚养征收面、征收到位率达100%，为我乡计划生育工作步入良性发展轨道作好辅垫。

三、加大工作力度，提高业务水平。

针对我乡全员人口数据质量差，项目空填率高，逻辑错误多情况，我乡明确了计生统计员和流管员二人专门负责全员人口数据清理工作，对他们提出了明确目标，保证在5月31日止，全面完成我乡全员人口数据清理改错工作。同时计生统计员和流管员将轮流到区计生委进行跟班

学习，不断提高业务水平，为确保全员数据质量。

四、夯实基础工作，完善计生阵地建设。

这一方面，主要是针对督察令中提出的乡、村资料管理不规范而进行的。我们采取的主要措施有：一是组织村计生专干进行一系列的业务知识学习；二是对所有资料进行一次全面的清理，查漏补缺、更新所有的旧资料。三是对八个村计生服务室的一些制度、板牌进行了添设和更新，为介木山村、黄花岭村添置了孕检床、孕检被。现在8个村的阵地建设完善，资料整理规范，板牌、制度全部上墙。四是完善了乡、村两级宣传阵地建设。分别在乡计生服务站和xxx村花巨资兴建了10余米长的宣传展示橱窗，在各个自然村还书写了30余条永久性计生标语，营造了浓厚的宣传氛围。

总之，自收到督办卡以来，我乡党委、政府狠下决心，采取了强有力的手段和措施，较好地落实了警示卡的要求。今后，我乡会加倍努力工作，确保计生工作进类进位，再上新台阶。

北湖区xxx乡人民政府2012年5月28日

【篇3：督查后整改落实工作报告】

拜城县国土资源局“两整治一改革”督查整改落实工作

总 结

拜城县国土资源局接到地区局“两整治一改革”专项行动督查整改要求后，局党组高度重视，迅速组织召开专题会议，并对“两整治一改革”专项行动不足部分进行了安排部署，各相关科室迅速行动起来，按照时间和步骤扎实推进后续阶段的工作。现总结如下：

一、认真组织廉政风险点排查

（一）成立“两整治一改革”专项行动领导小组

为使工作更好、更快、更有序的开展，我局自接到通知后抽调各部门人员成立专项行动小组，全力开展工作。

（二）多角度组织廉政风险点排查

为使廉政思想意识深入全局干部职工内心，进行了全局干部职工风险点排查、各股室风险点排查和党组织风险点排查相结合的方式，使排查工作更全面、更彻底，不留死角。

（三）建全廉政风险点档案

我局局班子、局领导、科所及系统干部全部都填写了廉政风险点表格，并面向社会进行了公开承诺。办公室已经将表格和承诺书予以归档。

二、全方位学习研讨法律法规政策

（一）组织系统干部进行国土资源相关法律法规和52不 准学习与研讨，要求熟记。每名干部都撰写了心得体会。

（二）对照法律法规和政策，结合我局工作程序，进行梳理，查漏补缺，条条对照，看是否与法律法规和政策规定相一致。经过认真排查，发现工作程序基本符合法律法规政策规定，对不足之处，要求相关股室认真对待，全力整改，确保两整治一改革工作落到实处。

三、总结经验，创新发展

（一）顺应经济社会发展，及时更新知识 通过此次督查和整改，发现工作中出现的疏漏与知识滞后相关，因此，要想把工作做好，首先要从更新知识开始，只有新的知识，才能顺应经济发展潮流，才能解决工作中出现的新问题，才能把工作做好，才能顺应民心，才能为国家树立美好形象。我局结合县里的一普三提高工作，开设夜校，要求每名干部都参加夜校充电。自3月30日期，我局夜校已经上了8堂课。

（二）细化工作，落实责任

通过此次督查，我局发现了相关问题存在的根源，立即进行了整改。从老的一套思想束缚转换为现在思想更新、观念更新、领导分工，使责任明确落实到个人。工作效率和工作情绪明显得到提升。

（三）建章立制，严肃纪律

局党组及时安排部署四阶段工作，各业务科室从岗位职

责、思想道德、业务流程、制度机制、外部环境、内部管理、防控措施等多方位进行排查，找出漏洞，并提出整改措施，力争从源头上遏制腐败思想滋生。

（四）领导牵头，严加监管

为扎扎实实地落实“两整治一改革”专项行动，我局党组领导班子牵头，由专门领导负责，成立监察小组，不定时的对各股室开展“两整治一改革”专项行动的情况进行监督检查，发现问题立即责成整改，对整改不力的人员，进行通报批评。力争在“两整治一改革”专项行动中创佳绩，为国土资源健康有序发展做出积极贡献。

（五）查漏补缺，规范档案

前三个阶段工作已经结束，期间我局做了大量的工作，但是部分档案不够规范。根据地区局督查整改要求，我局进一步充实了相关档案资料，力争档案齐全。拜城县国土资源局 2011年5月4日

第3篇：2020村级脱贫攻坚督查问题整改报告

村级脱贫攻坚督查问题整改报告

村级脱贫攻坚督查问题整改报告

xxxx年第x季度xx镇脱贫攻坚督查xx村问题的整改报告

xxx扶贫办xxxx年x月x日来我村第二季度脱贫攻坚考核督查，发现我村具体问题x条；村支两委、驻村工作队对督查的问题进行了全面的校对整改，就核查整改情况报告如下：

1、各年度花名册整理不规范，内容需要分类归纳的问题；于xxxx年x月x日对各年花名册按年度进行重新检查并打印整理成册归档。

2、家庭医生、残疾人、低保户、安居扶贫台账需完善的问题；于x月x日把家庭医生签约建立按每年度打印整理出人员名册归档。

3、xxx年脱贫确认书镇验收表，收入统计表人均xxx元与县级抽查验收表是xxx元的问题；当即把xxxx年以前所有脱贫户县级抽查验收表改成与镇验收表一致重新改正归档。

4、xxxx年收入xxx出售与转移性收入一户一档统计表与扶贫手册不一致的问题；xxxx年x月x日对xxxx年一户一档扶贫手册进行了逐户核对改正归档。

5、xxx家住房二间套房为xx平米，扶贫手册与一户一册xx平米的问题，于xxxx年x月x日，对扶贫手册一户一档进行了数据校改修正归档

xxx村委会

2019年8月12日

第4篇：工作汇报之信访督查整改情况汇报

信访督查整改情况汇报

【篇1：信访工作情况自查报告(上报)】

关于办理信访件的自查报告

市信访局：

2010年我局信访工作在市委、市政府的领导下，在市信访局的具体指导下，按照《###2010年度信访工作目标责任书》的要求积极开展信访工作，认真办理每一件信访，热情接待每一位来访人，尽力协调、解决群众反映的困难和问题，从根源上化解矛盾纠纷，为杜绝群体性不稳定事件，维护社会稳定和和谐作出了贡献。现将信访工作自查情况报告如下 :

一、基本情况

截止12月18日，我局共收到上级交办、群众寄(交)来的各类信访件@@件，比上年同期（@@件）下降@%。所有信访件（信访问题）处理率、办复率 100%。按照信访问题分类，我局今年办理的@@件信访件中，涉及@@问题的@@件。从来信反映的问题来看，涉及###管理问题的仍然较多，占整个信访件的81.03%。涉及的信访问题较多是由于艰巨性、复杂性、动态性、反复性和直接面对弱势群体的特性等原因。

二、目标完成情况

全年接办信访案@@件，均按期结案，结案率达100%；集体访或突发性事件能及时处理。

全年安排集中下访活动两次，排解矛盾10件。及时受理和解决市民的举报和投诉，全年受理@@件，做到件件有 落实。

三、加强领导，健全群众和信访工作网络

1、加强领导，层层分解责任。我局层层落实信访工作责任，坚持把信访工作纳入党政工作重要议事日程以及目标管理考核，明确了局机关和各直属单位主要领导为信访工作第一责任人，其他领导班子成员按照“一岗双责”的要求，对分管工作范围内的信访工作进行统一部署，统一研究和落实，统一督查和考核。我局将信访工作纳入年度目标考核的重要内容，在年初的考核目标任务中就进行了下达分解，在年中和年底进行定期考核，在日常工作中进行督促和抽查。2、定期研究信访问题。我局按有关要求定期研究信访工作，认真传达贯彻中央、省、市各级信访工作会议精神，使全局职工强化信访工作意识。做到局党组会和每月的局长办公会，都要听取信访工作的情况汇报，专题研究信访突出问题，将信访工作列入每月的工作计划中。对于上级来的信访件及重要群众来访，局领导均亲自批阅或亲自接待。班子成员亲自阅批群众来信、接待群众来访，针对较为突出的信访问题，局领导亲自参与督查督办。

3、健全完善机构机制。设立了信访接待室。同时，我局进一步完善了信访工作各项规章制度，切实做到信访工作领导重视，机构、人员、经费落实。

四、及时解决，化解矛盾，建立健全信访接访长效机制

1、畅通信访工作渠道。在局机关设置了专门的信访接待室，方便了市民来访。设置专门版块，征求群众工作意见 和建议。

2、加大对信访工作的督办力度。对重大信访问题、疑难信访案件和重要信访事项实行限时督办，确保群众信访问题妥善解决。

3、认真开展矛盾纠纷排查化解，落实领导包案。我局坚持矛盾纠纷月排查和零报告制度。

我局在处理群众来访过程中，坚持做到热情接待、认真记录、耐心解答, 虚心听取、接受群众意见、批评和建议。对能解决的问题及时给予解决；对因客观原因暂不能解决的做好宣传解释工作或与有关部门协调后再着手解决，力求得到广大群众对我局工作的理解、支持和监督。

我局按照国务院《信访条例》和省、市信访工作指示精神，不断加强信访工作自身建设，进一步规范信访工作程序，不断改进工作方法，努力做好新形势下的信访工作，全力协调、解决涉及群众利益的问题，切实为群众办好事、办实事。

【篇2：检查整改报告】

自查自纠整改措施报告

自集团开展整顿工作作风，客服官僚主义动员会后，我按照要求，认真学习了相关文件

精神，并细心体会，与其同时，也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风

方面的精神，经过学习教育和深入思考，我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。

同时，也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际，作深入剖析，期望 后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。

一、存在的问题

由于我刚进入集团，在公司领导的指导下，在同志们的协助下，虽然做了一些工作，并

按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改，但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析，所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思，主要有以下

几个方面：

1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异，在第一份工作中做出了一些成绩，第二份工作也要求简单，然后就有些自我良好，对自身要求也有所降低，幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。

2、对待工作过于被动。工作时，有时不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工

作做实、做深、做细。

3、对自身要求放松。在日常工作中，如果没有较急、较重的任务的时候，对自己没有严

格要求，有时上班时间有过聊天，同时看到很多做得好的东西，心理想着下来试着做，却没

落实。空余时间也很少花时间看书，继续学习，勤于练习。

二、存在问题的原因

上述这些问题的存在，主要来自于自身，董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身

找原因。因此，借着周末，我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思，概括起来主

要有以下几个方面：

1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄，也不够深入，从而使得学习的效果不明显。

以为某方面专一做事就没问题，现在发现职场里需要的更多是综合型的人才，一方面精，其余方面也不差才可以把工作做得更好，而之前就专业跟自己 爱好以外的东西接触甚至学习都太少，这是没有要求自身去学习导致的。

2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高，而且在某些方面还存

在依赖性，有些唯唯诺诺，若不知道领导的要求，便不敢自己先做事，唯恐自己做不好，担

心事先做的都是无用功。

3、学习意识不够强。空余时间，虽然会做些图，写些东西，看看书，但大多都是自己爱

好内的事，对于与工作有关的专业性的书籍，看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强，自我开始松懈，对自己的要求也跟着降低。

三、整改措施和努力方向对于自己在工作中存在的种种问题，我将在以后的工作中加以改进，不断进行自我批评，严格要求自己，尽心尽力干好每一项工作，不断学习，提高自身综合素质。具体做到以下几

点：

1、加强学习，提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事，而工作

能力只有不断提升才不会被社会所淘汰，自我素质不断提升才会被社会所认可。因此，现在乃至将来，这都是一个不断学习的过程，要真正做到活到老学到老，而不是满足现状。

3、增强创新意识，大胆敢于挑战。工作性质所决定，这个工作岗位需要创新，需要与众

不同之上的肯定。面对新的挑战，要大胆工作，勤于思考，多想点子。不唯唯诺诺，不害怕

挨批评，不害怕被否定。只有不断进取，才能把工作做得更好，从而提高到一个新的水平。

4、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。经常反思，保持良好的工作作风。敬

业爱岗，甘于奉献，有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队，要虚心好学，遇到问题多

看多问多想，多向领导及周围的同志请教。严格要求自己，不松懈，不违纪，与公司同进步。网络部 xxxx

2013-3-31篇2：安全检查整改报告安全检查整改报告

2009年8月13日，我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。

通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。指令书号：（冀唐滦南）安监管责改字[2009]第（监管-015）号。问题：1、1#生料磨提

升机防护栏部分损坏；

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。

3、《职业卫生管理制度》制定不完善。针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进

行了完善和改正：

1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题，我厂对生料磨车间及

时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作

业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月

14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部

位没有发现问题。

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定的对一般事

故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院

第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政 策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准

确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。

3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职 业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。至此，我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容，均已改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。篇3：自查整改报告***国土资源局深入开展

“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告 根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践

活动实施方案的通知》（东国土资党 [2012]05号）和《中共青海省国土资源厅委员会关于做

好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》（青国土资党[2012]49

号）的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改

落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：

一、自查整改阶段工作情况

（一）认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查执

行落实，看是否存在有令不行、有禁不止的问题；二查工作作风，看是否存在作风涣散、纪

律松弛的问题；三查工作效率，看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题；四查大局观念，看

是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题；五查服务质量，看是否存在服务意识不强、服务不到位的问题；六查政务值守，看是否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看，针对干部职工“庸、懒、散”的表现，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在机关干部职

工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题，向本人如实反馈，并依法依规严肃处理。同

时，采取召开座谈会、群众评议、问卷调查等形式，组织开展一次集中排查，并有针对性地

制定整改措施，领导班子、各科室和个人都要制定整改措施，确保活动取得扎实成效。（二）认真做好政务公开工作，着力营造政令畅通、规范有序的 法制环境。一是进一步推行政务公开，督促各股室，进一步落实服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”，按照“以公开为原则，不公开为特例”的要求，全面公开有关政务信息，方便企业和群众办事，并接受群众监督。二是监督检查落实情况，采取明查暗访，群众评议，集中检查、举报等方式，严肃查处不依法行政，有令不行、有禁

不止的行为。

（三）进一步加强行政效能建设，着力营造依法行政、高效优质的政务环境。一是全面

清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消，该合并的坚决合并，督促各股室围绕“三减”(减

程序、减时限、减费用)提出零障碍，低成本，高效率的具体服务举措。二是加大对重大项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络，认真受理并及时处理群众和企业对我局及其工

作人员不作为，乱作为、慢作为的投诉，严肃处理相关责任人。

二、自查整改阶段主要做法

（一）组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等方式，对本局干部职

工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的问题进行集中排查，重点查找在体制机制上制

约跨越式发展的突出问题，在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题，在绩效管理

和干部队伍作风建设上存在的突出问题。

（二）召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求，认真开展“四查找四分析”活动，对查找出来的问题进行深刻剖析，分析问题产生的原因，有针对性地提出对策措施。党员领

导干部根据自查情况，在民主生活会上开展批评与自我批评。

（三）组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一定范围内公开，组织 “两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、群众代表进行民主评议。

（四）着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的问题，特别是工作机

制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存在的突出问题，认真研究制定整改方案，明确

整改时限，落实整改措施，接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况，在内部进

行公开承诺和民主测评。测评不过关的，认真开展“回头看”，重新进行自查和整改。

（五）抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动，树立一批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型，同时抓一批“庸、懒、散”，损害我局利益，企业、群众意见

较大的反面典型，坚持奖优罚劣，努力形成良好导向。

三、查找出的问题

根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求，局党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律

作风方面、体制机制等“庸、懒、散”的突出问题，共查找出四个方面的9个问题。

（一）学习方面

1、作为国土系统干部自学意识不够强，没有“钉子”精神。不善于用“钻”劲和“挤”

劲抓紧点滴时间用于学习，理论水平和业务素质提高不快。

3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”，不注重更新知识，遇上处理具体事情，往往是凭

主观臆断和经验去分析情况、处理问题。（二）工作作风方面

1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。

2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好，工作中有时满足于得过且过、不思进取。

3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想 树立得不牢固，满足于工作基本完成。

（三）纪律作风方面

有时对自己要求不严，说话随便，不太注意小节，有价值标准注重实用，行为选择偏重

实惠的想法。

（四）体制机制方面

1、没有形成良好的学习机制，2、要立足制度建设，坚持按制度管人、管事、管权，完善内部规章制度并严格组织实施。

四、存在问题的主要原因以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点：

（一）没有把政治理论学习放在重要位置，放松理论学习和思想改造。在理论学习上不

能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。

（二）作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改

造，有时产生松口气的念头，认为自己工作已经很努力了，致使对职工的教育有时不够深入，满足于面上不出问题。

（三）个别同志自我要求有所放松，忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习，而不去研究思考问题，没有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。

（四）工作中有依赖思想，满足于自身的知识和经验。 五、整改措施随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查，更加清醒地认识到我局存在的问题，也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，决心从以下几方面进行改进：

（一）加强政治理论学习和工作能力的提升，努力提高全局干部职工素质。全面系统地 学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想及科学发展观理论，认真学习党的十七大、十

七届四中、五中、六篇4：大检查中发现问题进行整改的情况汇报 大检查中发现问题进行整改的情况汇报根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领

导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组

长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查

找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：

一、基本情况

（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整

改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。

（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题

整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会

议。

会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点

评。

（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。

二、整改措施

根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确

保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何 形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预

交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产

品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制

定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举

报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等

违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错

误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》，坚持有错必纠、有责必问。对行政不

作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违

法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。0一二年九月三十日 二篇5：2013检查整改报告(格式)**机场迁建工程*标段

整 改 报 告 **工程质量监督站：

**年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做

了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标

段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改： 1、未见厨师卫生健康证明

整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。照片 1

2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房

内

整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已移出厨房，存放在存

储室里（附整改后照片2）。照片 2 3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片3）； 照片 3

4、施工组织设计应由单位总工审批整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片4）。1照片 4

5、涉及到变更的内容应经设计批准整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片5）。鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。

【篇3：群众工作督查情况汇报】

xxxx街道群众工作督查情况汇报

今年以来，xxx街道在加快提升城市建设品质的进程中，为全面做好、做实群众工作，我们根据全区的统一部署和要求，以创先争优为动力，以服务民生为重点，以文明和谐示范社区建设为抓手，积极创新社区管理和群众工作服务体制机制，取得了明显成效，现将工作开展情况汇报如下：

一、加强组织建设，深化宣传教育，确保群众工作运转良好 为顺利开展群众工作，营造良好的工作氛围，确保群众工作运转良好，街道成立了以党委书记为组长，党工委副书记、办事处主任和纪工委书记兼人大工作室主任为副组长，管区书以上领导干部和相关科室负责人为成员的责任领导体系，设立了群众工作室，实现了与综治维稳中心合署办公（同时悬挂群众工作室牌子）。在社区设立了群众工作站，社区党组织书记兼任群众工作站站长，“两委”成员兼任群众工作站成员，同时指定了1名社区调解委员会委员作为社区群众工作站专职人员。明确了街道和社区专兼职工作人员职责，制定了相关制度并将制度上墙，真正让群众反映诉求找得着“门”、办理事情行得通“路”，生产生活放得下“心”，为扎实开展好群众工作奠定了良好的组织基础。

自群众工作室成立以来，努力做好群众工作，提高群众的满意度成为街道日常工作的一项重要内容，为此，街道多次召开党工委扩大会议，就如何做好新形势下的群众工作进行了专题研究，并结合街道实际情况和文明城市创建等工作，对影响群众幸福指数的所

有现实问题都进行了彻底整改提升，有效保证了群众工作各项任务落到实处。

为进一步深化宣传教育，街道结合文明城市创建动员大会和工作部署，对全街道群众工作进行了安排部署，提出了具体目标要求。各村居分别召开了“两委”会议，成立了领导机构，制定了各自的实施方案。同时，通过开辟宣传栏、印发宣传资料、悬挂展牌等形式，加大群众工作宣传力度，广泛吸引群众参与，形成正确舆论导向，营造了良好的工作氛围。

二、实化内容，强化服务，确保群众工作扎实有序推进

一是强化服务功能。重点围绕群众工作室（站）服务功能建设，切实规范办事程序，将村级土地流转、国家惠农资金补贴、计划生育优惠政策审批、群众信访、矛盾纠纷排查调解、信访接待、综治维稳等方面的便民服务工作，以流程图的形式公示上墙并发放到每个科级干部、社区和所有管区成员手中，让工作人员明白办事程序和办事流程，为群众办事提供了便利，提高了工作效率、融洽了干群关系。同时结合创先争优、机关干部综合素质提升年和建党90周年等相关活动，就当前发展形势、群众工作政策法规等内容开展了集中学习培训活动，对服务群众的内容进行了广泛扩容，增强了广大基层党组织和党员干部做好群众工作的积极性和主动性。

二是扎实为民办事。围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题，拓展为民服务渠道，强化解决问题措施，努力为群众办实事好事。1、加快推进“城中村”改造。完成了高家楼、小崖头2个建制村的回迁任务；加快了康家、徐家、武家“城中村”改造开发进度，回迁徐家、武家居民户257户；对14个“城中村”全部签订了开发改

造协议；对小庄子、华家两个“城中村”改造协议进行了补充修订，提高了分成比例，保证了村民利益的最大化。2、保持社会持续和谐稳定。（1）创新公共安全管理。先后投资240余万元，在所有村居、企业、商场、学校安装“电子监控系统”87套，摄像头678个，密切与公共安全巡逻员队伍搞好24小时监控巡防，为居民的生产生活奠定了一个安全社会环境。另外，街道还投资10余万元为4所街直学校（幼儿园）全部安装了电子监控设施，配齐了安保器材，配备了3名以上安保人员，实行了校园封闭式管理。（2）强化应急防范处理能力。在辖区人员密集场所安装火灾自动报警控制系统及消防水系统3套，配备、更换消防器材67件，在“佳世客”潍坊店、潍坊小商品城开展消防应急疏散演练2次，有效提升了生产经营单位的应急反应能力和火灾处臵能力。（3）突出社会矛盾化解。按照每周一小查，每月一大查的工作思路，广泛开展安全生产隐患和矛盾纠纷等不稳定因素的排查调处，积极预防和妥善处臵各类群体性事件，认真化解突出问题，切实解决群众合理诉求。3、民生工程取得了明显突破。（1）积极开展弱势群体帮扶。年初以来，共开发公益性岗位84个，安排就业人员76人；低保救助102户314人，发放救助金15.7万元，为低保优抚对象申请大病医疗救助金4.2万元。（2）积极做好农村养老及医疗保险工作。办理农村养老保险业务1555人，参保资金35.1万元；办理新农合参合业务11679人，参合资金35万余元，参合率达100%；报销医疗补助39人次，共7.2万元；解决织带厂退休职工92人医疗保险80余万元。（3）加大村居财务管理力度。对辖区22个村居财务全部实行了帐目、资金、公章、合同“四

代管”，代管率达100%，1－6月份节约非生产性开支23万元，实现了村居财务管理的规范化、制度化和民主化，有效消除群众疑虑，避免了村居干部因经济问题引发的违法违纪现象，化解了干群矛盾，减少了各类不稳定因素，为社会长治久安奠定了坚实的基础。（4）社区服务全面提升。新建、提升标准化社区服务中心12处，新建文化活动中心、儿童俱乐部、老年会所、四点半学校9处，综合整治老旧和开放式居民小区与单位宿舍32个。规范完善了14个农村社区居民福利发放制度，每月为60岁以上老人发放生活补助100元，为70岁以上老人发放生活补助150元，为80岁以上老人发放生活补助200元，赢得了广大居民的广泛赞誉。在广泛征求群众意愿的基础上，投资40余万元对大庄子和马家村自来水管网全面进行了升级改造，实现了大庄子和马家村700余户村民由饮用井水向饮用市供自来水的转变，切实解决了村民吃水难的问题。在营造人民群众日常生产生活环境中，筹资60多万元，整修仓南街、姚崔路、花前路、中学路7.2公里，清理垃圾840余方，清理污水管道3270米，化粪池和污水井711个，新增设垃圾箱（桶）196个，有效提升了社区服务群众的质量和水平。

三、完善制度，提高质量，确保群众工作取得实际效果

一是健全领导干部接访回访下访制度。每天安排一名副科级以上领导接待来访群众，对群众反映的问题及时调查，认真协调解决；领导干部定期深入基层进行调研走访，了解收集社情民意，建立民意反馈工作台帐，主动帮助群众解决实际问题；明确规定对立案的信访件要在7日内进行回访，告知信访人案件进展情况，对已经结案的信访件在结案后1个月内进行回访，详细了解信访问题是否解 决，信访对象是否满意，对工作有何意见和建议。

二是完善信访案件领导包案制度。对群众反映的每一个信访问题，根据问题的性质和所属，明确1名分管领导和有关科室包案，其他领导负责协办。严格落实定牵头领导、定科室负责人、定具体办案人、定解决时间、定回访巩固率；包接待、包协调、包督办、包落实、包稳定的“五定五包”责任，综合运用行政、经济、法律及思想教育等手段，按照法律法规和有关政策，及时妥善解决群众反映的问题。

三是建立完善民生实事公开承诺制度。街道把改善和保障民生作为做好群众工作的着力点，围绕社会保障、扶贫开发、帮扶救助、落实惠农政策、推进文教卫事业等重点工作，积极研究谋划，确定具体工作任务，明确目标要求、责任人和完成时限。今年5月份以来，街道投资5万余元，为22个村居全部制作了高档次的不锈钢公开栏，各村居每月的村务、财务开支、重大事项研究等都及时通过公开栏进行公开，接受群众监督。同时在党员中实行了“一句话承诺”制度，充分调动党员服务群众的积极性，真正让党组织和党员公开承诺制度化。

四是建立群众信访代理制。将不属于街道和村居职权范围或街道和村居两级解决处理不了的，确需向上一级政府及有关部门反映的信访问题作为代理内容，在村一级设立信访代办员，街道设立信访代理员，信访代理员（代办员）负责全面准确了解信访事项，形成书面材料，并及时登记、上报，建立高效、规范、畅通有序的信访新秩序，确保社会和谐稳定。

街道群众工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些问题：一

第5篇：督查审计工作细则

督查审计工作细则

第一章 总 则

第一条

为根除惰怠现象，做好风险管控，保障集团公司2015年“转型.创新，成就新亿利”重要战略全面落地，依据国家法律、法规及《亿利资源集团巡视工作条例》等规定，特制订本细则。

第二条 督审委要充分发挥督查审计职能，围绕集团公司发展战略及目标，强化风险管控、巡视督查和监督检查，敢于查大案、要案，查办违法违规经营、惰怠事件、小山头现象、营私舞弊、吃里扒外、行贿受贿、侵占挪用、违规经营给集团公司造成重大损失等案件，形成较为强劲的威慑力，营造不敢违纪、不能违纪、守法经营、令行禁止的良好氛围，以增加组织价值并提高经营效率为出发点，进一步规范内部审计业务流程、完善审计制度、优化组织架构。

第二章 惰怠、小山头、违规违纪及腐败现象督查 全年查办案件不少于10起，重点查办吃里扒外、营私舞弊、行贿受贿、侵占挪用等重大案件。

1 第三条 督查督办惰怠现象。

冗岗冗员、拖沓、推诿、消沉、有令不行、有禁不止、欺上瞒下、诚信缺失都是典型的惰怠现象。惰怠是企业组织活力的最大敌人、最大杀手。

1、结合决议、计划督查情况，分析各个组织的执行力。对长期完不成工作目标、措施乏力的单位，在全面深入分析原因的基础上，按照集团公司相关规定提出处理意见。

2、检查集团公司决议、制度宣贯是否到位，执行是否走样。

3、检查集团公司制度流程执行情况，重点了解成员企业制度流程是否与集团公司规定相符，应该由集团公司审批、决策的事项是否按规定履行报批手续。

4、涉及重大政治、经济影响的事项是否及时向集团公司报告，是否存在欺上瞒下行为。

5、是否存在有令不行、有禁不止的行为。

6、集团公司本部及各企业是否按照精简行政管理人员、压缩生产人员、提高营销与技术人员比例的要求优化人员结构，人员优化、调整是否达到集团公司要求。

7、末位亮相、半军事化管理、红黄绿灯管理等制度是否得到有效执行。

2 第四条 督查督办小山头现象

拉帮结派、组成利益联盟、不认真执行上级命令、小团体利益大于集体利益、不愿意接受监管，不习惯按规则办事等属于小山头现象。“小山头”造成集团资源无法整合、行动无法统

一、人才无法成长，是企业发展壮大的严重障碍。

1、人员招聘、选拔任用等人事管理制度是否健全，是否存在因人设岗、违规提拔干部等选人用人上的不正之风。

2、集团公司的决议、决定是否有效执行，是否存在背离集团公司管理制度另搞一套的行为。

3、是否自觉接受集团公司监管，对公司领导和相关单位提出的问题能及时进行整改。

4、是否存在任人唯亲,拉拢一些人，排挤一些人,搞“小团体”现象。

5、是否存在内部人员或内外部人员相互勾结，组成利益联盟，为了小团体利益损害公司整体利益现象。

第五条 严肃查处贪腐现象，强化廉政建设。主要检查是否存在行贿、受贿、侵吞企业利益和私自从事营利性活动的行为，具体内容包括：

（一）是否存在行贿行为

1、以向国家机关工作人员、事业单位的工作人员及其特定关系人贿赂现金、购物卡及其他财物或经济利益的方式

3 谋取非法利益。

2、以向客户及其他合作伙伴的工作人员贿赂现金、购物卡等有价证券及其他财物或经济利益的方式谋取非法利益。

3、为了完成业绩指标而用企业支付给个人的工资、奖金、提成等资金向国家机关工作人员、事业单位的工作人员、客户及其他合作伙伴的工作人员贿赂现金、购物卡等有价证券及其他财物或经济利益。

4、以向上级领导、职能部门领导宴请、贿赂现金、购物卡等有价证券及其他财物或经济利益的方式谋取不当利益。

（二）是否存在收受贿赂行为

1、利用职务便利收受他人贿赂的金钱、购物卡等有价证券及其他财物或经济利益，为他人谋取非法利益；

2、从供应商、客户及其他合作伙伴处借款、借车、借房或借用其他财；

3、要求或接受供应商、客户及其他合作伙伴安排自己或亲友旅游、住宿，或报销个人费用；

4、要求或接受供应商、客户及其他合作伙伴操办婚礼、装修房子，或为自己或亲友采购、运输物品、代理交易等；

5、向供应商、客户及其他合作伙伴以明显低于市场的价格采购个人使用的房屋、汽车，或以明显高于市场的价格出售个人的房屋、汽车等；

6、要求或接受供应商、客户及其他合作伙伴给自己或亲友提供干股等好处；

7、以打牌、打麻将以及其他形式接受供应商、客户及其他合作伙伴的财物；

8、要求或接受供应商、客户及其他合作伙伴给自己的亲友安排工作。

9、要求或接受下级的宴请或馈赠财物。

（三）是否存在侵吞企业利益行为

1、利用职务之便侵占企业财产或者挪用公司资金；

2、将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

3、未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）是否私自从事营利性活动

1、违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与自己或亲属控制的公司订立合同或者进行交易；

2、未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自

5 己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

违反上述规定所得的收入应当归公司所有。第六条 严肃查处破坏企业的核心价值观的行为。所有员工均应严格践行“厚道、共赢，领导力，为客户创造更多绿色服务”的核心价值观，自觉遵守企业的规章制度。重点检查是否有以下行为：

1、到色情娱乐、赌博等场所进行消费活动。

2、酒后上岗，酒后驾车。

3、违背诚信原则，欺骗客户及合作伙伴，破坏企业的价值链。

4、超越权限审批，或违反制度审批。

5、利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍，在企业流程之外私自向施工方、供货商、监理、设计单位推荐分包单位或推销材料，或者要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。

6、泄露企业商业秘密。

第三章 经营风险管控

第七条 督审委要进一步强化经营审计，做好工程审计，严格招标督查，组织开展好巡视工作。通过全方位、全过程、高密度的审计、督查，规避风险、减少损失，守住经营底线。

第八条 合理组织开展运营审计，发现、纠正问题，规避风险

一是采取较为灵活的审计组织方式，注重工作实效。做到专业板块审计与综合审计相结合，在常规化专业版块审计的基础上，组织开展离任审计、专项审计以及大型的综合审计，全面剖析企业经营管理中存在的问题；审计频率原则上每半年一次，但同时要求审计人员每月月初通过NC系统及时了解各单位重要财务数据变化情况，发现异常立即组织开展现场审计。

二是制定详细的审计工作方案，充分发现疑点、问题，带着问题开展审计，提高工作效率和效果。

三是抓好审计问题整改。现场审计结束后除与被审计单位相关人员沟通外，还要将问题向二级企业的主要负责人和财务部门反馈。属于一般的业务问题由各成员企业自行解决，重大问题上报集团公司研究解决；切实抓好争议问题的定性，尤其是涉及被审计单位利益（如收入、利润的认定等）的问题，按照“谁主张、谁举证”的原则，拿出事实依据，否则

7 按国家财经法规、集团公司制度以及审计推断作出结论；每一项审计要同时下达“审计整改通知书”，列明整改期限、责任人，并要求被审单位限期将整改情况书面回复，保证审计问题整改率100%；对审计发现的问题除予以处罚外，还要进行曝光。

2015年经营审计聚焦高风险领域，包括：

1、经营绩效审计；

2、应收账款的清理和追责；

3、投后管理；

4、投委会决策审计和投后审计；

5、审计各企业的经营活动是否符合集团授权的经营主业；

6、审计集团公司及各企业的资金营运、资金支付、负债率控制、高利息贷款、逾期资金、二三级公司的举债和担保是否严格按照集团的规定执行；

7、金融、资本、证券、投资等新兴业务的审计；

8、贸易业务尤其是国际贸易业务的审计。

第九条 2015年投资与工程审计聚焦如下项目工作：

1、重点是微煤雾化、库布其生态工业区、金威建设工程、生态光伏、生态修复等项目的技术标准化、工程标准化、造价标准化审计、资金流程审计；

2、并购项目审计；

3、股权投资业务、投资基金、股权并购基金的全程跟进审计；

4、合资合作业务的全程跟进审计；

5、投后管理；

6、其他金融类投资项目审计。

第十条 2015年督察巡视聚焦如下项目工作

1、督察督办：各类文件、决议、纪要的督察督办和闭环反馈；各项制度的执行监督；公司年度战略的执行，如当代企业制度的八化建设，及时提醒、警示董事会和管理层聚焦战略执行。

2、查办违纪违法案件，学习中央做法，有报必查，一查到底。

3、加强巡视，作为巡视的牵头单位，学习中央巡视组的办法，积极采取各类措施，广泛造势，广开言路，广听民意。所到之处，要对所有员工公布巡视组联系方式，充分利用下班时间和广大员工进行交流，对主要的管理干部要进行单独谈话等等。巡视组半年一轮，每半年写一个巡视报告。

4、要特别注意用好微信平台，督审委主任和审计长要开通全员微信群，充分发挥群众的监督作用。

5、坚决查处行贿受贿案件，零容忍，不论什么级别，9 发现一起查处一起，绝不姑息。

6、坚决打掉“山头主义”、“诸侯文化”。

第四章 强化巡视督查

第十一条 集团公司建立巡视制度，强化巡视督查工作，并将巡视督查与日常审计、监督、检查以及政策宣贯有机结合，形成全方位、全过程、全覆盖的立体监督检查网络。

第十二条 巡视工作由集团公司监事会组织。监事会将建立巡视人员数据库，数据库人员保密。每次巡视人员由监事会会同人力资源中心从巡视人员数据库中选调股东代表、财务、法务及审计等相关专业人员组成巡视组，组长由集团公司监事或监事会主席担任。

第十三条 巡视包括但不限于以下内容：

1、“一创、三推、四树”落实情况。重点检查各级党组织、各企业、各部门创建学习型组织、推动当代企业制度的建立、推进沙漠党建惠民政策的落地与实施、推进金威社区党建工作的丰富与创新、“养好树、治病树、砍枯树、拔烂树”活动的落实情况。

2、当代企业制度的创新落实。重点检查各级企业是否按照亿利当代企业制度的要求，建立扁平化的组织，建立“决策一线化、责权利统一”的敏捷机制，建立学习创新的机制。检查各企业的审批效率和执行速度。

3、各经营团队经营效率、反应速度、执行力度、完成质量情况。重点检查各企业是否在第一时间传到、贯彻、落实集团的各项战略决策，检查董事会各项决议的分解、执行情况，检查董事长各项批示意见的落实和执行情况。

4、生产经营与发展情况。重点了解企业在生产经营与发展过程中存在的问题，对于企业自身难以解决的重大问题上报集团公司董事会研究，使巡视工作成为上下沟通的桥梁。

5、管理团队的工作作风和生活作风。重点检查各级管理团队是否践行“厚道、共赢、领导力”的核心价值观，是否遵守《亿利资源集团关于廉政建设的六项规定》，是否在宴请、用车、办公室、秘书、差旅、工作作风等方面存在违规行为，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡浪费、小山头、拉帮结派、惰怠等作风问题。

6、管理团队的违法违规案件。重点检查各级管理团队是否存在侵占、贿赂、舞弊、以权谋私、突破底线经营、违反流程制度、违法经营等各类违法违规行为。

7、经营风险的控制。重点检查各企业、各部门是否建立了风险控制体系，集团及各企业的财务、法务、审计、投行等职能部门是否履行了各自的风控职责，对审计发现的问题是否落实责任到位、是否整改体系到位。

8、投资风险的控制。对投资项目的决策流程合规性、项目执行情况、投后管理进行检查，对发现的问题落实责任、闭环整改。

9、工程项目风险的控制。对工程项目的质量、成本、进度、安全情况进行检查，对发现的问题落实责任、闭环整

11 改。

10、制度流程执行情况。重点了解成员企业制度流程是否与集团公司规定相符，应该由集团公司审批、决策的事项是否按规定履行报批手续，重大事项是否及时向集团公司报告，企业内部制度流程执行情况等。

11、员工及外部利益关联方反映的焦点、热点问题。 第十四条 广泛收集线索，畅通信息渠道。巡视组所到之处，公布两部巡视电话号码、公布巡视组全体成员手机、举报网站等信息。建立集团公司举报系统，包括：设立集团公司廉政建设网站，选定两个举报电话、并以短信方式通知集团公司全体员工，公开举报QQ号码、邮箱等，畅通信息渠道。

第十五条 巡视工作结束后，巡视组对巡视结果进行汇总、整理、核实，对相关问题提出处理意见和整改措施，向集团公司监事会提交书面报告，由监事会审核后报集团公司董事长。

第十六条 巡视方法

1、听取被巡视单位工作汇报；

2、召开听取意见座谈会，参加座谈会人员由巡视组确定；

3、与被巡视领导班子成员和其他干部群众个别谈话，参与谈话人员（领导班子除外）由巡视组确定；

4、对被巡视单位领导班子及其成员进行民主测评、问卷调查；

5、受理反映被巡视单位及人员问题的来信、来电、来访等；

6、调阅、复制有关文件、档案、会议记录等资料；

7、以适当方式对被巡视单位的下属单位或者部门进行走访调研；

8、根据工作需要，列席被巡视单位相关会议。 第十七条 巡视与教育培训相结合。巡视组所到之处，要讲解集团公司核心价值观、风险管控制度、最新会议精神、重要决策以及企业文化，在巡视之前要选好题材，组织大家互动讨论。

第十八条 本细则由督审委负责解释，自发布之日起执行。

2015年5月14日

第6篇：安全生产工作督查整改情况汇报

安全生产工作督查整改情况汇报

4月27日，县政府办、县安监局、县财政局组成督察组，对我乡安全生产机构工作经费和安全生产管理人员工作津贴以及完善安全生产责任制等工作的落实情况进行了督察。一、存在的问题

通过这次督察，我乡的安全生产工作态势良好，主要是对一些细节问题没有足够重视和对上级文件没有完全深刻理解造成的。1、安全管理人员工作津贴未落实；

2、没有以文件明确各级安全生产工作职责； 3、未制定安全生产典型示范创建工作方案； 4、安全生产信息报送不及时。二、整改的情况

针对此次督察检查出来的问题，我乡认真思考，总结经验，结合学习实践科学发展观活动，充分认识做好今年安全生产工作的重要性，以对党和人民高度负责的精神认真整改。

1、针对安全管理人员工作津贴未落实的情况，我乡领导高度重视，准备从乡财政中划出一部分资金落实安全管理人员工作津贴；

2、针对没有以文件明确各级安全生产工作职责的情况，我乡认真分析原因。其实我乡很早就已经明确了各级安全生产工作职责，只是没有以文件形式落实。于是我乡于检查当日下午就下发文件明确各级安全生产工作职责； 3、针对未制定安全生产典型示范创建工作方案的情况，我乡充分认识到造成这个问题的原因是没有对县里下发的文件深刻理解，认为创建单位名单没有要求，就没有制定工作方案，其实我乡一直以来都是以安全生产典型示范的要求认真贯彻执行的，现已制定并下发了全生产典型示范创建工作方案； 4、针对安全生产信息报送不及时的问题，主要原因是对安全生产工作信息报送的及时性没有认识到位，加上我乡地处偏远，交通不便。以后我乡将高度重视安全生产信息报送的及时性，努力克服自身条件的不足。

第7篇：安全生产工作督查整改情况汇报

安全生产工作督查整改情况汇报

4月27日，政府办、安监局、财政局构成督察组，对我乡安全生产机构工作经费和安全生产治理职员工作补助以及美满安全生产责任制等工作的落实情形进行了督察。

一、存在的题目

经由过程此次督察，我乡的安全生产工作态势精良，主如果对一些细节题目没有足够看重和对下级文件没有完整粗浅懂得造成的。

1、安全治理职员工作补助未落实；

2、没有以文件明确各级安全生产工作职责； 3、未制订安全生产典范树模建立工作计划； 4、安全生产信息报送不实时。二、整改的情形

针对这次督察查抄进去的题目，我乡当真思索，总结教训，连系进修实际迷信发展观举止，充沛意识做好往年安全生产工作的重要性，以对党和国民高度担任的肉体当真整改。

1、针对安全治理职员工作补助未落实的情形，我乡向导高度看重，预备从乡财务中划出一部分资金落实安全治理职员工作补助；

2、针对没有以文件明确各级安全生产工作职责的情形，我乡当真

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阐发缘故原由。实在我乡很早就曾经明确了各级安全生产工作职责，只是没有以文件方式落实。因而我乡于查抄当日下午就下发文件明确各级安全生产工作职责；

3、针对未制订安全生产典范树模建立工作计划的情形，我乡充沛认识到造成这个题目标原因是没有对里下发的文件粗浅懂得，觉得建立单元名单没有请求，就没有制订工作计划，实在我乡始终以来都因此安全生产典范树模的请求当真贯彻施行的，现已制订并下发了全生产典范树模建立工作计划；

4、针对安全生产信息报送不实时的题目，首要原因是对安全生产工作信息报送的及时性没有意识到位，加之我乡地处偏远，交通方便。当前我乡将高度看重安全生产信息报送的及时性，起劲降服本身前提的缺乏。

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第8篇：安全生产工作督查整改情况汇报

安全生产工作督查整改情况汇报

4月27日，县政府办、县安监局、县财政局组成督察组，对我乡安全生产机构工作经费和安全生产管理人员工作津贴以及完善安全生产责任制等工作的落实情况进行了督察。

一、存在的问题

通过这次督察，我乡的安全生产工作态势良好，主要是对一些细节问题没有足够重视和对上级文件没有完全深刻理解造成的。

1、安全管理人员工作津贴未落实；

2、没有以文件明确各级安全生产工作职责；

3、未制定安全生产典型示范创建工作方案；

4、安全生产信息报送不及时。

二、整改的情况

针对此次督察检查出来的问题，我乡认真思考，总结经验，结合学习实践科学发展观活动，充分认识做好今年安全生产工作的重要性，以对党和人民高度负责的精神认真整改。

1、针对安全管理人员工作津贴未落实的情况，我乡领导高度重视，准备从乡财政中划出一部分资金落实安全管理人员工作津贴；

2、针对没有以文件明确各级安全生产工作职责的情况，我乡认真分析原因。其实我乡很早就已经明确了各级安全生产工作职责，只是没有以文件形式落实。于是我乡于检查当日下午就下发文件明确各级安全生产工作职责；

3、针对未制定安全生产典型示范创建工作方案的情况，我乡充分认识到造成这个问题的原因是没有对县里下发的文件深刻理解，认为创建单位名单没有要求，就没有制定工作方案，其实我乡一直以来都是以安全生产典型示范的要求认真贯彻执行的，现已制定并下发了全生产典型示范创建工作方案；

4、针对安全生产信息报送不及时的问题，主要原因是对安全生产工作信息报送的及时性没有认识到位，加上我乡地处偏远，交通不便。以后我乡将高度重视安全生产信息报送的及时性，努力克服自身条件的不足。

审计整改工作汇报

平安督查整改工作汇报

审计督查问题整改情况报告

审计巡查整改工作汇报

环保督查发现问题整改工作汇报