进出口货专员岗位职责
第1篇：货控专员岗位职责
货控专员岗位职责
【篇1：货控职责】
货控职责
1、负责跟进订单到货和上货计划；
2、通过数据分析对畅销品进行补单并跟进到货； 3、负责对货品的发放、流通、及调拨；
4、负责跟踪监控区域的库存总量及店铺的产品结构； 5、负责区域内店铺产品的库存控制；
6、负责对畅销和滞销产品提出促销计划；
7、负责建立各年度的产品销售和库存数据分析档案； 8、为每季产品订货提供有效数据及协助相应工作；
9、根据商品进销存数据进行分析，评估并规划商品调控策略； 10、及时收集统计货品数据信息，对销售管理提供支持； 11、及时关注平台动态，调整库存，与市场同步。
【篇2：风控专员岗位职责】
风控专员岗位职责：
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，出具明确的初审意见。
2.负责解答客户的疑问，做好融资业务的咨询服务。 3.负责对业务操作中可能出现的风险点进行风险提示。
4.负责填写各种合同文本及相关法律文书，保证客户资料的完整及真实性。
5.负责协调客户关系，定期对客户进行回访，维系优质客户。
6.负责风险业务的创新及制定相关管理章程，优化内部审核流程。 7.负责借款到期前客户的通知和配合资产保全人员做好追资清收工作。
8.负责办理风控副总及公司领导交付的其他任务。
【篇3：关于货控专员与营销中心数据分析员工作职责
划分说明】
红人（国际）服饰有限公司
红服司字[2012]第号 关于货控专员与营销中心数据分析员工作职责划分说明
致：分公司、加盟商、各部门
为了明确货控专员与营销中心数据分析员工作职责更加清晰、透明，便于各环节工作上的畅通，现针对此工作职责的相关内容做如下划分，请涉及到的相关部门特别关注，从即日起按照以下工作内容进行工作上的对接。
ps：1)营销中心数据分析员为加盟部、直营部，请涉及区域直接对应相关数据分析员。
2)加盟部管辖区域分别为：河南、郑州、河北、济南、呼市、黑龙江、太原、宁夏、兰州、江西、西安、新疆、成都、安徽、贵州、昆明、广西、沈阳。（18个区域）
加盟部数据分析员：唐燕妮 qq:648291154,手机号： ***
直营部数据分析员：王黎黎 qq:397786049，手机号：***
附件为营销中心相关人员联系方式：
特此通知
红人（国际）服饰有限公司
2012年8月22日 呈报：唐董事长、张总、洲总
抄送：公司各部门
签发：审核： 拟稿：营销中心/商品中心
第2篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。 7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
Ⅲ单证部岗位职责 一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。 2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。 2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。 2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。 3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。 8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。 10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。 2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。 7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。
以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、5、6、做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。 8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。 10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定： 一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。 2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。Ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。 2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。 Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定： 一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。 2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。二、料件进口 1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。 4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下： 一、使用原则： 1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。 二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。 2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。 2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。 4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，公司货物运输委托书等文件。6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://
http://
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定 一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。 2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
第3篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责
1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。
4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。
5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。
7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。
8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。
9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。
10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责
1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。
2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。
3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
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Ⅲ单证部岗位职责
一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。
2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。
3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）
4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。
二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。
2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。
三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。
2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。
3、及时做好填报收款通知及催交款工作。
4、确保配额证书的安全使用及全额收款。
5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责
一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。
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3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。
4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。
5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。
6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。
8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。
10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。
2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。
3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。
4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。
6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。
7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）
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8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。
9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。
10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。
三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。
3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。
4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。
5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。
7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。
8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。
四、1、2、3、4、5、6、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。
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8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。
10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。
11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：
一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。
三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。
四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。
五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。
六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。
七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。
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八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。
九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。
十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。
2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。 十
一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。
2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。
3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。
4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。
Ⅵ进出口外汇核销规定
一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。
二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大
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概所需的核销单数量。
三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。
四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。
五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。
七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。
八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。
九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。
2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。
Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定：
一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担
7 / 12 相应的法律和经济责任。
2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。
4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。
二、料件进口
1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)
2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。
4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。
三、成品出口
1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。
3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。
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四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。
2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。
3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。
五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下：
一、使用原则：
1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。
2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。
3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。
4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
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5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。
二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。
2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。
3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。
三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。
3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。
四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。
2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。
4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。
5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，10 / 12
公司货物运输委托书等文件。
6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。
7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。
8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。
9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。
10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。
11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://www.xiexiebang.com
http://www.xiexiebang.com
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定
一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。
2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。
二、到单后的承兑、付款
1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。
3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银
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行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。
4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
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第4篇：人事专员岗位职责公司人事专员岗位职责
人事专员岗位职责-公司人事专员岗
位职责
下文《公司人事专员岗位职责》是由为大家整理提供，需要人事专员岗位职责相关内容敬请关注实用资料人事专员岗位职责专题。
公司人事专员岗位职责
人事行政专员负责公司需求人员的招聘、面试、入职引导。人才库的建立。人才网站的开发、建立与
维护。负责公司员工培训计划的制定和培训体系的建立与执行。协调办公室各项行政体 系并进行整合。
【1】
主要负责：
1.员工的考勤情况
2.计算员工的工资
3.为员工办理保险以及公积金
4.负责整理招聘信息
5.档案管理
6.有的公司还会兼具采购办公用品，做报表，会议记录等
【2】
1、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。
2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。
4、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审;
5、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，下文《公司人事专员岗位职责》是由为大家整理提供，需要人事专员岗位职责相关内容敬请关注实用资料人事专员岗位职责专题。
公司人事专员岗位职责
人事行政专员负责公司需求人员的招聘、面试、入职引导。人才库的建立。人才网站的开发、建立与
维护。负责公司员工培训计划的制定和培训体系的建立与执行。协调办公室各项行政体 系并进行整合。
【1】
主要负责：
1.员工的考勤情况
2.计算员工的工资
3.为员工办理保险以及公积金
4.负责整理招聘信息
5.档案管理
6.有的公司还会兼具采购办公用品，做报表，会议记录等
【2】
1、负责服务、协调总经理办公室
工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。
2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。
4、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审;
5、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求;
6、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。
7、负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理。
8、拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。
9、根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。
10、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。
11、调查了解具竞争力企业的薪酬水平，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。
12、根据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训计划和预算。
13、负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、实施。
14、负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况。
15、负责组织各部门进行内部各类培训教材的编写。
16、负责每年底制定下一年员工业余活动方案，报公司审批后，组织开展各类员工业余活动，丰富员工业余文化生活
【3】
1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试。
2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理。
3、公司内部员工档案的建立与管理。
4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达。
第5篇：理货岗位职责
超市理货员岗位职责
岗位职责：
1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源
2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品）
3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾
4、按要求摆放排面，做到排面整齐、货架丰满
5、及时收架零星物品和处理破包装商品
6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确原价格卡
7、整理库存区，做到商品清楚，摆放安全，规律有序
8、先进先出，并检查保质期
9、事先整理好退货物品，办好退货手续
10、微笑服务，礼貌用语
主要工作：
一、补货
1、补货时必须检查商品有无条码
2、检查价格卡是否正确，包括dm（促销）商品的价格检查
3、商品与价格卡要一一对应
4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点
5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收
6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下肯空货架的现象
7、补货要做到先进先出
8、检查库存商品的包装是否正确
9、补货作业期间，不能影响通道顺畅
二、理货
1、检查商品有无条形码
2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线摆放
3、货品与价格卡一一对应
4、不补货时，通道上不能堆放库存
5、不允许随意更改排在面
6、破损/拆包货品及时处理
三、促进销售，控制损耗
1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量
2、及时回收零星商品
3、落实岗位责任，减少损耗
四、价签/条码
超市理货员岗位职责
1、按照规范要求打印价格卡和条形码
2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上
3、剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁
4、条形码应贴在适当的位置
五、清洁
1、通道要无空卡板，无废纸皮及打碎的物品残留
2、货架上无灰尘、无油污
3、样品干净，货品无灰尘
六、整齐/库存/盘点
1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单
2、所有库存要封箱
3、库存商品码放有规律、清楚、安全
4、盘点时保证盘点的结果正确
辅助工作
一、服务
1、耐心礼貌解答顾客询问
2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品
3、及时平息及调解一些顾客纠纷
4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等
5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报
二、器材管理
1、卖场铝梯不用时要放在指定位置
2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置
3、理货员随身携带：笔1支、介刀1把、手套一副、封箱胶、便签等
4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它
三、市调
1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调
2、市调资料真实、准确、及时、有针对性
四、工作日志
1、条理清楚，字迹工整
2、每日晚班结束时写
3、交待未完成的工作内容，早班员工须落实工作日志所列事项 篇2：理货员岗位职责
万宁连锁超市理货员岗位职责
岗位职责：
1． 保障商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。2． 保持销售区域的卫生（包括货架、商品）。3． 保持通道的顺畅，无空价签和废垃圾。4． 按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。5． 及时收回零星物品和处理破包装商品。6． 保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡。7． 整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序。8． 先进先出，并检查保质期。9． 事先整理好退货物品，办好退货手续。10． 微笑服务，礼貌用语。
主要工作
一、补货
1． 补货时必须检查商品有无条码。2． 检查价格卡是否正确，包括ｄｍ（促销）商品的价格检查。3． 商品与价格卡要一一对应。4． 补完货要把补货工具送回，空纸皮送到指定的清理点。5． 新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期。6． 必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象 7． 补货要做到先进先出。
8． 检查库存商品的包装是否正确。9． 补货作业期间，不能影响通道顺畅。
二、理货
1． 检查商品有无条形码。2． 货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放。3． 货品与价格卡一一对应。4． 不补货时，通道上不能堆放库存。5． 不允许随意更改排面。6． 破损／拆包货品及时处理。
三、促进销售，控制损耗 1.依照超市要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量。2.及时回收零星商品。
3.落实岗位责任，减少损耗。
四、价签／条码
1． 按照规范要求打印价格卡和条形码。2． 价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上。3． 剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁。4． 条形码应贴在适当的位置。
五、清洁
1． 通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留。2． 货架上无灰尘、无油污。3． 样品干净，货品无灰尘。
六、整库／库存／盘点
1． 库房保持清洁，库存商品必须有库存单。2． 所有库存要封箱。
4． 盘点时保证盘点的结果正确。
辅助工作
一、服务
1． 耐心礼貌解答顾客询问。2． 补货理货时不可打扰顾客挑选商品。3． 及时平息及调解一些顾客纠纷。4． 制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等。5． 对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报。
二、器材管理
1． 卖场铝梯不用时要放在指定位置。2． 封箱胶、打包带等物品要放在指定位置。3． 理货员随身携带：笔１支、戒刀１把、手套一副、封箱胶、便签若干。4． 各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方。
三、市调
1． 按超市要求、主管安排的时间和内容做市调。2． 市调资料要真实、准确、及时、有针对性。
四、工作日志
1． 条理清楚，字迹工整。2． 每日晚班结束时写。
3． 交待未完成的工作内容，早班员工须落实工作日志所列事项。
理货员一天的作业流程
营业前：
1、整理工作服，佩带好工牌。
2、打扫责任区域内的卫生。
3、检查各项设备温度（冰槽、展示柜、冰箱）。
4、清洁、整理货架上的商品。
5、核对价格牌与pop.
6、检查商品包装、标签，补货。
7、检查购物蓝、购物车。
8、整理仓库。
9、查阅交接班记录。
营业中：
1、巡视责任区域内的货架，了解销售动态。
2、根据销售动态及时作好取货、标价、补货、上货，货架整理、保洁等工作。
3、方便顾客购买，回答顾客询问，接受友善的批评、建议等。
4、协助其他部门作好销售服务工作，如：协助收银，排除设备故障。
5、注意卖场内的顾客的行为，用温和的方式提醒或终止顾客的不良的行为，以确保卖场内的良好氛围和商品的安全。
营业后：
1、打扫责任区内的卫生；
2、整理购物蓝、车；
3、整理劳动工具；
4、整理商品单据，填写交接班记录；
5、补货；
6、商品回拣；篇3：理货员的岗位职责
理货员的岗位职责
一、理货员的岗位职责的基本要求 1.热爱本职工作，遵守公司以及货站的各项管理规定，严格服从上级领导的的工作安排。2.努力学习业务知识，在工作中提升自己的业务能力。3.应当礼貌待人，文明作业，更加不能以任何理由和客人发生任何冲突，保持公司的文明形象。
4.有良好的职业操守，不做任何违法犯罪的行为，严禁监守自盗，保证货物的安全与完好。
二、理货员的装卸工作要求 1．理货员的职责是负责公司所代理的货物装卸，对所有的货物负责，保证货物的安全及货物的完整，搬运任何物品均就做到：重不压轻、大不压小、堆放平衡、捆扎牢固。2.码放货物时尽量要有规律并且根据大小分开码放，以便清点工作。3.装卸货物时应当注意留意货物的属性，如货物是否为液体，是否有向上标识，是否为易碎物品等等，要根据货物的属性采取适当的装卸和摆放方法，并且对所有货物应轻拿轻放，禁止乱摔乱砸，保证货物不被损坏。
三、理货员在货物进仓时的工作要求 1.当货物抵达机场时，在操作员没有明确卸货通知前不可卸货。2.卸货时根据操作员的要求对货物进行分拣，特别是拼车货物一定要对不同仓单货物进行分开码放，切勿混淆。3.核对标签与货物相对应且无误后在每件货物上粘贴标签，粘贴标签时不能贴在箱号或者外箱的唛头上。4.理货员要有团队精神和互爱互助精神，要协助操作员以及配合操作员及叉车司机的作业，使得货物进仓工作能够按要求完成。5.在货物等待过机时要协助操作员排队等候过机，同时监管货物的安全。6.货物在进仓过程中当机场安检或收运需要开箱检查货物时，要全力配合他们的工作，同时做到保障货物的完好，避免损坏货物。货物检查完毕，要将开箱情况如实上报。7.对外包装有破损的货物或者开箱查验后的货物要根据原包装进行重新打包，尽量使货物的包装恢复原样。
四、包板货物的组装工作的要求 1．接到组板通知后，要服从安排准时进场到板，保障货物在规定时间内交接到货站。2.对所安排组板的货物进行总数清点以及货物在每板/箱的数目清点，保证货物严格与计划相符。3.所打的板相符合板型规定。（另付常用板型图）4.货物组装完后要检查板箱的适航性，如板型检查，网扣及网的松紧度检查等。
五、负责公司机场分部中转仓货物的装卸篇4：理货员工作职责
理货员工作职责
工作目标： 1.维护并保持公司产品排面和地堆陈列优势，拓展产品在店内销售品项。2.做好生动化/价格标示/促销告知等，增加产品可见度及竞争优势。3.做好伊利液态奶新鲜度管控。4.保证产品安全库存，减少断货，增加销售机会。5.及时发现竞争对手信息，并向业务和主管反馈。6.了解客户需求及意见，提供更优质服务。7.保持良好的客情关系。
工作职责：
1.按计划拜访客户，制定拜访线路表，按照2天/周期循环，严禁跳线拜访和漏
点拜访。
2.按公司标准做好产品生动化，按照先进先出原则陈列。
（1）货架排面陈列标准,从上到下依次是：
大规格盒奶（纯奶，高钙奶，高钙低脂）---纯奶功能奶（纯奶---纯低---高钙—高钙低---麦香---花生---花色奶）----优酸乳（原味、草莓、ad、蓝莓）---新品（不包括儿童成长牛奶）（舒化全、低---果之优原味，草莓，菠萝---果粒
银耳、鲜橙）----儿童奶系列（成长系列190、125（益智、健骨）儿童奶（原味、草莓）--儿童 乳饮料（原味、草莓））--塑瓶系列（200系列、100系列（原味、草莓））（2）地堆陈列标准：
新品集中并第一位置陈列，其中儿童成长系列明显位置体现。新日期在下/后，老
日期在上/前，日配和老品分别集中陈列，枕包分开，3.根据需要及时调配各店销期不好的产品。（把a店销售回转慢的产品调配部
分到缺断货的b门店）4.产品新鲜度管理。
日配产品：百利包----距离生产日期15天必须开始调整。
利乐枕、优酸包----距离生产日期25天必须开始调整。常配产品：所有距生产日期3个月必须开始调整
5.协助业务建议客户增加订货，完善店内品项露出。 6.及时报告竞争品牌促销，资源抢夺等活动信息。7.做好重点客户的促销活动，海报告知，促销销售情况反馈。8.保持良好客情
工作时间安排：
（10月-----次年4月）上午8:30－－－11：30 下午13：00－－17：30（本年5月-------9月）上午8:00－－－11：30 下午14：00－－18：00 理货人员工资构成：
说明：
1.所有上岗人员一个月试用期，试用期间内无养老和医疗补助。 2.全勤奖励发放：业务或主管人员不定期抽检在岗情况，每发现一次不在岗扣除当月全勤奖励。3.通讯补助发放：业务或主管人员电话联系理货人员，一次不接或停机，并没有及时回电业务或主管说明原因，给予警告一次；二次不接或停机，并没有及时回电业务或主管说明原因，给予20元考核；三次或以上不接或停机，并没有及时回电业务或主管说明原因，当月通讯补助扣除。4.交通补助发放：业务或主管人员不定期抽检在岗情况，每发现一次不在岗，给予10元每次考核，扣完为止。5.新鲜度激励：按公司标准做好终端产品新鲜度管控，并及时通知业务人员回调产品，在公司规定期限内，没有完成回调，造成大日期产品正常售卖并没有报备主管人员的，当月新鲜度激励费用扣除。6.终端表现激励： 终端表现考核内容包括：陈列（货架占比，排面数，品项数与竞品对比输赢），地堆（位置，占比，库存与竞品对比输赢）
单店销量对比（与主竞品蒙牛对比输赢）激励方案：**标超店（常乐，南城，新站，利华，青年路），每输赢一家，正负激励50元/家；**便利店和***连锁，每输赢一家，正负激励20元/家。打分为零，不奖不罚。
附：市场终端表现打分表 篇5：仓库理货员岗位职责
仓管员岗位职责
1、严格遵守公司及本部门的各项规章制度。
2、爱岗敬业，积极钻研业务知识，不断提高服务时效。
3、对待所有客户热情周到，公平、公正作业，不断提高服务品
质。
4、认真审核进出的每票作业单据，仔细填写本班的各种作业表
单。出入库作业、盘点、理货严格按照相应的操作流程规范实施。每星期必须把在库货物盘点一次，做到帐实相符。
5、各种货物存储数据报表、帐务报表，经常性向主管及有关领
导汇报。
6、严谨、细心操作，在搬移货物时做到轻拿、轻放，不乱扔货
物，为客户负责。如有异常情况需及时向当班主管汇报。
7、库区内严禁嘻戏、打闹、吸烟、饮酒、打扑克，不做与工作 无关之事。
8、爱护本部门机具设备，做好相应的维护保养。经常性保持库 区内货物存放整齐规范，库区卫生整洁、干净。
9、认真执行交接班手续，所有仓库人员要清楚仓库的存储状况， 定期向主管报告。
10、做好所有单证的整理和归档，随时迎接各级领导的检查。
第6篇：货梯岗位职责
货梯司机岗位责任制为了确保电梯的安全运行，电梯司机要经有关部门统一考试合格后才可上岗。物业管理公司工程部电梯管理员负责制定电梯司机的安全操作守则，①保证电梯正常运行，提高服务质量，防止发生事故。②要求司机坚持正常出勤，不得擅离岗位。③电梯不带安全隐患运行、不超载运行。④操作时不吸烟、不闲谈等。⑤禁止酒后开梯或睡眠不足疲劳开梯。⑥工作服装要合体，不得穿拖鞋。⑦当电梯停止运行后，要向乘客说明原因或在电梯门口放置说明牌程； a．每次开启厅门进入较厢内，必须做试运行，确定正常时才能载人。
d．禁止运超大、超重物品。
b．电梯运行中发生故障，立即按停止按钮和警铃。并及时要求修理。打开较门，并及时联系外援。e f．禁止在运行中打开厅门。．工作完毕时，应将电梯停于基站并切断电源，关好厅门。篇2：最新货梯管理制度广东顺峰药业有限公司运规电梯行管章制理度目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1录
-3---6---8---9
12-19
---11---13、相关人员岗位责任制、电梯安全操作规程、电梯日常检查制度、电梯维护保养制度、电梯钥匙管理制、电梯应急救援预案
c．遇停电时，电梯未平层禁止乘客
⑧执行司机操作规
并监督执行。必须遵守以下内容：、电梯定期检验申报管理制度、特种设备作业人员培训考核制度、特种设备安全技术档案管理制度、电梯日常检查与使用状况记录、电梯运行故障和事故记录相关人员岗位责任制一、法定代表人岗位责任制
---20 1 2 3、对单位特种设备安全管理工作负全责。、认真贯彻执行国家有关法规、标准，熟悉特种设备及安全管理知识，保障特种设备安，全运行。、负责主持制定特种设备安全管理目标和方针，组织实施《特种设备安全质量管理手册》主持应急救援预案的反应行动，重视安全教育，提高各级人员安全管理技能，包括应急应变能力，贯彻和落实各项规章制度，确保特种设备运行安全。4 5 6 7、确定单位特种设备安全管理组织机构的职能分配。、检查、督促本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，做到安全生产。、法人代表出差在外因事不能履行其职责时，由安全生产负责人替代。、及时如实按规定处理和上报事故。二、安全负责人岗位责任制 1 2、安全生产负责人在法人代表的领导下，对法人代表负责，按本单位特种设备安全管理工作的要求全面领导本单位特种设备安全管理的日常工作。、熟悉特种设备的法律、法规、安全技术规范、标准及特种设备工艺控制等专业技术、负责本单位的特种设备安全管理工作，领导和协调各部门的特种设备安全工作。负知识。3责特种设备建档率、专管率和完好率达到规定要求，在用特种设备的使用登记率、检验合格率达到100％。4 5 6 7 8 9 1 2 3 4、负责组织制定各项安全管理制度、安全技术操作规程和事故应急专项预案；、组织制定、修订《特种设备安全质量管理手册》，并负责贯彻执行，及提出对其修改的意见，确保特种设备安全运行得到有效控制。、提出聘用本单位特种设备安全管理人员、特种设备作业人员，组织对特种设备作业、协助法人代表做好职工的安全生产管理工作，对存在的问题及时提出意见，督促整、具体负责特种设备事故的调查、处理。对本单位出现的事故隐患和发生的事故，应认人员进行安全生产教育和培训和制定相关奖惩方案。改，不断强化职工的安全意识。真分析和处理并落实整改措施。、审批本单位特种设备的更新改造和报废。三、特种设备安全管理人员岗位责任制、在安全负责人的领导下，对特种设备安全管理具体负责。、掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；
并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。、传达、贯彻上级有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准。具体组织制定、修、经常进行定期和不定期的特种设备安全检查，对发现操作人员违章作业或特种设备改、落实各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。存在不安全因素，应及时处理，督促进行整改，防患于未然，必要时暂停操作人员作业或停止设备的运行。5 6 7 8 9 1 2 3 4 5、明确特种设备的安全管理（使用、保养、维修、改造和检验等）的各个环节及责任人具体负责特种设备应急预案的制订和改进，具体负责应急预案的演练；具体负责突发、及时向领导汇报本单位的安全生产动态；
参与对突发事件或事故的调查、分析和处理，员，操作人员的安全技能培训、考核及管理。事件或事故的响应和应急处理。做到“四不放过”，并按规定做好事故的统计上报工作。、负责建立特种设备安全技术档案、明确专人管理，负责特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养。、负责对特种设备的使用管理，制订定期检验计划并及时申报，确保其安全使用。四、特种设备作业人员岗位责任制（电梯作业人员岗位职责）、严格遵守各项规章制度和安全操作规程。服从分配，完成本职工作。、熟悉和掌握电梯性能，建立电梯运行、维修记录，配合专业维修公司对电梯定期保养、每天运行前，应做一次简单的检查，在确定无故障的情况下，方可正常运行，做好每、做好厢内清洁工作，定期对电梯门进行保养，保持门面光亮整洁。文明服务，礼貌待、电梯运行时如出现故障，应立即排除并解救被困人员，立即报专业维修人员修理，并维护。天运行记录。人。要有高度的工作责任心，对乘客的安全负责。当班时间不擅离工作岗位。做好维修记录。6、在运行过程中发现异常情况时应立即按规定要求采取紧急措施，五、安全教育人员岗位责任制 1 2 3、向本单位各特种设备应用部门和领导具体传达国家最新安全生产及有关特种设备的政、及时向领导汇报上级部门有关安全生产的精神要求，并通过书面形式传达至各部门。、制定、完善各工种（锅炉、场内车辆、电梯、压力容器、压力管道安全管理篇3：人人货电梯司机岗位职责一、人货电梯司机肩负着工地运送材料和人员的重任，必须具备很强的责任心和熟练的工作技能。二、认真学习和掌握安全技术操作规程及有关安全知识，认真执行各项安全生产规章制度，牢固树立安全第一的思想，严格按人货电梯安全操作规程操作。三、遵守工地各项规章制度，按时上下班。上班时间不得离岗、串岗、迟到和早退。如有特殊情况请假报施工员和项目部批准。四、服从本栋号施工员安排、调配和指挥。两人操作一台的电梯司机，在施工员的协调下错开上下班和进餐、休息时间，保证人员和材料运送及时上下。五、严格遵守上述制度，如有违反，由施工员上报项目部根据情节轻重，予以警告、严重警告和辞退处分，并予以罚款处理，造成经济损失的将追究经济责任。幸福家园项目部 2014电梯安全使用管理规范法定代表人（负责人）岗位职责 1.2.3.4.5.6.全面负责本单位电梯安全、节能工作。组织贯彻与电梯安全、节能相关的法律、法规、标准和规定。组织建立适合本单位情况的电梯安全、节能管理体系，明确电梯安全管理机构和人员批准本单位电梯安全、节能管理制度、岗位责任制度、安全操作规程和应急救援预案，年7月31日篇4：电梯岗位职责策、法律、法规、文件精神和相关技术规范、标准。组织特种设备作业人员的培训工作。
并及时向安全管理人员汇报，必要时直接向安全负责人或法定代表人汇报。货电梯司机岗位职责职责、权限。并组织检查。保证本单位电梯安全、节能必要的资源投入。发生电梯事故后，应立即启动应急救援预案，组织抢救并应在电梯安全管理机构负责人岗位职责 1 贯彻执行与电梯安全、节能相关的法律、法规、标准和规定。
1小时内向有关部门报告，配合事故调查处理。.2 3 5 6 1 2 3.4 负责组织制定、修订本单位电梯安全、节能管理制度、岗位责任制度、安全操作规程
4组织应急救援预案演练，参和应急救援预案，并报法定代表人（负责人）批准。组织电梯安全会议，提出电梯安全、节能的各项要求。加电梯事故救援，配合事故调查。组织相关人员进行电梯安全相关法律、法规、标准及有关规章制度的培训。接到安全隐患报告后组织整改并报告本单位法定代表人（负责人）电梯安全管理人员岗位职责具体负责电梯的安全、节能工作。负责建立和管理电梯安全技术档案。负责制定本单位电梯的维护保养计划和定期检验计划，并组织实施。定期检查电梯运行、维护保养境况，发现异常情况时立即通知维护保养单位及时处理，5检查电梯安全注意事项、安全检验标志，确保齐全清晰。对维护保养记录签字确认。
7当电梯出现故障或发现安全隐
有权作出停止使用的决定，6
。制止违章行为，并做好记录。监督维护保养工作过程和质量，患时，应及时组织实施整改；电梯存在安全隐患需要停止使用的，并立即报告安全管理机构负责人。8运行。9 10 12 1 2 3 4遇到影响电梯运行或电梯乘客人生安全的突发事件时，应当迅速采取措施，停止电梯发生困人等紧急情况时、立即通知电梯维修保养单位进行施救，同时采取相应措施组妥善保管电梯层门、机房和电源钥匙。参加电梯事故应急救援，配合事故调查。巡回检查制度电梯安全管理人员应对本单位电梯开展日常巡回检查，做到定时、定点、定内容，并定期对电梯紧急报警装置进行检查。定期检查通往机房的通道和机房内的消防设施。在巡查中发现电梯故障、异常情况和困人时间时，应立即通知维护保养单位。篇5：货梯使用安全规定一、电梯作业人员岗位职责织救援。认真做好记录。货梯使用安全规定 1 2 3 4 5 6 8、服从分配，完成本职工作，每天对轿厢内、外以及周边杂物进行清扫。、从事电梯操作人员应经质量技术监督部门进行安全培训并考试合格，取得操作证后，、每日工作开始时，使货梯上下运行数次，检查有无异常现象，并检查清理厅、轿门地、在机组检修期间做好厢内清洁工作并对施工人员运送的物料进行检查，有权制止任何方能上岗操作。坎有无异物，在确定无故障的情况下，方可正常运行。施工人员运送超过货梯荷载重量的物料。、货梯运行时如出现故障，立即电话通知安全管理员，由专业维修人员到厂进行修理。、对于违反规定、规程的行为，操作者有权、有义务及时制止并向上级领导反映。、禁止将电梯交给无证人员操作。规定，希望大家共同遵守。1 2、货梯内禁止吸烟、吐痰、涂污和乱扔杂物。、货物运载时操作人员应爱护电梯，不得连续按动或敲击按钮，不得长时间站在轿厢门
9、机房禁止无关人员进入。
二、货梯管理规定货梯是输送物料主要工具，为确保电梯安全正常运行，并做以下
第7篇：货代岗位职责
2020年4月19日
货代岗位职责
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货代岗位职责
为了完成货代任务，需要几个环节的工作，具体工作职责如下： 一、接单部分
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；
2020年4月19日
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对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其它的附加服务。对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其它相关职能的核批后才能够接受和安排
2、运价核对、确认（客服或者接单员）
客服人员收到订舱单后，必须对运价和其它服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其它服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。
(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认（客服或者接单员）
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。二、订舱部分
一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对能够提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前；
1、新建委托 (订舱操作员)
订舱操作员必须及时在操作系统内创立业务编号、新建业务档案，输入业务有
2020年4月19日
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关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。
3、舱位通知 （订舱操作员）
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。三、拖车/内装（调度）
客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和
2020年4月19日
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市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
1、拖车安排
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排
(2)根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的拖车时间时间；如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险
(3)安排拖车前，根据前期约定的拖车服务时间要求，提前2工作日与客户再次联系确认装柜时间及地点
(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求
预约
(5)向拖车行委托时间，一般最迟必须在提供拖车服务时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括拖车行是否已经领取设备交接单、提箱点的确认已经空箱状况确认）；
对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。
(6)安排拖车时，需向拖车行发出书面委托。清晰注明配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中
2020年4月19日
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转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等
(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂
(8)跟踪装箱、装箱单、进港(9)其它注意事项
在船公司的免费用箱期内安排拖柜进场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认并登记
对于客户业务退关，需要确认是否发生安排拖车的前期费用。若有发生预配打单费等，需立即通知客户，要求其书面确认并登记
2、内装安排
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排
（2）根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的装箱时间，如同客户具体情况有冲突，必须同客户协商并告知可能的风险
(3)根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间
(4)向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。
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清晰显示配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中转港代码、目的地等）、装柜时间、货物数据（包括件数、毛重、体积）、协议费用等
(5)向仓库委托时间，一般最迟必须在预约货物装箱时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括仓库是否已经领取设备交接单、提箱点的确认、空箱状况确认）
(6)向仓库委托时，必要情况下应注明提空柜的时间要求(7)跟踪到货物情况
(8)跟踪装箱、装箱单、进港 四、报关部分（操作员）
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排
(2)根据船公司、码头、航线和货物等情况，前瞻判断合适的报关时间。如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险
(3)最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况
(4)收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理
(5)在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送报关行
2020年4月19日
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(6)对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等，必须在做登
记
(7)跟踪反馈报关结果 五、文件部分
1、提单确认 (文件员)
(1)提单确认件的膳制和发送
提单确认件的膳制和发送要及时，一般预定开航日2个工作日前必须发送
(2)催促提单确认件
一般预定开航日前一工作日必须从客户获取完整、正确的提单确认件篇2：货运代理公司岗位职责
1.1.货运代理部 1操作员 1岗位职责 1.1.u 负责从客户处接单，并审核相关信息
u 负责向船公司订舱、向车队安排装货、集港，目的港送货；如有需要还要安排
报关
u 负责订单和货物的全程跟踪
2020年4月19日
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u 负责协调处理整个过程中各种意外和突发情况 u 负责具体业务操作中的费用控制 u 负责具体业务操作中的费用登记 u 负责向营销部门反馈相关运作信息 1.1.2考核标准
u 出错率（考核周期内因个人操作失误给公司造成损失的次数）u 成本控制率（考核周期内因个人操作给公司节约成本的金额）u 客户满意度（考核周期内客户对个人的操作满意情况）u 出勤率（考核周期内个人的出勤情况）
1.2驻场业务员
1.2.1岗位职责
u 负责我司车辆到场后的文件交收，提卸货的手续办理 u 负责现场协调处理与我司车辆或装卸货有关的偶发事件 u 负责向操作员回报装（卸）货后，车牌、箱号、封号与货物、订单号的准确对
应关系
u 负责了解并汇报客户发货情况和竞争对手的大概业务量 u 负责维护客户业务操作人员的关系 1.2.2考核标准
u 出错率（考核周期内与操作员反馈信息的错误情况）
2020年4月19日
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u 反馈率（考核周期内对客户发货量和竞争对手业务量的反馈情况）u 客户满意度（考核周期内客户业务操作的满意度）
u 配合度（考核周期内与公司司机的配合程度，包括文件是否正常交收、提卸货
手续办理是否及时办理）
2.3.集卡运输部 1集卡司机 1岗位职责 3.1.u 保持良好的职业道德，热诚的服务态度
u 自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配
u 定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使 u 自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车 u 按时按量将货物运送到目的地 2.1.2考核标准
u 事故率（考核周期内出现交通事故的次数）u 违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）u 维修率（考核周期内驾驶车辆的维修次数）u 完成率（考核周期内按时按量完成任务的情况）
4.2调度员 1岗位职责
2020年4月19日 4.1.文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
u 负责公司车辆调配，灵活调度公司车辆 u 负责公司业务具体操作
u 负责公司车辆路桥费与维修费报销管理 u 每天及时办理业务单证 u 协调好兄弟单位的合作关系 u 负责分公司的日常行政事务
4.2.2考核标准
u 出错率（考核周期内因个人操作失误造成公司损失的情况）u 及时率（考核周期内费用报销、采集成本提交、业务单证办理情况）u 闲置率（考核周期内车辆的闲置情况）
u 出勤率（考核周期内个人出勤情况）
5.3车队外勤 1岗位职责 5.1.u 负责按车辆调度的安排，到船公司（或其代理）现场办理提还柜交接单据 u 负责向船公司（或其代理）缴纳换单费、滞箱及超期费用
u 完成上级领导安排的其它工作任务
5.2.2考核标准
u 及时率（考核周期内及时办理提还柜交接单据的情况）u 事故率（考核周期内出现交通事故的次数）
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u 违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）
u 出错率（考核周期内办理提还柜交接单据的出错情况）
6.7.营销部 1营销专员 1岗位职责 7.1.u 经过多种渠道搜集各种市场信息 u 协调内外部相关物流资源 u 进行客户开发
u 定期与已营销成功的客户沟通，与运营中心共同维护客户 u 根据市场的实际情况实施商务报价 3.1.2考核标准
u 信息率（考核周期内收集到市场信息的情况）u 开发率（考核周期内市场开发情况）
u 出错率（考核周期内给客户报价、给操作员价格信息、市场价格是否及时跟新的情况）
u 客户满意度（考核周期内客户对服务的满意情况）
8.9.财务部
2020年4月19日 9.1.文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
u 完成分公司日常财务核算、决算工作
u 配合总公司财务人员及时完成分公司财务工作 u 分公司税务处理的相关事宜 u 财务资料的装订及保管 = o ns = u 每周周报表
u 负责分公司应收、应付账款的核算及管理工作 u 负责及时了解分公司当地的财务政策和税收政策 u 现金、各类有价证券、支票、发票和相关单据管理 4.1.2考核标准
u 出错率（考核周期内报税、各类报表、现金管理等的出错情况）
u 及时率（考核周期内报税、各类报表提交的及时情况）u 出勤率（考核周期内个人的出勤情况）
10.2计费员 10.1.1岗位职责
u 计费前审核工作单 u 计费管理工作
u 月末检查计费单进行费用确认 u 负责复核分公司工作单
u 月末配合应收、应付账款会计核对往来账
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u 配合总部计费员完成计费工作
10.2.2考核标准
u 出错率（考核周期内计费、对账出错的情况）
u 及时率（考核周期内在规定时间内完成对账工作的情况）u 核对率（考核周期内核对出计费和对账单错误的情况）u 出勤率（考核周期内个人出勤的情况）
11.3会计 11.1.1岗位职责
u 完成分公司日常财务核算、决算工作
u 配合总公司财务人员及时完成分公司财务工作 u 分公司税务处理的相关事宜 u 财务资料的装订及保管 u 每周周报表
u 负责分公司应收、应付账款的核算及管理工作 u 负责及时了解分公司当地的财务政策和税收政策 u 现金、各类有价证券、支票、发票和相关单据管理
11.2.2考核标准
u 出错率（考核周期内报税、各类报表、现金管理等的出错情况）
u 及时率（考核周期内报税、各类报表提交的及时情况）
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u 出勤率（考核周期内个人的出勤情况）
12.13.行政人事部 1行政人事专员 1岗位职责 13.1.u 负责分公司招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系等方面的日常管理 u 负责固定资产、会议、办公用品、日常办公设备等方面的日常管理 u 负责日常行政事务
u 领导安排的其它工作 5.1.2考核标准
u 出错率（考核周期内因个人操作失误给公司造成损失的情况）u 及时率（考核周期内提交相关表格、各类证照年检等及时办理的情况）u 成本控制率（考核周期内因个人操作给公司节约成本的金额）
u 出勤率（考核周期内个人的出勤情况）
14.2行政司机 1岗位职责 14.1.u 严格执行派车计划，完成出车任务
u 认真执行安全责任制和操作规程，遵守交通规则，文明行车，确保行车安全 u 定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运行
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u 及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修 u 做好行车记录，保管好车辆的各种技术资料 u 月末整理行车记录
14.2.2考核标准
u 事故率（考核周期内出现交通事故的次数）u 违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）u 维修率（考核周期内驾驶车辆的维修次数）
u 出勤率（考核周期内个人的出勤情况）篇3：货代操作各岗位职责与操作流程
货代操作各岗位职责与操作流程
为规范货代部日常工作，明确各岗位职责，加强内部协调配合，特制定本规范。
第一部分，风范自律
第一、遵规守纪，严格遵守各项制度规范要求做个合格的百瑞特人
第二、细致耐心，认真对待每件事情尽职尽责做好本职工作 第三、热心诚挚，持续为客户提供专业优质的服务 第四、诚恳好学，不断提升自身服务能力和综合素质 第五、快捷高效，及时准确有效地服从执行上级指令 第六、忠诚奉献，积极努力为团队进步发展献计献策
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第二部分，岗位职责
依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。
第一、职位与职权
部门经理：1、管理团队的组建、管理和提升
2、配合公司战略发展，筹划、推进和评估本部的长短期目标3、各部门总体运作的计划、协调、推进和评估 部门主管：1、部门团队的组建、管理和提升 2、各部门日常运作的协调、推进和评估 3、报价对内与对外的更新、发布和核批 4、业务的受理、指派和跟踪 5、市场目标的制定、推进和评估 操作：1、业务的审核、运作和跟踪 2、费收的核实、确认和输入 3、业务的完结、统计和分析
调度：1、门点服务/仓储服务的受理、协调和安排 2、门点服务/仓储服务的跟踪、反馈和完结 3、月度统计、分析与评估
文件：1、提单的确认、核对和签发
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2、操作的日常事务助理 3、月度统计和分析
客服: 1、业务的受理、指派和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常操作维护
销售：1、业务的报价、揽取和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常销售维护 第二、职权与职责 1、经理管理
部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权力和义务。2、权责对应
部门内所有人员应依据各自所在职位的职权配置，积极主动尽职尽责地完成日常本职工作。
3、能动互助
部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作能力，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作。
第三、个人与团队
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1、对任何事件，各成员应首先积极努力地尽己之所能处理。 2、对超越自身处理能力或不能清晰判断处理结果的要求或者事件，需立即请示上一级职权直至部门经理要求协助，并依据上一级和或者部门经理的指令或者指导及时处理并反馈、总结。
3、各职员日常应积极主动学习积累有利于促进改进本职工作的知识和资源，提升团队实力和个人素质
4、各职员应积极协助和指导有需要的部门成员。 5、待物客观公正，就事宽容耐心。第三部分，操作流程
根据货代部的工作特征，日常工作中划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其它”各环节，各环节相辅相成。
本流程即是各岗位的工作指导，也作为主管评判各岗位工作达标与否的标准。
一、接单部分
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。
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（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；
对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其它的附加服务。对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其它相关职能的核批后才能够接受和安排
2、运价核对、确认（客服或者接单员）
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客服人员收到订舱单后，必须对运价和其它服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其它服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。
(注)特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认
(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认（客服或者接单员）
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。二、订舱部分
一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对能够提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前；
一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。
1、新建委托 (订舱操作员)
订舱操作员必须及时在操作系统内创立业务编号、新建业务档案，输入业务有
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关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。
3、舱位通知 （订舱操作员）
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。三、拖车/内装（调度）
客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和
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市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
1、拖车安排
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排
(2)根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的拖车时间时间；如同客户具体情况有冲突，必须同客户友好协商并告知可能的风险
(3)安排拖车前，根据前期约定的拖车服务时间要求，提前2工作日与客户再次联系确认装柜时间及地点
(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求
预约
(5)向拖车行委托时间，一般最迟必须在提供拖车服务时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括拖车行是否已经领取设备交接单、提箱点的确认已经空箱状况确认）；
对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。
(6)安排拖车时，需向拖车行发出书面委托。清晰注明配船信息（包括船公司、船名航次、订舱号/提单号、箱型箱量、起运港、中
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转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等
(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂
(8)跟踪装箱、装箱单、进港篇4：货代操作部工作职责 操作部工作职责 一、订舱
1． 接受客户订舱委托。
2． 仔细审核客户发来的订舱委托中的信息，向船公司订舱。4． 出号后及时将入货通知发给客户。
5．认真、完整地填写操作台帐（订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写）。
6． 按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。
二、拖车、报关
1.各户需要我司安排拖车的，需提前与工厂联系确认装柜时间及地点，随时跟踪车辆装货及回场情况。
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2． 安排报关时，重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。
三、提单确认
根据客户提供的资料，在船公司规定的截单时间之前，跟客户、船公司将提单确认完毕。
四、费用结算
船开后，及时跟船公司、客户进行费用确认；及时开具发票，回收运费。篇5：国际货运代理人的职责
国际货运代理人的职责
索尼和哈萨克斯坦的商人签订了一个购买变压器的合同，合同中规定采用fob贸易术语，起运港为日本的神户，即kobe，且双方约定货物应该要在 12月中旬到达交货地点哈萨克斯坦的多斯特克即dostyk，整个运输期间为30—40天，货物的具体信息如下：
此案例中货主找了一个国际货运代理兼营多式联运经营人的角色来负责整个货物的运输过程，因此作为国际货运代理，首先要明白其所接受的业务流程是如何的：
1.项目业务流程
首先货代从货主那揽货后，要综合分析测算全程的运价，并进行报价，货主接受报价后，货代即接受客户委托与客户签订多式联运
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运输协议并收费。i在与货主这边接洽完毕后，货代要与国内船公司或神户船代谈多式联运运输协议和收费问题，并办理全程订舱，定完舱后，向当地海关填报关申请表，并进行出口报关业务，报完关后，安排货物集装箱船运输，并签发多式联运提单给客户。当货物到达中转港是向中转港海关申报过境运输，在得到批准后，再向中转港铁路部门申请特种运输计划，办理国际铁路联运计划，当货物到达阿拉山口是由中铁外服办理过境手续，发送货物到多斯托克，最后通知客户提货即可。具体流程如下：
2.要对起运港和目的地的情况做一个分析
对于装运港kobe(fob)而言，其所处的经/纬度为
34°40’0”n,135°12’0”e，港口 水深为15m，岸吊最大起重能力: 100t，浮吊最大起重能力: 1000t
而对于目的地dostyk 而言，其所处的经/纬度为52° 46 52n, 76°39 3e，dostyk是哈/ 中边境旁 almaty 省的一个小城镇，是哈/中边境铁路和公路的连接，与新疆阿拉山口站相 连接.3.要分析客户需求
客户要求货物的发运地和目的地分别是日本fob ,kobe港和哈萨克斯坦dostyk，而且其运输期间为 11月中旬发货，要在30-40天之内到目的地。
4.要分析货物的特征
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要明白该变压器是一件重大件货物有28吨，7930×2640×3980 mm是超体积货物；其余货物有散货和裸状货物，4箱散热器，1箱管子接头，2件升降机，5箱零配件，10桶变压器油，钢管9根，油枕1个和油导管1箱。
5.对于运输过程要有严格的要求
首先对货物的包装一定要求严格，要保证货物在运输途中的安全，其次因为货物超重/超体积，装卸困难，因此在装卸是要考虑到港口是否具备所需的相关设备，然后就是要特别
注意大型变压器在装卸和运输过程中一定要保持平衡，不能倾斜。
6.具体选择的路线分析
根据航线和到达时间计划，路线定为：神户---连云港----徐州----西安----乌鲁木齐---阿拉山口---多斯特克
7.中转港和过境口岸情况分析
事先也要对中转港和过境口岸一个具体的了解。中转港是在连云港(大陆桥桥头堡)，经/纬度: 34°45’0”n，119°27’0”e，其码头吃水为17m，岸吊装卸能力为150t，浮吊装卸能力为200t，港内有铁路专用线和公路，铁路站有连云港站、徐沟站、中运站、连云港西站和港务局铁路运输线。而过境口岸为阿拉山口(铁路和公路)口岸，该口岸位于离乌鲁木齐西460公里，过境12公里到哈萨克斯坦的2020年4月19日
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dostyk(德鲁日巴)车站，离阿拉木图580 公里，痛同时该口岸也是处理铁路和公路货物过境到中亚和欧洲的陆上运输的通道之一，铁路吊装能力有限重20吨的行吊。
8.几种运输方式运价的分析和运输方式的选择
综合上述分析，对于直接采用空运/陆运/铁路运输是均不可能的，因此有可能的方式就是海铁联运，海陆联运及空运。而对海铁联运来说，运价会比较低，堆存费也会比较低，能够在规定的时间内到底，安全系数也比较高，而对于海陆联运来说，运价中等，堆存费比较低，但时间较长，安全系数也比较低，对于空运来说，运价较高，堆存费低，时间较短，安全系数也比较高，同时在考虑这些的时候也要考虑到此次运输的货物超重超大，它会成为制约我们选择运输方式的主要因素，因此综合各方面因素，选择海铁联运是最佳方案。
9.装卸设备的选择
神户港有100吨岸吊和1000吨浮吊，选岸吊费用较经济，浮吊费用较贵
10.铁路车皮的选择
由于变压器超重超大7930×2640×3980 mm，选择 d12 凹型车运载，最大载重吨位120t，长9 m，宽 3 m，集装箱平板高60 mm+变
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压器3980 mm=4040，适合铁路运输4800高度的要求，因此要选择选集装箱车或者普通车皮装运。
11.陆路驳运和起吊设备
因在阿拉山口车站需换轨(标轨换宽轨)，同时，由于其铁路吊装为能力有限重20吨的行吊，无法起吊28吨变压器，因此需租用起吊能力大的汽车吊，假如哈铁没有凹型车，还需要安排大型平板汽车运送过境到dostyk的收货人。
12.项目操作流程
海运部分：首先要按船期准时将货物集港装船，装船的时候要注意是将货物装在舱面的箱顶，在到达中转港是安排卸货和大型平板车，并将货物运送到车站装特种车发运。
铁路部分：首先要申请车皮，车站批准运输计划，并填写国际铁联运单，铁路货运部门审核联运文件，签发装车日期，货运车间在核对货物数量后，签发货运文件，最终将货物发运
13.费用的测算
主要包括海运阶段的神户代理费，特种集装箱海运费，中转港卸装费和陆上驳运费以及铁路部分的铁路特种车运输费用，普通车运费，阿拉山口换装费用，过境报关等费用，以及本公司应赚取的代理费用。
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因此要做一个优秀的国际货运代理人并不是一件容易的事，其要做的事情远比想象中的简单，至少要具备以下一些条件
（1）专业知识---国际货运代理工作人员应具有与国际贸易、海、陆、空运输、仓储物流、装卸搬运、保管、配送、海关报关、动植检等相应的专业知识，了解所在口岸的港口、船公司航线航班、空港的航班航线、铁路运输、公路运输、运价，了解产品的特征，危险品的有关知识，以利于和客户及相关人员沟通协调。
（2）分析能力---能够分析出客户的特点以及货代物流相关的价格构成，以利于测算成本、报价。
（3）预测能力---企业的生产能力、国际贸易执行能力、进出口地区和国家、月度出货箱量情况，能预测出客户的要求，便于接单、订舱、报关与交货期的安排。
（4）表示能力---善用文字或语言与客户进行沟通，能够准确地报出货代物流产品相关的操作流程、运行时间和价格、商定交货期限、付款方式等。
（5）团队协作能力---较好地处理与客户、上级、同事、企业外部人员的关系，有团队合作精神，协作完成客户的订单。
（6）法律知识---了解海商法、合同法、票据法、经济法等与货运代理工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。
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（7）谈判能力---具有谈判的口才，了解谈判的程序与技巧。（8）管理与推销能力-对外应是一个推销高手，对内则是管理协调的行家。
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