药品设备岗位职责
第1篇：设备岗位职责
为了规范公司成本管理，结合公司实际，使采购运行机制高效、有序运行，制定本管理制度。采购管理范围：原材料采购、机械设备采购、机物料及低值易耗品等常规采购。大宗金额的采购应适用招标竞价方式进行采购。
一、原材料采购管理：
1、采购计划制定：市场销售部门在接到客户订单后，制定一份书面客户订单副本交到生产部门。由生产计划部门根据客户订单及成品库及原材料库库存情况制定书面采购计划，经生产主管部门签字确认后，交到市场采购部门。采购计划的制定应包含如下项目：自编客户订单编号、产品名称及规格、交货日期、交货数量、需生产数量、需耗用材料量、采购材料量及备注。原则上客户一份订单与一份采购计划相对应，采购材料量为0，如实填写。以上各程序应在一个工作日内完成。
2、原材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、原材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。
4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。
5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。
二、机械设备采购管理：
1、采购计划制定：本着发挥最大效益的原则,在充分论证的基础上,综合考察公司长期战略决策的前提下,由公司生产使用部门及设备管理部门共同提出书面申请报告及设备采购计划书,交由总经理审核,上报公司董事会批准购建固定资产.
2、设备采购询价：市场采购部门在收到书面申请报告及设备采购计划书一个工作日内，应向多个相关设备及材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、设备采购合同：询价后一个工作日内，采购部门根据设备及材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写设备采购合同。交由总经理及执行懂事审批。设备采购合同应包含如下事项：名称规格、数量、单价、金额及其他约定事项。合同一式三联，一联自存，交客户用与设备入库及结算帐款各一联。
4、设备、材料验收及入库：市场采购部门采购回的设备材料，必须经过公司专门质检人员就质量检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。
5、设备采购结算：设备采购的结算，采用按合同约定结算的方式结算。机械设备安装完成，经我司设备部门技术人员与设备供应商技术人员共同参与调试，设备运行达到合同约定标准，设备工程交付使用后，至少稳定运行一个月以上，方可办理结算手续及设备移交手续。
三、机物料及常规大宗低值易耗品采购管理：
1、采购计划制定：机物料及常规低值易耗仓库根据库存及日常消耗情况，在低于确定的最低库存时，应制定书面采购计划，交到生产计划部门，由生产部门交市场采购部门。
2、材料采购询价：市场采购部门在收到生产交来的书面采购计划一个工作日内，应向多个相关材料供应商发出书面询价邀请函进行询价。
3、材料采购申购单：询价后一个工作日内，采购部门根据材料供应商回复的采购询价函件，采用最优的性价比原则，正式填写材料采购申购单。交由总经理及执行懂事审批。材料采购申购单应包含如下事项：采购材料名称规格、数量、单价、金额及备注。采购申购单一式三联，一联自存，交客户用与材料入库及结算帐款各一联。
4、采购材料验收及入库：市场采购部门采购回的材料，必须经过公司专门质检人员就质量
按通行标准结合我司标准检验后，方可办理入库手续。采购入库以我司清点数量为准。采购材料入库时，市场采购部门或供应商应凭我司填发的材料采购申购单及对方材料送货清单办理入库手续，开具材料入库单。材料入库单一式四联，一联自存，一联交供应商用于结算，一联交财务（附送货单）。材料入库单须有以下人员签名确认方可有效：质检人员、经办人员、供应商经办人、仓库员等。
5、材料采购结算：材料采购的结算，采用月结的方式，即：本月结算上月货款。采购结算时，供应商或采购人员凭我司开具的材料采购申购单及对应材料入库单，交到公司前台，由前台分门别类后，交到财务相关人员处办理结算及请款手续，每星期五下午3：30分，供应商及采购人员到前台领取货款。
四、原材料采购的绩效考核：确定一套科学的方针，对原材料采购实行绩效考核，考核指标可从以下几方面因素制定：原材料价格增减幅度、统计的因原材料原因退货增减幅度、价格涨跌幅度等。
五、备用金管理。采购备用金最高限额1000元，备用金用途主要是采购零星低值易耗品采购。采用一单一备用金制，即：一份采购申购单对应一笔备用金。采购备用金，原则上应3日内到财务报销消帐。
维持生产正常运行，加强物资采购管理，提高资金利用效率，是公司管理的重要组成部分。
第2篇：设备岗位职责
设备岗位职责4篇
1.在院长领导下，全面负责设备科各项工作。.2.负责组织全院医疗仪器设备、器械、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
3.负责审查各科室提出的医疗仪器、器械的请购计划，定期汇编、制定采购计划，按程序报请分管院长或院长审批后实施(十万元以上的仪器设备还需医院民主议事会讨论通过)。
4.负责了解、检查各科室对医疗器械的需要和使用、管理情况，做好合理供应和调配工作，发现问题及时处理。
5.组织有关人员对购入、调人的国内外贵重仪器设备进行验收、鉴定工作，组织建立贵重仪器管理和使用制度,督促和检査使用人员严格执行操作规程，发挥仪器设备应有效能。
6.负责对万元以上贵重仪器设备定期进行技术鉴定和经济效益分析，按时向分管院长或院长汇报。
7.负责全院的计量管理工作，建立健全计量管理制度、专职人员岗位责任制、周期检查制度。
8.负责本科业务训练，掌握本科人员的工作、思想情况，并向院长提出晋升、奖惩意见。
副科长协助科长负责相应的工作。资料员岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（2）| 返回目录
1.编制施工技术资料。收集、编制机电设备安装施工技术资料，随工程进度及时整理；编写、填写机电设备工程的施工管理和竣工资料；及时做好隐蔽工程记录。
2.工程文件档案、技术图纸的管理。按规定对工程文件档案及技术图纸进行编目、建档，保管有关工程文件档案、技术图纸等资料。
3.施工往来信件、资料的收发工作。在工程部经理的领导下，负责管理各项目的各种资料、文件及来往信件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务信件的收发工作。
4.技术、业务资料的购买。根据机电设备安装施工项目的需要，有计划地购买有关技术、业务书籍、资料，提高施工人员的技术、业务能力。
机械机器设备厂长岗位职责设备岗位职责（3）| 返回目录
1.负责本厂季(月)度工作计划的编制、审定、执行。
2.组织下属部门高效开展工作，落实检查季(月）度生产作业计划完成情况，对下级的工作进行检查和考核。
3.负责本厂生产系统岗位人员合理调配管理、生产设备辅助器具的配合及维护。
4.定期对各车间班组工时进行评定考核。定期组织各车间班组进行安全、技术方面的培训。
5.仓库管理。
6.主持日常生产、质量会议，负责月末生产、质量报表的审批。
7.协调同供应、销售、技术等部门的工作。
8.负责生产系统的人事考评，安全、卫生、设备保养与评比工作。
9.负责生产现场各项规章制度的制定完善。
10.负责生产报表、仓库报表、质量报表的审核。
管理层总经理岗位职责(机械机器设备)设备岗位职责（4）| 返回目录
1.贯彻落实集团公司的指示精神和战略目标。
2.执行董事会的各项决议,确保各项经济指标完成。
3.组织制订实施公司的年度经营发展计划与管理目标。
4.分管公司财务、采购、供应、销售、行政、企管、人事工作。
5.及时审批采购申报、付款、报销凭证及各部费用。
6.按照人事管理权限审批人事、工资调整方案。
7.负责日常行政事务管理及行政企管文件的审批。
8.负责公司财务资金的运转及财务资金各种费用使用的管理工作。
9.负责参与产品销售价格的制定与调整方案。
10.负责大宗物资采购价格审核工作。
11.负责经营计划的制订、实施、检查、考核及各项管理活动的组织。
12.每天对分管部门及区域进行两次现场巡视和检查，做到及时协调处理。
13.每月5日前完成当月各种培训、督查、宣传计划以及上月总结的审批。
14.每月10日前完成对企业经营状况(报表)的分析,并采取相应的对策。
15.每月9日参加安全日活动，并督促生产主管领导组织好安全日的检查及总结。
16.每月15日前组织并完成对各部门经济目标实施细则的考核。
17.每周周一参加公司例会，听取各部门汇报，协调解决提出的问题,部署下部工作。
18.每半年参加一次文体活动,每年组织一次员工大会。
第3篇：药品会计岗位职责
药品会计岗位职责
1.所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。
2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。
3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。
4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。
5.每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。
6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。
7.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
8.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。
9.为了保证药品管理须遵循的"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应"的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。
11.计算药剂科奖金分配工作。
第4篇：药品采购员岗位职责
药品采购员岗位职责
1、按需进货，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解诊所的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种药品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对诊所采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成采购任务，及时保障诊所正常经营需求。
7、采购人员要保证所采购的药品和供货单位的合法性。考察供货单位销售人员的合法资格，按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。
