物资部门项目采购员岗位职责（共19篇）

第1篇：物资采购员岗位职责1.负责公司物资的采购工作。2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。

第2篇：物资采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、要有良好的道德修养、谈判能力。文字语言表达能力，核算、法律知识。

2、认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠，退货等事项。

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均附有质保书及相关资料，并当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收，运输入库，清点交接等手续。

6、负责采购物资原始发票，收料凭证，质检证明及付款结算单据等，整理登记入帐工作，所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查，发现问题及时上报。

7、具体了解，收集资料和市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。

8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现不符时找出原因并上报，直至原因清楚。

9、做到以公司利益为重，不索取回扣。馈赠钱物及时主动

上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

10、完成后勤部临时交办的其他工作任务。

11、当天安排的工作计划完成情况第二天必须有回音。

12、上班时间不准脱岗，有事必须请假。

1、外出采购要时刻保持清醒头脑。随身携带的公函、信件资料、有价凭证、款项应妥善保管携带。

2、严格按照采购计划的品名、规格型号、质量、数量、品牌等要求采购，采购时坚持“比质比价，货比三家的原则。

3、提高采购工作效率，采购计划下达一周内采购入库（除有特殊原因，能说明理由的），生产急需物资要立即采购到位。确保采购物资质量，合理安排采购顺序，按照所购物资的实际情况，采取经济合理、迅速、稳妥、安全、可靠的提运方式。

4、带车采购、提货，必须协助司机遵守交通规则及安全有关规定。严禁司机酒后驾车，装运货物采取安全措施，防止物资途中震动、碰撞，防止丢失、防止被盗。

5、各种采购单据要及时向计划员传递，杜绝跨月结算。

3、加强自身的事业心和责任感，刻苦学习业务知识，掌握采购产品的性能和用途，把物资采购工作搞好。

4、负责供货厂商的评估选择、询价、比价工作，并拟提方案向部室分管领导汇报，对物资采购价格、质量负直接责任。

第3篇：公司物资采购员岗位职责

公司物资采购员岗位职责

⒈负责公司物资的采购工作；

⒉按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；

⒊采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；

⒋办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收；

⒌掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；

⒍熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材料性能、质量、标准；

⒎加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；

⒏完成领导交办的其他工作。

第4篇：项目采购员岗位职责

项目采购员岗位职责

一、材料采购员的任职条件

1、持有有效的材料员上岗证（通过参加广东省住房和建设厅、深圳市住房和建设局系统举行的培训班获得或通过其它渠道获得的 深圳市住建局认可的证书）资格证书。

2、从事现场相关专业管理工作3年以上。

3、具有初级专业技术职称、中专以上文化程度。

4、经公司考核确认具备相应岗位能力。

二、材料采购员的岗位职责

1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。

2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。

3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。

4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质

量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。

5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。

6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。

7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。

8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。

附：材料采购管理制度

1．材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、准用证、产品检验检测报告和合格证等。

2．小型材料和低值易耗材料采购由需用者填写材料申购单，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，且要核对材料计划及采购计划，经物资部审核确认、由公司物资部及项目经理审批后方可进行采购。

3．对于设备、大型主材、特殊材料、周转材料等大型物资的采购，必须按公司制度规定，根据材料计划编制采购计划，按照采购计划及公司签订的采购供应合同并根据项目进度及实际情况进行采购供应，以满足施工生产需要。

4．大型材料合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并就产品

目前质量价格协同公司物资部向公司领导及公司相关部门进行汇报。

5．协助公司物资部、合同预算部进行采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，填写好的采购合同必须送交项目经理、公司主管副总审阅后方可签章。

6．项目经理安排和督促项目物资部做好材料进场前的准备和进场时的验收工作。

7．项目物资部必须做到质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。

8．甲供材料必须预先填报计划，并根据工程进度需要，由项目物资部验收入库后再进行限额发放，禁止作业人员直接从甲方领料。

第5篇：物业公司物资采购员岗位职责

物业公司物资采购员岗位职责

一、工作内容：

负责公司办公用品，劳动保护用品和工程设施设备备品、备件的日常采购。

二．工作要求：

1．每月汇总各部门（管理处）主管和仓库保管员填制的《采购计划清单》经总经理室领导审批同意后及时进行采购。

2．严格执行货物验收入库制度，确保货物的品种、规格、质量、数量与请购要求相符。

3．严格执行财务报销制度，采购后及时办理结帐手续，做到单据清、付款清、手续清。

4．做好采购记录，对计划表上采购不到的物资要及时向各部门主管、仓库保管员说明情况，提出解决的办法。

5．收集与物业管理有关的产品信息（包括各类产品介绍、价格表）及时提供给有关使用部门参考。

6．坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则。

7．经常主动了解库存情况，做好各类物品的补缺，避免供应中断。

8．对于管理上急需的物品，即需即购确保供应，但采购手续必须完备。

9．完成上级交办的其它临时性工作。三．注意事项： 1．工作认真细致，要有为各部门（管理处）服务的意识，积极做好物资保障。

2．以公司利益为重，不利用工作之便谋取私利。

3．要熟悉商品市场，选择信誉良好的供应商并建立良好的合作关系。

第6篇：工程项目物资部门岗位管理职责[优秀]

项目部机电物资部及各岗位职责

项目部机电物资部：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在公司领导和项目部的领导下，圆满完成机电设备和物资的管理，做到物有所备，急有所需，让项目部所有人员满意。

2．职责：

（1）在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理；

（2）执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施；

（3）贯彻公司质量方针，执行相关程序文件和项目质量计划，接受质量管理体系审核；

（4）负责建立项目部设备台帐；

（5）负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理；

（6）负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理；

（7）负责编制施工设备年（半年）大中修计划，并组织实施；

（8）负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制；

（9）负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报；

（10）负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理；

（11）负责编制设备物资管理统计报表；

（12）负责物资采购合格供方的调查评价并报批；

（13）负责物资（含顾客提供的产品）验收标识储存和发放管理；

（14）负责编制和实施物资采购计划；

（15）负责编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施；

（16）负责设备物资金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料的编制归档及传递；

（17）负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。

（18）参加项目部履约期合同评审。

机物部部长：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下,减少资金用 1

量,保证设备和物资满足生产需求，高效管理,节约成本。

2.职责：

（1）在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理；

（2）执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施；

（3）贯彻公司质量方针，执行相关程序文件和项目质量计划，接受质量管理体系审核；

（4）负责建立项目部设备台帐；

（5）负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理；

（6）负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理；

（7）负责参于编制施工设备年（半年）大中修计划，并组织实施；

（8）负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制；

（9）负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报；

（10）负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理；

（11）负责参于编制设备物资管理统计报表；

（12）负责物资采购合格供方的调查评价并报批；

（13）负责物资（含顾客提供的产品）验收标识储存和发放管理；

（14）负责参于编制和实施物资采购计划；

（15）负责编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施；

（16）负责设备物资、金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料的编制归档及传递；

（17）负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。

（18）参加项目部履约期合同评审。

项目部机物部副部长：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。

2.职责：

(1)在项目部领导下，负责项目部设备、物质管理；

(2）执行国家有关法律法规、行业规程规范和上级有关规定，建立健全项目部设备、物质规章制度，并组织实施；

（3）负责建立项目部设备台帐；

（4）负责项目部所需设备采购的报批、验收、交接管理；

（5）负责项目部施工设备的进、退场、转运、拆除、安装、日常使用维护、保养和安全管理；

（6）负责参于编制施工设备年（半年）大中修计划，并组织实施；

（7）负责“定人定机定岗”“定机长”报批工作，并落实其责任制；

（8）负责特种设备定检计划的实施，并将资料及时上报；

（9）负责除测量和试验设备之外的计量设备的定检实施管理；

（10）负责参于编制设备物资管理统计报表；

（11）负责物资采购合格供方的调查评价并报批；

（12）负责物资（含顾客提供的产品）验收标识储存和发放管理；

（13）负责参于编制和实施物资采购计划；

（14）负责参于编制金属结构制安及机电安装工程的质量计划、施工组织设计、检验试验计划和施工技术措施，并组织实施；

（15）负责金结制安和机电安装工程不合格品控制，组织参加设备物资金结制安和机电安装事故调查处理。

(16)协助机物部部长的所有工作,在部长外出时履行部长所有

职责。

机物部材料质检员职责：

质量目标：精益求精，追求卓越。严把入库出库物资的质量关,确保使用者的满意。

职责：

（1）负责物资采购不合格品的控制和管理；

（2）对需要检验和试验的物资、材料由质检员填写“检验委托单”，送检测机构按有关试验规程进行试验；

（3）材料质检员根据检测机构出具的“检测报告”和物资出厂鉴定

文件，判定“合格”与否，并填写“检验和试验状态标识通知单”。如合格，质检员在产品质量记录清单上签字认可；如不合格，则填写“产品不合格记录表”；

（4）例外放行的物资，其检验必须是可以做到的，同时做好标识，并由材料质检员填写“半成品、成品例外放行审核表”。一旦发现不合格，立即负责返回或更换。

（5）参加不合格评审工作，介绍不合格品的质量验收结果，并填写

“不合格品评审记录表”；

（6）监督保管员对不合格品的隔离和标识；

（7）负责每月汇集质量记录交给内业人员归类存档。

机物部内业人员：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，保证本部门文件和记录的完好。

2.职责：

（1）负责收集和整理本部门的文件和质量记录，严按公司质量体系文件中要求做。

（2）参加本部门所有召开的会议并做好会议记录。

（3）协助部长和副部长做好本部门的所有内务工作。

机物部计划供应员

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，精细管理，做到计划与实际相差无几，节约成本。

2.职责：

（1）严格按公司质量体系文件和公司下达的文件填写本部门的各种质量记录。

（2）做到帐目清晰，单据准确，用续齐全，及时上报，准确无差错。

（3）按项目部工程技术部下发的物资需用量计划正确编制物资采购计划，并报项目部经理审批。

（按物资管理有关规定，执行回收、赔偿等制度，坚持原则。

（5）妥善保管帐本、单据、审批量报告，对规定的有效期负责。物资采购员：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严于律己，在采购中尽量采购价廉物美的物资。

2.职责：

（1）采购员在采购四类物资前，必须对分供方进行调查、考核，对

分供方调查一肿各项内容的真实性、可靠性负责；

（2）及时填写“分供方调查表”，并同调查资料一起呈报给计划供应

管理员；

（3）经常惧、整理、补充合格分供方的最新资料，交给质量记录员

汇入合格分供方评价记录单；

（4）采购物资时，在《合格分供方名册》中选择供货单位，依据采

购计划，按照合同法规定签订采购合同；

（5）掌握合同内容与交货情况，对影响施工的物资及时催货，督促

分供方按质按期交货，对无法完成的采购任务应及时汇报；

（6）货到三天内应会同仓库保管员验收完毕。验收中发现品名、规

格、数量、质量不符或货损货差时，应负责联系补偿或索赔。质量记录按月交给内业人员。

（7）采购的物资验收合格后，与分供方结清价款，取得合法凭证后，三天内向财务报帐；

（8）有权根据采购计划比质比价，比运输条件，在合格分供方中，择优采购物质。

机物部油库保管员

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严格管理，确保油料满足生产，无浪费，无安全事故。

2.职责：

（1）油库保管员应严格把好油料入库关，做到手续不全不收，凭证

不全不收，数量不符不收，质量不高不收。

（2）物资验收合格后，进行验收入库，做好验收记录，并及时记录

保管明细帐，设立标签、标牌，确保帐、物、卡三相符；

（3）油料储存要做到分类明、编号明、标识明，并严格按公司质量

体系文件要求做。

（4）严格执行防火安全责任制，负责做好油库的防火、防爆安全工

作；

（5）认真做好油料保管、发放、领用的管理工作，杜绝各类油料混

发，防止发生机械事故；

（6）定期对油库进行安全检查，发现隐患应及时上报处理。

物资仓库保管员：

1.质量目标：精益求精，追求卓越。在项目部的领导下，严管仓库物资，做到帐物无差错。

2.职责：

（1）仓库保管员应严格把好物资入库关，做到凭证不全不收，手续

不全不收，数量不符不收，质量不符不收。当时不能验收的物资，应设置“待验物资区”，标识醒目，并填写“待验物资记录表”；

（2）物资经验证合格后，进行验收入库,做好验证记录，并及时记录

保管明细帐，设立标签、标牌，确保帐、物、卡三相符；

（3）经验证不合格的物资以及在验收前发现短缺、残次、损坏、变

形等情况时，应设置“待处理物资区”，请材料质检员填写《产品不合格记录表》；

（4）物资储存要做到：三精（材质清、规格清、数量清）；三齐（堆

码整齐、存放整齐、排列整齐）；三明（分类明、编号明、标识明）；

（5）对超过有效期的物资，应及时填写《物资超时复检申请单》，交

材料质检员进行复检；

（6）物资发生自然损耗及磅差时，应及时填写《物资报损报废申请

单》，并说明原因，经部门负责人审核批准后进行调帐；

（7）物资发放须坚持“先进先发、易损先发、有效期短先发”和“四

不出库”（物资未验收、去向不明、白条子、手续不全）的原则。物资领用或部门间物资调拔，按《领料单》、《调拔单》如实发放；

（8）对库存物资应经常核对，实行“永续盘点制”做到日清月结，年终全面清仓盘点，会同计划供应员填写《年度物资清仓盘点报表》；

（9）所有质量记录单定期（一般一个月，明细表按年度）提供给内

业人员归档保管；

(10)搞好入库物资的防护工作；

葛洲坝吐木秀克水电站厂区工程施工项目部

2008-2-22

第7篇：物资采购部采购员岗位职责(二)1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

第8篇：物资采购部采购员岗位职责(一)1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ，保证货源充足。6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。

第9篇：项目部门岗位职责

附件3 各部门岗位职责

1 工程技术部岗位职责

⑪负责编制施工组织设计、施工方案、施工创优计划；参与编制质量管理计划、安全管理计划。

⑫参加图纸会审及技术交底会，负责施工图、工程量清单、工程计量的复核工作。

⑬负责控制点、水准点的接收、复测、加密及施工过程中的技术管理工作。负责组织编制项目开、竣工报告，组织收集变更设计、索赔、调概资料。

⑭参与施工中工程安全质量事故的分析、处理工作。负责督促相关人员做好工程部各种技术资料的记录及整理工作。

⑮负责监督指导项目部试验室的工作。

⑯组织工程部接受上级部门检查，针对检查提出的问题督促相关人员及时进行整改工作。

⑰积极配合科技攻关小组，开展技术革新和QC小组活动，探索开发利用新技术、新工艺、新材料、新设备。

⑱认真贯彻执行国家各项法律、法规，施工技术规范，集团公司颁发的和项目部制定的各种规章管理制度。

⑲参与项目前期施工调查、项目管理策划、及产品清单分析和编制汇总管理责任矩阵工作。

⑳完成项目经理及上级相关部门交办的其它工作。⑴参与核心层队伍建设管理和项目管理实验室活动。

2 安全质量部岗位职责

⑪认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、工程质量、环境保护和水资源的法令、法规和指示。

1 ⑫负责本标段的安全、质量、环境保护的监督和管理，按照规范、设计、工艺要求和有关标准，加强现场安全、质量、环境保护的监督巡视。

⑬负责项目部质量/环境/职业健康安全管理“三标体系”贯标工作。

⑭组织项目部定期和不定期的安全、质量、环境保护的检查工作。经常深入施工现场检查指导，发现问题及时整改。

⑮对严重违章指挥、违章作业的行为要坚决制止，及时向项目部领导汇报并提出处理意见。

⑯组织和参加项目部月度、季度安全、质量、环境保护分析会议，并做好会前准备工作。

⑰依据局对安全质量管理的要求，详细制定本标段的安全、质量管理计划，并监督实施。

⑱制定本标段创优规划、目标、措施和制度，并监督实施。⑲负责建立项目部的安全、质量、环境保护台账。

⑳组织对安全质量事故进行调查、分析，提出处理建议，并及时向项目部和上级部门汇报。

3 工程经济部岗位职责

⑪ 宣传、贯彻、执行国家、行业及局有关建设工程造价、成本控制等项目管理法律、法规、政策和标准。

⑫负责项目风险管理工作，组织做好项目风险的识别、评估、预警、应对和监控等工作，使项目风险始终处于受控状态。

⑬编制年度、季度变更索赔计划，办理价格调整、索赔工作，协助工程技术部办理变更设计工作。

2 ⑭编制项目部红线成本预算、工程计量、变更索赔、收支查证作业指导书。

⑮作为工程计量的主责部门，组织办理业主计量、协助项目各分部内部分包队伍选择、签订合同及结算等工作。

⑯按照业主、局的要求提报年度、季度和月度投资计划，并下达项目各分部实施。

⑰作为承包合同、分包合同专项合同管理机构，办理补充承包合同的签订；负责合同的履行,及时反映合同履行中发生的问题,并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；参与处理本部门业务范围内的合同纠纷。

⑱负责项目的收入查证、指导监督项目各分部的外包稽核，参与项目部及项目部各分部成本控制管理工作。

⑲协助项目部各分部做好工程队（架子队）、外协队伍的调查、评审、注册使用、考核评价等管理工作。

⑳负责项目工程经济方面管理信息系统相关资料的收集、填报和信息维护。

4 财务部岗位职责

⑪贯彻执行国家、行业、建设单位及局有关财务政策、法规和文件，建立健全内部会计管理制度，规范会计工作秩序。

⑫负责编报年度财务收支计划并及时上报年度经费计划，按照财务规章制度严格掌握和控制支出。

⑬组织清理项目部所涉及的内外单位债权、债务及往来清算工作，并配合上级单位及地方财税部门做好涉税工作。

⑭及时做好日常会计核算、月度、季度、年度等各项会计决算报表编制工作，配合相关部门搞好项目责任成本管理的实施和核算。

3 ⑮联系办理与项目建设单位的工程款、备料款的拨付及其往来清算，做好生产流动资金的调剂、分配工作并及时向主管领导反馈各种财务信息。

⑯负责项目部的资产管理，建立健全固定资产管理台账和各种资产的管理制度，促进资产的有效和合理利用。

⑰负责做好成本费用管理的各项财务基础工作，负责组织成本费用核算，组织项目部经济活动分析。

⑱负责集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系中相关要素的实施和督导。

5 物资设备部岗位职责 ⑪物资管理职责

①贯彻执行业主、集团公司有关物资管理规定并督导实施，制定项目部物资管理办法。

②负责项目所需甲供物资的计划汇总上报工作。③负责编制重点物资采购方案上报审批。④负责分部地材采购报告申请审批工作。

⑤深入施工现场，详细了解现场所需重点物资供应情况。⑥做好项目部内部重点物资协调工作。⑦指导项目分部做好物资成本核算工作。

⑧定期对各分部物资管理工作进行检查，找出管理中存在问题，并落实整改。

⑨定期组织召开项目部物资管理工作会。

⑩配合有关部门开展技术革新，推广新材料、新技术、新工艺、新设备。

11负责质量、环境、职业健康安全管理体系中相关要素的督导。○

4 ⑫机械、设备管理职责

①认真执行集团公司相关设备管理规定并督导实施。②督促分部按工程部门提交设备需求计划组织设备进场。③督促分部操作人员严格执行安全技术操作规程进行日常维护，并及时填报运转和检修记录。

④督导分部对进场机械验收及特种机械的检验工作。

⑤督导分部进行机械设备操作人员业务培训，把住上岗操作关。⑥督导分部建立健全各类机械设备基础台账、技术档案，准确记录各种表格及检查情况。

⑦督导分部机械成本控制与核算、机械节能降耗及统计等工作 ⑧配合安质部做好机械、设备安全事故调查、分析、处理工作。⑨参与核心层队伍建设管理和项目管理实验室活动。6 征拆协调部岗位职责

⑪认真贯彻国家、铁总及地方政府关于征地拆迁的文件精神，执行建设用地的相关规定，积极主动向地方有关部门联系，做好征地拆迁工作，为施工项目施工打好基础；

⑫积极主动深入现场，做好征地拆迁调查，积极申报施工用地申请，尽快办理征地拆迁手续，协调地方政府关系；

⑬积极联系地方政府有关部门，加快完成临时用地的租用工作； ⑭坚持党的方针政策，在征地拆迁过程中，遵章守法，抵制不正之风，防止利用工作之便损公肥私，做到办事公平合理，手续严谨合法；

⑮做到征地拆迁工作资料齐全并及时上报，负责完成临时用地补偿费的清理工作，配合进行红线用地征拆、地亩图纸绘制及存档工作；

5 ⑯做好施工中各项地方协调工作并完成领导交办的其它各项任务。

7 综合管理部岗位职责

⑪贯彻执行国家有关文书、档案、企业管理方面的方针、政策、法规、法令及上级各项制度、规定。传达上级及项目部领导的指示、决定，协助领导掌握、督促、检查各单位的执行情况。

⑫负责项目部文秘工作，包括项目部工作部署、总结、报告和有关规定、办法等重要文件的起草、审核工作；记录编写项目部工作大事记。

⑬规划组织项目部大型会议及活动，负责项目部综合性会议的筹备、会议记录、文件整理等工作，记录、了解、督促会议决定事项的执行情况；协助各部门做好相关会议的会务工作。

⑭负责项目部文整工作。包括公文、函电的收发、登记、呈批、传阅、催办和文件分类、立卷、归档工作；负责项目部机要、保密和印章管理工作。

⑮负责项目部员工的日常管理工作，按照企业制度，做好员工薪酬核算、假期管理、日常考核及岗前培训工作。

⑯协助项目部党工委做好党、工、团工作；负责办理接转党员、工会组织关系；负责统筹协调现场宣传布置及项目部的对内对外宣传报道和新闻导向把关工作，及时收集整理工程建设影像资料。

⑰负责项目部后勤管理工作，归口管理办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作；负责员工食堂、办公室及生活居住区的管理、调配和卫生工作；负责项目部车辆的使用、管理工作，定期对司机进行安全教育。

6 ⑱负责与上级、地方政府及相关单位的联系、沟通；收集和分析各种信息；处理对外公共关系，做好各项接待工作。

8 中心试验室岗位职责

⑪贯彻执行国家、行业、集团公司有关试验检测工作的标准、规范及规章制度。

⑫负责钢材、水泥、掺合料、外加剂、砂、石等原材料的检验与试验和状态标识。

⑬负责优化设计混凝土、砂浆等各种配合比及施工制作检查试件的试验与检测。

⑭参加工地原材料产地及填料的选择，质量复检，及时按规定对原材料进行取样试验，严把原材料质量关。

⑮积极配合业主、监理或第三方的试验检验工作，服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导。

⑯负责原材料合格证、试验原始记录、报告的保管、发送，归档及保存，并为编制竣工文件提供相关质量记录。

⑰负责本项目仪器设备购置、更新、改造及报废计划，建立试验仪器台帐和档案（使用说明书和检定证书等），负责试验、计量设备的检定及维护管理。

⑱参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证。

⑲做好试验数据汇总分析，及时上报试验统计报表和工作总结。⑳负责联系特种材料的试验检测单位，监督检查各试验组的送检频率。

⑴参与核心层队伍建设管理和项目管理实验室活动。

第10篇：酒店采购员岗位职责采购员岗位职责范本

酒店采购员岗位职责-采购员岗位职

责范本

电子采购员岗位职责

一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。

二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。

三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。

五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。

六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样

品后采购。

七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。

八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。

九、做好供应商的付款申请。

十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。 十

一、搞好调查研究，掌握市场信息。 十

二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。 十

三、完成领导交办的其他工作。

必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。

所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。

可是，创造价值，应该没有部门的差别。

不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。

以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。

一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。

麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。

像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？

采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。

采购员岗位职责

一、采购员负责原材料等物资的采购工作。

二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。

三、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购。

四、购进物品要办入库手续，及时报账，白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。

五、勤跑、勤问、勤联系货源，货比三家，价比三家，严把价格关、质量关。

六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作，负责合格供应商的评审。

七、完成领导交给的其他任务。

酒店采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关，选择样品供领

导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

1.采购归酒店办公室管理。2.负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。4.按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。5.货比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备

查验。7.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。8.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。10.收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。11.根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。12.做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解

有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度，购进的货物办理验收手续，手续办妥后尽快办理报销手续，以保证采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。

第11篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助生产部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；

3、随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；

4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；

5、建立采购工作台账、合格供应商台账，对采购文件、采购资料的接收及分类归类和供应商文件、资料的管理。

6、随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；

7、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；

8、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

9、完成采购部经理交办的其它工作。

第12篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

采购员直接上级为采购部经理。

1、采购员对所采购有物品负责，采购的物品有：生产用原附材料包括：原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责对成品半成品的采购工作。

2、负责制定采购计划，资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。

3、负责对供应商进行评价，建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。

4、负责对市场的调研和预测工作，及时掌握原材料市场动态，掌握物资供应情况。

5、及时采购采购计划中的各类物资，做到既要价格合理又要保证质量。

6、负责各类采购合同的签订与管理，落实工作，制定相应的管理制度。

7、根据生产安排好物资供应的进度控制，实行物流的优化管理。

8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作，并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理，并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，为企业经营活动提供物资保障。

9、通过各种方式建立供应网络，达到最小限度的占用流动资金，提高资金使用效益。

10、日常管理工作有条理，办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。

11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。

12、有权要求库房管理员提供库存报表。

13、坚决执行董事长、总经理下达的各项工作指令，并且圆满的完成任务。

采购员签字：

采购部经理签字：

2011-01-12

采购员岗位工作流程、考核标准

一、采购计划、资金使用计划 流程：

1、申报采购计划；

2、申报资金使用计划；

3、执行审批后的采购计划； 标准：

1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况，制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括：采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间，并备注采购地址及相关供应商名录。

2、采购计划制定后报采购部经理审议，审议通过后，采购员根据《采购计划》部署制定采购进度表，采购进度应以周为单位，并对各类物资进行分类、执行。

3、根据采购计划制定资金使用计划，计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。

4、资金使用计划制定后报采购部经理，通过审批后，报财务部执行。 考核：

二、供应商网络 流程：

1、建立供应商档案；

2、供应商分布地区；

3、询价、比价、议价； 标准：

1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案，内容包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。

2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区，采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息，并委派人员亲自进行考察，掌握各地区各类物资生产厂家，初步建立供应商名单。

3、其他

胶、面粉、化工原料等辅助材料，为了便于供应商管理采用就近供应的原则。但必须大量掌握供应商信息为供应商平价做好基础工作。

4、公司对采购的物资采取询价、比价、议价程序，即由生产部、财务部、采购部共同对采供物资进行询价、比价、议价（也就是货比三家），从中选择性价比高的供应商，再进行审议（平价）。 考核：

三、供应商平价： 流程：

1、随机搜集供应商信息；

2、协同有关部门综合评价供应商；

3、对供应商平价并记录在册。 标准：

1、采购部在通过各种渠道掌握大量供应商信息后，制定供应商名单，内容应包括：采购物资名称、地址、联系电话、企业资质、检测报告、质量、价格等内容。

2、供应商名单制定后报总经理室，组织采购部、财务部、质检部、生产部对供应商逐一进行评价，评价内容应包括：供应商实力（资金实力、技术实力、货源组织能力）确保出现不合格产品有赔偿能力。产品质量、运输物流是否便利，物资到岸价格，货源供应量，及企业信用等内容进行评价。

3、评价时生产部提出供应商所供应的物资是否符合生产要求，质检部提供检验结果（合格率），财务部提供物资到岸的加权平均价格，及资金占有情况，综合上述内容评价出优秀合格供应商名单。

4、优秀供应商应符合的条件：资金实力强，能预付一定数量物资，产品质量符合公司标准要求，价格最低，运输方便，能提供税票等。采购部应在合格供应商名单中进行采购。

5、每种物资应选择三家以上合格供方，并按要求签订供应合同。

6、化工原料、五金配件、电料等选出二家以上供应商。

7、所有采购物资采取送货上门的方式，即由供应商组织货源、车辆、运输手段等运送到公司院内，特殊商品可通过货站进行配送。 考核：

四、供应商管理

流程：

1、建立供方商质量管理体系流程；

2、协助供应商工作；

3、掌握供应商动态；

4、删除不合格供方商； 标准：

1、采购员应对合格供方进行有效管理，辅助供方建立质量管理体系及质量控制流程。

2、协助供应商做好质量工作，对其进行技术指导，设备及工艺的更新。

3、及时掌握供应商动态，了解供方产品去向、价格、质量等信息。

4、对不守信誉的供应商要根据合同要求或口头协议对其进行惩罚，并从合格供方中删除，列入黑名单。 考核：

1、每月深入调查两次，并写出详细报告，每少写一次罚款50元。

五、合同的鉴定： 流程：

1、评选优秀供应商；

2、填写采购合同；

3、报采购部经理审批、签订； 标准：

1、评选出优秀合格供方后要立即与供方进行谈判，双方达成一致后签订供应合同。合同内容应包括：采购物资名称、等级、规格、数量、供货时期、质量标准、检验方法、付款方式、双方责任等内容。

2、重要物资采购合同应报董事长批准，并组织生产部、质检部、财务部进行合同评审，评审后签订。

3、公司采购物资分为重要物资及一般辅料物资、五金配件、电料及其他。重要物资指：芯板、单板、面皮、膜纸、胶、面粉、板方等生产主要原材料及半成品、成品。考核：

六、订货： 流程：

1、依据采购计划填写采购单；

2、采购经理签字确认；

3、报供应商并签字确认；

4、跟踪采购单并记录； 标准：

1、采购员依据采购计划、采购进程计划，填写订货单。订货单内容包括：采购物资名称、数量、规格、等级、交货时间、付款日期、供方名称等内容。订单必须由采购部经理审批后，报给供应商。供应商接到后签字确认，返回采购部，采购部将供应商确认的订单进行存档并妥善保存。签返的订单如有价格、货期、质量、包装等更改时应重新进行审议，并注明新的约定事项。

2、对辅料及零星采购或电话订货时，应做好电话记录。记录内容要全面，并妥善保存，以免发生争议时做好为证据。

3、订单下达后采购员进行跟单，不断提醒供应商按期交货。 考核：

七、运输： 流程：

1、运输费用均由供应商承担；

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责；

3、标准：

1、大量物资采购采取到岸价格由供应商负责运输，所有运输费用均由供应商承担。公司可垫付运费，结账时从货物中扣除。

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责，公司不承担责任。

3、为了便于卸车，采购部应要求供应商在装车时必须考虑到用叉车卸车，否则所造成的产品损坏由供应商负责。

4、五金、电料、配件、化工等可选出两家以上定点供应商，由供应商送货到公司院内，特殊产品可通过货站进行运输，公司和货站结算，短途运输（指货站到公司院内）由采购部负责。 考核：

八、检验入库： 流程：

1、2、；

3、标准：

1、货物到达公司后，由采购部负责联系生产部。卸车时要轻拿轻放，不得损坏货物。

2、卸完车后由采购员和库管员一起核对货物等级、数量、规格，并做好记录后，办理入库手续。

3、质检部接到库管通知后及时组织人员对该批物资按标准进行检验，检验结果报采购部、库管员、总经理批阅，对检验出不合格品，公司能另作做它用的，采取降价处理，不能使用的及时报告供应商，进行退货。

4、库管员根据检验结果，对合格品和降价品按数量、等级、价格进行入库，对退货物资不办理入库手续，入库单应由采购部经理、质检部经理、库管员共同签字确认。

5、对于胶、化工原料等不能直接检验的产品，应组织生产部人员进行试验，试验结果符合标准要求后，方可办理入库手续。质检部要对试验过程进行跟踪，做出试验结果报告，作为检验依据。考核：

九、付款方式： 流程：

1、2、；

3、标准：

1、采购物资检验合格入库后，采购员应在七天办理报账手续，财务部根据供应合同及资金使用计划进行付款。

2、付款方式采用银行结算方式，如现金结算必需由供应商亲自对委派人员到财务办理手续后方可支付，采购人员不得结算，财务部不得委托采购部人员进行汇款或以现金方式支付。

3、对于零量采购，需采购员现金采购的应两人以上同行。

4、对于办公用品、医疗药品、食堂用品（包括米、面、菜）应由综合部和采购部共同进行采购。

5、板方、板条的采购也应遵守送货上门的原则，如确因市场原因未能达成协议时，应由2人以上对采购物资进行评议后决定购买，待装好后向财务部提供供应商账号，由财务部将货款汇入指定账户。 考核：

采购人员基本素质：

1、熟悉本公司各种物资验收标准、质量标准、市场行情、动态

对市场进行准确预测。

2、会编制采购计划及采购计划明细，有较强的业务能力。

3、操守廉洁，掌握市场，积极认真，适应性强，精打细算，品德高尚。

采购部员考核办法

1、采购员基本工资为——元，绩效考核工资为——，如按时完成公司的各项采购物资，保质、保时、保量完成，没有给公司经营造成损失，年奖金3000元。

2、如果按制定价格下降价格按2%提成。

3、绩效考核：

A、采购部经理应最大限度控制付用资金，西厂控制应付资金不小于50万元，东厂达到100万元时由财务部调配资金保证采购物资供应，否则延误生产不负责任。

C、进货物资合格率没达到公司标准要求，给公司造成损失的，损失部分由采购员承担《或和供货方协商解决》。

E、对市场预测不准确，库存积压太多，当使用时与购买时价格下降10%以上时，每次罚款100元。价格上涨，奖100元。

F、由于对供应商监管不利，造成产品质量下降，供货不及时给公司造成损失时，每次罚款100元。

G、由于未进行市场调研，或进货网络不健全，所采购物资同等质量，同等产品比同行业，周边竞争对手高时，除重新定价或公司安排人员做市场调研的同时，罚相关负责人200元。

H、如有贪污受贿行为的开除，罚款300元并扣除一个月工资。

I、属下员工违反公司制度及采购管理制度受到处罚的，采购部经理同时按直接责任人的20%进行处罚。

K、每周六下班前上交采购部经理室周工作总结。

采购部主管确认签字：

锦绣木业有限公司2010年4月1日开始执行

第13篇：采购员岗位职责

岗位名称：采购员 直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；

掌握好实际库存和在途物料情况；

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进； 对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息； 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

做好下属的管理工作。

材料采购员岗位职责

一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。

二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。

三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。

四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员（或施工员）。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

七、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

十、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。 十

一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。十

二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

十三、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。十

四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制 止，并对有关人员提出处罚。十

五、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

材料采购员岗位职责三

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

第14篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、服从分配，听从指挥，认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

4、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5、负责办理交验、报账手续；加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，定期上报给采购主管；对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

8、完成领导交办的其它各项工作。

第15篇：采购员岗位职责

咸宁吉斯生物科技有限公司

采购员岗位职责

1、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为物资采购提出合理化建议。（多与上海聚创沟通）

2、决定合适的采购方式（价优、质佳、发货快、汇款慢：月结、季结）优先考虑

3、严把质量关，认真检查物资质量，力求物美价廉、供货及时。

4、物资采购要适时，避免盲目采购造成积压浪费。

5、分配、选择和维护潜在供应资源。

6、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力。

7、采购合约与订单的起草、签发以及管理。

8、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成损失由采购人员负责。

9、物资采购实行质量责任制，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负相应经济责任。

10、根据采购需求采取相应的应急行动或进行后续跟踪。

11、禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，还要视情节轻重给予相应处理。

第16篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、根据主管分配任务具体选择商家，报价并征得上级同意。

2、依据有效购买审批计划，急购申请，请款申请取得付款票据，实施购买。

3、办理验货、提货、交验入库等手续，并将帐目报会计人员。

4、配合库房对进购物品严格把关，不符合要求物品负责交涉退换，注意商标、包装、生产日期防止假冒伪劣商品。

5、保存采购工作原始记录，掌握购货商家店名电话联系人，经营项目及基本价位。

6、不断开展市场调查，开发货源新渠道，降低采购成本。

7、在采购及工作中完成领导交办的其它工作。

8、对本岗位工作承担全部责任。

库房管理员职责：

3、严格检验入库货物，根据有效货单，核准物品数量，质量、包质期限等，方可办理入库手续。

4、根据物品情况，分类码放，做到库房整齐、美观方便。

5、每月按时完成库存报表和采购申请单，标明名称、数量、单位、单价、用量、库存、申购量等。

6、物品入库要马上入帐，准确登记。

7、物品出库必须手续齐全，特殊情况经领导审批。

8、做好月盘点工作；做到帐卡相符，帐物相符。

9、主动与使用部门联系，及时申购补充需要物品。

10、严格遵守操作规程，防止事故和火灾发生。

11、对本岗位工作承担全部责任。

公司、酒店物品采购管理制度：

为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合公司、酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款订立不当而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报公司总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给、公司、酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由公司财务部制定并负责解释。

(十)

固定资产管理制度：

为了加强公司和酒店固定资产的管理，明确部门及团队成员的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。

1、固定资产标准：

1.1固定资产是指公司、酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。

1.2除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。

2、固定资产内容：

2.1房屋及建筑物；2.2机器设备；2.3电子设备；2.4高档家具。2.5运输设备；2.6工具、器具；2.7管理用具等。

3、固定资产管理部门：

3.1财务成本部为固定资产管理部门；

3.2财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；

3.3财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；

3.4财务部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。

4、固定资产核算部门：

4.1财务部为公司及各酒店固定资产的核算部门；

4.2财务部设置公司及各酒店固定资产总帐及明细分类账；

4.3财务部负责对公司及各酒店固定资产增减变动及时进行账务处理；

4.4财务部每年进行一次公司及各酒店固定资产盘点，做到账实相符。

5、固定资产的购置：

5.1固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；

5.2各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；

5.3采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。

5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。

6、固定资产转移、调拨：

6.1固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本部办理固定资产转移登记；

7、固定资产出售：

7.1固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。

7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；

7.3采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。

8、固定资产报废：

8.1固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；

8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；

8.3采购部负责进行实物处理。

9、固定资产盘盈、盘亏：

9.1固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，报总经理审批；

9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。

10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经店总和公司副总批准不得外借。

11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。

12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励；

13、对违反本制度的部门和个人，由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。

14、本制度由财务部制定并负责解释。

第17篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、按时到岗，整理好当天需采购的单据等，做好营业前的准备及清洁工作; 保持仪态，礼貌用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。

2、及时与收银员沟通做好常备商品的采购工作，合理制定采购计划，保证货物齐备，不短缺。

3、严格按采购流程及计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符。

4、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门主管反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的商品应及时安排采购计划。

4、加强与收银员、库管的协作，做好商品的入库工作。

5、熟悉公司经营商品的规格型号、所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交货期限进行掌控，并做好电脑记录以便查询。

6、准确归纳记录各个货物的生产时间以及到货时间，根据发货记录及时观察，对于应到未到的货物及时与供货商或物流沟通，并通知销售。

7、所有商品在发货前须和前台沟通，必须保证在足额收取定金或领导授意的前提下安排发货。

8、及时与库管沟通库存状况，保证货物齐备，不短缺。

9、协助财务中心做好对帐工作，定期或不定期向财务运营主管汇报工作。

10、严禁以个人名义向上级供货商购买商品。

11、认真完成上级领导交办的其它任务。

第18篇：采购员岗位职责

部门及岗位职责汇编

440059559.doc

采购员岗位职责

采购员在采购部门负责人的领导下，对原材物料的日常采购工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：

1 职责

1.1 严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，按时完成领导布置的采购任务。1.2 熟悉和掌握分管的各种原材料的名称、型号、规格、产地、价格、品质及供应商。1.3 要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，树立效益观念，优化资源渠道，尽心尽责干好本职工作。

1.4 重视与外部市场的联系，及时考查并汇报市场信息，保证原料供应和原料质量。1.5 严格按照计划按时、按质、按量完成采购工作。1.6 负责签订采购合同，并监督供应商对合同的履行情况。

1.7 购进的一切原材料要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续，严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。1.8 主动搞好内部协调，加强各职能部门与生产单位的联系。

1.9 负责做好与各供应商之间账、款、物的核对工作，按时索要发票，办理付款、追回余款等相关事宜。

1.10 自觉抵制商业贿赂，不得向供应商索取或收受现金、实物或其他利益，做到廉洁自律，促进采购工作健康有序进行。

1.11 积极学习业务知识，不断提高工作能力。1.12 积极完成领导交办的其他工作。

2 权限

2.1 有权抵制不合理的采购指令。2.2 有权对不合格物料进行退换。

3 要求

3.1 具备一定的语言表达能力和社会交际能力。

3.2 具备一定的物资专业知识，熟悉和了解采购物资的有关信息。3.3 具有相关的法律和财务知识。

寿光卫东化工有限公司

第19篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1.负责公司生产所需原材料、生产设备、工具等物品的采购工作；

2.严格遵守公司各项规章制度和规定，提高自身业务能力，树立为公司生产部门服务的观念；

3.负责对现有供应商进行资料整理、归档，建立供应商名录，并对供应商作出评价，包括质量、价格、服务、交期以及信用等；

4.根据生产需求，制作采购申请单提报上级领导批准，之后，开始执行向供应商询价、比价等采购流程；

5.负责分析市场供应状况，寻找物资货源，并分析市场趋势，搜集市场价格，运输费用等有关资料，进行评估和分析；

6.负责审核各部门提交的物料采购申请，与各部门沟通，确定是否执行采购项目；

7.负责及时跟进所采购物料的进度状况，包括发货、时间、交货等，并通报各部门主管；

8.负责与供应商建立长期稳定的关系，签订采购合同、质保服务合同等； 9.负责协调品管部质监员，对所采购物品进行检验； 10.负责协调仓管员对所采购物料办理验收入库工作；

11.负责与财务部门沟通，根据商定的付款条件，向财务部门提交资金申请； 12.负责对检验不合格以及不良品的退换货处理工作；

13.负责不断搜寻和开发供应商，通过询价、比价，结合交货周期、服务、付款条件等方面，确定最适合的供应商； 14.完成领导交办的其他事项。

物资采购员岗位职责

机电物资采购员岗位职责

物资设备采购员岗位职责

项目物资岗位职责

物资采购员工作总结