煤矿隐患问题自查考核总结
贵州**能源开发有限公司对盘县**镇**煤矿隐患问题自查考核总结
(2023年2月份)
**煤矿安全生产标准化办公室
2021年2月28日
目 录
第一章 概 述 错误！未定义书签。
第一节 考评对象、依据 错误！未定义书签。
第二章 昌兴煤矿隐患问题自查各部分考评情况 错误！未定义书签。
第一节 总则 错误！未定义书签。
二、自评等级 错误！未定义书签。
三、工作要求 错误！未定义书签。
第一节理念项目和矿长安全承诺.............................错误！未定义书签。
第二节组织机构............................. 错误！未定义书签。
第三节安全生产责任制度及安全管理制度..............错误！未定义书签。第四节从业人员素质............................. 错误！未定义书签。
第五节安全风险分级管控 错误！未定义书签。
第六节 事故隐患排查治理 错误！未定义书签。
第七节 通风 错误！未定义书签。
第八节 地质灾害防治与测量 错误！未定义书签。
第九节 采煤 错误！未定义书签。
第十节 掘进 错误！未定义书签。
第十一节 机电 错误！未定义书签。
第十二节 运输 错误！未定义书签。
第十三节 职业卫生 错误！未定义书签。
第十四节 调度与地面设施 错误！未定义书签。
第三章 自评结论 错误！未定义书签。
第一章 概 述
一、考评对象
贵州**能源开发有限公司盘县**煤矿
二、考评依据
本次煤矿安全生产标准化考评工作的依据为：国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》执行说明(煤安监行管[2017]18号)。
三、考评单位
贵州**能源开发有限公司
四、考评时间
2023年2月28日
五、考评结果
经**能源开发有限公司考评，**煤矿二月份安全生产标准化达二级标准化标准(综合评分：（86.52）分)
第二章 煤矿安全生产标准化各部分考评情况
第一节 总则
一、基本条件
煤矿安全生产标准化基本条件及检查情况见下表：
序号 | 基本条件 | 检查情况 | 考核评分 |
1 | 理念项目和矿长安全承诺 | 合格 | 88 |
2 | 组织机构 | 合格 | 86 |
3 | 安全生产责任制及安全管理制度 | 合格 | 83 |
4 | 从业人员素质 | 合格 | 85.8 |
5 | 安全风险分级管控 | 合格 | 88 |
6 | 事故隐患排查治理 | 合格 | 88 |
7 | 通风 | 合格 | 82 |
8 | 地址灾害防治与测量 | 合格 | 87.75 |
9 | 采煤 | 合格 | 87 |
10 | 掘进 | 合格 | 87 |
11 | 机电 | 合格 | 87.15 |
12 | 运输 | 合格 | 88.2 |
13 | 调度何应急管理 | 合格 | 88 |
14 | 职业病危害防治和地面设施 | 合格 | 90 |
15 | 持续改进 | 合格 | 80 |
2020年2月28日，经**能源开发有限公司考评，**煤矿一季度安全生产标准化综合评分 86.52 分，评定等级为二级。
第一节理念项目和矿长安全承诺
建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线识意”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护职工生命安全。
理念项目和矿长安全承诺部分考评得分为 88分。
存在的主要问题与不足：
1、未做到向全体职工公开承诺。
第二节组织机构
建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公室会议机制，负责煤矿重大安全事项的制定和调整，明确负责煤炭安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。
组织机构部分考评得分为 86 分。
存在的主要问题与不足：
1、未明确制度安全生产规章制度及现在监督监督检查工作职责。
2、2、未明确安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作。
3、3未明确安全监控和通信系统管理工作。
4、4、安全培训管理部门职责中未明确班组建设工作职责.
第三节安全生产责任制及安全管理制度
建立煤矿矿长(法定代表人、实际控制人)为安全生产第一责任人的安全生产责任制，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围，确保责任无空档。
安全生产责任制度及安全管理制度部分考评得分为 83 分。
存在的主要问题与不足：
1、安全生产责任制度未以正式文件下发。
2、未制定安全生产责任制考核方案。
3、未制定安全监督检查制度。
4、未将安全生产责任制度纳入培训计划。
第四节从业人员素质
制定并落实了安全培训教育管理制度及培训计划。五职矿长及副总工程师等安全生产管理人员培训到位，对作业人员进行了安全生产教育培训，建立了培训档案。
从业人员素质考评得分为 85.8分。
存在的主要问题与不足：
1、未开展应急救援培训。
2、未组织展开安全生产事故案例警示教育。
3、一人一档没有及时更新。
4、补文明生产管理制度。
第五节 安全风险分级管控
建立了以矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系，明确保安全科为安全风险分级管控工作的管理部分。
认真开展了年度及专项辨识评估，建立了安全风险管控工作机制，建立了安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急预案以及安全技术措施等。
制定了重大安全风险管控方案，进行了现场公示，并对安全风险管控进行了培训。
安全风险风级管控部分考评得分为 88 分。
存在的主要问题与不足：
1、12123采面辨识评估报告结果未及时告知施工组。
2、12183外段改造回风区启封密闭未展开辨识。
3、12183复采面未按规定悬挂排板（限员）。
4、412183复采面12123采面及行人井口未公示重大安全风险告知牌
第六节 事故隐患排查治理
建立了事故隐患排查治理责任体系，并进行了分级管理。建立了隐患排查机制，每月组织了三次安全生产大检查，召开专门会议，针对查出的隐患，按照隐患整改五落实原则，进行了隐患整改。对检查出的隐患进行跟踪处理、销号等，定期通报事故隐患及整改情况。
隐患整改中制定了相应的安全措施，并明确专人负责管理。
事故隐患排查治理部分考评得分为 88 分。
存在的主要问题与不足：
1、2月23日自查的隐患部分到期未及时验收。
2、未将查出的隐患录入信息平台。
3、未将考核结果纳入工作绩效考核
第七节 通风
各采掘工作面通风能力都能满足安全生产的需要，局部通风管理基本到位，确保通风设施可靠。
通风部分考评得分为 82 分。
存在的主要问题与不足：
1、未编制2023年度全矿性反风技术方案
2、通风阻力测试为2020年6月30日今年未及时组织通风阻力测定工作。
3、2023年未进行通风能力核定。
4、2023年未测定外部露风率。
5、1250运输石门风筒布置在1250回风石门内。
6、1300二石门密闭前有杂物。
7、12183外段改造回风巷防突风门未及时安装语言报警器。
8、1300二石门墙体有金属物穿过。
9、1250瓦斯治理巷防突出预测图未及时更新。
10、2023年未编制防止砸坏管路的措施。
11、未对井下消防器材按季度检查。
12、12183外段改造回风巷隔爆设施脱落。
第八节 地质灾害防治与测量
建立了各类地测管理制度，认真查明了矿井老窑及老空积水情况，并采取了针性措施。及时根据地质及水文地质情况发出预测预报，对井下巷道认真进行了测量，中腰线紧跟工作面，贯通精度符合要求。
地质灾害防治与测量部分考评得分为 88.75 分。
存在的主要问题与不足：
1、缺少图纸的审批、发、放、回收和销毁制度、
2、未建立目录索引。
2、抽考一名探水工，对岗位安全生产责任制回答错误。
3、为建立地测信息系统.
4、12123回采2工作面地质说明与实际不符。
5、12183改造回风巷缺少井上井下对照图。
6、地质损坏未及时签字。
7、瓦斯地质预报未及时签字。
8、缺少储量、孙损失量计算图。
9、未编制2022年下半年回采率总结。
第九节 采煤
持续提高采煤机械化、自动化、智能化水平，采用“一井一面”或“一井两面”生产模式，有支护质量、顶板动态检测制度，技术管理体系健全，回采工作面支护质量符合要求，安全监控设备按规定安装，防尘设施到位，文明生产符合要求。
采煤部分考评得分为 87分。
存在的主要问题与不足：
1、采面检测记录不全。
2、12183复面作业未规程未按要求复审。
3、12183复采面部分柱子缺压力检测仪表
4、12183复采面回风巷超前支柱未编号。
5、班评估记录不全。
6、12183复采面下出口高度不足1.8M.
第十节 掘进
掘进工作面均按正规循环作业，支护符合要求，工程质量合格。
临时支护到位，永久支护及时紧跟工作面，消灭了空顶作业现象。
施工现场有作业规程及施工图板。
掘进风水管距工作面距离符合规定，防尘设施齐全。通信设备到位，有专人负责安全管理和工程质量管理。
掘进部分考评得分为 87 分。
存在的主要问题与不足：
1、12123运输巷钻长施工采用人工运料，运输距离为200M.
2、12183外段改造回风巷综掘机内部喷雾由于压力不足不能正常使用
3、无掘进机械设备的检修记录。
4、12123运输巷第2 部皮带未安装行人过桥。
5、12183外段改造回风巷皮带机头未打设压柱。
6、12183外观改造回风巷未设置五图一表牌板。
7、12183外段改造回风巷未编过1300西二石门老巷安全技术措施。
8、1275运输大巷第一联络巷往外200m巷道变形严重。
9、12183外段回风巷未设置水沟。
第十一节 机电
矿井机电管理制度齐全，人员配备到位，供电系统正常运行，严格按措施进行各类设备的检修，消灭了失爆现象。
井下现场有专职电工在值班，及时处理安全生产中遇到的问题。
及时整改机电方面的隐患，消灭了机电事故。
机电部分考评得分为 87.15 分。
存在的主要问题与不足：
1、1205车场摄像头损坏。
2、主要通风机直通电话不通。
3、3、1300水泵房水位感应器坏。
4、4瓦斯抽放原房2盏应急照明灯损坏。
5、5.35KV变电所35kv室未挂供电系统图。
6、6、1300中央变电所直通电话杂音大。
7、1300水泵急照明棕保漏测失效。
8、8无油脂管理及配件管理制度。
9、9压风机房无电气设备布置图。
10、1300东大巷风门处里5米处压风管漏风
第十二节 运输
每班安排专人对井下所有轨道进行检查与整改，保证了运输安全。进一步完善了各类斜巷的“一坡三档”，保证了提升安全。
运输管理制度齐全，责任制落实到位，保证了运输系统正常运行。地面及井下有专人值班，调度员及时调度。
对主井架空乘人装置进行了检修，对部分矿车进行了修理。
运输部分考评得分为 88.2 分。
存在的主要问题与不足：
1、1300轨输大巷6#皮带机尾处100m轨道小于30kg/m不符合要求。 2、1300大巷二石门处轨道偏差大于8MM.
3、1250运输大巷#底车场轨道偏大于8mm。
4、12123回风巷轨端阻车器不符合要求。
5、12123回风巷轨端阻车器安装不符合。
6、行人斜井架空架空乘人装置机尾重锤距离地面小于300mm不符合要求。
7、1300轨道大巷6#机车撤砂装置失效。
8、1300轨道大巷8#9#15#机车报警铃失效。
9.单轨吊车车灯失效。
10、11300轨道大3#16#21#矿车销无手拉环。
11、缺少运输线路图。
12、却巷道清查技术措施及更换轨道安全及时措施。
13、连接装置的探伤报告超期。
14、地面1号皮带卫生差及地面绞车房卫生差。
第十三节 调度与应急管理
认真落实了应急管理主体责任，建立了应急管理制度，编制了安全生产事故应急预案和处理计划，进行了应急演练。
调度与应急管理部分考评得分为 88分。
存在的主要问题与不足：
1、未按轨道储存物资及未配置必须的急救器材和药品。
2、未制定应急处置卡。
3、未将演练情况报送县级以上地方政府。
第十四节 职业病危害防治和地面设施
建立了职业卫生管理制度，成立了专门机构，由专人负责管理。认真开展了职业病健康检查，建立了职业健康档案。
及时发放个体劳动保护用品。
职业卫生部分考评得分为 90分。
存在的主要问题与不足：
1、缴费台账未及时更新。
2、发放记录未更新。
3、粉尘测定记录未更新。
4、噪声测定记录未更新。
5、职工澡堂卫生差。及职工宿舍卫生差。
第十五节 持续改进根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》中关于持续改进工作的要求，对持续改进专业进行了自检自查考评。由于持续改进为新设专业，矿井在专业建设方面做了大量工作，成立了持续改进领导机构，并制定了《煤矿安全生产标准化管理体系持续改进实施方法》，明确了标准化持续改进工作的分管负责人及管理部门人员职责，定期开展自查自查考评，定期归纳分析问题及隐患产生的根源，制定改进措施并落实。每年由矿井根据考核评价报告研究制定改进方案，修改完善相应的管理制度，调整运行机制，提高体系运行质量。
存在的问题与不足；
1、未到年底没有制定年度安全生产标准化管理体系运行分析报告
专业自查考评得分80分，符合二级安全生产标准化矿井要求。
第三章 考评结论
通过**能源开发有限公司考评，**煤矿安全生产标准化考核考评综合得分为 86.52 分，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均达 80分以上，其他部分的考核评分也均达 80分以上，符合二级安全生产标准化标准，因此，贵州**能源开发有限公司盘县**煤矿安全生产标准化考评等级为二级。
第四章 存在的主要问题
经过考评，**煤矿主要存 99 条隐患或问题（见隐患整改表），其中主要存在的问题有：
1、12183外段改造回风巷防突风门未及时安装语言报警器。
2、12183复采面12123采面及行人井口未公示重大安全风险告知牌
3、12123运输巷第2 部皮带未安装行人过桥。
4、1275运输大巷第一联络巷往外200m巷道变形严重。
5、1205车场摄像头损坏
6、1300中央变电所直通电话杂音大。
7、1300轨道大巷8#9#15#机车报警铃失效。
8、1300轨道大巷6#机车撤砂装置失效。
9、1300轨道大巷8#9#15#机车报警铃失效。
第五章 隐患或问题产生的根源
隐患产生产根源：
（1）安全责任制落实不到位，未明确各自的职责。
（2）现场管理不到位，说得多，做到的少。
（3）安全目标考核流于形式，未发挥安全绩效考核的作用。
（4）标准化意识不强，上进心不强，得过且过。
（5）不按标准编制有关安全生产管理制度和措施，不干标准活。
（6）重生产，轻安全，重产量和进度，轻质量。
（7）安全教育培训不到位，职工安全生产意识淡薄。
六、改进措施
（1）从矿级到班组层层落实安全生产责任制，切实加强安全管理工作，配备足够的现场安全管理人员，确保“一岗双责”的有效落实
（2）进一步加强安全生产管理制度，制定切实可行的安全操作规程，做好安全教育培训、并在施工中过程中不折不扣的贯彻落实，杜绝“三危”现象的重复出现。
（3）加强员工的培训教育，努力提升员工的安全意识，开展安全生产的培训教育工作，使员工树立“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”的安全意识，
（4）加强对新版安全生产标准化的学习，及时根据要求对相关资料进行更新，查漏补缺，确保安全生产标准化管理体系三及标准。（1）大力推安全生产标准化建设，努力提高广大职工的标准化意识。在安全生产中转化为自觉的习惯性的标准化行为。
（5）加大安全检查力度，消除各类安全隐患。
（6）认真搞好安全教育培训，提高广大职工的素质。
（7）严格搞好工程质量，抓好现场管理。
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