2022年公司第一季度审计整改报告
2022年公司第一季度审计整改报告
我公司根据收到集团审计部等部门给出的审计清单后，根据清单进行了如下整改：
1.管理制度汇编更新不及时，五步工作法方案落实不细致，绩效考核未按制度落实执行，应进一步细化。
已整改：已更新管理制度汇编，按要求落实五步工作法及绩效考核制度。
2.业务费审批单书写不完整，原材料采购应完善询比价报告。
已整改：严格按要求填写业务费审批单，一季度原材料询比价均已完善。
3.个别凭证未附第三方付款凭据、工会经费提取依据不准确，应按应发工资总额提取。
已整改：第三方付款凭证以完善，工会经费提取以更正完毕。
4.预付账款未附合同，伙食费补贴需完善手续，期未运输、仓储成本应无余额预估与之相应的收入。
已整改：预付账款合同在1月凭证完善，伙食费手续已补齐，运输、仓储成本相应收入在后续月份进项暂估。
5.从考勤表到工资单到绩效考核依据必须准确完整、归档管理。
已整改：以归档管理，并在每月工资凭证下附考勤表。
沧州盐业集团物流、市政有限公司
2022年6月30日
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