廉洁风险防控措施表岗位职责（共6篇）

作者：神の私语 | 发布时间：2020-07-18 07:00:32 收藏本文下载本文

第1篇：廉洁风险防控措施

一、创新岗位廉洁教育形式，筑牢思想道德防线。

扩大教育的影响力。寓教育于活动之中，组织专家讲座、观看反腐倡廉教育片等。

近两年，我司党委、纪委按集团党委的统一部署，组织各支部党员干部参加了聆听鼓楼区检察院党委的统一部署，组织各支部党员干部参加了聆听鼓楼区检察院有关负责人警示教育课，观看《永远在路上》、参观鸦片战争博物馆等一系列活动，强化教育效果。

二、建立健全制度系统建设，防止利益冲突。

①规范权力运行。从源头做好权力配置，建立权力结构科学化配置体系，实现决策权、执行权、监督权相对分离，加强对权力的程序制约，形成权力结构配置标准。

在执行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司贯彻落实三重一大决策制度实施办法》，在重大决策、重要干部任免及奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等方面均按上述制度严格执行，凡符合制度界定的“三重一大”事项，均坚持依法、依规、科学决策，坚持集体决策、民主决策的原则，履行总经理办公会、党委会决策程序，并形成会议纪要下发及存档。

在加强监督责任方面，我司党委于2010年完善纪检机构建设，按上级要求设立了公司纪委，纪委委员共10人，其中纪委书记由监察部长担任，公司党委所属10个支部均设有纪检委员，行使监督职责，从组织上保障了纪检监督工作的有效开展。

②建立健全各项法律法规制度。

我司于2016年根据集团相关制度制定了《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》及《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》，又于2017年根据集团对相关制度的调整修订了上述两项规定并加以执行；此外，我司还于近两年完善了《出差及差旅费管理规定》，加强了差旅费用支出的事前审批和事后审核；我司另于2017年4月按照集团的统一部署，实施了公务用车制度改革，并形成《公务用车制度改革管理办法》，经报集团行政部批准后执行。上述规定在公务用车、办公用房、培训管理、业务招待、差旅管理、因公出国、通信管理等方面清晰界定了各项开支标准，为中央八项规定、集团九项措施的落实及公司的规范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集团有关通知要求执行《招投标管理规定（试行）》，自2012年7月1日起，我司按集团《XX的通知》实施招标采购。

内控方面，2012年1月在会计师事务所的协助下，公司内控体系初步建立。经过多年的规范化建设，公司内控体系已经日趋完善。公司设立风险管理领导小组负责公司风险管理与内部控制相关工作，风险管理领导小组下设风险管理工作小组。上述机构共同构成公司风险管理领导机构。建立了以财务管理、内部审计、合同管理、信息管理、安全生产等为主要内容的较为完善的内部管理系统。公司按照集团风险管理与内部控制的要求，结合公司实际，在2017年针对包括合同及档案管理流程、机场管理流程等流程在内的18个流程、300项控制活动进行了梳理，识别并评估了风险、认定了缺陷、开展了缺陷整改等工作。

三、运用科学合理管理新模式，提高风险防范实效

①借鉴风险管理理论和质量管理方法建立廉洁风险防范管理模式。

主要思路就是：针对廉洁风险，建立风险防范的前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”，即以年度为一个工作周期，将全年工作分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段“四个环节”实施系统管理。在修正阶段，针对前三个阶段出现的问题，结合综合考核评估结果，奖优惩劣，纠正存在的问题，改进风险防范措施，优化工作目标，完善风险防范体系，启动下一个循环。

②加快电子监控系统建设筑牢廉洁风险防控“堤坝”。

充分发挥科技在廉洁风险防控工作中的作用，加快电子监控系统建设，搭建信息化平台。通过逐步建立和完善企业招投标系统、安全管理信息监控平台等，实现重要项目的全程监管。运用科技手段加强监督，让权力留痕。如对大宗采购招投标，充分运用网络技术等现代化科技手段，根据计算机系统设置的流程，按照投标供应商的资质及投标情况，实行供应商准入机制，由电子系统按供应商资质、信誉、质量、服务和招标报价进行评审，自动选定入围供应商，自动分配中标额度，现场公布中标结果，减少人为因素干扰，有效控制和解决暗箱操作、无序操作等行为发生，实现阳光采购。廉洁风险防控是企业全面风险管理的重要组成部分，是一项系统工程，涉及面广，需要周密规划、规范流程、稳步推进、动态管理，不断改进，使其融入企业经营管理工作，为企业的安全发展、健康发展保驾护航。

第2篇：岗位职责风险防控措施

岗位职责风险防控措施

【篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表】

岗位职责风险点和防控措施一览表

朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理

风险控制部岗位职责

一、风险控制部岗位职能

负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：

1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核； 2.对申请担保项目从整体风险进行评定；

3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；

4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；

5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；

6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档； 7.完成公司领导交办的其他事务。

二、风险控制部岗位工作职责

（一）风险控制部部长岗位职责

1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；

2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；

3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；

4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

（二）风险控制部副部长岗位职责

1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善； 2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；

3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；

4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案； 5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估； 6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；

7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；

8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作； 9.完成公司领导交办的其它工作。

（三）风险控制部评审人员岗位职责 1.负责投资项目的风险审核；

2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；

3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见； 4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；

5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施； 6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；

7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。三、工作计划及要点

1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。

2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。

3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。

4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。

【篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表】

第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

第3篇：岗位风险防控措施

(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。

(2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。

(3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。

(四)建立预警机制。(6月20日至7月10日)

通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。

1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。

2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。

3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。

(五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日)

根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。

(六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)1、根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控。单位主要领导、分管领导及各学校负责人分别是学校、岗位廉政风险防范管理第一责任人，对本层面范围内的风险管理负总责。对不同等级的风险实行分级防控。

2、学校将廉政风险防范管理的检查考核纳入党风廉政建设责任制检查考评之中，将风险监控工作贯穿于廉政风险防范管理工作的全过程。

3、针对关键环节实施考核，考核以定期自查(查措施落实、查履职尽责、查薄弱环节)、重点抽查(明察暗访、专项检查、巡视督导)为主，借助举报投诉、群众评议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。

七、工作要求

1、提高思想认识。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，同时也是以人为本，关心干部、爱护教职工的有力措施，学校党支部从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。

2、加强廉政风险的建设和管理。结合学校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。突出重点领域和关键环节的制度建设，结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐-败制度体系，做到制度管人、制度管事。

3、实施有效监督，切实抓好落实。推进廉政风险防范管理工作与深入学习实践科学发展观、学校效能建设活动相结合，突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。注重实效、不留死角、切实抓好工作落实，扎扎实实做好廉政风险防范管理工作，确保廉政风险防范管理工作取得实效。

第4篇：岗位职责、廉政风险及防控措施

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:张洪峰职务:常务副会长

岗位主要职责:

1、负责辖区内《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的贯彻实施、组织协调工作,保证市委、市政府以及上级红十字会的决策、决议在本级组织的贯彻落实.

2、向市红十字会并向会长负责,主持市红十字会全面工作.3、定期或不定期召集、主持市红十字会会长办公会、常务理事会会议.

4、决定市红十字会机关中心工作任务的安排和部署；监督财务开支项目；工作人员的工作安排；向上级组织呈交工作报告等重大事项.

5、对市红十字会机关各项业务、行政管理及其他事项进行决策.6、主持市红十字会机关的政治、业务学习,传达上级会议精神.7、负责对上争取工作.

8、完成市委、市政府交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作的职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:

1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:王召营职务:副会长岗位主要职责: 1、协助常务副会长做好市红十字会机关的各项行政管理、业务管理和日常工作安排.2、协助常务副会长做好辖区内红十字运动的组织、发展等重大事项的规划、计划和发展方向的策划.

3、协助常务副会长做好与有关单位的组织协调工作,推进市红十字事业的发展与壮大.分管红十字会组织建设、备灾救灾、社区服务、志愿工作者活动工作.

4、协助常务副会长联系市红十字会理事、常务理事,协商、沟通并积极支持红十字会工作、参与红十字会工作.

5、负责市红十字会常务理事会、会长办公会会议各项决策和决议的贯彻落实情况的督促检查工作.

6、负责市红十字会机关的人事、财务工作、文明建设、机关作风建设、领导作风建设和工作作风建设工作.

7、负责对上争取工作.

8、完成会长、常务副会长交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.

7、存在用公款为个人车辆加油、修理等方面的风险.廉政风险防范措施:

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:程勇职务:副会长岗位主要职责:

1、指导和协调辖区内各级红十字会组织,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国红十字会法》开展各项工作.2、负责辖区内红十字运动的宣传,传播红十字运动基本知识,联系市红十字会理事开展相关工作.

3、负责辖区内各级红十字会的组织建设和发展,扩大会员和志愿工作者队伍.

4、指导辖区内各级红十字会,组织红十字进社区,开展各项社区服务、社会公益活动.5、依据红十字会法和献血法,参与无偿献血宣传动员、艾滋病预防及人道主义关爱等工作；积极协助市红十字会开展捐献骨髓造血干细胞宣传、登记工作.

6、完成领导交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

第5篇：岗位廉政风险防控措施

岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：

岗位

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位责任人

所在部门

名称类别

岗位廉政风险防控措施

思想道德方面

1.加强思想道德法制教育，严格执行制度，树立廉洁奉公的思想；

2.加强内、外部监督检查力度。

3.以三个文明为标准、规范自身言行。

1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强支部党员的管理，建立廉洁自岗位职责方面

律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

管理制

1.严格按程序、制度办事；

2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；建立廉

度方面

政教育长效机制。

3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督

.1.坚持企务公开，接受群众监督； 2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自外部环

律各项规章制度.3.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为； 4.严格按政策办事，努力做到公平公正； 5.设立

境方面

群众举报电话，严肃工作纪律。

岗位廉政风险防控措施登记表（一）

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位

岗位责任人

所在部门名称

类别

岗位廉政风险防控措施

2、严格按工作

1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；

思想道

程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

德方面

1、严格执行标准，加强自律意识； 2.严格按工作程序、工作要求和工岗位职

作纪律办事； 3、在人员任用、洗浴用品发放、出勤考核工作中严格按制度和程序办理，接受职工群众监督； 4、加强科室管理，培育廉洁、责方面

高效有序的工作作风

1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养； 2、严格按制度管理制管理制

度办事。3.提高政治素质，增强自身拒腐防变能力； 4.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

度方面

1.加强工作纪律教育、监督； 2.职工浴池、绿化、卫生监察工作严格按

外部环

制度办事.3..强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

4.接受职工群

境方面

众监督，防止出现人情工、人情岗、人情事现象。

岗位廉政风险防控措施登记表（一）

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位

岗位责任人

所在部门名称

类别

岗位廉政风险防控措施

思想道

德方面

1.加强思想道德建设，提高自身政治素养；

2.严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。

3.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

1.严格按照岗位履行职责，遵守各项岗位制度，在浴池人员，洗浴用岗位职

责方面

2.自觉接受党内外职工群众的监督。

品发放上严格执行支部决定。

1.注重管理、加强制度落实，避免责任范围内出现任何纰漏及违法违管理制

纪事件的发生。

度方面

2.积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。

1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。

外部环

2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生

境方面

岗位廉政风险防控措施登记表（一）

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位

岗位责任人

所在部门名称

类别

岗位廉政风险防控措施

1.加强学习，自觉遵守矿规矿章。树立正确的人生观，端正自身价值思想道

取向，在思想上、政治上以党员标准要求自己。

2.增强服务意识、廉洁意识，执行支部、科内各项工作任务。

德方面

1.严格按规章制度工作，对职工日常工作安排，做到公平，不认人为岗位职

责方面

2.主动接受领导、职工的监督。

亲的去安排工作。

1.坚决贯彻上级有关部门的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工

管理制

作纪律。

2.加强浴池内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。

度方面

建立监督投诉机制。通过群众监督，民主测评、党员民主生活会，对外部环

自身及工作人员工作情况进行监督。

境方面

岗位廉政风险防控措施登记表（一）

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位

岗位责任人

岗位廉政风险防控措施

所在部门名称

类别

1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。

思想道

2、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚

德方面

决克服形式主义。

坚决贯彻上级领导的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工作纪律，岗位职

责方面

协助主任将制度的执行情况落实到人、落实到岗，加强监督审查。

管理制

度方面

1、树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工作落

外部环

到实处。

境方面

2、建立监督投诉机制。对自身及工作人员工作情况进行监督。

岗位廉政风险防控措施登记表（一）

单位（盖章）：

填表日期： 2011 年 7 月 13 日

岗位

岗位责任人

所在部门名称

类别

岗位廉政风险防控措施

思想道

1.坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。

2.加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严

格落实党风廉政建设责任制。

德方面

1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。 2、严格依法行政，完岗位职

善群众监督程序，落实责任追究制。3、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对材料进出过程的控制和制约。

责方面

管理制

1.将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。

2.严格按照材料管理制度对材料进行采购、发放管理。

度方面

外部环

1.加强工作纪律教育、监督；

2.加强审查力度。对自身及工作情况进行监督

境方面

第6篇：岗位廉洁风险防控工作总结

岗位廉洁风险防控工作总结

根据公司党委纪检统一部署要求，现将我分公司岗位廉洁风险防控工作开展情况进行总结如下：

一、加强组织领导，狠抓规划落实，确保工作顺利开展。

1、加强组织领导

工作开展时，我分公司党支部及时成立了岗位廉洁风险防控小组，由党支部书记任组长，工段长、各班组班组长任成员，领导小组下设办公室，负责组织实施分公司的权值梳理工作，各职能管理人员积极主动配合这一工作的开展。

2、制定规划方案

研究制定了《“排查岗位廉洁风险防控”活动实施方案》，部署有关工作，全面启动廉政风险防范管理工作。

二、扎实深入开展岗位廉洁风险防控管理工作

1、梳理职权清单，根据我分公司办公特点，对内设机构和工作岗位的权利、职责等进行研究梳理，并将各项权利运行过程以流程图的方式明确下来。

2、查找评估廉洁风险。一是查找廉洁风险源。把行使的行政权利纳入风险点查找范围，采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，从领导到员工结合工作，认真查找个人的思想道德风险和岗位廉洁风险、二是查找风险点，重点查找在新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”管理、仓库管理、班组人员管理、备件制作管理、敏感岗位人员管理等12个环节。填写了《单位不廉洁风险隐患防控表》并上报至公司纪检部门。三是评定风险等级，针对查找出的廉洁风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级，对已自查出的各类廉洁风险，经岗位廉洁风险防控管理小组开会审核把关后，在公示栏上进行公示，并审核备案。四是研究制定各项廉政风险防范措施，针对岗位风险提出防控措施后，都经分管领导审核后报党支部备案，职能办公室风险在研究制定具体防控措施后，审核备案，针对单位风险，在制定具体防控措施和相关工作程序后，报公司纪委审核。

三、务实创新，推进廉洁风险防控工作的顺利实施

岗位廉洁风险防控工作是我分公司今年的一项重要工作，也是一项全新的工作，在明确职权后，各负责人积极主动，从摸清底数，明确全职，完善规程、规范运行、强化监督、预防腐败入手，具体经办人员明确分工，各负其责。通过逐个剖析以前未引起足够重视的、潜在或者隐藏的权力事项，做到工作流程编制过程中不漏一项权职，不丢一个环节。领导严格把关，在认真组织、仔细修改后反馈到各经办人员，对于不符合要求的及时协调修改，对于敷衍应付，不符合要求的退回重办。开展此项工作以来，我分公司认真贯彻上级工作指示精神和部署。以岗位廉洁建设工作的开展为载体，立足本职工作，踏踏实实地开展风险防控工作，取得了一定的成效，但与目标要求还有一定的差距，在今后的工作中，我们将进一步规范岗位廉洁风险控制工作流程，努力达到权力在阳光下运行，规程在法律内操作，管理在发展中进步，资金在监管下使用。