医药公司票据中心岗位职责（共7篇）

第1篇：医药公司采购员岗位职责

医药公司采购员岗位职责

某一个医药公司，其采购员是专门负责药品的采购工作为主，以把握好采购的渠道，保证药品质量等的岗位职责。以下整理了详细的医药公司采购员岗位职责的范文，可供参考。

一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。

二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。

三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。

四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。

五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。

六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。

七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机治理工作。

八、协助库管人员治理药品，做到帐物相符。

九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。

第2篇：医药公司采购员岗位职责

医药公司采购员岗位职责

1.医药公司采购员的主要工作职责 2.医药采购员的岗位职责 3.医药公司采购员的职责描述 4.医药公司采购员的职责 5.医院药品采购员的岗位职责 6.药品采购员岗位职责范文

第3篇：医药公司内勤岗位职责

医药公司内勤岗位职责

【篇1：药厂销售内勤岗位职责】

【篇2：医药公司医院部销售内勤职位说明书】

医药公司职位说明书

【篇3：办公室内勤岗位工作职责】

办公室内勤岗位工作职责

本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责：

一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。

二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。

四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。

五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。

六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。

八、完成所属领导交给的临时任务。 项目部文员岗位工作职责

本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责：

一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。

二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。

三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。

四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。五、能够准确地给项目定位，把握方向，文字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。

销售部销售经理岗位工作职责

本岗位需要体现经济效益，在相应的期限内，做出一定的销售业绩。1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。

要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。

2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。 要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划；策划、组织实施完整的销售方案；组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度；组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新；负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作；协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。

3、负责销售部内部员工管理。

建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率；销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。

销售经理应该及时的反馈产品质量信息，协助解决重大质量事

故；组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议；与相关政府部门、上级单位、用户保持联系，促进新产品、新技术立项。

5、制度客户管理方案，加强客户管理。

制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务；负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案；接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系；处理客户投诉；实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。

6、建立并完善销售信息管理系统。

要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。7、参与公司制度体系的建设。组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程，组织销售部管理体系的建立；销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责销售部门内具体职责分工，合理安排销售人员。8、完成上级交办的其他任务。

销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。

公司销售经理应该在公司领导下，和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用；制订销售计划。确定销售政策；设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估；销售渠道与客户管理；财务管理、防止呆帐坏帐对策、账款回收；销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。会计人员的岗位责任制

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造账目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记账、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

3、及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额；划清费用的开支范围及营业内外收入；认真计算财务成果及各种税金；按财务制度规定正确核算利润分配；按期缴纳各种税款。

4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

5、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始

凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。

6、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管；建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。7、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

8、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后账。

9、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

第4篇：医药公司销售岗位职责

医药公司销售岗位职责

【篇1：医药公司销售部岗位职责明细】

采购部岗位职责制

新特药采购部是公司对外兄弟公司的品牌形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到采购员、到调拔员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。采购部组织机构图

采购经理

采购主管

采购员调拔员采购文员

经理

1.领导公司otc市场及第三终端商品采购与管理工作，领导公司纯销市场及otc市场开发与管理工作，完成销售任务目标，深入了解市场状况，建立长期代理商（二级经销商）关系，树立公司品牌形象

2.部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

3.协调本部门与其他部门的关系，做好与采购、仓储物流、信息、财务、人事行政、连锁管理各部门的工作衔接。避免因各部门工作衔接不够使销售额、销售策划等达不到预期的销售状况。

4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。

6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

二．销售主管

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握销售方案的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息。 4.负责督促业务员、电话销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

5.掌握员工的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。 6.监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置员工的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对业务员、电话销售员做出评价，并记入业务员、电话销售员档案，以促进业务员、电话销售员提高服务质量。

8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解业务员、电话销售员在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班电话销售员的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排业务员、电话销售员催款——整理过生的客户名单并安排业务员访问。

三．销售助理

1.销售助理是主管的助手，协助主管做好监督检查工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。

2.负责部门的客户资料管理。

3.办理新客户申请及新药房布点等相关手续，负责与信息部的衔接，随时为销售部提供准确的新客户名单，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、货款情况及业务员和客户的意见汇总后发邮件给总经理、销售经理。

5．负责6个月内近效期商品的电脑数据筛选及销售员反映的缺货商品的上报与跟踪。

6.每一月作一次有关销售量、退单量、客户来访量、客户定单量、未定单客户量、进货额小于1000元的客户名单、货款回收量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

7.协助信息部将新客户资料准确录入电脑；同时还应与财务室做好衔接工作，使销售部及时掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。8.将所有客户已签合同及证件、附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

9.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

10.完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。

11.作好业务员、电话销售员的轮休安排。

通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。

销售方案实施前的准备工作：制作宣传单、价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——准备合同文本、合同补充协议等。

四．电话销售员

1、电话销售员应具备创业热情，富有竞争意识，与业务员一起高效超额的完成销售任务；

2、电话销售员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；

3、电话销售员应熟悉胜维系统销售模块的操作，并严格按照操作流程进行操作；

4、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；

5、电话销售员开具销售出库单时应注意商品的有效期，过期商品切勿打印出来，并应及时上报；

7、电话销售员应严格按照客户的类别，选择打印格式；

8、电话销售员负责客户的跟踪，电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户，发现未下单的客户应登记，1周未下定单的客户应让区域业务员前往了解维护；

9、电话销售员负责货款的催收，电话销售员在接到主管对客户的货款催收时，应在当日对客户进行货款催收，并让业务员前往了解维护，催收货款； 10、电话销售员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务；

11、电话销售员应不断学习销售技能，提高销售水平； 12、敬业爱岗、爱护公司财产。五、业务员

1、业务员应具备创业热情，富有竞争意识，与电话销售员一起高效超额的完成销售任务；

2、业务员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；

3、业务员负责客户的跟踪维护，业务员应合理安排时间拜访所负责区域的客户，至少一周拜访一个客户一次；对电话销售员提出的未下定单的客户应于24小时内安排拜访，并做好客户访问登记；

4、业务员负责货款的催收，业务员在接到主管或电话销售员对客户的货款催收时，应在24小时内对客户进行拜访，并做好货款催收工作；

5、业务员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务，对特定商品应按照公司规定的价格进行检查与市场维护；

6、业务员应不断学习业务技能，提高业务水平；

【篇2：大区经理岗位职责(药品销售)】

大区经理岗位职责

1、参与公司销售战略、市场营销策略的制定，执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划。

2、制定本区域营销计划、分解销售目标。并对地市主管进行销售目标的量化考核。

3、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息，为公司制定销售策略及营销计划提供支持。

4、负责建立和健全所辖区域的销售管理制度，督导公司的的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行，对所辖区域人员的政策落实情况、制度执行情况负责。

5、对所辖区域的销售资源合理分配及科学控制销售费用。

6、巡检所辖各个销售市场的销售和回款工作，督促销售任务和应回货款的完成。 7、根据费用利润规划，组织实施预算；调整并完善区域发展策略及渠道规划；调整并完善促销策略；调整并完善产品拓展策略；调整并完善客户拓展策略；调整并完善费用利润规划。

8、合理分配销售目标；合理分配费用预算，完善费用管理，降低各种业务成本；合理组织人员；合理安排各项业务专项活动。

9、填写区域销售日报、周报、月报等，并按规定上报销售部。

10、完善销售综合信息的处理，每月综合销售信息的收集、整理与分析，并上报销售部经理。

11、负责制订区域月度、季度促销计划，并报销售部审批，并组织落实促销方案；及时了解各市场的促销活动落实情况，为各业务主管开展促销活动提供服务与支持；优化促销方案，强化促销执行效率。

工作权限

1、具有参与公司重大销售决策与制度制定的权利。 2、具有制定销售计划和市场分析报告的权利。

3、有权组建自己的销售团队，并对此有人事任免建议权。

4、根据公司下达的销售任务，依据负责区域各地的实际情况，有权将任务细化到各地。

5、对所属区域的经销商拥有信誉评定、培训考核、建议增撤的权利。 6、报公司审批后，有权适时组织开展各种销售与宣传活动。7、按照公司原则，有权第一时间妥善协调处理相关突发事件。8、遵照公司规章制度，行使于所在职责范围内的其它权利。

【篇3：药品批发企业业务岗位职责】

药品批发企业业务岗位职责

一、营销总监（产品或区域）

1、根据市场预期制定或参与制定营销规划

2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式 3、对企业的营销发展趋势、市场应对提出解决方案 4、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标

5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决 6、负责企业营销工作的全面领导和落实

二、分销招商经理

1、落实产品外埠市场的开拓业务，完成选择代理商、维护代理商、发展代理商的终端市场业务。

2、根据市场的状况，完成煤气工作任务的设定、达成和汇报工作。 3、落实各期各个代理商的销售业务

4、按公司政策的要求，及时向各个代理商传达公司的销售信息和政策信息

5、做好代理商的市场信息的调研和反馈工作

6、按公司的要求，做好其他的与外埠招商相关的信息管理工作

三、销售部经理岗位说明书 1、销售及管理工作

（1）拟定阶段性销售计划和实施步骤、拟定销售政策

（2）负责落实公司的销售政策、组织销售完成销售任务

（3）销售渠道拓展，完成每日必须更新电子版的《终端进店信息表》（4）解决销售中的问题，进店审核，进店政策的拟定、商谈进店、信息跟踪等

（5）定期，准确向营销总监和相关部门提供有关市场情况、促销费用控制等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持

（6）提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理

（7）编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报负责拟定公司促销策略、促销政策，拟定和组织实施市场推广方案。2、货品的准备

（1）落实存货盘点和送货确认单移交财务的工作

（2）负责出入库的初审

（3）与仓储部进行良好的沟通，保证存货的合理调配，保证销售

（4）及时反馈客户的经营状态 3、团队建设

（1）销售额的确认、销售信息的审核、员工业务工作的监督

（2）配合公司做好销售人员培训和考核工作

（3）进行员工的考核和评定工作 4、财务

（1）与财务部配合，做好收款的协作工作

（2）及时将收款信息报财务部更新 5、其他

（1）搜集和整理行业信息，向领导提供决策参考

（2）制定营销执行草案，提请领导审核

（3）根据领导的营销方案制定出可行的营销计划、并落实（4）建立客户档案，及时向领导提供，并存于信息管理部门

四、商务代表： 1.销售

（1）完成销售指标，落实各期销售任务，辅导终端营业人员完成销售；

（2）落实产品的市场占有率和品牌优势； 2.货品

（1）根据货品管理要求，实时掌握终端销售的状态包括送货、存货盘点、货品效期管理要求；

（2）根据储运部、财务部的要求完成出库单、验收单等票据信息的管理工作，并及时向财务部门提供终端客户结款的信息和财务状况；

（3）根据客户的要求，落实货品的配送和调配；

（4）积极争取销售单，完成销售目标；

（5）负责组织和参与客户商务谈判，拟定销售合同； 3.信息

（1）做好终端信息反馈，按公司要求填写《现有终端客户信息反馈表》、，《意向终端信息反馈表》；

（2）做好开据新客户的准备工作：信息反馈、联系人和店周边环境的报告等；

（3）收集和分析项目销售信息，为公司决策提供参考意见； 4.维护

（1）做好终端营业人员的培训、指导和考核工作，做好客户客情的维护工作；

（2）负责持续保持客户关系，做好客户与公司间信息沟通；

（3）负责向客户传达公司项目信息、企业文化与销售政策；

（4）负责定期收集市场信息；

（5）负责定期走访客户，了解政府相关政策、竞争对手等信息；

（6）负责寻找多种渠道，获得销售市场相关信息；

（7）负责参与质量问题分析，协调并解决客户提出的问题； 5.财务

（1）负责核对收款信息，与财务部门共同完成收款；

（2）销售回款和终端财务状况的分析；

（3）负责协调销售合同履行，促进货款回收；

（4）认真记录临床销售账目，杜绝做假账、虚帐发生及多留少付现象发生，每月与财务核对一次，做到次清月结； 6.管理

(1)根据公司的要求完成各期的考核指标；

(2)协助销售经理制定本部门年度销售计划，制定个人年度销售计划；(3)负责根据公司销售政策提出销售政策建议；

(4)认真学习药品知识及药品的临床应用知识，对本公司所经销所有临床药品的特性、疗效、成分和有关宣传知识了如指掌；

(5)正确宣传介绍所负责药品，在政策范围内，认真做好医院各科医生的沟通工作，以诚为本，安全可靠，注重良好的公司形象，努力完成部门下达的工作指标；

(6)加强法律、法规、专业知识、服务意识观念，注重自身修养，杜绝在经营活动中徇私舞弊；

(7)不断学习新知识，提高对市场的应变能力，增进工作配合，团结协作，发扬团队精神，为完成公司年销售计划做贡献； 7.完成销售部经理或上级交办的其他工作任务。

第5篇：医药公司开票员岗位职责

医药公司开票员岗位职责

【第1篇】医药公司开票员岗位职责

1、负责及时完成应收记账，打印销售清单财务联；

2、及时对发票进行领用存登记，编制与发票相关的报表；

3、负责开具、保管发票，及时预警发票库存，提供购买发票的资料；

4、负责对已开发票的销售清单进行统计，税控与业务系统保持一致，并编制核对表；

5、发票专用章的使用与管理；

6、完成领导安排的其他临时工作。

【第2篇】医药公司开票员岗位职责

1、实时完成公司销售业务的开票工作；

2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作；

3、按月整理已开具发票存根联，做好装订、归档、保管工作；

4、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作；

5、领导交办的其他工作。

【第3篇】医药公司开票员岗位职责

1.根据公司制订的销售任务与计划，完成个人的各项销售指标；

1 2.根据客户的订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量；

3.积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广；

4.及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈相关部门；

5.负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内；

6.完成部门经理交代的其它工作。

【第4篇】医药公司开票员岗位职责

1.负责公司药品的销售开票工作，开票员接到销售合同或开票通知后，应严格按要求开票。对销后退回药品，协助销售人员开票销后退回申请单。

2.开票员要端正服务态度，使用文明语言，做到随到随开，不推诿，不拖延，不压隔夜票。开票员之间做到互相帮助。

3.对销售中发现的质量问题及时锁定报质管部。

4.掌握销售对象的合法资格和经营范围，防止药品流向非法经营运营单位或超范围销售药品.5.熟练掌握药品价格，规格，包装数量等基本知识，对销售人员提供的清单进行审核，并及时纠正错误。

【第】医药公司开票员岗位职责

1、根据客户提供的品名、数量、等级，发货时间等信息准确无

2 误的录入开票系统；

2、与业务人员及时沟通价格，有价格不符的填写调价单，开具出库单，销售票；

3、根据需要开具发票，把销售单据传递给报告员及收银员，跟踪销售票的回执联送回情况，登记业务室交接单；

4、配送部门送货回来反馈的货品问题及时与生产部门沟通，以最快的速度把处理的方案反馈给单位；

5、与库房负责人沟通缺货，上报货品的质量问题，认真核对前一天的出库单，填写前一天单位的利润数据，上报给财务部门；

6、保管好销售单据、出库单据；

7、积极的完成领导交办的其它临时性工作

【第6篇】医药公司开票员岗位职责

1、在会计主管人员的指导下，在时空ERP系统中完成销售单据的录入工作；

2、负责公司税票的申请、购买、管理及缴销工作；

3、负责公司税票的开具工作，提高开票质量，保证开票及时准确，避免差错发生；

4、负责保管发票及协助会计进行时空单据装订，严格加强发票管理，保证安全，防止遗失；

5、负责客户档案资料的建立，及时更新客户开票资料；

6、完成部门领导和会计主管人员交办的其他工作。

【第7篇】医药公司开票员岗位职责

1．执行日常的开票工作。

2．完成对应收账款进行管理：收集客户资料，评估客户信用状况，办理客户临时欠款及信用政策调整申请手续；每月与客户对账，保证账目清晰准确；通过与客户协调，督促客户及时还款。

3．办理责任客户的退货手续。

4．每天与对应业务岗、配送岗进行销售完成情况、客户反馈意见、价格行情、市场信息、公司管理规定等相关信息互相通告。

5．根据采购部的安排，从市场中采购公司缺货品种、涨价品种、优价品种，办理易货相关手续。

【第8篇】医药公司开票员岗位职责

1、开具出库单；

2、执行发票管理制度，开具、购买及保管发票；

3、相关出库单、发票的跟踪事宜；

4、整理、归档财务文件；

5、财务开票岗位轮岗6个月后，定岗在销售部门担任销售助理；

6、负责日常销售工作，例如：整理发票单据、跟踪产品信息、下订销售计划等；

7、在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

4 8、协助完成上级交代的其它工作。

第6篇：医药岗位职责

医药岗位职责

【篇1：新版gsp药品企业各岗位职责】

一、企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。

二、保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目 标并按照本规范要求经营药品。

三、建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量 策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。

四、定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。

五、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。

六、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。

七、签发质量管理体系文件。

八、协调和处理部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。

九、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。

十、任命各部门负责人。

二、质量负责人由公司高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独 立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。

三、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其 有效运行。

四、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在 地食品药品监管部门。

五、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题 行使决定权。

六、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。

七、受权人在行使职权时，企业其他人员必须予以配合和服从。

八、审核质量管理制度，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。

九、负责对首营企业和首营品种的质量审批。

一、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。

二、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。 三、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货 单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。

四、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。 五、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。

六、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；

七、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。 八、负责假劣药品的报告。

九、负责药品质量查询。

十、组织验证、校准相关设施设备。

十一、负责药品召回的管理。

十二、负责药品不良反应的报告。

十三、组织质量管理体系的内审和风险评估。

十四、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和 评价。

十五、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。 十六、协助开展质量管理教育和培训。

一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按 期作出财务决算报告。

二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务 损益等工作。

三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据 真实可靠。

四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时 清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。

五、负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期 做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。

六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等 有关单位相关工作。

七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使 用，参与对财产物质的清查核定工作。

八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务 资料的安全工作。

十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。

一、在保证药品质量的前提下，完成公司的购进任务。

二、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。

三、购进药品时，供货单位应提供如下资料： 1、《药品生产（经营）许可证》； 2、《营业执照》及其年检证明； 3、gmp（gsp）认证证书； 4、质量保证协议；

5、印章备案、随货同行单（票）样式； 6、开户户名、开户银行及账号； 7、《税务登记证》；

8、《组织机构代码证》； 9、销售人员法人授权书； 10、身份证复印件；

11、供货品种的相关资料。

四、对于首营企业和首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量 管理部门和质量负责人的审核批准后，方可采购。

五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票和《销售货物或者提供应税 劳务清单》。

六、特殊情况下，企业可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企 业仓库，直接从供货单位发送到购货单位。

七、采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。

八、企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审。

【篇2：药品批发企业岗位职责】

销售科职责

1、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。

2、对销售单位进行合法资格的审核，有关客户资料应存档备案。将药品销售给具有合法资格的单位。

3、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。

4、销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。 5、销售人员应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存。

6、按规定建立药品销售记录。销售记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

7、因特殊需要从其他商业直调的药品，本企业应保证药品质量，并及时做好有关记录。

8、药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规、宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。 9、对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。

10、企业已售出的药品如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回药品和做好记录。

11、企业应按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和企业相关制度，注意收集由本企业售出药品的不良反应情况。发现不良反应情况，应按规定上报有关部门。

采购科职责

1、在保证药品质量的前提下，完成公司的药品购进任务。

2、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。

3、质管科通过验收组对进货质量进行监控。有权拒收不合格药品、不符合购货合同规定的质量条款的药品。

4、制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序。进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。

5、进货应审核所购入药品的合法性。购进的药品应有法定的批准文号和生产批号。购进的药品的包装和标识应符合有关规定的储运要求。

6、对与本企业进行业务联系的销售人员，进行合法资格的验证。 7、进货应按购货合同中质量条款执行。签订进货合同应明确质量条款。

8、购进进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。购进生物制品，应有《生物制品批签发》。

9、对首营企业应进行包抱资格和质量保证能力的审核。经审核批准后，方可从首营企业进货。对首营品种应填写“首次经营药品审批表”,并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核。

10、编制购货计划时应以药品质量作为得要依据，并有质量管理机构人员参加。

11、购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。12、每年对进货情况进行质量评审，评审结果存档备查。

质管科职责

1、质量管理机构下设质量管理组、质量验收组。

2、行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。 3、负责起草药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。4、负责首营企业和首营品种的质量审核。

5、负责建立所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。

6、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。

7、负责药品的验收。

8、负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。

9、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。 10、负责收集和分析药品质量信息。

11、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。

储运科职责

1、库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。有符合规定要求的消防、安全设施。装卸作业场所有顶棚。

2、仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备。应有避光、通风的设备。应有检测和调节温、湿度的设备。应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。有符合安全用电要求的照明设备。应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所等的储存场所和设备。

3、仓库划分待验区、合格品区、发货区、不合格品区、退货区等专用场所。以上各区均实行色标管理。

4、仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告企业有关部门处理。5、对质量不合格药品进行控制性管理，发现不合格药品应按规定的要求和程序上报。不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续或记录。

6、药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。药品应按批号集中堆放。有效期的药品应分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；易串味的药品、以及危险品等应与其他药品分开存放。

7、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。药品与仓库地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施。药品垛堆应留有一定距离。

8、对销后退回的药品，凭经营部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品区，由专人保管并做好退货记录。退货记录应保存3年。

9、药品出库应“先产先出”、“近期先出”和按批号发货。药品出库复核时，应按发货凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对。复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

10、对有温度要求的药品的运输，应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运、装卸药品应轻拿轻放。药品运输时，防止药品的破损和混淆。

验收员职责

1、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的检查；

2、严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并有记录。

3、验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。

4、验收整件包装中应有产品合格证。

5、验收特殊药品、外用药品、非处方药的，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。

6、验收进口药品，其包装的标签应有中文注明药品的名称，主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

7、验收进品药品，应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；验收生物制品（包括血液制品），应有《生物制品批签发》复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。

8、验收抽取的样品应具有代表性。 9、验收药品应做好记录。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

10、验收首营品种，应有该批号的质量检验报告书。

11、对销后退回的药品，验收人员应按进货验收的规定验收，必要时应抽样送检验部门

检验。

12、验收应在待验区内进行，随到随验。最迟24小时内验收完毕。13、由生产企业直调药品时，须经本单位质量验收合格后方可发运。

【篇3：医药部岗位职责】

医药部岗位职责 1 部门职能

1.1 制定本部门的销售政策、销售计划，经营销总监批准后实施。1.2 制定本部门职员的岗位职责和工作流程并监督执行。1.3 按时完成本部门的各项销售指标。2 医药部经理

2.1 直接上级 公司营销总监

2.2 直接下属 医药部招商员、省区招商经理 2.3 本职工作 临床产品营销工作 2.4 岗位职责

2.4.1 根据市场及公司实际状况，制定部门整体营销策略和方针，并制定计划，经营销总监批准后实施。

2.4.2 根据公司年度销售经营目标，拟定年度部门销售工作计划和实施细则，经营销总监批准后实施。

2.4.3 拟定本部门销售策略及部门人员考评办法及工资、奖金分配方案等，经

营销总监批准后实施。

2.4.4 组织制订直接下属工作人员的岗位职责，指导、监督、检查他们的工作，根据其工作优劣，提出任用、解聘和奖惩的建议。

2.4.5 根据工作需要，明确岗位职责，制定工作流程，保证人员精干，工作有

序、高效运行。2.4.6 认真执行和落实公司的gmp认证方针，配合相关部门实现gmp体系目标的有效运行。

2.4.7 按公司工的作程序，协调各部门的横向联系，维护公司的整体利益。

2.4.8 完成上级领导交办的其他工作。2.5 领导责任

2.5.1 对本部门销售目标的完成情况负责。

2.5.2 对本部门销售过程中的守法、守规负主管负责。2.5.3 对本部门的市场开发负责。

2.5.4 对核心产品的品牌树立、产品的市场覆盖率、市场秩序及销量负责。

2.5.5 对直接下属的遵章守纪、工作质量、安全管理及对公司的影响负责。

2.6 主要权利

2.6.1 对部门的市场销售工作有领导权。

2.6.2 根据工作需要，对部门岗位设定人员有聘任、解聘和奖惩的建议权。

2.6.3 有在公司授权范围内的费用支出请批权。

2.6.4 有在营销总监授权范围内的产品调价的建议权。

2.6.5 有权参与、制定本部门的薪酬方案及考核、奖惩办法以及对该办法的建

议权。

2.7 管辖范围

医药部所涉及的工作区域。3 医药部招商员

3.1 直接上级 医药部经理

3.2 本职工作 负责所辖地区的临床产品招商和宣传维护工作 3.3 岗位职责

3.3.1 根据医药部门年度销售经营目标，以及部门经理拟定的年度，月份的个

人区域销售工作计划和实施细则，认真执行并努力提高。

3.3.2 拟定个人所辖区域的产品销售策略、方案等，经部门经理批准后执行。3.3.3 确保区域招商工作的顺利进行，以及发货、发资料、开发票的准确及时。

3.3.4 根据工作需要，制定科学的工作流程，保证业务水平熟练，业务精干，工作高效而有序。

3.3.5 按照部门工作程序，协调并配合各与其他部门的横向联系，维护公司的整体利益。

3.3.6 确保产品的招标工作顺利进行，对各个环节实施监控，保证主要产品的投标、中标以及后期的跟标、转标等工作。

3.3.7 确保主要产品在招标过程中的价格和区域招商等工作。3.3.8 按照部门经理制定的个人岗位职责，并认真执行。3.3.9 完成上级领导交办的其他工作。3.4 主要责任

3.4.1 对个人销售目标的完成情况负责。

3.4.2 对本辖区销售过程中的守法、守规负责。3.4.3 对本辖区的市场开发负责。

3.4.4 对核心产品在辖区的品牌树立，市场覆盖，市场秩序及销量负责。

3.4.5 对个人的遵章守纪、工作质量、安全管理负责。3.5 主要权利

3.5.1 对部门的市场销售工作有参与权和建议权。

3.5.2 对辖区和部门的市场开发、宣传、维护等策略有建议权。3.5.3 有在部门经理授权范围内的费用支出请批权。3.5.4 有在部门经理授权范围内的产品调价的建议权。

3.5.5 有对个人及本部门的薪酬方案及考核、奖惩办法的建议权。3.5.6 有越级向上级领导反映部门经理及工作开展的权利。3.6 管辖范围

医药部所授权的工作区域。

第7篇：票据岗岗位职责

（票据专员岗）岗位职责

★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。

★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：

1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求

2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险

3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求

4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用

5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失

6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。 ★主要工作沟通：

1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等

2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等

税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力

1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值

5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。

票据中心岗位职责

银行票据中心岗位职责

银行票据中心工作总结

医药公司岗位职责（共4篇）

磅房票据岗位职责（共6篇）