收款室负责人岗位职责
第1篇：科研室负责人岗位职责
科研室负责人岗位职责
1.在公司领导下，负责筹备处的具体技术管理。
2.根据企业发展规划，组织实施项目的设备、参数和技术摸底工作。
3.制定和落实公司科研室管理制度和科研室管理标准。
4.组织制作项目工程设计图纸和资料，并对其完整，正确，统一，清晰负责，负责资料的归档工作。
5.积极做好与有关部门的工作衔接，对安排的工作任务要认真做好交代和指导。
6.满足项目需要的一系列技术组织和技术管理工作。
7.完成公司领导布置的其它工作。
拟设科室人员3人，其中主任1人，助理1人，科员1人。
第2篇：制剂室负责人岗位职责
配制室负责人岗位职责
一、目的：为保证配剂室负责人工作职责设立。二、适应范围：配剂室负责人。三、责 任 者：配剂负责人。四、内
容：
1、配剂室应在制剂室负责人统一管理及领导下工作。
2、配剂室全体工作人员应具有药士或中专以上药学学历，应熟悉药品管理法规，具有制剂和质量管理能力，并对制剂和质量负责。
3、全体制剂工作人员须持证上岗。
4、制剂全体人员应进行《药品管理法》及岗位技术培训。
5、制剂室负责人领导下，负责本院自用制剂的配制、保管、验收及新品种的开发工作。
6、制剂室负责人有权杜绝假、伪劣或未经审批的药品的配制。
7、执行各项规章制度和技术操作规程，确保安全生产。 3、权限：
（1）有权拒绝非本室人员进入制剂室。
（2）有权拒绝非制剂人员动用制剂用品及设备。
（3）有权拒绝未经审批的药品制剂。
第3篇：2处室负责人岗位职责
处室负责人岗位职责
1 范围
本标准规定了食品生产安全监管处主要负责人岗位的职责与权限、工作内容与要求、监督与考核。
本标准适用于食品生产安全监管处主要负责人岗位职责规定与考核。2 岗位职责
负责食品生产安全监管处的全面工作。3 岗位要求 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 掌握《食品安全法》和国家食品生产监管政策要求。掌握省委省政府大政方针和工作部署。掌握全省食品生产监管形势和任务。
掌握全省食品生产监管项目建设管理要求。具备较强的组织领导能力和沟通协调能力。
4 工作内容
4.1 传达贯彻上级重要指示、决定及精神，组织学习贯彻法律、法规及本单位各项规章制度。4.2 主持制订全省食品安全发展规划、食品生产监管政策及年度食品生产监管计划。
4.3 通过召集处务会等形式，及时了解掌握全出工作开展情况，研究解决工作中的重要问题，督促各项政策落实到位。
4.4 应定期向分管领导汇报工作开展情况,并有针对性地提出相关工作建议。4.5 负责食品生产安全监管处岗位职责分工。4.6 批办需由食品生产安全监管处办理的文件。4.7 加强食品生产监管处人才队伍建设。4.8 协调处理好处室之间的工作关系。4.9 完成领导交办的其他工作任务。5 考核评价
按照省局绩效考核有关规定进行考核评价。_________________________________
第4篇：收款结算岗位职责
收款结算岗位职责
1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。
负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；
领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电
第5篇：前台收款岗位职责。
前台收款岗位职责
结算人员应按领导要求，按公司规定做好结算服务工作，协调与全公司各部门相关结算工作，遇到问题，帮助解决。具体职责如下： 一． 关于销售：负责销车费用的结算.1.整车发票的开具信息及金额应严格按照销售订单及开票通知单为依据，由于车辆的配置的更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由总经理确认。对开具发票有特殊要求的，需由销售经理书面批准。
2.对于新车退订问题，要严格按照相关流程，由店总，店内财务经理，销售经理同意并签字，客户写收到现金并签字及销售顾问签字后方可退还订金。
3.要严格把关关于销售装具，低开，代收利息，代收保证金等相关问题，对于分期挂账的，要有销售经理，客户及经办人的签字。
4.负责新车出入库的核对与确认。与指定销售员核对相关新车入库材料是否齐全，并妥善保管。出库时作好记录并让销售员签字确认。认真录入新车出入库表，及时掌握库存及占用资金情况。协助部门同事负责相关合格证监管并与监管人员做好沟通。
二.关于售后：负责维修车辆的工时、零件等费用的结算。1.负责依照售后会计结算单的费用或价格按规范要求开具发票。2.对于要求先维修开发票，定期进行结款的大客户单位，应由前台服务主管及售后经理签批挂账单后方可办理。
3.关于客户折扣返还，要严格核对由售后人员填写的客户折扣返还审批表，并由售后经理，客户及经办人签字。
4.因特殊原因需换发票的客户，需要销售经理或售后经理填写更改发票通知单，并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给财务部，并由总经理或财务负责人批准后方可予以换开发票。（注：原发票需加盖作废章）
5.保管并管理好各种兑换券，洗车票，餐券的发放，并做好记录。 6.对于支票结算的客户，要确保款项到帐后方可开具发票，特殊情况的需由售后经理与财务沟通。
三.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定进行操作。
四.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
五.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作，保管好发票章等相关印章。
六.收入当天要按时准确编制售后维修收支日报表及工时零件统计表、销车及装具统计表。报表要当天下班前及时报送财务部结清当天款项。七.保管好留存找零的底钱，每日下班前对清收支，如发现长款，短款现象应及时上报。并将底钱、发票、收据及印章放入保险柜并转动密码确保安全.八.认真执行财务制度，坚持按章办事。九．完成上级交办的其它工作。
对疑难、解决有难度的问题及时上报财务总监
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