审计价格会计岗位职责（共17篇）
第2篇：审计岗位职责
作为审计部审计岗的职员，根据领导的安排，主要完成以下方面的工作：
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：
⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况； ⑷企业对外投资、借款、担保情况；
⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；
⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况； ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；
⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。
9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
第3篇：审计岗位职责
审计岗位职责
一、审计的目的：
在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续发展保驾护航。
二、审计的内容：
1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。
2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计，保证经营成果真实、准确，内部流程合理、有效。
3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况，财务决算的真实情况进行内部审计。
4.对集团内各公司资产的安全性、完整性，收入的真实性，成本费用列支标准的规范性，利润及利润分配的合理性进行审计。
5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。
6.对集团内各公司资金账户的设立与注销，资金的收支、计划管理情况进行审计。
7.对集团内各公司的财务会计资料，包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计，对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。
8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况，税收筹划合法性进行审计。
9.对集团内各公司原料采购（含设备）、销售折让政策的执行情况进行审计。
10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况，工资资料（含奖金）的完整性、工资变动的合规性进行审计。
11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。
三、审计报告与整改建议：
审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。
第4篇：价格科岗位职责
医院价格管理科工作人员职责
1、熟悉掌握有关物价法规，严格执法，实事求是，依法办事。
2、经常深入临床服务一线，做好院内物价相关政策的宣传和答疑解释工作。
3、认真做好病人投诉接待工作，及时调查研究，并耐心、细致的解释，做到让患者满意而归。
4、加强医疗收费管理和监督检查，按计划对科室的医疗收费情况进行抽查，并将抽查情况反馈被查科室，对违规收费的科室，追踪整改，并有记录。
5、每季对卫生耗材的出库及收费情况进行抽查，并将抽查情况反馈被查科室，追踪整改，并有记录。
6、定期或不定期对药品、卫生耗材价格及加价进行督查。
7、对进入医院收费库的医疗收费项目及卫生材料项目在规定的工作日内完成审核。
8、负责全院新项目、新技术收费工作的医疗成本测算及申报工作。
9、负责全院住院病床收费标准的审核、确认和申报工作。
10、配合上级有关部门和物价部门开展物价检查工作，按检查部门的要求提供真实、详细的资料。
11、完成院领导和科主任交办的临时性工作任务。篇2：经营科岗位职责
经营科岗位职责 1.遵纪守规，坚守岗位，尽心尽力，承揽工程任务，进行商务谈判，负责合同管理、合同未尽事宜处理、工程款项催收、人员培训。2.努力承揽工程任务，确保完成公司年度下达的任务目标。3.加强合同管理，依法签订、履行、变更和解除合同，减少合同协议缺陷，处理合同未尽事宜。领导档案室人员对工程合同分项分类保存、整理、组卷、归档并建立台帐纳入微机管理。
4.加强合同的风险控制，对合同签订进行评审，会同工程部、材料科、施工预算科、法律办、总工办等部门开展专题讨论，评审合同每项条款细节的合法性、合理性，达到合同最佳经济成效。 5.负责催收项目工程款、呆款以及工程项目班子人员的各类证件，负责办理项目工程开工前期一切手续。
6.定期组织部门人员进行专业知识、业务技能、经营保密等培训学习。 7.掌握顾客的需求和期望，与顾客建立良好的信任关系，做好各种经营信息的搜集、整理和分析。
8.加强企业宣传。宣传公司“开拓、诚信、务实、求真”的服务宗旨，树立公司良好形象，扩大公司影响力，提高公司知名度。9.搜集信息，关注行业动态，深入调查研究，拟定市场经营开发目标、计划，提交市场经营开发可行性报告，供公司领导决策参考。10.指导招投标全过程，切实做好投标过程每个环节的工作及风险防范措施，提高中标率，杜绝废标。11.谨慎进行商务谈判，凡是协商、讨论、约定条件程序、草签正签协议合同、工程合同均由公司总经理审核，方可办理。对合同各项条款要以平等互利、合理、合法为准则，严格把关，认真负责办理。12.负责落实公司下达的各项任务指标，编制目标任务计划分解下达指标，给科室人员签订目标责任书，对部门人员进行月度考核，指导员工阶段性的工作，确保各项任务指标的实现。
13.广泛搜集和掌握市场信息、行业动态，协助经营副总制定经营管理方针、计划、策略和措施，并策划竞争策略和公关措施，获得竞争的最佳成效。 14.工作上坚持原则，就事论事，不做老好人，一切以公司为重，一切以任务目标为重，一切以工作为重，不拉帮结派，不徇私舞弊。15.深入实际，调查研究、了解职工工作状况、思想动态，发现问题，及时解决或向主管领导汇报商量处理。16.参与生产管理，检查工程项目工程质量、安全、文明施工、工程进度等阶段性工作，必要时提出整改意见。17.协助各部门工作，协调日常管理工作，处理日常管理事务。布置月度工作目标计划，检查上月工作目标计划的完成情况。18.严守公司商务机密。篇3：综合科岗位职责
综合科岗位职责
一、二、三、四、五、做好办公室日常行政事务及文秘工作。 保持档案室环境清洁卫生 检查后勤水、电和卫生清扫等杂务； 负责本单位办公用品的供应工作。负责各种文件的起草、装订及传递工作；及时处理上级文件的签收、传递、催办；
做好文件的回收、清退、销毁工作；做好文秘档案收集管理及保密工作。
六、做好各种会议的记录及会务工作。做好有关会议筹备，会议所需的材料用品等工作。
七、做好各项接待工作和公司内务工作，安排好活动日程和生活。
八、做好计算机管理工作，每天定时开机接收文件；做好信息收集及报送工作。、九、负责做好档案工作，按档案的归档要求手续清楚、准确无误。
十、建立档案进出台帐，对档案数量、收进、移出、保管、利用等情况做出准确的统计。十
一、负责档案材料的收集、整理、鉴定、保管、统计、档案编辑和检索工作、档案利用 工作。
十
二、加强档案室的各种保卫保密工作，保证档案的安全。
十三、综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理；
十四、调解处理公司工作人员发生的矛盾，维护公司的安定团结； 十
五、负责对外联络工作。
十六、完成领导临时交办的工作。
十七、负责工程项目的投标文件的编写、制作、汇总等工作，核实营销部门人员的价格工
作，完成商务标书的制作，并对标书和合同技术规格进行审核、确认。按时装订、存管、投递标书，确保标书的完整无误。对于招投标的澄清文件，及时的进行答疑
等工作，负责对招（投）标资料和客户的信息资料进行整理，确保资料的有效性和
保密性篇4：技术科岗位职责
技术科岗位职责
一、技术科职责
参加公司组织的技术业务洽谈。参加公司组织的现场勘察。参加公司组织的现场维护工作。负责组织编写、汇总、管理技术文件并参加各项技术文件的评审。负责编写新技术、新工艺、新材料进入运营过程中的指导性文件。参加项目施工图纸会审、组织有关人员参加技术交底及技术分析会。组织并指导试运行，参加试运行文件会审。组织特制产品的技术方案设计、评审等。参加合同会审，为运营部、基建部提供可行的技术方案。参加项目施工过程中问题的解决，提供可行的技术方案。负责编制公司员工培训计划，并组织实施。负责技术情报收集，整理和发布工作。负责公司的应急预案的编制，参与应急演练
二、技术科科长职责
1．贯彻本公司执行的技术标准、质量验评标准。2．组织专业技术人员参加技术业务洽谈。4．组织专业技术人员参加现场勘察、现场维护工作。5．组织专业编写新技术、新工艺、新材料进入运营过程中的指导性文件。6．组织专业技术人员参加项目施工图纸会审。7．组织有关人员参加技术交底及技术分析会。8．组织专业技术人员参加并指导试生产及试生产文件会审。9．负责设计变更、洽商。
10．负责编制部门计划，并组织实施。11．负责编制本部门工作流程，规范。12．负责编制本部门工作计划，并对本部门员工进行考核。13．组织开展技术开发、技术推广、进行相关技术总结。14．参加合同会审，为基建部、运营部提供可行的技术方案。
三、技术人员职责
1、参加编写、汇总、管理技术文件并参加各项技术文件的评审。
2、参加现场勘察、现场维护工作。
3、参加项目施工图纸会审。
4、参加技术交底及技术分析会。
5、参加文件评审及技术交底工作。
6、参加并指导试运营及试运营文件会审。
7、贯彻本公司执行的技术标准、质量验评标准。
8、参加编写及各项技术文件的评审。
9、编写运营指导性文件。
10、参加项目施工图纸会审。
11、参加技术交底及技术分析会。
12、参加文件评审及技术交底工作。
13、提出不合格品及不合格程序的处理意见。
14、参加技术开发、技术推广、进行相关技术总结。
15、参加技术文件的汇总、管理、发放、回收、更改。
技术科管理制度
一、遵守公司制度，履行岗位职责。
二、遵守劳动纪律，严格考勤。
三、遵守部门工作流程，严格执行技术规范。
四、所有项目必须进行图纸会审及技术交底。
五、对相关部门提供技术支持，热情周到。
六、禁止通过网络以各种不同的方式做与本部门工作无关的事情。
七、遵守安全生产条例。
八、各部门与技术部的协调必须要有文件审批、存档。
九、遵守技术部工具管理制度。篇5：项目科工作职责
项目科工作职责
信息收集：做好与各级部门沟通工作，每天及时了解国家、地方计划 项目下达的相关信息，传达和通报相关内容，对经
信部、国家发改委、科技部、财政部、农业部等网
站发布项目及时掌握信息，积极结合各县直科局争
取各类与企业相关项目。
项目申请：对照下达的通知、项目指南或管理办法，按照文件精神进
行项目申报，重大项目须经公司主管领导审核
后上报。
项目制作：项目材料具体负责人要保证高水平、高质量的完成材料内
容编写，辅助表格制作以及证明性材料制作，对上报材料领导审核后按要求装订上报。
项目管理：项目的执行情况要定期核查与跟踪，按照项目下达部门要
求填写年度执行情况表。项目按照计划任务书或合同书执行完成后，项目科负责报主管部门办理验
收、鉴定等工作。
档案管理：根据项目档案管理要求，在项目结束后，对上报完整材料
及时进行总结存档，并负责保存以便备查。
项目总结：每次项目申报完成后，按项目要求及时进行梳理，列出项
目实施步骤、考核完成情况，形成月度或年度总结报
告上报公司领导。
第5篇：价格科岗位职责
十 价格调研科
10.1价格调研科职责、工作标准及要求
1职责
1.1负责市场调研，建立价格信息网络。
1.2及时收集、分析和反馈市场价格信息，按照不同的用户结构，结合不同的交易条件，起草价格政策报告草案，为销售处经营决策提供依据。
1.3负责收集国家经济政策信息，与钢铁有关的经济政策、法规、和钢铁企业动态发展、投资项目、新品种开发、重点工程和市场动态及走向等信息资料。定期编写市场信息分析报告报销售处领导。
1.4根据市场的变化情况，提出价格政策调整建议。
1.5负责对外发布产品销售价格及政策，通知外部网站同步更新调整价格。
1.6负责与相关各大网站进行沟通，协调关系，负责编制《信息日报》。
1.7负责销售处价格会议的组织、记录。
1.8负责相关价格文件和资料的保管、归档。
1.9协调本科与其它科室工作，完成领导交办的其它工作。 2工作标准及要求
2.1每月必须有一次以上的市场调研，同时提交市场调研报告。报告内容主要包括：（1）省内各钢厂生产库存情况、销售渠道、价格信息；
（2）省内市场及重点工程钢材的容量及需求情况；（3）省外周边钢厂、市场的价格信息。要求数据真实、准确，层次清晰，具有参考价值。
2.2密切关注每一产品的成本、价格，准确测算各品种规格预测售价，为月生产经营计划提供切合实际的参数。
10.2价格调研科科长岗位职责、工作标准及要求
1职责
1.1在销售处处长和分管副处长领导下开展工作，负责价格调研科全面工作。
1.2对价格调研科各项工作进行分解和落实，并指导、检查和考核。
1.3负责向领导汇报价格情况及市场调研情况，提出价格政策调整建议。
1.4负责监督、检查钢材（棒材材、H型钢、钢管）销售价格及政策的发布、执行情况。
1.5经常与顾客沟通，收集顾客意见和建议，了解市场销售及价格信息，及时反馈；对工作中出现的失误采取纠正和预防措施，重大问题向上级反映。
1.6协调本科与其它科室工作，完成领导交办的其它任务。 2工作标准及要求
2.1把价格调研科各项工作落实到每个岗位，进行指导和考核。
2.2监督、指导和发布产品销售价格及政策。
10.3价格调研科市场调研员岗位职责、工作标准及要求
1职责
1.1在价格调研科科长领导下工作。
1.2严格执行安全保密制度并对所提供的信息负责。
1.3关注国家宏观政策,行业政策,国家金融政策及原材料的价格动态。
1.4负责市场信息采集，市场调研，熟悉市场供需情况和经营状态。
1.5掌握市场容量、市场占有份额及市场价格动态，了解竞争对手相关情况及价格策略，预测市场价格，为制定产品价格提供依据。
1.6完成领导交办的其它工作。
2工作标准及要求
2.1随时提供各市场价格走势，书面建议适应市场的产品价格及政策。
2.2每周反馈市场价格信息一次，要求做到全面、详细、准确。
2.3每旬提出市场价格分析综述，要求数字精确、文字精练，有参考价值。
2.4定期开展市场调研，每月交一篇市场调研报告。
2.5在市场调研的同时应做好新产品市场开发的前期调研，为拓宽销售渠道打基础。
10.4价格调研科价格分析员岗位职责、工作标准及要求
1职责
1.1在价格调研科科长领导下工作。
1.2负责销售处成本信息的收集、汇总、分析研究，测算产品利润，定期编写信息分析报告报销售处领导。
1.3负责价格调研科各类报表的编制，对报表的准确性负责。
1.4负责文件、资料、销售政策及产品价格表的发放、保管和归档
1.5完成领导交办的其它工作。
2工作标准及要求
2.1编制报表要求数字准确，实事求是；报表分析要求有理有据，简明扼要。
2.2发放的文件资料、产品价格表要符合《文件控制管理程序》的要求，并及时归档。
10.5价格调研科网站信息管理岗位职责、工作标准及要求 1职责
1.1负责与各行业网站进行协调沟通。
1.2关注国家宏观政策,行业政策,国家金融政策及原材料的价格动态。
1.3负责市场信息采集，市场调研，熟悉市场供需情况和经营状态
1.4负责外部网站和长钢网站市场营销信息的收集和发布。 2工作标准及要求
2.1编制报表要求数字准确，实事求是；报表分析要求有理有据，简明扼要。
第6篇：会计岗位职责1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；按规定制好现金、实物发放清单。2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。6.对校园各有关部门的支出都要关注：(1)手续是否齐全。(2)结算是否合理。7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。第7篇：会计岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；
3、负责拟定年度会计管理工作目标、工作计划；
4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；
5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；
6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；
7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；
8、负责保管本处财务专用章；
9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；
10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；
11、负责与本级财政对账工作；
12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；
13、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
第8篇：会计岗位职责
．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
第9篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续
完备，教字准确，账目清楚，报账及时。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和
利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计
资料。
四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。
五、财务档案管理。
六、进行日常的财务监督。
七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收
应付款连同报表上传总经理。
八、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第10篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
第11篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。
第12篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1．在财务负责人的领导下,具体负责公司会计业务的管理工作,保证各项经济业务真实、合法；
2．正确计算收入、成本、费用，做到数字真实、计算准确、内容完整；
3．负责公司各项债权、债务的清理结算； 4．负责公司各部门费用报销业务手续；
5、定期组织对公司固定资产、流动资金 清查、确保财产物资账目的准确性； 6．负责各项税收的核算和缴纳工作；
7．按时编制月、季、年度会计报表，及时报送； 8．及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向领导汇报工作。
第13篇：会计岗位职责
主要会计岗位设置及会计岗位职责
主要会计岗位设置及会计岗位职责 如何设置会计岗位？
会计人员的工作岗位一般可分为：(1)会计主管；(2)出纳；(3)资金管理；（4）预算管理；(5)固定资产核算；(6)存货核算；(7)成本核算；（8）工资核算；（9）往来结算；(10)收入利润核算；(11)税务会计；(12)总账报表；（13）稽核；(14)会计电算化管理；(15)档案管理等。
以上岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，各单位可以根据本单位的会计业务量和会计人员配备的实际情况具体确定。需要注意的是，为贯彻内部会计控制中的“账、钱、物分管”的原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务帐目的登记工作。对于企业的会计人员，应有计划地进行岗位轮换，以便会计人员能够比较全面地了解和熟悉各项会计工作，提高业务水平。会计人员调动工作或因故离职离岗，要将其经管的会计账目、款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由其上级主管人员负责监交。
1、会计主管岗位职责
（1）按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；
（2）参与经营决策，主持制定和考核财务预算；
（3）经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作；
（4）组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。
第14篇：会计岗位职责
公司财务组织职位
财务总监：张静雅 会计主管：郑越 出纳：王佳 一般会计：叶千千
周怡萍 彭丹军 赵奔奔 潘芳炜
财务总监岗位职责：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。
1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
一、业务职责
1、了解在当前销售策略下的市场状况；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、组织做好保密工作。
14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
二、管理职责
1、组织建设
（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；
（2）、确定下级部门的组织结构；
（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
B、面试（1）、进行直接下级岗位的初试；（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；（3）、组织参与面试的人员。
C、不合格员工处理
（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训
（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；
（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；
（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；
（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励
（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制
（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；
（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8、工作报告
（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；
（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
（百度）
1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。
2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。
3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。
4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司最佳资本结构，公司现金流管理，公司理财。
5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。
9、财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。而国内的ERP软件一般都是从财务核算软件开发提高而来，例如用友ERP和金蝶ERP，它们更加符合我国会计制度，但许多软件功能尚在开发以及试运行阶段。许多ERP软件开发商对企业管理的了解不够深入，造成ERP功能与企业管理实际需求的脱钩。在中小企业的ERP开发上，许多国内企业也着力不多，现有产品与企业管理的实际需求不符。
10、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。
11、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。
12、企业融资战略：不同的融资渠道和融资方式有不同的财务风险和资本成本。长短期融资结构的配合、股权融资与债权融资的配合，是财务部门根据国家银行信贷政策、利率走向分析和企业资金风险结构进行分析的结果。真实、规范、准确、收益、风险、政策、特点、负责人、余地等。项目融资和企业融资。长短结合。
（soso）
会计主管岗位职责
1、负责公司的目标成本管理，参与成本定额计划的制定，并负责具体实施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价,制作分析报告。
3、利润及投资收益管理，拟定公司利润分配方案,审核子公司的利润分配方案。
4、固定资产购置、核算和盘点，定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。
6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行资金平衡，编制计划执行情况表。
7、开支、经费管理。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。
（其他）
1．贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；
2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
3．负责组织固定资产和资金的核算工作；
4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；
5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；
6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；
8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；
10．参加生产经营会议，参与经营决策；
（百度）出纳岗位职责
1、严格遵守并执行公司财务管理制度；
2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；
7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；
10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；
11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；
13、负责绩效工资的计算；
14、负责办理税务年检和工商年检；
15、对领导交与的其他事务按规定办理。
16、负责一些由副总经理安排的其他工作；（百度）
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。 5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
6、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
7、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
10、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
12、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
13、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
14、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
16、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。（谷歌）
一般会计岗位职责
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。（SOSO）
（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。
（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
（5）办理其他会计事务。
（百度）
分类：税务会计岗位的职责
（百度）
（1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；
（2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；
（3）办理税务登记及变更等有关事项；
（4）编制有关的税务报表及相关分析报告；
（5）办理其他与税务有关的事项。
往来会计岗位的职责
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（2）负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。
（3）按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。
（4）办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。
（5）及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（6）协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。
（7）对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。（8）定期向会计室主管述职。
（9）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。
（10）做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（11）做好保密工作。
（12）完成会计室主管交办的其他工作任务。
销售会计岗位职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10、月末完了汇总并装订会计凭证
11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16、积极配合其他会计工作。
17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18、保守公司秘密。
19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。 20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
费用会计岗位职责
1、负责日常费用审核和帐务处理；
2、负责年度费用预算控制及审核；
3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；
4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算；
5、负责固定资产台帐维护、实物盘点。
企业筹资管理调查问卷
企业名称： 企业类型： 第1页/共1页
1.该企业筹资的金额是
A、50万以下
B、50万~100万
C、100万以上 2.该企业筹资的动机是 *
A、扩张筹资动机
B、偿债投资动机
C、混合筹资动机
3.该企业筹资遵循的原则有哪些 * [多选题]
A、建立资本金制度,充分体现资本保全和完整
B、根据资金需要量和时间,确定筹集资金的数量和时间
C、周密研究投资的方向,大力提高投资效果
D、认真选择筹资的来源,力求降低资金成本
E、掌握自由资金的适度比例,正确运用负债经营
4.该企业筹资通过了哪些渠道 [多选题]
A、国家财政资金
B、银行信贷资金
C、非银行金融机构资金
D、其他企业资金
E、居民个人资金
F、企业内部资金
5.企业筹资运用了哪些方式 [多选题]
A、吸收直接投资
B、发行股票
C、留存收益 E、银行贷款
F、商业信用
G、发行债券
H、融资租赁
6.企业的筹资属于哪一类型 *
A、自有资金与借入资金
B、长期资金与短期资金
C、内部筹资与外部筹资
D、直接筹资与间接筹资
7.企业的资金成本中占主要比例的是 *
A、用资费用
B、筹资费用
C、各占一半
第15篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1严格执行国家有关法律、法规及公司财务管理制度。2严格执行现金及银行结算制度，复核原始凭证，监督财务收支的合法性。
3负责按会计制度，设置会计科目、会计凭证和会计账簿。4负责及时整理债权债务，定期检查工程资金的收支情况。5负责审核原始凭证、记账、整理、装订入档。6负责按月编制各项财务报表。
7负责及时向项目经理提交资金运行情况报告。
8负责安排项目部安全生产专项资金的提取，做到专款专用。9负责与甲方对账、结算、收取工程进度款，并上报公司甲供材料款情况。
10负责按月编报管理员工资表，控制工资含量，并据此向公司财务领取职工工资。
11负责大、小食堂，员工服务部的成本核算。12协助商务对项目成本核算。13协助材料做好材料款支付。
14协助人事行政做好各项会议、活动、培训等组织工作。15协助商务做好劳务工程款支付。
第16篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真贯彻执行国家的法律、法规和财经纪律，执行公司有关财务的各项规章制度。项目部会计代表公司财务部独立行使会计职能，在财务上对公司总经理和公司财务部负责，并对项目中出现的财务问题负责。
2、项目部会计具有相对独立性，负责该项目财务收、支、往来帐务的记录，负责按月对项目成本进行核算，对项目部的经营状况进行全面、真实的反映。
3、汇同其他有关部门，按照合同及时办理好对上、对下的工程结算工作，根据结算书及时办理好资金结算工作。
4、及时记录、收回工程各项应收款项，根据资金状况做好资金使用计划。
5、认真审查项目支出是否符合国家及公司的有关规定、是否在授权范围内、是否按规定获取原始凭证、是否签字手续齐全，严格管理好项目资金的合理使用，对违反规定的支出有权拒绝支付并及时纠正。
6、监督开设银行帐户，资金的支付尽量使用银行转帐。
7、保管好会计凭证、帐目、印章，协助出纳做好现场资金、支票和财务印鉴的安全管理。
8、根据工程的具体情况，建立建全详细的收入、成本、费用、往来、固定资产、现金、银行存款明细账。
9、对于分包（劳务）队伍中间结算或完工结算的支付，首先应汇同有关部门对分包队伍的民工工资进行审核，并按工资表监督支付后剩余部分予以支付，否则不予办理支付。（同样对于分包队伍的其它外欠款项同样要予以关注）
11、管理好施工现场与财务有关的其他工作。
12、凭证、帐目、印章安全管理、收支凭证、报表规范及时准确、执行国家和公司财务管理规定为主要考核指标。
13、完成领导交办的其它工作。
第17篇：会计岗位职责
财务部岗位职责
会计岗位职责：
一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作，做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。
二、每月终了，及时编制会计报表。
三、月末完成各银行账户对账工作。
四、公司往来账核对工作，其中包括：
（一）、应收账款核对：核对公司开票金额及收到工程款情况；
（二）、应付账款核对：核对公司收到发票金额及支付款项情况；
（三）、其他应收款核对：
（1）、项目保证金核对：每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况，确认无误后签字、存档；
（2）、个人借支核对：每月按时核对公司个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（3）、项目个人借支核对：每月按时核对项目个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（四）、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。
五、外账核查工作：
（一）、核查会计凭证编制基础工作；
（二）、核查财务报表编制情况；
（三）、核查税务申报情况；
（四）、核查公司税负情况。
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