保密人员岗位职责风险点（共19篇）

第1篇：保密人员岗位职责

库尔勒市第十四中学保密人员岗位职责

为加强保密工作，增强保密观念，严守党的保密纪律，根据上级有关规定，结合学校实际，特制定我校有关岗位人员保密工作职责。

领导干部保密职责

1、严格遵守各级党政机关各项保密工作制度、法律、法规和学校各项保密工作制度。

2、领导干部要带头遵守和维护党的纪律，严格按保密规定办事，不携带保密文件、资料回家阅办和存放；不把自己阅读的文件交给自己的亲属和其他不该阅看的人看；不在家属和亲友面前谈论不该他们知道的秘密；不在私人通讯及公开发表的文章、著作中涉及党和国家的秘密；不在普通电话上谈论党和国家的秘密；不在网络上泄漏党和国家的秘密。

3、按上级规定阅读和传达文件，不得私自扩大阅读和传达范围；翻印或转载秘密文件和领导同志讲话材料，必须按规定程序报批，未经同意，不得擅自翻印、转载。

4、涉及秘密内容问题的会议，在未公开以前，不得向无关人员传播。

5、加强对保密工作的领导，领导干部每年要安排

一、二次听取本单位保密工作情况汇报，研究解决保密工作中的问题，要把保密问题列入组织生活内容，领导干部民主生活会要检查遵守保密制度的情况。

校办公室保密职责

1、严格执行中央办公厅《关于保密文件管理工作的暂行规定》，自觉遵守保密纪律，认真执行保密规章制度。

2、起草秘密文件、报告和资料时要注意保密，并做好打印、传送、回收、销毁等的保密工作。对个部门起草的文件、资料的保密情况进行监督，文件资料底稿要妥善保管，及时归档，不得丢失。

3、凡属秘密文件，未按规定经领导批准的不得自行翻印、转载，不得随意摘抄。

4、送阅文件，应严格按照制文单位的规定进行传达或阅读，不得自行扩大范围，如因工作需要扩大阅读范围的，须经主管领导签批。

5、因工作需要列席有关会议和听取传达有关文件及会议内容，对未公开的秘密事项不得随意传播扩散。

6、网发文件资料，须经主管领导审核，不得在校园网上发布秘密文件资料。

7、一切秘密文件的销毁，应按文件销毁制度进行，要做好清理、登记造册，并派监消人员监督，不得将秘密文件当作废纸出售。

档案工作人员保密职责

1、严格遵守保密法规，认真执行各项保密规章制度。

2、做好档案室安全工作，工作人员离开时要关好门窗，锁好文件柜，上下班要检查，节假日要加强值班。严禁无关人员进入档案室，以免造成文件资料丢失和泄密。

3、严格按照档案管理规定，做好分类保存和组卷归档工作，采取措施，防止档案材料损坏。

4、严格档案借阅制度，凡查、借阅档案、资料，必须坚持制度和手续，违者要追究责任。

5、档案工作人员不得在公共场所谈论秘密内容，不得在私人信件中涉及档案默默内容，无论在任何情况下都不得向任何人泄露档案秘密内容。

6、销毁档案资料必须经过鉴定，登记造册，按有关规定，经本单位领导和上级主管部门批准，按销毁程序进行。

第2篇：岗位职责风险点(共)

篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表

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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：

一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。

（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。

（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。

二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点

行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。

（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。

三、三类(二级)：监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。

（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。

（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。

（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。

（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。

（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。

（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。

（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。

（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。

（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。

（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。

（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。

四、四类(一级)：行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）人事管理风险点：

1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。

3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。

4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。

6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：

1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（三）资产管理风险点：

1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。

3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。

5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。

五、五类(三级)、公共类风险点：

（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。

6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。

7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。

思想道德风险点：

1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。

5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：

1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。

2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。

3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。

篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表

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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责

经理岗岗位职责

一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。

二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。

三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。

四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。

五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；

九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。

十、完成领导交办的其他工作。

风险管控岗岗位职责

一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。

二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。

三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。

四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。

五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。

六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。

七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。 档案编汇管理及统计岗岗位职责

一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。

二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。

三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。

四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。

五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。

六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

合规风险管理岗岗位职责

一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。

二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。

三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。

四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。

五、做好公司员工合规教育与培训工作。

六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。

七、负责按时报送合规工作报告。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

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个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山)岗位职责风险探析

南映山

为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。

所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。

(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特

点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。

(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。

灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。

(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。

以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。

1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。

2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把

握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。

3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。

由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。

1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权

力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。

2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。

3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决

策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。

4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统

一、决策职能与执行职能相对分离。

5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。

总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。

第3篇：岗位职责及风险点认识

岗位职责及风险点认识

前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任

我今天讲的是前台柜员操作风险。1.疏忽大意，操作不当

疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。

2.原始凭证的保管

原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。

3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。

代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。

我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。

1.账户管理风险

是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。2.客户签字管理风险

由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。3.凭证审核风险

只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。

为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。

笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。

三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。

第4篇：岗位风险点

岗位职责风险点：

一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。

（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。

（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。

二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点

行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。

（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。

三、三类(二级)：监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。

（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。

（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。

（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。

（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。

（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。

（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。

（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。

（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。

（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。

（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。

（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。

四、四类(一级)：行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）人事管理风险点：

1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。

3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。

4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。

6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：

1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（三）资产管理风险点：

1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。

3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。

5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。

五、五类(三级)、公共类风险点：

（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。

6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。

7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。

思想道德风险点：

1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。

5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。

外部环境风险：

1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。

2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。

3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。

第5篇：纪检书记岗位风险点工作职责

纪检书记岗位风险点工作职责

1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。

2、认真查处违反党纪政纪的案件。

3、协助**县交通运输局领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

4、负责**县交通运输局纪检监察工作。

5、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好分管的工作。

6、承办县纪委监察局交办的其他事项。

7、承办交通运输局党组交办的其他事项。 潜在廉政风险：

在对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。

风险等级：A级 防控措施：

1、加强个人思想政治学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础。

2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。

4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。

5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。

6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。

第6篇：保密员岗位职责1.认真做好保密工作，及时做好稻案、文件的立卷归档工作和保管工作。2.保管好酒店印章，严格遵守酒店有关印章使用的规定。3.积极工作，努力学习，严格遵守酒店各项规章制度。4.努力钻研业务，提高工作质量和工作效率,应做到：(1)具有英文基础知识。(2)具有使用及保护档案器材的常识。(3)具有建立卷宗的常识。(4)掌握主要的归灼系列和归朽方法。(5)掌握保留及弃置卷宗的规定。(6)了解与整理和卷宗有关的其他规定。5.处理公文要认真细致，注意团结协助，谦虚谨慎，互相尊重，搞好人际关系，共同做好工作。6.做好酒店资料来往的收发、登记、整理、保管工作。7.协助秘书完成总经理交办的事项，协助通信员搞好信件的处理工作。8.严守保密纪律，各种秘密的文稿都应严格按照保密规定妥善保管。9.不得与无关人员谈论公文的内容。

第7篇：保密员岗位职责

保密员岗位职责

(1)负责保密文件的传递、保管、复印、清退、销毁工作；(2)负责保密教育和培训工作，参与保密会议的管理工作；（3）负责保密档案室、涉密计算机及文件、图纸等的有效管理；（4）负责文件的定密、密级调整及解密工作；（5）负责文件密级和保密期限的标识；

（6）负责保密工作的宣传，对有可能造成失、泄、窃密的现象、情况予以制止，并及时报告保密领导小组；

（7）检查本单位涉密人员及国家秘密事项的管理情况，发现隐患及时进行纠偏、整改；

（8）负责保密工作联系和信息沟通。

（9）负责档案室安全工作，离开时关好门窗、锁好文件柜，采取有效措施防止档案损坏、丢失泄密。

第8篇：保密工作岗位职责

保密工作岗位职责

1、保密员工作职责

一、严格遵守保密规定。

二、负责全局保密工作的督促检查和保密委员会日常事务工作。

三、负责涉密文件的收发、传阅、保管、复印、借出、清退、缴毁等工作。

四、熟悉本单位保密范围和保密重点，协助领导落实防范措施，按保密管理制度的要求定期进行保密检查，发现问题湘潭房产向领导汇报并采取补救措施。

五、协助领导经常开展保密宣传教育，组织本局涉密人员的保密培训和业务指导，增强干部职工遵守保密规章制度的自觉性。

六、完成领导交办的其他保密工作任务。

2、保密人员岗位职责

保密人员岗位职责

为加强保密工作，增强保密观念，严守党的保密纪律，根据上级有关规定，结合学校实际，特制定我校有关岗位人员保密工作职责。

领导干部保密职责

1、严格遵守各级党政机关各项保密工作制度、法律、法规和学校各项保密工作制度。

2、领导干部要带头遵守和维护党的纪律，严格按保密规定办事，不携带保密文件、资料回家阅办和存放；不把自己阅读的文件交给自己的亲属和其他不该阅看的人看；不在家属和亲友面前谈论不该他们知道的秘密；不在私人通讯及公开发表的文章、著作中涉及党和国家的秘密；不在普通电话上谈论党和国家的秘密；不在网络上泄漏党和国家的秘密。

3、按上级规定阅读和传达文件，不得私自扩大阅读和传达范围；翻印或转载秘密文件和领导同志讲话材料，必须按规定程序报批，未经同意，不得擅自翻印、转载。

4、涉及秘密内容问题的会议，在未公开以前，不得向无关人员传播。

5、加强对保密工作的领导，领导干部每年要安排

一、二次听取本单位保密工作情况汇报，研究解决保密工作中的问题，要把保密问题列入组织生活内容，领导干部民主生活会要检查遵守保密制度的情况。校办公室保密职责

1、严格执行中央办公厅《关于保密文件管理工作的暂行规定》，自觉遵守保密纪律，认真执行保密规章制度。

2、起草秘密文件、报告和资料时要注意保密，并做好打印、传送、回收、销毁等的保密工作。对个部门起草的文件、资料的保密情况进行监督，文件资料底稿要妥善保管，及时归档，不得丢失。

3、凡属秘密文件，未按规定经领导批准的不得自行翻印、转载，不得随意摘抄。

4、送阅文件，应严格按照制文单位的规定进行传达或阅读，不得自行扩大范围，如因工作需要扩大阅读范围的，须经主管领导签批。

5、因工作需要列席有关会议和听取传达有关文件及会议内容，对未公开的秘密事项不得随意传播扩散。

6、网发文件资料，须经主管领导审核，不得在校园网上发布秘密文件资料。

7、一切秘密文件的销毁，应按文件销毁制度进行，要做好清理、登记造册，并派监消人员监督，不得将秘密文件当作废纸出售。

档案工作人员保密职责

1、严格遵守保密法规，认真执行各项保密规章制度。

2、做好档案室安全工作，工作人员离开时要关好门窗，锁好文件柜，上下班要检查，节假日要加强值班。严禁无关人员进入档案室，以免造成文件资料丢失和泄密。

3、严格按照档案管理规定，做好分类保存和组卷归档工作，采取措施，防止档案材料损坏。

4、严格档案借阅制度，凡查、借阅档案、资料，必须坚持制度和手续，违者要追究责任。

5、档案工作人员不得在公共场所谈论秘密内容，不得在私人信件中涉及档案默默内容，无论在任何情况下都不得向任何人泄露档案秘密内容。

6、销毁档案资料必须经过鉴定，登记造册，按有关规定，经本单位领导和上级主管部门批准，按销毁程序进行。

3、保密岗位工作职责

为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守公司的秘密，保障各部室工作顺利进行。特制定保密岗位工作职责如下：

一、领导岗位保密工作职责

1、认真执行公司保密制度的规定、把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育，真正做到业务管到哪里，保密工作也要管到哪里。

2、禁止用普通电话和无线移动电话交谈保密事项。

3、阅批文件要认真做到“人离文入柜”。阅读完毕的文件、资料随时退还相关部室责任人。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等，要妥善保管，定期清理。

4、参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交给工作人员登记保管，不准擅自扩大传阅、传达范围。

5、不准将涉密文件、资料带回家中；按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的部室责任人；不准让家属、子女、亲友阅读秘密文件、资料；

7、本人发生泄密问题后，要及时向公司高层主管报备，并采取补救措施；下级发生泄密问题后，要及时汇报，设法补救，不准掩盖包庇。

二、计算机岗位保密工作职责

1、电子计算机房要采取切实有效的保卫保密措施，要根据电磁波辐射情况和客观环境，对机房、主机或机内部件加以屏蔽，检测合格后，再开机工作。

2、计算机房要建立健全外来人员的接待制度，进入机房的审批和登记制度；各单位要有一位领导主管办公自动化工作，确定专人负责计算机的应用管理。

3、凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施；录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。

4，严禁私自将存有涉密文件的软盘带出机关，因工作需要必须带出机关的要经领导批准，并有专人妥善保管。

5、要按照机要人员的条件配备涉及国家秘密的计算机工作人员，计算机工作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度，自觉做好保密工作。

6、存有文件的计算机如需送到机关外维修时，要将涉密文件拷贝后，对硬盘上的有关内容进行必要的技术处理，外请人员到机关维修存有涉密文件的计算机。要事先征求有关领导批准，并做相应的技术处理，采取严格的保密措施，以防泄密。

7、加入广域或局域互联网的计算机，必须使用加密机，由市保密局组织统一定购、安装和培训。保密机的维修由市保密局负责，各单位无权自行处理。不准向任何无关单位人员介绍保密机的使用技术

8、禁止用计算机打游戏，以防“计算机病毒感染”。

9、在计算机网络上传递信息，必须明件明传，明问明答；密件密传，密问密传，严禁明密混用。

10、机房要建立微机使用交接班制度，严格实行交接登记，对保密资料不得泄露。

4、保密岗位责任职责

一、认真学习《保密法》及有关法规文件，依据保密工作方针、政策，对本单位产生的国家秘密事项进行依法管理。

二、熟悉掌握《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》及本单位的保密工作规章制度，向本单位人员进行保密宣传教育。

三、负责督促检查本单位秘密事项载体及有关国家秘密内容的信息、文件收发登记、传阅等工作，做到不丢失、无损坏、不泄密。

四、检查本单位保密工作，发现泄密事件和问题，及时报告。

五、认真调查研究，协助单位领导抓好保密工作，提出改进和加强保密工作的意见和建议。

六、涉密人员不得在私人交往、私人通信中涉及国家机密。不准在公共场所谈论国家秘密，不准在无保密保障的电话中谈论国家秘密，不准引带无关人员进入保密要害部门、部位。

七、涉密人员自己发生泄密事故时，必须采取补救措施并及时报告，不得隐瞒。发现他人违反保密规定泄露国家秘密时，必须立即予以制止，并及时报告。

第9篇：保密工作岗位职责

保密工作岗位职责

一、严格遵守保密规定。

二、负责全局保密工作的督促检查和保密委员会日常事务工作。

三、负责涉密文件的收发、传阅、保管、复印、借出、清退、缴毁等工作。

四、熟悉本单位保密范围和保密重点，协助领导落实防范措施，按保密管理制度的要求定期进行保密检查，发现问题湘潭房产向领导汇报并采取补救措施。

五、协助领导经常开展保密宣传教育，组织本局涉密人员的保密培训和业务指导，增强干部职工遵守保密规章制度的自觉性。

六、完成领导交办的其他保密工作任务。

第10篇：保密岗位工作职责

保密岗位工作职责

为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守公司的秘密，保障各部室工作顺利进行。特制定保密岗位工作职责如下：

一、领导岗位保密工作职责

1、认真执行公司保密制度的规定、把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育，真正做到业务管到哪里，保密工作也要管到哪里。

2、禁止用普通电话和无线移动电话交谈保密事项。

3、阅批文件要认真做到“人离文入柜”。 阅读完毕的文件、资料随时退还相关部室责任人。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等，要妥善保管，定期清理。

4、参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交给工作人员登记保管，不准擅自扩大传阅、传达范围。

5、不准将涉密文件、资料带回家中； 按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的部室责任人；不准让家属、子女、亲友阅读秘密文件、资料；

7、本人发生泄密问题后，要及时向公司高层主管报备，并采取补救措施；下级发生泄密问题后，要及时汇报，设法补救，不准掩盖包庇。

二、计算机岗位保密工作职责

1、电子计算机房要采取切实有效的保卫保密措施，要根据电磁波辐射情况和客观环境，对机房、主机或机内部件加以屏蔽，检测合格后，再开机工作。

2、计算机房要建立健全外来人员的接待制度，进入机房的审批和登记制度；各单位要有一位领导主管办公自动化工作，确定专人负责计算机的应用管理。

3、凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施；录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。

4，严禁私自将存有涉密文件的软盘带出机关，因工作需要必须带出机关的要经领导批准，并有专人妥善保管。

5、要按照机要人员的条件配备涉及国家秘密的计算机工作人员，计算机工作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度，自觉做好保密工作。

6、存有文件的计算机如需送到机关外维修时，要将涉密文件拷贝后，对硬盘上的有关内容进行必要的技术处理，外请人员到机关维修存有涉密文件的计算机。要事先征求有关领导批准，并做相应的技术处理，采取严格的保密措施，以防泄密。

7、加入广域或局域互联网的计算机，必须使用加密机，由市保密局组织统一定购、安装和培训。保密机的维修由市保密局负责，各单位无权自行处理。不准向任何无关单位人员介绍保密机的使用技术

8、禁止用计算机打游戏，以防“计算机病毒感染”。

9、在计算机网络上传递信息，必须明件明传，明问明答；密件密传，密问密传，严禁明密混用。

10、机房要建立微机使用交接班制度，严格实行交接登记，对保密资料不得泄露。

第11篇：岗位安全风险点

安全风险点

1、能力风险：作为企业负责人，能力的大或小，直接关系到这个单位的发展与绩效好坏，能力低，凡事走极端，班子不团结，干群关系紧张，职工意见大，管理不到位，会给公司的安全与服务工作带来很大的风险。

2、管理风险：管理不好，事故不断，漏洞百出，流程不优浪费多，规范不严差错多，制度不全漏洞多，管理不好使安全隐患增加，服务质量降低。

3、思想工作风险： 员工队伍稳定有风险，班子成员不团结会造成政令不畅，执行力不强，相互猜疑，工作失误。

4、现场安全风险：电力施工点多面广，现场安全压力大。

第12篇：风险管理岗位职责

玉林市玉开融资性担保有限公司

风险控制岗位职责

一、风险控制部岗位职能：

负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为：

1.对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；

2.对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；

3.对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；办理反担保抵押手续，审核确定相关合同及法律文本；

4.熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；

5.熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；

6.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；

7.跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和公司相关部门保持业

务流程的高速运转；

8.完成公司领导交办的其他事务。

9.根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。

二、风险控制部岗位工作职责：

（一）、风险控制部部长岗位职责

1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；

2.建设风控系统，建立自动风险报表管理系统，参与建立投资风险审批系统；

3．合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告；

3.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

（二）、风险控制部评审人岗位职责

1.负责投资项目的风险审核

2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；

3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；

4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；

5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；

6.协助业务部完善风险控制相关手续；

7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。

8.完成领导交办的其他工作。

第13篇：风险控制岗位职责

风险控制部岗位职责

一、风险控制部岗位职能

负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：

1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核；

2.对申请担保项目从整体风险进行评定；

3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；

4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；

5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；

6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；

7.完成公司领导交办的其他事务。

二、风险控制部岗位工作职责

（一）风险控制部部长岗位职责

1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；

2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；

3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；

4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

（二）风险控制部副部长岗位职责

1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善；

2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；

3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；

4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案；

5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；

6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；

7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；

8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；

9.完成公司领导交办的其它工作。

（三）风险控制部评审人员岗位职责

1.负责投资项目的风险审核；

2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；

3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；

4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；

5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；

6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；

7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。

8.完成领导交办的其他工作。

三、工作计划及要点

1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。

2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。

3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。

4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。

第14篇：人员岗位职责

经营经理岗位职责

1、在公司董事长、总经理的领导下积极开展经营工作，不断开拓公司经营工作新局面；

2、积极参加公司年度、季度经营目标和经营策略的制定，拓宽经营市场，并及时下达执行；

3、认真组织工程招投标工作，组织有关人员编制招标文件，参加投标活动，讲究投标质量，提高中标机率；

4、对公司中标的工程项目要认真组织签订施工合同和内部管理合同。条款要清晰，责任要明确，内容要完整，要求要到位，不得出现责任盲区，以免给公司造成不必要地经济损失和社会影响。

5、经常性深入市场了解信息，利用各种渠道和方法收集各类工程的投招标信息，提高工程投标机会；

6、加强对公司下属各办事处工程投标的管理工作，搞好协调，明确区域，划分投标范围；

7、认真做好公司各种有效证照的年审、晋升以及相关持证人员的培顺工作；

8、积极做好年度、季度经营目标完成情况的统计、汇总和上报工作；

9、例行职责，全面完成公司交办的其他工作任务。

后勤经理岗位职责

1.在公司董事长、总经理的领导下积极有效地开展后勤工作，注重工作方法，讲究办事效益。

2.加强对后勤各部室工作人员的工作情况进行全面的协调、管理与考核，分月、季、半年、年度开展人员业绩考评活动，为公司对人员岗位的调整、职务变动、工资晋升、评先等提供真实的参考依据。

3.负责做好办公室、档案室、资料室的管理工作，按照规范化管理的要求，做好公司文件、信函、资料等的收集、分类、立传、建档工作。

4.负责后勤综合、协调和各种纠纷的调解工作，关心同志，化解矛盾，建立和谐相处、高效办事的工作环境。

5.负责做好公司文件、报告的起草、内外行文处理、来人来客接待等项工作。

6.负责检查各部门落实公司会议精神的情况，并对检查结果进行通报。

7.认真做好上级政策、行业法规的宣传工作和员工的思想教育工作，鼓励员工爱岗敬业。

8.做好公司各种会议的筹备工作。 9.完成公司制定的各项目标任务。

工程技术经理岗位职责

1.在公司董事长、总经理的领导下积极开展工作，努力完成公司制定的年度质量、安全、创优达标目标任务。

2.学习宣传贯彻执行国家、行业关于建设工程质量、安全、技术管理的规范与标准，全面负责工程质量体系的建立和运作。 3.积极组织有关工程技术人员参与工程图纸会审工作，负责工程

项

目

施工技术和施工组织设计工作，检查各在建项目的图纸变动记录以及工程签证手续。

4督导各工程项目部制定保证工程质量、安全生产、文明施工的技术措施。

5.加强对各在建工程项目的质量、安全检查和监督工作。 6.全面负责建设工程新规范、新技术、新工艺,新材料的推广工作。

7.负责制定公司年度创优达标计划和措施，实行目标任务分解到位。

8.负责在建工程项目经理的监督、培顺和考核。 9.积极加强与建设各责任主体方的沟通与联系。

10.完成公司公司制定的各项工作任务。

公司财务部岗位职责

1 负责会计的管理工作，对公司财务会计工作进行定期或不定期的总结。

2 负责确定会计核算控制体系，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。

3 负责组织编制会计报表、成本表，及时检查工作完成情况。

4 负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。

5 负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理、管理等项工作。

6 负责公司往来账目的核算与材料供应商的对账工作。

7 每月30日向公司领导报送各项财务报表。

8 负责与相关部门沟通与协调、落实工作。

9 负责质量保证金返款工作.4

公司办公室岗位职责

1、负责上级有关部门文件的收发、传递、呈报、催办和本公司文件的起草、打印发放、归档和公司档案管理工作。

2、负责通知布置公司的各种会议并做好会议记录。对会议纪要和会议决定事项执行情况要及时落实检查，并把检查结果向董事长、总经理汇报。

3、负责公司办公用品的采购、发放、维护和管理。建立低值易耗品账目。

4、做好上传下达，下情上报工作，深入调查研究、分析情况，发现问题及时向公司汇报，当好参谋和助手。

5、负责维护公司的正常工作秩序和整洁卫生工作环境，保持公司对外整体良好形象。

6、按公司规章制度抓好劳动纪律。

7、负责公司全员工作的量化考核和考勤工作。

8、负责管理和做好公司保密工作。

9、按上级领导安排承办对外接待工作，协调好公司与外部的关系。

10、主动做好公司员工的思想工作，协调好公司内部各部门关系。

11、对公司的重大活动，如工程投标准备标书资料，工程竣工资料整理，做好配合服务工作。

12、负责公司各种证件的申报、年检和保管工作。

13、负责公司行政章、合同章、法定代表人章等印鉴的使用、登记把关工作。

14、完成公司交办的其他工作。

公司人事部岗位职责

一、负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

二、负责公司各职能部门用人实行定员、定岗。

三、因工作、业务发展需要增加用工的，必须按规定履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

四、公司聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

五、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

六、公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

七、各级员工的聘任程序如下：

1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）及下属公司、办事处经理，由总经理提名报请董事长批准后聘任；

3.部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；

4.其他员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经

理聘任。

5、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

6、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

7、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

八、公司全权决定所属员工的工资、待遇。董事长批准后实行。

九、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。

十、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，由部门推荐，经总经理批准后予提级及奖励。

十

一、公司按照国家规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

十二 假期及待遇。员工享受国家法定及公司规定的节假日。

十

三、员工享受国家规定和公司规定的探亲待遇。

十四、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报

告。未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十五、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

十

七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

十

八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

工程项目部职责

在项目经理的领导下认真做好项目的各项工作：

一、项目工程施工准备工作。

1、协助完成从建设工程规划许可证直至开工证过程中的全部报批工作。

2、择优选择施工单位，参与工程的招投标工作，向招标工作主管部门准确提供施工单位资质、资信审查报告。

3、加强技术管理，开工前熟悉工程图纸，牵头组织图纸会审，向施工单位进行工程技术和设计图纸交底。

4、协助落实开工前现场的各方面条件，组织工程测量，场地平整，验线、勘探等工作。

5、参与施工监理招投标工作。

二、项目工程技术管理：

1、坚持依法管理。认真执行国家、市政府及有关上级部门颁布的基本建设的方针政策、法令、法规、制度，坚持按基本建设和施工程序办事。

2、审查乙方现场管理人员的资质，要求乙方提供现场管理人员的职称证书，上岗证书及培训情况的证书。

3、审查施工单位的施工组织设计和施工布置。

4、配合有关部门协调解决在施工过程中发生的与社会各管理部门之间的问题。

5、对施工单位的工程进度进行管理：

按公司下达的工程建设计划组织实施施工，审核施工单位的进度报表，定期召开协调会，检查施工单位的人力，材料设备供应情况，保证工程进度，做好会议记录，按月上报工程进度表。

6、对施工质量进行管理：

（1）检查监督施工单位的质量保证体系是否建立健全、运行可靠，检查施工单位的施工方案上报总工。

（2）定期进行质量检查并做好检查记录。

（3）重点工序重点检查并做好检查记录。

（4）按月上报工程质量完成情况。

7、对材料、设备进行检查，记录材料设备的供货情况及质量情况，对不符合要求的，有权提出禁止使用的意见，报总工审批。

8、洽商管理：

依据施工图纸及招标文件经公司审批后，办理施工洽商、变更手续，严格审批程序。

①在施工合同签订后，应及时以甲方名义向施工单位出具项目负责人名单及甲方有关洽商程序、权利规定的文件。

②在甲方人员调整时应及时向施工单位出具人员变更文件。

③洽商文件由项目部报工程部审核后报总工审批，然后报工程部长及总经理签字。

④洽商文件签订后应及时在工程部、项目部备案。

⑤工程部对洽商资料应按类别及时清理，并每月核对存档。

9、材料设备管理

①工程项目部指定专人负责根据工程部经理提出的型号及技术指标进行广泛的市场调查，及时向工程部经理递交汇总的调查资料及调查报告。工程部经理提出意见后，报总工审核，提出意见后报总经理批准，签约定货。

②工程项目部指定专人对进货材料进行管理，材料设备运输到位后，订货人员汇同管理员，负责检查与定货合同规定内容是否符合，符合则签字验收，对不符合合同条款内容报主管领导批准后有权拒收。

③材料设备入库登记应清楚明确，管理员与订货员共同签字，并交财务部备案。

④领用材料设备应持有工程项目部经理签字的出库单，管理员收出库单后将材料出库并及时销减库存记录。

⑤材料管理员应每月与财务部核对材料出入库情况，并移交出库单及明细帐目。

⑥总工和财务部对材料设备三个月审计一次，并由总工出审计报告。

经营管理部管理职责

1.负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

2.负责公司对外工程招投标文件的编制及具体实施工作。

3.负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

4.参加图纸会审，负责预结算书的编制与对外核算工作。

5.协助技术人员编制工程施工现场签证并核实现场签证的落实情况。

6.参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

7.签订完的建设工程施工合同原件，由经营部统一备案管理，并分别报送财务部、公司董事长、总经理、工程项目部经理。

8.配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

9.负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

10.工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成。

11.招投标项目确定后，主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为公司最终投标报价提供真实依据。

12.参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向总经理汇报，同时组织有关部门制定解决方案。在发生经济纠纷时，应及时、准确、全面的提供有关证明材料。遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。并负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

13.加强对外沟通与落实。负责与定额站、造价协会、招标办等部门及时沟通。经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

文字档案室管理职责

1.做好公司文件的收集、整理工作。凡是工作活动中形成的、办理完毕、具有查考利用价值的各种文件（包括收发文电，内部文件，各种会议文件，文件汇编，簿、册、图表、磁盘等），均属立卷归档范围。

2.认真做好文字档案的立案工作。根据立卷原则，把文字档案资料进行分类，按照年度、级别、保管期限的方法立卷。并分别划分为永久、长期、短期三种。

3.按照要求整理案卷内容。档案袋内资料按照不同情况进行排列。即章程、批文在前，计划、总结在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。

4.认真做好文件归档份数。一般归档1份，重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重份文件，需要办理销毁手续。

5.按照规定要求做好资料的归档工作。各部门应于文件、资料使用后一周内，将应立卷归档的文件整理后移交档案室立卷归档。6.归档文件案卷要规范。（1）归档文件齐全、完整。(2)每个案卷必须填写案卷文件目录、编件号、页号、案卷封面，填写时字迹工整、清晰。(3)档案袋的名称要注意内容准确，文字简练通顺，结构完整。

7.案卷文件一式两份，一份作为纸制文档保存，另一份电子文档保存。

8.档案室按照档案管理的要求，对存放的各类档案进行分类整理，分类保管，编制各类检索目录，搞好档案的借阅利用、统计等工作。

9.经鉴定失去保存价值需要销毁的档案，应经公司审查批准后，按程序进行档案销毁。

10.公司办公室要经常检查防护设施和档案保管状况，对破损、字迹褪色、纸张变色的档案，要有计划的进行修补、复制，保护档案的安全与完整。

11.借用档案资料按规定办理审批手续与有关登记表，档案用完后应及时归还。

12借用档案人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密。不得擅自涂改、勾划、剪裁、拆散、翻印或转借。归还档案时，档案管理人员要仔细检查，发现对档案有损坏或泄密者，应及时向分管经理报告，按有关规定处理。

13 确保文件、资料的安全，做好保密工作。

工程资料档案管理职责

一认真做好工程资料的分类工作。

1、设计文件。包括工程地质勘察报告、初步设计图纸和说明、技术设计图纸和说明、审定设计方案通知书及审查意见、施工图及说明、设计计算书、政府部门对施工图设计文件的审批意见

2、投标文件。包括 勘察设计招投标文件、勘察设计承包合同、施工招投标文件、施工承包合同、工程监理招投标文件、监理委托合同

3、开工文件。包括建设工程规划许可证及附件、建设工程开工审查表、建设工程施工许可证、工程质量监督手续、建设、施工、监理机构及负责人。

4.监理文件。包括监理规划、监理月报表中的有关质量问题、质量控制、分包资质审核、监理通知、合同及其它事项的管理、监理工作总结。

5.施工文件。包括施工组织设计及其它专项方案、图纸会审纪要、施工日志、工程图纸变更记录、工程质量检查评定记录、质量事故及处理记录。

6.竣工文件。包括单位工程质量验收记录、竣工验收证明书、竣工验收报告、竣工验收备案表、工程质量保修书。

7.竣工图纸。包括建筑竣工图、结构竣工图、装修工程竣工图、电气工程竣工图、给排水工程竣工图、采暖通风空调工程竣

工图。

8.来往函件。包括监理公司来往函件、与施工单位来往函件 9.现场签证。包括工程量收方记录、零星记工。

二、认真做好资料的收集与整理工作

1、档案资料管理人员应主动收集齐全所有工程资料原件。

2、所有资料应根据分类建立查阅目录，并即时进行编码登记，编码须按顺序用阿拉伯数字书写。

3、档案资料整理时书写的字体必须是仿宋体且字迹清晰工整。

三、认真做好工程资料的收发工作

1、须下发的公司文件或资料由接受部门在发文簿上签字。

2、接受单位在收到文件后，应立即将文件交部门负责人审阅，并根据需要复印送达相关人员。

四、认真做好工程资料的保管工作

1、档案资料收集整理后应立即放入档案柜，不得放置于其外。

2、档案资料室由档案管理人员保管。

3、因工作需要使用或借阅工程档案资料的，应先登记，报请有关负责人批准后方可借用，并明确归还时间。

4、工程完工备案后，应将本工程档案资料完整封存。

第15篇：人员岗位职责

活动促销专员

岗位职责：

1.进行市场调研，开展信息收集，根据相关市场信息，进行产品开发，销售拓展，价格以及推广的行动。

2.执行年度，季度的市场计划，包括产品推广策略，品牌建设策略，具体行动方案和预算，并负责在公司范围内贯彻市场计划，负责区域市场人员制定和细化本区域的市场执行

3.组织编写各业态、商圈、市场新店开业促销与市场推广方案。

4.各活动方案执行情况跟踪及效果评估。

5.跟踪监督和管理加盟商的市场推广活动执行，包括公关、广告和促销活动。

6.负责各种市场投入，负责预算的执行。

7.会基础平面设计

任职要求：

1.大专以上学历要求；

2.有服装、零售行业工作经验，或市场营销、市场推广、市场策划经验；

3.统筹、分析、领导、沟通、协调能力、抗压能力强；

4.能适应经常性出差；

第16篇：机要保密人员工作职责

某某集团有限公司

机要保密人员工作职责

一、机要保密人员的任职条件

（一）热爱国家、拥护社会主义制度，有良好的思想品德，认同本集团公司企业文化理念，安心在本集团公司工作。

（二）忠诚老实、作风正派、遵纪守法。

（三）忠于职守、爱岗敬业、有责任感，保密观念强。

二、机要保密人员的岗位责任

（一）熟悉国家的保密法规及本企业的保密制度并能严格贯彻执行。

（二）负责本集团公司（含下属各公司）范围内涉密文件，资料及其他涉密载体（含音像资料等）的具体管理工作。

（三）负责本集团公司（含下属各公司）相关印章的保管和使用。

（四）协助有关领导、部门制定机要保密工作制度。

（五）参与调查处理有关的失密泄密事故。

（六）宣传保密工作知识，督促、检查、指导有关部门和人员做好保密工作。

（七）完成领导交办的其他工作任务。

三、机要保密人员的工作规范

（一）收文和发文

1.收文。外单位寄送或本集团公司产生的密件资料，机要保

1密人员接收时要同时办理好接文、签收、登记手续。

接文。外单位寄送或本集团公司产生的密件资料，送达时机要保密人员首先要了解清楚密件资料的类别、密级、数量等，要检查密件资料有无缺失，数量是否齐全、封装有无破损与启封等现象。如发现不妥时，要在签收前注明实际情况，由送达人签名确认后才可接文。

签收。在验清送达人转来的密件资料后，可在送达人的文件转移登记本上签收。签收时要注意看清密件资料发件信封编号、数量与签收登记本上的编号、种类、数量是否一致，确认无误后才可签收，签收要署上接收人的姓名、时间（年、月、日、时、分）。

若是领导直接送来的密件资料，要同时请办公室分管领导一起共同予以验证并共同履行签收手续。

登记。收文后要尽快（拆封）进行登记，包括密件的编号、密级、形成的单位、类别、数量、送达时间、经手人员等。若是急件应急事急办，尽快按规定呈报（送），一般件应在24小时内处理完毕。若是送来归档保管的，要按规定存放，并做好检索以方便查找。

2.发文。发文要做好封装、编号、交寄、签收等工作。封装。密件资料不能裸露传达，传送过程一定要进行封装，必要时封口要贴上封条并加盖密封印章。

编号。密件资料本身应当编号，传寄、分发密件也应当编号(发件信封号)，并要在封装材料外注明是密件并标明密级、内装份数等，以便出现问题时方便查对。

交寄。分为邮寄和专人送达两种，邮寄必须写清发送单位，最好采用机要交通渠道寄发。由专人传送特别重要的文件时必须有两人以上共同负责，传送人不得拆阅、启封密件资料，密件资料一般不在网上传送。

签收。密件资料传送必须要履行签收手续，要设臵专用的文件传送签收登记本。

（二）阅文和借文

1.阅文。阅看或办理秘密级以上的文件、资料，应坚持在办公室内进行。送领导阅看的密件资料，要做好登记，数量较多时要编好目录，连同密件资料用专门文件夹呈送（文件前面可贴上阅文或办文签，以便领导签署意见）。领导阅看后要签名或提出处理意见并签署时间。阅办密件资料一般应在上班时间内进行，密件资料较多领导当天看不完的机要保密人员要在下班前收回保管，第二天再行呈送，坚持做到密件不“隔夜旅行”。呈请领导批办的密件资料，机要保密人员要及时办理，不得耽误时间。

2.借文。借出的密件资料，应坚持履行由领导批准、办理登记、签收的手续，绝密件不准外借。

借出的密件资料应限期退还，机要保密人员应经常检查，到期未还的要加以催促，需要续借的另行办理手续。

借出的密件不得横传。

（三）复制(印)与摘抄

1.复制（印）。密件资料不允许随便复制与复印，凡必须复制、复印的密件资料须持有审批权限的领导批准（一般为办公室主任审核、分管领导审批，内容重要的由主席批准）并履行登记手续，复制与复印的密件资料与原件一样具有保密的价值，要与原件一样严格加以保护与管理。

复制与复印密件资料一般由机要保密人员操作，其他人员复制（复印）时机要保密人员必须到场监控，复制（印）密件资料要在专门的场所、设备内进行。

复制、复印件应注明复制、复印的份数和日期，按原件规定用后及时回收，复制、复印的废次品（件）应予以当场销毁。

2.摘抄。摘录密件资料时，不可全文照录，只能重点摘录或归纳其中主要精神与内容。摘录本要统一使用专门保密笔记本，摘录后机要保密人员要检查有无全文摘录或基本全文摘录问题，所摘录的保密本要定期回收销毁。

（四）清退与归档、销毁

1.清退。凡下发或外借的密件资料，必须要定期清退，集团总部下发的密件资料每季度清退一次，年终全部清退。清退工作由机要保密人员负责实施。清退时要认真点查清退文件的种类、数量与原下发的是否一致，并做好签收、登记工作。每月还要帮助领导检查一次有无该清退、回收的密件资料。需要保留的密件资料按有关规定办理有关审批手续。

所有密件资料的清退必须要按时、按件回收，严禁外借单位自行复制（印）存留，未经批准，所有机密件一律不得外借。

2.归档。收集归档密件资料，每年进行一次。机要保密人员应认真检查收、发密件资料有无缺损，然后按内容分类立卷装订。装订卷宗的卷面要按密级和保密期限作出标记。

立卷密件资料要打印目录一式两份，一份随卷装订，一份留存作为查文索引。

3.销毁。销毁密件资料由机要保密人员负责，主要销毁属本级负责的涉密文件资料。销毁前要列表造册，须有领导、监销人、销毁人签名。销毁方法一般用碎纸机，数量多的可派专人护送至造纸厂，视密件资料打碎后人才能离去。

四、对机要保密人员素质的基本要求

（一）敢于坚持原则，敢于严格执行有关工作制度。

（二）严格约束自身行为。不随便结交朋友，不随便参与一些可能会影响公务的社交活动，不出入一些复杂的娱乐场所，不随便接受他人馈赠的财物，杜绝其他不良嗜好。

（三）有强烈的工作责任心。时刻保持忧患意识，工作认真细致，尽量做到少出差错或不出差错。

（四）具有熟悉工作，做好工作的能力。要勤于学习、钻研业务，不断创新工作方式方法，注意引入先进、科学的手段提高工作效率和工作质量。

（五）要有指导、帮助其他部门，人员做好机要保密工作的热情。

五、对机要保密工作场所的要求

（一）应该设臵专门的机要保密工作场所（保密室），工作场所应设在人员过往较少的楼层上部，配备“三铁”（铁门、铁窗、铁柜），场所内有防火、报警、空调等设备。

（二）机要保密场所应拓出有供有关人员阅看密件资料的空间（房间）、椅桌板凳，应配备有专门的复印、销毁密件资料的专用设备。

（三）机要保密场所应将机要保密人员工作纪律、阅借密件资料应遵守的规定等制度上墙张贴（挂）。

（四）不得将机要保密场所当作会议室使用，不安排非机要保密人员在内办公，不得在其中接待其他无关人员，不得堆放其

他杂物。

（五）时刻保持工作场所的整洁卫生。

六、机要保密人员违规的责任追究

（一）非主观原因，工作中出现一般性差错，未形成失密泄密事故的，有关责任人员要做出检讨、查找原因，防范今后发生类似错误。

（二）虽非主观原因，但工作中出现差错，造成一般性失密泄密事故的，给予直接负责人XX元经济处罚并予以通报批评，办公室分管领导做出检讨。

（三）工作中出现重大差错，造成严重失密泄密事故或较坏影响的，除给予直接负责人员XX元经济处罚外调低薪酬等级、调离机要保密人员岗位。给予办公室分管领导XX元经济处罚，两年内不得提升薪酬或提拔使用，办公室主要领导作出深刻检讨并处以XX元经济处罚。

（四）因主观故意造成失密泄密事故的，无论后果、影响如何，有关责任人员一律予以辞退。并按照集团保密协议的规定，追究法律责任，构成违法犯罪的，提请司法机关追究法律责任。同时给办公室分管领导和主要领导以通报批评，并分别予以经济处罚XX元和XX元，三年内不得提升薪酬或提拔使用，情况特别严重的给予撤职以上处分。

七、印章保管使用办法另行规定

八、本制度由集团办公室负责解释，自发布之日起施行

第17篇：专职保密工作人员职责

专职保密工作人员职责

（一）熟悉全校保密工作基本情况；

（二）负责起草有关保密工作的规章制度、年度保密工作计划、保密培训与宣传教育计划、保密工作总结；

（三）负责保密委员会有关会议的纪录；

（四）负责有关国家秘密事项的密级确定与变更的审核工作；

（五）负责保密工作档案的整理与建档工作；

（六）负责办理保密办公室的日常工作，并承办保密办公室主任交办的其他保密工作。

负责学校保密委员会的日常工作

1、每年初制定出全校保密工作计划，并抓好落实。

2、及时组织学习保密工作文件和收看保密教育录相片。

3、健全和完善各项保密规章制度，重点抓好要害部门和领导干部的保密工作。

4、定期对全校保密工作进行检查和指导，搞好保密工作的总结评比工作。

第18篇：16保密岗位工作职责

保密岗位工作职责

为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守党和国家秘密，保障机关各项工作顺利进行。特制定保密岗位工作职责如下：

一、领导岗位保密工作职责

1.认真执行中央保密委员会、国家保密局有关保密的规定，把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育，真正做到业务管到哪里，保密工作也要管到哪里。

2.禁止用普通电话和无线移动电话交谈保密事项。 3.阅批文件要认真做到“人离文入柜”，“人离门上锁”。阅读完毕的文件、资料随时退还机要、秘书人员或承办人。密码电报及绝密文件要当天退还机要室。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等，要妥善保管，定期清理。

4.参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交机要、秘书人员登记保管，不准擅自扩大传阅、传达范围。

5.不准将涉密文件、资料带回家中；按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的领导同志，要有存放文件的保密设备；不准让家属、子女、亲友阅读秘密文件、资料；取送文件由秘书或机要人员负责。

6.审校、签发文件、刊物稿件时，要同时审核标密情况，把好定密关。

7.不在出国访问、公共场所、社交活动中携带秘密文件。 8.本人发生泄密问题后，要及时向组织和保密委员会报告，并采取补救措施；下级发生泄密问题后，要及时汇报，设法补救，不准掩盖包庇。

二、秘书岗位保密工作职责

1.严守纪律，忠于职守，认真执行各项保密制度和规定。 2.一切秘密文件、电报、档案、资料、录音带、录像带和领导同志的笔记、信件等，必须严加保管。密件与普通件要分类存放；密件要存人保险柜，离岗时要上锁，关好门窗。

3.因特殊情况代收秘密文件、密码电报和档案材料时，不得私自拆阅，并及时办好移交手续。

4.收到密件要认真核对、登记，及时送领导阅批，或按保密规定妥善处理。

5.传阅秘密文件、资料要严格实行签收制度，按规定范围单线传阅，不得横传，随时挂号销号，及时催阅；不得擅自翻印、摘抄转载、公开引用。

6.秘密文件的成文草稿或多印件，视同正式文件登记、保管、归档或销毁。

7.发现密件丢失或下落不明，要立即报告保密部门，并抓紧查找，采取补救措施。

8.尚未公开的涉密的领导同志讲话、谈话和批示，以及尚未公开的涉密的会议时间、地点、与会人员、内容及会议文件、资料、记录、录音、录像等，不得向外泄露。

9.定期检查、清理、清退、销毁文件。销毁文件要执行登记、审批、监毁制度。严防将秘密文件、资料和文件底稿随同旧报纸等出售。

10.对会议记录和有关文件、资料要严加保管，及时立卷归档。

11.工作调动时，应将负责保管的文件、电报、资料、保密本等载体移交给组织指定的人负责接收，不准带走。

三、机关工作人员保密工作职责

1.应熟悉《保密法》及其配套法规，依法履行保密义务，争做学法守法的模范。

2.应严格遵守《国家工作人员十条保密守则》。 3.要懂得复印国家秘密文件、资料，必须办理审批手续，复印件要同原件一样妥为保管。

4.严禁携带或邮寄涉及国家秘密的文件、资料和其他物品出售，如确因工作需要，应按有关规定到所在地保密局办理手续。

5.在对外交往和涉外活动中，既要热情友好，又要注意内外有别，未经批准不得向外方人员提供党和国家的秘密。

6.不将秘密文件堆放在桌面上，人离开办公室时，应将秘密文件收藏在抽屉或橱柜，并随手关门。 7.个人不得保存秘密文件，阅办完毕后应及时清退。8.起草文件过程中产生的废弃稿纸，不准随便乱扔，应投入废纸篓集中烧毁，重要的要当即销毁。

四、文印岗位保密工作职责

1.凡带密级文件，没有领导签字不得私自复印。复印的秘密文件：绝密级的，需经原制发机关批准后才能复印；机密、秘密级的要有主管领导批准方能复印。要严格控制份数，复印件要按原件一样管理。

2.严格保管承印的秘密文稿、资料及有秘密内容的磁盘。 3.严格遵守保密纪律，打印、复印的涉密文稿的内容不得传播，不得让无关人员阅看，不得私自多印留存。

4.打印的密件废页、蜡纸应及时处理，不得让无关人员阅看。

5.印刷车间、文印室、计算机房内，禁止无关人员逗留、参观，严禁会客。

五、机要收发岗位保密工作职责

1.切实做好秘密文件的登记、传递和管理工作。 2.对收件要认真进行核对，及时登记、分发并履行签收手续。

3.严格遵守明电明复、密电密复的规定，严禁明密电混用。

4.分发文件要直送有关机要、秘书人员或领导同志签收，不得找人捎带或代收。

5.递送文件要直达收文单位，不得托人捎带，严禁携带机要文件到公共场所。

6.凡领导亲启密件，送亲启者签收；如亲启者不在，要交领导指定的专人代收。

7.外出递送绝密文件要坚持二人同行，做到文件不离人，人在文件在。

8.禁止无关人员在机要室、收发室停留，严禁无关人员翻阅文件、信件和其他文件。

9.办公室内无人和下班时，要关好窗户，锁好门。

2016年1月10日

第19篇：兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明

兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明 来源：责任编辑：包连祝 时间： 2009-11-23 办公室是局机关工作的中枢，负责制定局机关和本系统的年度工作计划及长远发展规划；处理局机关日常政务；起草和审核有关文件和报告；负责综合性会议的组织筹办工作；负责秘书事务、文电处理、文书档案、文印、信访、保密、卫生宣传和外事工作；负责全盟卫生系统信息综合工作；负责办公自动化工作；制定办公规章制度；负责督查督办工作；组织实施综合行政管理信息系统；负责卫生报刊杂志的征订发行工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责安全保卫和社会治安综合治理工作；协助局领导对有关工作进行综合协调并完成领导交办的其他工作。按照《全盟卫生系统关于开展“排查岗位风险 健全防控机制”主题活动的实施方案》要求，办公室在明晰岗位职责、梳理工作流程的基础上，通过进行个人排查，集体讨论等形式认真排查各岗位存在风险的情况，现初步排查工作已完成，共排查出岗位风险点115个，其中一级风险点21个，二级风险点41个，三级风险点53个。办公室岗位设置：

主

任

岗：杨文志

档案管理岗：刘丹

综合秘书岗：张景龙 宣传秘书岗：李鑫

信息秘书岗：刘丹

政务秘书岗：卢颖

网站管理岗：李鑫

司机岗：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 兴安盟卫生局办公室 二〇〇九年七月十七日

一、主任岗（杨文志）

（一）权限

1.综合会议的组织筹办； 2.党组事务；

3.文件审核、受理； 4.本部门审核把关工作； 5.办公用品采购。

（二）职责

1.做好各类综合会议的组织筹办； 2.安排好党组日常工作事务；

3.对系统内、外收发文件进行处理；

4.对宣传、信息、公章等工作内容进行审核； 5.采购机关内办公用品。

（三）内容

1、安排会场、通知参会人员、做好会议记录和会议纪要的下发；

2、起草党组文件，落实党组事项；

3、对发文进行核稿，对收文进行拟办；

4、对宣传稿件、信息稿件及公章、介绍信的使用进行审核、把关；

5、做好采购预算，通过政府采购程序采买办公用品。

（四）依据

1、《兴安盟卫生局工作规则》；

2、《兴安盟卫生局党组工作规则》；

3、《国家行政机关公文处理实施办法》；

4、《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》、《兴安盟卫生局工作制度》

（五）过错追究

1.会议组织筹备不力的； 2.未落实好党组事项的； 3.文件处理出现错误的； 4.对各类审核把关不严的； 5.办公用品采购违规的。

二、档案管理岗（刘丹）

（一）权限

1.机关内档案管理； 2.机关内保密工作；

（二）职责

1.做好机关各门类档案的立卷、归档和管理工作； 2.做好局机关的保密工作。

（三）内容

1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督，接收局内各科室已整理归档的档案； 2.负责档案库房的日常管理，及对档案的保管、利用； 3.负责机关保密文件的保管、使用。

（四）依据

1.《中华人民共和国档案法》； 2.《档案保密制度》。

（五）过错追究

1.档案的归集、保管、利用出现失误的； 2.保密文件的保管、利用出现问题的。

三、综合秘书岗（张景龙）

（一）权限

1.起草机关工作总结和重要报告； 2.起草领导讲话及其他综合材料； 3.督查督办；

4.《大事记》编写。

（二）职责

1.做好机关各项综合材料、机关年度计划、总结的起草，报送工作。 2.负责机关督查督办事项的开展；

3.做好全盟卫生系统《大事记》的编撰工作。

（三）内容

1.通过开展调研，起草各项会议讲话、年度计划、总结等综合材料；

2.对会议形成的议定事项、领导及各部门交办的事项进行督查并反馈督查结果，报送督查专报。

3.通过日常积累，编撰好年度《大事记》，并移交档案室。

（四）依据

《兴安盟卫生局工作制度》；

（五）过错追究

1.未按要求拟写各项综合材料，报送计划总结的； 2.未按规定开展督查工作的。

四、宣传秘书岗（李鑫）

（一）权限 1.宣传工作；

2.公章、介绍信的管理使用。

（二）职责

1.做好机关及系统内对外宣传工作；

2.严格保管、按规定使用机关公章、介绍信。

（三）内容

1.围绕全局工作，按照上级要求，做好宣传稿件的审核、编写、发表工作； 2.按照规定，经上级领导同意，使用机关公章、介绍信。

（四）依据

《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

（五）过错追究

1.宣传报道不及时，或报道内容出现错误的； 2.未按规定使用公章、介绍信的。

五、信息秘书岗（刘丹）

（一）权限

1.内部信息的编辑上报； 2.机关外部收文处理； 3.机关综合治理工作。

（二）职责

1.按规定报送内部重要信息； 2.及时、准确处理机关外部收文； 3.做好机关综合治理各项工作。

（三）内容

1.采写、编辑、上报系统内部信息，同时对机关网页进行更新； 2.对机关外部收文进行登记、分送、保管； 3.整理综合治理档案、开展各项综治工作。

（四）依据

《兴安盟卫生局信息工作制度》

（五）过错追究

1.信息报送不及时的、网页更新不及时、出现错误的； 2.文件处理不及时的；

3.综治工作检查中出现错误的。

六、政务秘书岗（卢颖）

（一）权限

1.机关内部公文的处理； 2.各项材料的复印；

3.打印机、复印机的维护。

（二）职责

1.做好机关内收、发文件的登记、排版、分送等工作； 2.做好各项资料的复印工作；

3.做好打印机、复印机的日常维护工作。

（三）内容

1.对机关的发文进行登记、排版、封发；对收文进行登记、分送、保管。2.对各科室日常资料、各项会议资料进行复印；

3.在打印机、复印机的日常使用中进行保养和维护。

（四）依据

1、《中国共产党机关公文处理条例》；

2、《国家行政机关公文格式》。

（五）过错追究

1、文件处理不及时，出现错误的；

2、复印资料不及时，出现错误的；

3、打印机、复印机维护不及时，造成损坏的。

七、网站管理岗（李鑫）

（一）权限

1.内外网网站维护；

2.公文处理系统后台维护； 3.图片视频资料采集。

（二）职责

1.对机关网站相关栏目进行设置与管理； 2.对机关公文处理系统后台进行维护；

3.对机关重要会议及活动进行图片、视频资料采集。

（三）内容

1.对机关内外网站的程序及功能进行设计，对栏目进行设置与管理； 2.及时更新、维护公文处理系统后台的内容；

3.对机关重要会议及活动进行照相、录像，同时做好电子归档。

（四）依据

《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》

（五）过错追究

1.网站管理出现漏洞的；

2.公文处理后台维护不及时的；

3.图片视频资料采集不及时、归档不完备的。

八、司机岗：（张富贵、刘旭、吴晓明、黄成）

（一）权限

1、单位安排用车

2、车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（二）职责

1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；

2、负责车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（三）内容

1、车辆行驶

2、车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（四）依据

《兴安盟卫生局车辆管理制度》

（五）过错追究

1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时

2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏

3、费用缴纳不及时

4、酒后驾车肇事

5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 杨文志 部门 办公室 职

务 主任 岗位名称 主任岗 主要职责（分工事项）

1、负责主持办公室全面工作；

2、负责组织制定办公室年度工作计划，安排部署办公室工作；

3、负责综合性会议的组织筹办工作；

4、负责办理盟局党组日常工作，起草盟局党组重要文件；

5、负责检查指导全盟各旗县市卫生局和各直属机构办公室的工作；

6、负责组织及实施办公自动化工作和综合行政管理信息系统职能；

7、负责对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调；

8、负责组织实施局领导交办的其它工作。 工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针 对性举措 建设性意见 和建议

一、全面工作。

1.对本科实职责范围内的工作进行指导和管理；

2.制定科室工作计划，安排部署各项工作，完成各项工作任务。 3.抓好本科室政治思想工作和廉政建设。1.安排部署科内工作； 2.科室内廉政建设。

1.未及时制定科室工作计划的（3级）；

2.对各项工作安排部署不及时、不到位，影响工作开展的（3级）； 3.抓科室廉政建设不力，致使出现廉政问题的（1级）。《兴安盟卫生局工作制度》

及时制定工作安排，并定期召开科室会议对各项工作进行督导，同时对人员进行爱岗、廉政教育。

二、协调及指导工作。

1.对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调，同时协调科室内部及本科室与其他部门的工作关系；协调本局与外部门之间的工作关系。

2.贯彻落实上级有关政策，围绕盟局中心工作，按照盟局整体工作部署督导基层开展工作。 1.协调科室之间关系； 2.指导基层工作。

1.协调科室之间关系不利，影响工作开展的（3级）；

2.协调本局和外部门关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的（2级）； 3.对基层工作指导不到位、督导不及时，影响工作开展的（3级）。

加强学习，提高自身素养，提升沟通协调本领。

三、各类综合会议的组织筹备工作。

1.汇总、上报会议议题，准备（催办）会议材料，分送材料，安排会场，通知参会人员； 2.安排人员做好会议记录；

3.做好会议记录、整理及会议纪要的下发工作； 4.做好会议议定事项的催办、督办工作； 5.做好大型会议的宣传报道工作； 6强化会议管理，提高会议质量。

1.会议的筹备； 2.会议的通知工作； 3.会议记录工作； 4.纪要工作；

5.会议议定事项的催办、督办； 6.大型会议的宣传报道； 7.会议的管理。

1.因安排不当、督促不力导致会议资料准备不足或场地安排不到位的（3级）； 2.会议通知不及时、不到位，影响会议召开的（3级）；

3.未安排会议记录人员，或会议记录不详尽、不准确的（3级）； 4.需要下发会议纪要的，下发不及时、不准确的（2级）；

5.未及时对会议议定事项进行催办、督办，或未及时反馈督办结果的（2级）； 6.未及时对全局性、综合性会议进行宣传、报道的（3级）；

7.对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的（3级）。 《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》； 《兴安盟卫生局工作规则》

严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率。

四、党组事务。

1.办理盟局党组日常工作； 2.起草盟局党组重要文件； 3.做好党组会议记录工作。1.党组文件起草； 2.党组会议记录保存。

1.起草文件不当，错误传达党组意见，影响工作开展的（2级）； 2.党组会议记录保存不当，导致泄漏党组会议内容的（1级）。《兴安盟卫生局党组工作规则》

加强学习，提高自身政治、业务素质。

五、文件处理工作。

1.负责对机关文件进行处理；

2.对机关发文从行文规则、公文格式和公文内容等方面进行初核； 3.对系统内外收文提出承办意见；

4.对有关单位送来的各类信件、文件进行审核、分送。 1.文件报送程序； 2.发文审核；

3.外来文件的处理。

1.对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的（1级）；

2.对机关发文的发文格式、行文规则、内容等审核不细，导致行文错误，影响机关形象，造成不良影响的（2级）；

3.对各类收文、信件处理不及时或不妥当，影响工作的（2级）；

4.对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确，影响工作开展或泄露工作秘密的（1级）。

建立健全有关规章制度，加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。

六、审核把关工作。

1.对系统内信息、新闻宣传稿件内容进行把关；

2.对媒体编撰的外来稿件内容、政策导向等方面进行审核把关； 3.对系统内外需要盖印的文件、表单以及介绍信的开具进行把关。1.内部信息；

2.重大事项的上报；

3.外部发表稿件、报道的审核； 4.对外来稿件、报道的审核； 5.印鉴、介绍信的使用。

1.对系统内报送的信息内容审核不细出现问题的（2级）； 2.对重大事项上报不及时或隐瞒不报的（1级）；

3.对宣传稿件、报道在内容、实效上审核不细出现问题的（2级）；

4.对媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（1级）； 5.对印章、介绍信的使用审核、把关不严，造成不良影响的（1级）。《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

按照“明确职责、规范程序、杜绝漏洞、提高效率”的原则，加强各项工作的审核报关工作。

七、办公用品采购工作。

提前做好购买预算，经分管领导、分管财务领导和财务科审核后，通过政府采购程序进行购买。1.预算； 2.购买程序。1.未按照规定做好购买预算的（2级）；

2.未按照规定通过政府采购程序购买的（1级）。

认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

填表人（签名）：杨文志

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点8个、二级风险点9个、三级风险点9个,共26个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室

姓

名 刘丹 部门 办公室 职

务 档案管理员 岗位名称 档案管理岗

主要职责（分工事项）

1、负责盟局机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；

2、负责制定年度档案工作计划并组织实施；

3、负责全系统专、兼职档案员的培训工作；

4、负责对各旗县市卫生局档案管理工作的指导、监督、检查；

5、负责全系统档案开发利用工作；

6、负责对全系统工作人员进行保密教育，负责局机关的保密工作；

7、完成领导交办的其它工作。 工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险

（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

一、档案管理工作

1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督；接收局内各科室已整理归档的档案； 2.负责电子公文的标引、归档；对纸质档案进行电子化；负责电子档案数据的管理； 3.对库房档案进行整理、排列； 4.负责档案库房的日常管理；

5.负责纸质档案、电子档案的查阅、借出； 6.负责对全盟卫生系统档案工作进行业务指导。1.档案整理、收集； 2.档案分类归档； 3.档案保管、使用； 4.库房管理； 5.电子档案保管； 6.对基层的指导。

1.未完整归集档案资料，致使档案收集不全的（3级）2.未按规定分类归档，致使档案资料遗失、不全的（2级）

3.因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的（1级）4.因工作失误造成库房档案遭受火、水、虫等损失，影响工作的（1级）； 5.因保管不善，导致电子档案脱磁，电子数据丢失的（1级）；

6.对基层指导、督促不及时，不到位，致使档案归集不及时的（3级）。 《中华人民共和国档案法》

加强硬件建设，落实八防措施，消除妨碍档案安全的隐患

二、保密工作

收集、整理、保存保密文件，经领导审批同意，为查阅者提供查询服务。

1.保密文件的保存； 2.保密文件的查阅

1.违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的（3级）；

2.未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）。 《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：刘丹

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点3个、二级风险点1个、三级风险点4个,共8个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 张景龙 部门 办公室 职

务 综合秘书 岗位名称

综合秘书岗

主要职责（分工事项）

一、起草年度工作总结、工作要点和重要工作报告。

二、起草盟局领导讲话稿和重要文稿。

三、起草其他综合文字材料。

四、负责局务会议、局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草工作。

五、编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》。

六、负责制定办公规章制度。

七、全局性工作会议的会务工作。

八、负责盟局机关传真机的管理和使用工作。

九、完成领导交办的其它工作。 工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、搜集盟局机关各科室和各个基层单位半年、年度工作总结和工作安排；搜集全盟各单位、各部门重要卫生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相关汇报材料。

2、结合全盟卫生工作会议精神和调研、资料搜集情况撰写总结、要点初稿。

3、征求办公室主任、局领导的意见和建议。

4、进行修改完善并经过领导审阅定稿后走公文处理系统上报区局、盟委、行署。

5、年中6月25日前报送办公室上半年工作总结及下半年工作计划，年终12月25日前报送办公室全年工作总结及下一年工作计划。 起草年度工作总结、工作要点

1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面。（3级）

2、写作不认真造成总结、安排质量不高、条理不清、重点不突出、格式不规范。(3级）

3、未按照要求时限上报。（2级）

4、重要数字、文字错误等（1级)

1、严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。

2、严格按照上级要求内容及时限上报。

3、增强责任心和大局意识

4、提高文字综合水平

1、相关资料的搜集、整理

2、征求相关科室或部门及领导意见。

3、列出提纲报领导审定。

4、撰写初稿。

5、采取会议讨论或传阅、公示等方式广泛征求意见。

6、修改并经领导审定后按照规定要求、时限上报或打印。 起草重要工作报告和综合文字材料。

1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成报告、综合材料不全面、不客观。（2级）

2、写作不认真造成报告、综合材料质量不高、重点不突出、格式不规范、创新性差、指导性和可操作性不强。(2级）

3、未按照要求时限上报和印发。（2级）

4、重要数字、文字错误等。（1级)

1、增强责任心和大局意识

2、加强调查研究、吃透上情了解下情。

3、提高文字综合水平

4、严格按照上级和领导要求内容及时限上报或成稿。

1、根据局领导的意见安排确定局务会议的议题、时间。

2、在通告栏和黑板写通知并通知各位局领导、通知会议室管理人员做好相关准备。

3、参会并做好记录和录音。

4、必要时形成会议纪要。如需形成会议纪要，应在次日按会议统一决定的意见整理完毕，由办公室负责人审核（必要时送有关单位负责人审核）后，报会议主持人签发，分送各位局领导及有关科室。

5、对会议决定的事项，应及时向未到会局长报告。 局务会议局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草

1、通知不及时或时间地点错误。（1级)

2、记录不准确不全面，对一个问题的不同意见没有如实记录。（2级）

3、未按照领导要求及时形成会议纪要。（2级)

4、会议纪要不能完整表达会议决定事项和会议主持人的意见，内容文字不够简练、准确，格式不规范。（2级)

1、严格按照《兴安盟卫生局工作规则》中

“会议议事制度”的要求进行会议组织记录。

2、增强责任心。

3、提高文字综合能力。

1、对照全盟一个年度的重要工作信息并参照年度总结和重要报告，从一月份开始逐月筛选大事要事并提炼、概括编写《大事记》。

2、参照年度总结和重要报告，按照地方志办公室要求的目录概括全年全盟卫生系统各项工作的突出成绩和主要做法编写《年鉴》（按照通知要求内容、时限编写）

编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》中的卫生部分

1、《大事记》《年鉴》涵盖内容不全面（2级）

2、《大事记》《年鉴》文字不够精炼、重点不突出。（3级)

3、《大事记》《年鉴》格式不规范美观。（3级）

4、未按照规定时限完成。（2级）

5、重大数字文字或原则性错误（1级）

1、增强责任心。

2、提高概括综合能力。

1、按照领导和主任部署制定办公室规章制度。

2、整理盟局机关和系统规章制度并汇编成册。 制定办公规章制度

1、未及时制定。（2级）

2、未及时汇编成册（2级）

3、未及时修订、充实和完善。（2级)

4、文字数字标点错误。目录不完整等。（3级）

1、广泛开展调查研究和征求意见

2、增强责任心

按照规定管理和使用传真机。传真机的管理和使用工作。

1、未能及时为有关部门和人员发送传真。（3级）

2、使用不当造成传真损坏（2级)认真落实传真机使用规定

做好会议资料的准备、进行会议通知、会场布置等。全局性工作会议的会务工作。

会议资料准备不足、会议通知不到位，影响会议召开的（2级）。增强责任心

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：张景龙

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点4个、二级风险点14个、三级风险点6个,共24个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 李鑫 部门 办公室 职

务 宣传秘书 岗位名称 宣传秘书岗 主要职责（分工事项）

1、负责局长办公会议的记录和整理工作；

2、负责卫生宣传稿件的收集、筛选、整理、传递、上报、发布、开发利用工作；

3、根据领导意图，组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；

4、负责卫生宣传计划、卫生宣传考评办法的制定和组织实施工作；

5、负责盟局机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作；

6、完成领导交办的其它工作。 工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和 建议

一、局长办公会议记录、整理：参加局长办公会，做好会议记录、整理工作 会议记录、整理

会议记录不详尽、不准确，出现差错，影响工作的（3级）。使用录音笔，会后进行整理。

提高速记能力，加强责任心，确保记录准确。

二、新闻宣传工作

1.对卫生新闻宣传进行管理，包括制定每年卫生新闻宣传规划，以及卫生热点、重点卫生政策、卫生问题的宣传计划制定、实施，具体新闻宣传课题的提出、申请、组织； 2.对全盟卫生工作会议、专项会议等重要会议进行新闻报道；

3.与各大报刊、电视、广播等媒体进行联系沟通。对专项栏目的搜集、交流、制作、联系播放等；

4.拟定每年卫生宣传月规划，起草、下发宣传月通知、总结；

5.对各级媒体编撰的外来稿件，进行稿件审理的接受、初审、办理、送审、回传； 6.负责舆情监测，包括网络、报刊、电视、广播等媒体对卫生工作的反映； 7.组织制作、播放卫生宣传专题片、文艺片，组织各类宣传节目； 8.卫生宣传品制作及宣传品制作类资源的积累和整理；

9.办理新闻媒体记者采访、宣传卫生工作的联络、协调等事项； 10.做好新闻宣传制度建设； 11.组织新闻宣传培训；

12.组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作； 13.向区局、盟内外各新闻媒体报送稿件； 14．做好局领导交办的卫生新闻宣传工作。1.卫生热点、重点问题的宣传； 2.卫生宣传月工作的组织、实施； 3.发表稿件、报道的审核； 4.宣传资料的积累、整理； 5.对基层宣传工作的指导； 6.与媒体协调、沟通；

7.报送稿件刊播情况统计表； 8.稿件刊播情况； 9.制度建设； 10.组织培训； 11.稿件的报送；

12.领导交办的工作。

1.未及时制定卫生热点、重点问题计划，致使重点工作宣传不及时、不到位的（3级）； 2.未按照规定组织开展卫生宣传月活动，影响全区宣传月活动开展的，未及时下发通知，报送总结的（3级）；

3.对报送的稿件、报道及媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（2级）；

4.各类宣传资料积累、整理不及时、不完善，影响工作开展的（3级）；

5.对基层单位宣传工作指导、培训不及时、不到位，导致影响宣传工作开展的（3级）； 6.与各级媒体协调、沟通不利，致使通联渠道不畅通，影响宣传工作的（3级）； 7.按季度报送稿件刊播情况统计表，未按要求报送的（3级）；

8.全年稿件刊播数量未达到区局考核标准，受到通报批评的（2级）； 9.未制定工作制度，或制度制定出现漏洞的；（3级）；

10.未适时组织开展新闻宣传培训工作，阻碍工作开展的（3级）；

11.对系统内宣传稿件采集、报送不及时，影响时效性的，或报送内容出现错误的（2级）； 12.未按要求、按时限完成领导交办工作的（3级）。

《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

完善新闻宣传工作流程，严格各类审批程序，加强业务培训、指导，保证宣传质量和数量。

三、机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作 1.印鉴的保管； 2.印鉴的使用；

3.介绍信的保管、使用。

1.印章保管不善，致使印章丢失的（1级）；

2.未经领导审批违规使用印章，造成不良影响的（1级）； 3.未经领导审批违规开具介绍信，造成不良影响的（2级）。

加强印章、介绍信的管理，使用印章、开具介绍信必须由领导签批。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点4个、三级风险点10个,共16个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 刘丹 部门 办公室 职

务 信息秘书 岗位名称 信息秘书岗 主要职责（分工事项）

1、负责《信息专报》的编发工作；负责对区局以及盟委、行署的信息报送工作；

2、负责制定全盟信息工作制度，负责对各旗县市局、盟局各直属机构信息工作进行指导；

3、负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作；

4、负责制定年度社会治安综合治理工作计划并组织实施及社会治安综合治理档案的管理工作；

5、负责盟局机关内部网页工作动态、信息专报两个版块的日常更新工作；

6、领导交办的相关工作。 工作事项（工作流程）

工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

通过FTP从盟局各科室、各旗县市局以及盟局各直属机构上报信息中采集稿件，对采集的稿件进行筛选、编辑，重大信息经领导审阅后，按照区局、盟委、行署的要求报送信息

编辑和重点信息的领导审阅工作

1、日常信息采集不及时，造成信息失去实效性；（3级）

2、对信息进行编辑不认真，造成信息内容失实；（2级）

3、未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。（2级）及时、准确的编辑上报信息；重大信息的报送须经办公室领导审阅 加强工作责任心，增强服务意识

负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作 外收文 运转工作

1、审核和分送：拆封后的文件未进行审核，未报分管主任阅示后，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；（3级）

2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，积压未随到随办，未及时送有关科室办理的；（3级）

3、未经办公室领导批准对外复印涉密的重要文件；（1级）

4、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级）根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理

1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。

2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。

3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。 负责制定年度卫生工作计划并组织实施及综合治理档案的管理工作 综合治理工作计划及具体工作实施和综治档案的管理工作

1、未按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，从而使综合治理工作得不到及时开展的；（3级）

2、未按照盟委综治办的要求建立综合治理工作档案，造成年底综治工作验收不合格的。（3级）

按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，并对综治具体工作开展落实，综治档案分类归档，妥善保管

与盟委综治办保持工作联系，按照要求分类、分项对档案进行管理

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：刘丹

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点2个、三级风险点6个,共9个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 卢颖 部门 办公室 职

务 政务秘书 岗位名称 政务秘书岗 主要职责（分工事项）

1、负责全盟卫生系统公文的规范化工作；

2、负责各科室各种大小型会议的领导坐签、领导讲话，会议须知、会议材料等相关内容的排版、印制；

3、负责盟局机关内部各类收文的录入、登记和分送工作；

4、负责各科室公文处理系统中各类电子发文文件的编号、排版、印刷、远程封发；

5、负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作；

6、负责彩色激光打印机、复印机的维护管理工作。

7、领导交办的相关工作。 工作事项（工作流程）

工作环节（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

各科室各种大小型会议：

1、准备参会领导及参会人员坐签；

2、会议材料按照规范样式进行排版；

3、会议材料根据参会人员需要数量进行印制。

材料的排版和印制工作

1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；（3级）

2、会议材料印制时未做到认真、准确，造成纸张浪费；（3级）

3、材料未及时印出，造成会议延误召开。（2级）按照《国家行政机关公文格式》，对各类发文、会议材料、资料根据规定的时限及时录排。加强工作责任心，增强服务意识。盟局机关内部收文：

1、电子文件登记：公文处理系统远程封发信箱接到区局远程封发文件后分送办公室打字室，收到远程信箱文件，登记行政收文编号后分送办公室主任信箱；

2、纸质文件登记：

填写收文处理单（收文编号、日期、来文单位、文件字号、份数、密级、文件标题）；

3、分送工作：主任签阅后，分送有关科室办理并签收；

4、传阅工作：主任签阅后，送有关局领导签批，按领导签批意见及时传阅。 收文运转工作

1、审核和分送：拆封后的文件未报主任阅示，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；(3级)

2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，造成积压未及时送有关科室办理的；（2级）

3、电子文件处理：收到电子文件未及时处理，未分送办公室主任的；（3急）

4、未经办公室领导批准对外复印涉密、党组等重要文件的；（3级）

5、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级）根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理。

1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。

2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。

3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。 盟局机关发文：

1、文件编号：接到电子文件进行文件登记，查验签发人以及签发日期，在发文登记簿中办结，在相关处室文件中进行文件编号。

2、文件排版：按照排版正规样式对电子文件进行排版，排版签字并退回拟稿单位；

3、拟稿单位校对；拟稿人在校对无误后，进行校对签字，并再退回文印中心。特急件、急件电话通知拟稿单位校对；

4、打印室终校；

收到拟稿单位校对后的电子文件，需再次进行校对，如文件原稿有修改需重新排版；如无修改，需粘贴相应的文头纸，以备电子文件封发，存盘退出。

5、打印文头纸；

打印修改后的校对文件，打印文头纸和局领导对文件的最后修改稿。（各科室保管归档）

6、文件印刷；

核实文件需用的文头纸、印制数量、附件是否完整。对主送、抄送单位核实数量，对发纸质文件和电子文件核实。根据使用科室需要数量进行印制。

7、文件封发；文件印刷完成后，根据文件主送单位、抄送单位封发到位，最后进行文件跟踪，看各单位是否收到该文件。排版、封发

1、录排、印制文件时未做到认真、准确，造成文号混乱；

2、文件套错文头、附件不完整使接收单位无法正常执行文件内容；

3、特急件、急件未及时电话通知拟稿单位校对，造成积压延误工作；

4、未及时印出、封发，延误正常工作；

5、未经办公室领导批准对外复制电字文件、涉密文件；

6、废磁盘和印有印章的版纸未经专用设备处理；

7、印制过程中产生的废文件未放在指定地点统一销毁，导致文件泄密的。 按照《国家行政机关公文格式》文件 认真细化工作，加强工作责任心。

负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作 接收远程文件

区局封发的电子文件未及时接收，造成文件积压。按照《国家行政机关公文格式》文件 加强工作责任心

彩色激光打印机、复印机的维护管理工作 操作和保养工作

打印机、复印机维护工作不及时，造成损坏的。

按照惠普HP-5550彩色激光打印机、KM-2550复印机操作指南、使用说明书使用。尽职尽责

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：卢颖

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点8个、三级风险点9个,共18个。

岗位风险点个人自查表 单

位： 姓

名 李鑫 部门 办公室 职

务 网站管理员 岗位名称 网站管理岗

主要职责（分工事项）

一、内外网网站维护

1、网站结构与版面的设计及调整和升级

2、网站部分栏目中的内容维护（增加、修改及删除内容）

3、网站相关栏目设置与管理

4、网站程序及功能设计

5、网站突发事件的处理

二、公文处理系统后台维护

1、公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）

2、公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）

3、公文处理电子文件的销毁

三、图片视频资料采集

1、重要会议及活动的图片及视频资料的采集

2、重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档

四、领导交办的其他事项 工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

一、内外网网站维护

1、不定期进行网站结构与版面的设计及调整和升级，按照上级要求对整个网站进行有计划的改版。

2、定期按照维护分工和网站内容发布审批相关规定进行内容的维护，保证发布内容的合法性和准确性。

3、保证网站栏目设置比较完整后，尽量少调整栏目的设置，以保障内容的充实与网站结构的稳定。

4、网站程序及功能设计，包括使用程序实现更加丰富的功能，弥补网站的漏洞等。

5、网站突发事件的处理，主要指网站的安全方面，平时定期进行网站数据备份，当网站发生安全事件后及时进行修复与恢复。 网站风格新颖、内容丰富、相关栏目设置完整，能够按照政务公开及工作需要公开相关内容，采用的网站制作技术比较先进，为宣传全局工作、服务于广大干部职工

1、由于工作责任心不强导致网站不能按上级部门要求及时改版或者版式结构没有按照工作需要及时进行调整，网站样式不够新颖。（三级）

2、如果不履行信息发布的相关规定，所发布的信息未经过办公室主任的审批，会导致不适合公开的信息被发布到网站上，影响全局的对外形象。（二级）

3、网站栏目不根据上级部门信息公开相关办法进行设置，不能将应当公开的信息都能分门别类地进行发布，栏目设置混乱将导致网站结构不清晰，层次不分明。（三级）

4、使用先进的程序不仅能增强网站的安全性，还能带给浏览者全新的体验，同时实现新颖的交互式功能，使网站的服务更加人性化；反之，则会造成网站安全隐患及功能单一，影响宣传效果。（三级）

5、如果对网站安全不能引起足够的重视，将造成网站被篡改和攻击，严重时导致网站瘫痪，如果不能及时恢复，将无法为全局对外宣传服务。（二级）

1、严格按照《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》要求进行网站的规划，设计与改版和升级工作。

2、定期进行网站技术更新和数据备份工作，定期检查网站安全性。 网站行业标准与技术更新换代较快，应当组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。

二、公文处理系统后台维护

1、公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）

2、公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）

3、公文处理电子文件的销毁

用户拥有正确的使用权限进行服务设施处理系统的应用，各部门之间公文能够正常流转，按要求对于错误文件和失效文件进行销毁。

1、由于工作责任心不强，导致需要修改公文处理用户的权限时不能及时为相关人员设置本部门的应有的文件处理权限，导致工作延误。（三级）

2、在需要变更部门之间的文书流转方式时，不能及时修改导致导致工作延误。（三级）

3、对于需要进行销毁的电子文件，不能够及时销毁，任由其在公文处理系统中进行流转，造成文件处理混乱。（三级）

公文处理的后台维护权限由两人同时掌握，当其中一人不在岗或无法及时完成相关权限修改和文件销毁时，由另外一人进行处理。

三、图片视频资料采集

1、重要会议及活动的图片及视频资料的采集

2、重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档

对于全局的重要会议及活动进行图片和录像资料的采集和制作并交相关部门存档。由于工作责任心不强，导致不能对局内重要会议及活动留存图片和视频等资料或者留存的资料不够完整，或者保存的相关资料未交由档案部门存档，导致电子档案资料不齐全。（三级）由专人负责图片和视频资料的采集与图形图像设备的使用和保管，对于全局重要活动及时与相关组织部门沟通确定图片与视频资料采集的相关任务并落实。

组织相关人员参加摄影摄像技术培训，加大相关的学习资料与设备投入。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人（签名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：二级风险点2个、三级风险点7个,共9个。岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名

张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 部门 办公室 职

务 司机 岗位名称 司机岗 主要职责

（分工事项）

1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；

2、负责车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作 工作事项（工作流程）工作环节（节点）潜在岗位风险

（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、单位安排用车

2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

1、车辆行驶

2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时（二级）；

2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏（一级）

3、费用缴纳不及时（三级）

4、酒后驾车肇事（一级

5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时（三级）《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。

1、填表人（签名）：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点1个、三级风险点2个，共5个

附表3

岗位风险点专项清查表 单

位：办公室 牵头部门 办公室 协办部门

清查项目

机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作范围

（工作内容）

机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 相关工作岗位 防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议

对局机关印鉴、介绍信进行保管和使用 印鉴、介绍信的保管和使用

未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的（3级）主任岗、宣传秘书岗

兴安盟卫生局印章管理办法

加强各项工作的审批、监管 开展机关保密工作 保密文件的保存和使用

违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）； 主任岗、档案管理岗

《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措

单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳 车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事 司机岗

《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

填表人：张景龙

填表日期：2009年7月17日 附表4

岗位风险点清查汇总表 单

位（盖章）：办公室 工作岗位

工作事项（工作流程）工作环节（节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 风险等级 防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议 主任岗

大型会议的会务工作 大型会议的管理 对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的 3

1、《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》；

2、《兴安盟卫生局工作规则》

严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率

档案管理岗

负责机关保密工作 保密文件的保存和使用

违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的 3 《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措 综合秘书岗

撰写总结、要点初稿。

起草年度工作总结、工作要点

搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面，重要数字、文字错误等

3 严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。

加强工作责任心，增强服务意识。宣传秘书岗

负责局机关印鉴的保管和使用工作 机关印鉴、介绍信的使用

未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的 3 兴安盟卫生局印章管理办法 加强各项工作的审批、监管 信息秘书岗 信息报送

编辑和重点信息的领导审阅工作

未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。2

1、及时、准确的编辑上报信息；

2、重大信息的报送须经办公室领导审阅。 加强工作责任心，增强服务意识。政务秘书岗

盟局机关内部收文、盟局机关发文 材料的排版和印制工作、收文 运转工作

1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；

2、会议材料印制时未做到认真、准确，材料未及时印出 3 《国家行政机关公文格式》

加强工作责任心，增强服务意识。网站管理岗

内外网网站的安全工作 网站的安全管理

对网站监管不力，使网站遭受非法攻击，或出现非法信息，给网站造成安全隐患的 2 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理 组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。司机岗

单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事

1 《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。合计（8）合计（8）合计（8）合计（9）––

合计（10）合计（8）

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

负责人：杨文志

填表人：张景龙

填表日期：2009年7月17日

保密人员岗位职责

岗位职责风险点防范措施

护理部主任岗位职责风险点

出纳岗位职责风险点

地震局岗位职责风险点（共20篇）