退回申请书
第1篇：诉讼费退回申请书
诉讼费退回申请书
申请人： 有限公司 请求事项：
请求贵院退还申请人预交的 几 审案件受理费 元（大写为人民币 元）。
事实与理由：
申请人 与被申请人 财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交 几 审案件受理费 元（大写为人民币 元）。现贵院已作出（201X）黑XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人 预交的 几 审案件受理费 元（大写为人民币 元）。故申请人申请贵院退还申请人预交 几 审案件受理费 元（大写为人民币 元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下： 开户行：中国XX银行XX支行 账号XXXXXXXXXXXXXXXXX 户名：XXXXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXX 此致
XX市XX人民法院
申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201X年XX月XX日
第2篇：保证金退回申请书
保证金退出声明
（代理机构）：
我公司与2015年7月20日参加 项目招投标，交纳保证金 元，因特殊原因，不能参加投标，先申请将该项目投标保证金退至以下账号，请予办理。
户名： 开户银行： 账号： 联系电话：
投标人：
2015年07月29日
第3篇：政府采购投标保证金退回申请书
政府采购注册保证金退回申请书
佛山市南海区公共资源交易中心：
我方参加贵中心组织政府采购项目，根据《注册供应商会员入库协议》,汇入人民币： 大写元(小写：￥元）到贵中心保证金账户（开户银行：，账号：）作为注册保证金。
现我方申请放弃注册供应商会员资格，故申请将上述注册保证金（不计利息）按原路退回我方如下账户（户名：
请予办理。
联系人：，开户银行：，账号：）。联系电话：
单位名称：
法定代表人（或委托代理人）：（盖章）（签名）
注：
1、申请人为自然人的，须签名盖指模；年月日
2、投标人开户行填写格式为： XX银行XX省XX市XX支行。
第4篇：进货退回单
进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位单价处理代号补交日期扣提金额年月日退回原因备注采 购存 管注：本单一式五联：第一联“单购联”存管→采购；第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商；以三联“会计联”存管→采购→管理→会计；第四联“扣提凭证”存管→采购→管理→会计→厂商；第五联：“存管联” 存管：指的是存货管理部门
第5篇：进项发票退回
问：已将增值税专用发票进行认证抵扣，但后来发生退货，怎样开具红字增值税专用发票？
答：根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
贵公司向主管税务机关申请取得《开具红字增值税专用发票通知单》，同时原认证发票做进项转出，转出数同时在增值税应交税金明细账及申报表“进项转出”栏反映。取得对方开具的红字发票后，红冲
主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
步骤：
1、先销售方、购买方 写退货说明，盖公章
2、购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》
3、购买方拿退货说明、《开具红字增值税专用发票申请单》 到购买方税务机关申请取得《开具红字增值税专用发票通知单》
4、购买方将《开具红字增值税专用发票通知单》寄到销售方
5、销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，并将红字专用发票寄到购买方
第6篇：增值税发票退回证明
增值税发票退回证明
因xxxx有限公司把我方纳税人识别号填开错误，正确的应该是xxxxxx，故退回原发票，需重开一张发票。
发票种类：增值税专用发票
发票类别代码：xxxxxx
发票号码为：xxxxxxx
特此证明。
xxxx有限公司
2012/12/24
第7篇：销售退回制度08
药品销售退回管理制度
目的；为了加强对销后退回药品的质量管理，“保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品”特制定药品销售退回管理制度。依据；《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》
适用范围；公司质量管理体系药品销售退回环节。
一，保证药品销售流向真实、合法。
二，加强对退货的管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。三，非公司方面原因的退换货，原则上公司不予受理。特殊情况上报销售管理部部长核实审批后执行。
四，药品销售三个月内，销售人员根据用户要求填报《药品销售退回申请单》，由销售管理部部长审批。
五，出库药品超三个月公司不予退货。
六，返货涉及的费用由销售内勤个人承担，七，销售人员依据原销售凭证对销售退回药品进行核查。确认是否为原流向、原药品、原批号。
八，市内销售人员将退回药品与《药品销售退回申请单》一起交仓储部收货员，置于“退货药品”待验区待验。
九，外埠返货由收货员填写《药品销售退回申请单》，再交于有关销售人员核实，经领导签字方可执行退货。
十，未接到《药品销售退回申请单》或相关批件，收货员或库管员不得擅自接受退回药品。
十一，退货药品管理按公司《销售退回药品管理程序》执行，记录保存三年。
