仓库管理制度
仓库管理制度
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XX年XX月XX日
一、目的：确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足公司发展要求。
二、适用范围：成品、半成品、配件出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限：
3.1仓库人员共同履行的职责：
3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁使用手机做与工作无关的私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合物流部，商务部、生产部发货工作，确保产品流通顺畅。
3.1.6本部门之间出入库严格按照各仓出入库控制程序执行。
3.1.7工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责：
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系
3.2.3负责所有仓库人员(包括仓管、操作工、搬运工)的日常管理与协调
3.2.4负责仓库仓位的规划、合理使用
3.2.5负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实
3.2.6负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
3.2.7负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核
3.2.8负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导
3.2.9负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实
3.2.10按财务要求配合做料仓库账务工作、盘点工作
3.2.11按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作
3.2.12做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向
3.2.13对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交人事经理
3.2.14配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库管理员职责：
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮（湿）、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4负责仓库产品的出入存账目的记录 。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。
3.3.5负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.3.6配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.3.7完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.3.8配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发货员职责：
3.4.1负责营销部下达的《销售订单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《销售订单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
3.4.4营销部下达的《销售订单》应及时配发货，不得无故拖延，按照顾客的要求完成发货单、标签打印。
3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.5仓库入库（收货）员职责：
3.5.1负责原材料、产成品的入库。
3.5.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.5.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。
3.5.4配合入库做账，做到入库物实相符。
5.5.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
四、工作程序
4.1塑料半成品入库控制程序
4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。注塑车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号（规格）、数量、标识、检验章等无误后，办理入库手续填写《进仓单》，双方签字认可后及时登账并将入库单留存。
4.1.2注塑车间生产的产品生产完毕后，仓管员核对生产部生产通知单或产品信息单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。
4.1.3注塑车间入库产品出现产品数量与实际数量不符，标签与实物不匹配、入库标签扫不了的情况下，需暂停入库操作及时通知注塑车间对以上问题进行更正，由此造成的生产延误由注塑车间负责，仓管员应做好相应记录。
4.1.4仓管员不得未见实物进行入库操作，装配车间未经仓库部门同意直接进入注塑车间提货，提货数据原则上仓库不予认可，不做入库处理，特殊情况需由注塑、仓库、装配三部门签字后才能进行无货入库操作。
4.1.5调拨产品需附调拨单，并注明产品是否质检，如未质检需联系质检部质检后进行入库操作。
4.1.6产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。（如：给塑料半成品盖好盖子等）。
4.2塑料半成品出库程序
4.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。
4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知发货员开具《汇总发货单》；
4.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。
4.2.4装箱完毕，配货员或仓管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在《发货登记表》上签名确认。
4.2.5装配车间开具领料单后，仓管员严格按照领料单据信息（物料编号、数量等）进行配货，无领料单原则上不予配货，配货。
4.2.6出库环节发现产品有明显灰尘时需报质检部门质检，质检无问题后才能出库。
4.2.7相关部门人员领取样品时需要开具领料通知单。
4.2.8半成品出库需严格核查产品信息，对于特殊产品对应的特殊客户要严格核实。
4.2.9质检问题产品原则上不予出库，特殊情况下质检问题产品出库需由申请出库人签字方可出库。
4.3,塑料半成品退货入库
4.3.1,营销部退货入库需填写退货入库单，单据填写清楚退货原因，仓管根据退货原因申请相应质检，根据质检结果选择合理存放位置。
4.3.2装配部退货入库时需标明退货产品信息、数量。无产品信息（标识信息）原则上不予入库。
4.3.2生产退料需填写退料单，并注明退料原因，因产品不合格导致的退料，在生产部门开具退料单并注明原因后进入不合格品控制程序。
4.4原材料、回料仓出、入库控制程序
4.4.1原材料仓管员根据采购部的订单进行收货，收货前需仔细核对产品信息，数量。原则上无采购部订单不予收货，特殊情况下可向相关领导请示操作，按照谁批示谁负责的原则，批示领导需在24小时内补齐单据。
4.4.2仓管员核对产品信息、数量无误后及时通知品质部进行质检，质检合格产品才能入库，并将原材料放入制定库位，不合格品拒绝入库。
4.4.3仓管员接到生产部门（注塑车间）回料单后，仔细核对产品信息、数量，严格按照库位信息存放并做相应的账务。
4.4.4仓管员接到生产部门领料单后根据领料单信息进行配货，仔细核对数量，多批次复核完成后安排搬运工进行发运。原则上无领料单不予出库。
4.5辅料、五金仓出入库控制程序
4.5.1仓管员根据辅料采购订单信息进行入库操作，无产品信息原则上不予入库，辅料入仓无需报质检部质检，仓管员需对辅料进行外观的检测，如发现有破损品及时上报采购部进行处理，破损品拒绝入库，合格产品入库后做好相应的账务。
4.5.2五金产品入库仓管员需根据采购订单核对产品信息、数量无误后及时通知品质部进行质检，质检合格产品才能入库，并将五金半产品放入指定库位，不合格品拒绝入库。无采购订单原则上拒绝入库。
4.5.3仓管员在根据生产部门辅料领料单进行辅料出库工作，原则上无辅料领料单不予出库，特殊情况下（急用于修理机器）时可申请无领料单领料，待下次领料或24小时之内补齐单据，如未补齐则对该部门暂停辅料发放。
4.6法兰半成品仓、成品仓出、入库控制程序
4.6.1法兰半成品入库需对产品信息及数量进行核对，数据差异需向生产部门现场核实，根据实物数量进行入库。
4.6.2相关部门人员领取样品时。单产品低于或等于20个数量时可自行领取，超出20个时需开具告知仓库部门，微信或钉钉告知，每周对领取样品信息补开领料单。
4.6.3严格按照领料单产品信息及数量进行出库，任何部门人员未经许可无领料单原则上不允许进入仓库拿货。
4.6.4所有库存产品出库至客户都需质检，质检不通过的严禁出库。
4.6.5物资调拨严格按照调拨单调拨。
4.7搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序：
4.7.1搬运控制程序：
4.7.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。
4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。
4.7.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。
4.7.2贮存控制程序：
4.7.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。
4.7.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。
4.7.2.3贮存产品的环境安全措施：
a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。
b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。
c.仓库要建立产品信息标识及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理。
4.7.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员进入仓库。
4.7.3包装控制程序：
4.7.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。
4.7.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱口逢合状况及发货地址是否正确。
4.8.1防护控制程序：
仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。
4.8.1交付控制程序：
4.8.1仓库发货需签回单的，物流方面应予配合执行。
4.9不合格品控制程序：
4.9.1成品入库时入库员发现有不合格品马上退返质检，重新检验回修后方可入库，质检不通过的请质检出具单据将物品放不合格品区。
4.9.2仓库员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理；如数量有误，应通知营销人员反馈客户；无营销部评审签字的退货清单，仓管员有权拒收退货。
五、仓库例会制度:
5.1.1例会时间:每周一、三、五早上7点50.
5.1.2例会地点:成品仓库
5.1.3参加人员:全体仓管员，操作工、搬运工。
5.1.4会议召集及主持人:仓库主管
5.1.5例会内容:①传达公司领导指示要求；②总结前天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置今天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他内容
5.1.6例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
六、仓库盘点制度:
6.1盘点范围：仓库部门所辖仓库中所有产品（五金、半成品、成品、原料、回料、辅料等）
6.2定期盘点
6.2.1日盘点：动态盘点方式，仓管需对每天出入库产品进行实物盘点，盘点数据与系统数据核对，发现异常及时上报，做到日清日结，仓库主管对产品进行抽盘。
6.2.2月盘点：动态盘点方式，仓库主管组织仓库人员对仓库当月出入库品种进行盘点，盘点时间一般为当月26日起至月末，盘点人员需在盘点表上签字。
6.2.3年盘点：静态盘点方式，年盘点由财务部门组织，时间为公司放年假前10天。
盘点产品为仓库存放所有物品，参与盘点人员均需在盘点表上签字。
6.3不定期盘点
6.3.1财务人员可随时对产品进行抽盘。
6.4盘点目标值
6.4.1盘点目标值：账物一致率95%。
6.5盘点方式
6.5.1盘点方式为实物盘点严禁估算盘点，可称重盘点。需对帐、卡、物进行盘点。
6.6盘点处理
6.6.1日盘点，月盘点当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
6.6.2仓库经过月盘点、年盘点，发生盘亏、盘盈或出现超规定的存货或不良品，相关责任部门应及时作出处理意见，能处理的按照公司规定处理，不能处理的上报财务或总司总经理处理。
6.7、盘点表:所有月、年盘点数据，必须制作成盘点表。
