银行专项检查自查报告（共14篇）

作者：yjpsl666 | 发布时间：2020-05-18 08:16:08 收藏本文下载本文

第1篇：银行服务收费专项检查自查报告

XX商业银行不规范服务收费清理

专项检查自查报告

按照省社《银监局关于》（辽银监发[2015]18号）文件要求，合规收费标准，纠正不合理条件和收费管理不规范等问题，我行积极的进行合规收费自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、认真自查

接到省社通知后我行迅速成立了专项清理工作领导小组，由行长担任组长，相关各部室为成员的服务收费自查工作领导小组，明确各成员分工职责，统筹安排，依据辽银监【2015】18号文件的服务收费相关自律制度，有序开展服务价格目录调整优化、不规范服务收费行为清理，对照检查具体内容，细化自查工作方案，对我行的服务收费情况认真开展全面自查。专项清理工作小组

组长：XX 成员：计划财务部、信贷管理部、会计部、个人业务部、电子银行部

二、自查内容

按照省社、银监局关于《进一步开展银行不规范服务收费清理工作的通知》合规收费标准，对我行各分支机构自2014年1月至2015年5月期间的服务收费情况进行自查。

1、认真落实收费公示制度

结合我行现有的各项业务收费项目，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，严格按照省社网站上统一公布的价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。

2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严谨作风。

在省社规范化的收费标准的参照下，为确保无误的按照收费标准执行，以便建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切

实按照辽宁省农村信用社服务价格表中的规定执行，严把服务工作质量关，3、加强员工思想教育，提升服务品质。

银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。

三、自查总结

通过检查，我行各分支机构均能够严格按照《价格法》、《商业银行服务价格管理办法》及上级机构的有关规定开展相关业务，同时严格贯彻落实“七不准、四公开”的各项要求，无只收费不服务、多收费少服务、超出价格目录范围收费，以及巧立名目、变相收费等违法违规行为。

根据辽宁省农村信用社收费价格项目表会计核算收费项目共计83项，我行收费项目17项，不收费项目66项，无违规收费项目。当前我行内发生的业务收费项目有：一是存折（单）书面挂失手续费，标准为5元/折（单）；二是存折跨地级市辖取现，标准为每笔按取现金额的5‰，最高50元；三是现金存入跨地级市辖存折（单），标准为每笔按存现金额的5‰，最高50元；四是存折跨地级市辖转帐，标

准为按交易金额的5‰收取，最高50元；五是存折（存单、银行卡）存款证明20元/份。农民工银行卡特色服务手续费、POS商户手续费、农信银手续费、结算手续费包括客户挂失手续费、汇款手续费是微机自动产生，不存在乱收费、收费凭证串用乱用、收费不入账、同城不同价及随意收取客户费用现象。

四、下一步计划

此次的自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行将继续按照银监部门以及上级机构的有关要求开展相关工作，积极做到在符合相关政策的条件下，努力挖掘为广大客户进一步减费让利的空间，不断改进服务，履行社会责任，加强内部管理，认真落实银行服务价格管理的相关规定和政策，规范我行服务价格行为，在提升我行总体服务质量的同时，有效维护客户的合法权益，以促进我行中间业务的健康稳步发展。

XX商业银行股份有限公司

2015年6月16日

第2篇：专项检查自查报告

****专项保密检查自查报告

市保密局：

为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安全 ,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：

一、强化领导，全面落实保密工作责任。

为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。

二、多措并举，全力确保涉密信息安全。

一是加强计算机管理工作。指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。

二是落实保密制度，严格规范管理。认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。

三是加大督促检查力度，堵塞管理漏洞。加强了对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。

四是狠抓保密工作人员的培训和学习。及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。

三、以检查为契机，建立保密工作长效机制。经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。

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2011年*月*日

第3篇：信用社(银行)财务专项检查自查情况的报告

信用社(银行)财务专项检查自查情况的报告

xx 县信用合作联社：为贯彻省联社[今年]60 号文件《关于开展财务专项检查工作的通知》精神，根据县联社的安排，我社于今年6 月2 日，组织财务会计人员，分别对我社上年1 月1 日至上年12 月30 日，今年1 月1 日至 3 月 30 日的费用开支情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告于后：一：上年1 月1 日至12 月30 日财务费用列支情况：

（一）、手续费支出上年度，我社列支手续费 319046.82 元，经核查，我社二 00 五年储蓄月平余额为4344.18 万元，共五人办理存款业务，其中二人为代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76 元，实际列支35549.40 元，少列支103464.34 元；二00 五年列支代办收贷手续费158970.00 元，其中，与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议，全年收回不良贷款本金 224047 元，收回贷款利息 76584.28 元，按综合付费?%计算，应给付手续费 12041.24 元，剔减借新还旧因素，实际支付 10000.00 元；员工收回 “双呆”贷款本金1684728 元，计费率3%；收回“双呆”贷款利息 1968566 元，计费率5%；两项应计付手续费148970.00 元，经联社审查并报经国税局同意列支148970.00 元。二00 五年列支代办其他业务手续费124527.40 元，其中因人少，业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436 元，联社

不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。

（二）、营业费用支出

1、比例费用列支：二00 五年实现总收入2995464.07 元，其中贷款利息收入2720455.56 元，应列支业务宣传费13602.28 元，实际列支32806.00 元，超支19203.72 元经联社审批同意列支；广告费应列支59909.28 元，实际列支13820.00 元；未超支、乱支；业务招待费应列支14977.32 元，实际列支36938.00 元，超支21960.68 元。

2、比例费用计提：二 00 五年职工工资列支 188146.69 元，应计提职工福利费 26340.54 元，职工教育经费 2822.20 元，工会经费 3762.93 元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现象。

3、低值易耗品摊销；二00 五年列支30713.00 元，系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。

4、其他营业管理费用：均按《xx 农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。

5、专项奖金：二00 五年列支57122.00 元，其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00 元，政府出具政策的奖金27843.00 元。都经联社审查批准列支。

（三）、其他营业支出：二00 五年共列支136446.80 元，其中固定资产折旧、呆账准备金等计提，均按《xx 县农村信用社二00 五年都会计决算工作指导意见》和相关精神执行；其他

营业支出124454.25 元经联社审查列支。

（四）、营业外支出：二 00 五年列支 39150.00 元，其中非常损失 33735.00 元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00 元均符合有关规定或经联社审批列支。

二、今年1 至3 月费用开支情况

（一）、手续费支出 26082.40 元，其中代办储蓄手续费列支 3484.00 元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增 870 万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40 元，符合开支范围并经联社审查批准。

（二）、营业费用开支 164538.57 元，均按《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定和标准计提、审批、列支，其中业务招待费应列支3764.20 元，实列支9718.00 元，多列支5923.80 元。(三)、其他营业支出 101044.50 元，其中固定资产折旧按规定计提 357.50 元，预提呆账准备60000.00 元，其他营业支出40687.00 元符合开支范围并经联社审批。

（四）、其他营业外支出 1900.00 元，经查符合开支范围，并经联社审批。

三、存在的问题及原因通过自查，我社费用列支存在以下问题：

1、部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。

2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定不准。如在代办储蓄手续费中列支超

出勤工资11580.00 元.四、整改措施：对过去费用开支中出现的问题，联社于二 00 五年十二月组织人员，对全县二 00 五年度财务情况进了大检查，对检查中发现的问题以《xx 信联发（2005）267 号文件通报全县：对未经批准计发加班费的信用社主任处罚款200 元，对超支业务招待费，化杂费，水电费，邮电费等限额比例费用的社根据《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定，由责任人（信用社三长）按比例进行赔偿。其比例是业务招待费按超支金额的10%赔偿；公杂费、水电费、邮电费按超支金额的 20%赔偿；责任人的赔偿比例是：主任为 50%，副主任、监事长各20%、主办会计10%。在手续费、其它营业支出、其它营业外支出中列支营业费用的，处主任、主办会计罚款各 300 元，以此引以为戒，警示信用社“三长”切实加强财务管理，严格费用开支，真实加强财务核算。我社除认真执行联社处罚决定外，对自查中存在的问题提出以下整改措施；

1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费用开支额度。保证业务正常发展。

2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开支，降低经营成本。

3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实反映经营成果。

4、对未经批准开支计提的超任务工资，转入资本公积科目，增加资本实力。通过自查，我社在费用管理

上，能按照《农村信用社财务管理制度》和《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》等规定列支费用，按照“勤俭办社，厉行节约”的方针管理财务收支，大额费用按规定报批列支，各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中，继续严格财务费用的管理，认真执行财务核算制度，依法合规列支费用，努力提高经营效益，促进业务健康快速发展。

第4篇：银行卡收单业务专项检查自查报告

银行卡收单业务专项检查自查报告

按照《中国人民银行关于开展2013年支付结算执法检查工作的通知》《银发（2013）45号》要求和我行实际情况进行自查，自查情况如下：

一、我行特约POS商户34户分布大镇34个商户ATM机7台、自助支付终端9台分布3个网点、智付通230户分布3个网点分布18个乡镇苏木，二、银行卡收单业务检查了刷卡手续费标准执行都按照人民银行规定标准收费，三、商户实名制落实按照严格审查并留存三证一表准入制度执行，四、商户现场巡查和交易非现场检测情况每个季度检查一次，五、下步按照上级行要求发展“万村千乡农家店”银行卡助农取款服务点，

第5篇：专项检查自查情况报告

关于开展煤矿机电运输设备专项检查

情况的汇报

机运科

二〇一六年九月二十七日

关于开展煤矿机电运输设备专项检查

情况的汇报

宁武张家沟煤业有限公司：

根据山西省煤炭工业厅下发的《关于开展全省煤矿机电运输设备专项检查的通知》（晋煤科发[2016]632号）（以下简称《专项检查通知》）文件要求，我矿按文件要求组织开展了煤矿部分机电设备安全专项检查，现将此次专项检查情况汇报如下。

一、检查活动组织发动情况

为认真贯彻《专项检查通知》要求，我矿接文件后进行了认真部署，制定了《全矿煤矿机电设备安全专项检查方案》，明确了我矿和矿安监部门的责任。我矿和矿安监部门对此次专项检查十分重视，及时督促各部门进行自查整改。

二、煤矿部分机电设备安全检查总体情况

我矿组织开展了全矿安全设施设备重点检查，对检查发现的问题进行了整改，为推动我矿安全设施设备的完善和促进隐患整改起到积极作用。

根据《专项检查通知》文件要求，此次专项检查重点围绕以下几方面内容开展检查，一是重点对煤矿机电运输设备基础管理进行检查；二是重点对煤矿供电“两票”执行情况进行检查；三是重点对煤矿大型固定设备进行检查；四是重点对煤矿主提升带式输送机进行检查；五是重点对煤矿主要采掘设备进行检查；六是重点对煤矿架空乘人装置进行检查。

三、存在的主要问题 1.空压机房卫生差； 2.空压机检验报告即将到期； 3.单轨吊有一对驱动轮磨损严重； 4．主水泵房1号吸水井有杂物； 5.35KV变电站两票填写不规范； 6.160米皮带机尾有浮煤； 7.2103运输顺槽皮带跑偏；

四、采取的工作措施

为进一步落实上级有关会议和文件精神，继续深入开展“安全生产年”活动，深化安全生产“三项行动”，以督促我矿完善安全装备条件为抓手，加大我矿机电安全生产隐患的整治力度，提高矿井安全生产保障水平，我矿安监部门就此次专项检查下发了检查通报，对以上主要问题和事故隐患提出了具体整改的要求，要求做到落实措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

宁武张家沟煤业有限公司

二0一六年九月二十七日

第6篇：专项检查工作的自查报告

留坝县人力资源和社会保障局

关于开展就业专项资金和失业保险基金

专项检查工作的自查报告

汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局：

按照汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局转发《陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于开展就业专项资金和失业保险基金专项检查的通知》（汉人社发［2011］31号）文件要求，我局高度重视，迅速行动，精心组织，分工负责，认真细致地对全县就业专项资金和失业保险基金的管理使用情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下：

一、就业专项资金管理使用情况

（一）2008年就业专项资金收支结余情况

1、收入: 5，361，420.85元。

其中：（1）上年结余531，420.85元;

（2）县财政配套30，000.00元

（3）陕财社发［2008］13号文件拨付1，500，000.00元；

（4）陕财办社专［2008］78号文件第一批拨付

1，300，000.00元；

（5）陕财办社专［2008］162号文件第二批拨付

1,500,000.00元；

（6）陕财办社专［2008］134号文件拨付500，000.00元。

2、支出：3，204，000.00元。

其中：（1）用于人力资源市场建设700，000.00元

（2）用于就业培训补助200，000.00元

（3）用于职业介绍、公益性岗位、社保补贴

1，644,000.00元

（4）用于劳务输出工作经费46，000.00元

（5）用于就业业务工作经费114，000.00元

（6）用于小额担保贷款基金500，000.00元

（二）2009年就业专项资金收支结余情况

1、收入： 6，596，000.00元。

其中：（1）上年结余2，016，000.00元；

（2）陕财办［2009］10号文件拨付2，000，000.00元；

（3）县财政配套30，000.00元；

（4）陕财办社［2009］50号文件拨付750，000.00元；

（5）陕财办社［2009］101号文件拨付1,800,000.00元。

2、支出：4，865，500.00元。

其中：（1）用于劳务输出考察费36，000.00元；

（2）用于人力资源信息化建设1，250,000.00元；

（3）用于再就业工作经费112,000.00元；

（4）用于公益性岗位、社保补贴、职业介绍补贴

1,826,500.00元；

（5）用于劳动力技能培训补贴400，000.00元；

（6）用于县上配套小额担保货款基金500，000.00元；

（7）用于支小额担保基金［2009］39号专款500，000.00

元；

（8）用于支2007年度奖励小额担保贷款7，000.00

元；

（9）用于创业培训补贴94,000.00元；

（10）用于担保贷款贴息140，000.00元。

（三）2010年就业专项资金收支结余情况

1、收入：8,207,500.00元。

其中：（1、）上年结余2，377，500.00元；

（2）陕财办［2009］178号文件拨付200，000.00元；

（3）县财政配套30，000.00元；

（4）陕财办社［2010］15号文件拨付2，600，000.00元；

（5）陕财办社［2010］120号文件拨付3，000，000.00元。

2、支出：5,652,299.59元。

其中：（1）用于小额担保贷款贴息744，469.59元

（2）用于公益性岗位、社保补贴、就业培训3，890，300.00

元；

（3）用于小额担保贷款基金800，000.00元；

（4）用于农村劳动力技能培训217,530.00元。

3、结余：2，555，200.14元。

在就业专项资金管理使用过程中，我们严格按照《陕西省就业再就业资金管理暂行规定》，坚持财政专户储存、收支两条线管理。一是健全和完善了财务管理规章制度，强化内部财务管理4-

4150482.52元，截止目前已到位资金260万元。

其中：

1、汉财办社[2004]112号拨付30万元；

2、汉财办社[2005]102号拨付80万元；

3、陕财办社专[2008]13号拨付50万元；

4、陕劳社发[2008]87号拨付20万元；

5、2006年6月28日县财政局拨付20万元；

6、2010年9月20日县财政局拨付60万元。

四、基层平台建设以奖代补资金管理使用情况

1、充分就业社区：2008年我县充分就业社区先进单位为江口劳保所和城关社区，各奖3万元，共计6万元；2009年为城关社区，奖励3万元；以上各年度奖励资金已全部全额下拨受奖励的先进单位，并监督他们用于就业工作经费的开支，无乱发和挪作他用情况发生。2010年为马道劳保所，奖励资金目前还没有到位。

2、省级补助工作经费：2008年省厅给我局拨工作经费10万元；2009年拨工作经费20万元；共计30万元，全部用于就业和再就业工作经费开支，无违规使用情况发生。2010年拨付我局工作经费20万元，刚刚到位，暂未使用。

五、失业保险基金征缴管理使用情况

（一）、基金征缴和单位缴费情况：

2010年我县参加失业保险共计2222人。其中财政供养单位1070人，差额、自收自支事业单位及企业1152人。在工作中我们严格按照《失业保险条例》、《陕西省实施办法》，认真开展缴费申报工作，核定缴费基数、人数和缴费费率，编制2010年失业保险缴费计划，按要求报送县财政局和县地税局。在征缴中我们采取财政供养事业单位由县财政局 “代扣代缴”的办法按季足额缴纳到县地税局收入户；非财政供养单位采取“捆绑缴费”和定期催收的办法，由单位按时到地税局缴纳，然后由地税部门于当月25日前上缴市财政专户。全年征缴失业保险费624211.52元（其中含清欠85790.40元）。财政供养单位无欠费的现象发生。

（二）、基金管理和使用方面遵守各项政策规定情况：

在基金管理和使用方面，我们严格按照《失业保险条例》、《陕西省实施办法》及《社会保险财务制度》、《社会保险会计制度》、《陕西省失业保险申领发放办法》等规定，强化内控机制建设，定期对基金使用情况进行检查和对收支情况进行披露，完善划拨手续和申领程序，健全了相关单位和个人缴费台账、支付台账依据相关政策及时调整待遇标准，按时定额支付各项失业保险待遇。全年共计支付724人次，30余万元。

（三）、制度建立等方面情况：

按照科学化，精细化管理要求，我们进一步完善和健全了《内部控制制度》、《业务管理办法》、《经办管理规程》及《基

金拨付制度》等制度，明确各个环节的职责，增强工作透明度，强化相互监督制约机制，确保失业保险基金安全高效运行。对失业保险基金收入，严格按照规定时限解缴财政专户，实行“财政专户储存，专款专用，收支两条线”管理，失业基金支出坚持按规定程序由业务经办人员、业务科长、中心领导审核签字开具拨款单，最后由财务内审监督人员对照有关规定核实无误后才能办理基金使用拨付手续。失业保险基金的收入、支出业务按规定及时准确入帐，正确核算，及时填报各种财务统计报表。定期和财政部门、地税部门及开户银行对帐，保证帐帐、帐款、帐表、帐实相符。单位和个人不存在违纪、违规现象。

二○一一年二月二十五日

第7篇：专项检查自查自纠报告

政府采购执行情况专项检查自查自纠报告

6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员认真学习了×财发[2008]78号关于印发《×××区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下：

一、领导重视，落实责任。部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长×××同志负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。

二、完善政府采购管理制度。部领导班子科学统筹，本着节约的原则，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公

需要和上级有关政策提出申请，经主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。

三、严格管理，规范操作。我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。

四、完善档案管理。对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进行整理归档。

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2008年6月10日

第8篇：安全生产专项检查自查报告

关于安全生产专项检查的自查报告

针对全市在建重点工程开展安全生产专项检查的通知，我项目部自接到文件起，应对文件各项要求开展自查工作。自查情况具体如下：

一、安全生产责任制

项目部已建立安全生产责任制度，本制度已落实到桥梁、路基工区及各施工班组组长，各岗位责任人均已签订责任书。包括路基责任人吴庆立，桥梁责任人方夏友，桩机班组责任人***，钢筋班组责任人***等。项目部严格要求相关责任人负起应有的责任。做好带头作用，要求施工人员严格遵守规章制度操作。

二、安全生产工作制度

安全生产工作制度建立完成。该制度落实到相对应的工作岗位，每一环节多有制度，具体制度包括有项目经理安全生产责任制、项目总工（技术负责人）安全生产责任制、安全负责人安全生产责任制、安全培训制度、施工安全责任追究制度、专项施工方案审查制度、专项施工方案审查制度、安全技术交底制度等。该制度落实到各部门、各相关人员。项目经理、技术负责人、安全负责人必须遵照相关制度来做好自己的岗位工作。

三、施工设备及工作状态

本工程到目前阶段已进场震动压路机YZ20JC一台，液压挖掘机PC20一台，推土机J1440-1，装载机ZL50C一台，型光轮压路机3Y25-21一台。另有桩机GPS-15型5台，18型1台。进场设备较为陈旧，有些个别设备型号未达到施工要求。目前这些设备工作状态良好，并附有出产合格证明，未出现机械故障、损坏等问题。

四、安全生产文明施工宣传开展情况

安全生产文明施工已经开展，但效果不够理想，近期项目部正针对存在问题及相关难点进行处理和设计方案解决。

1.存在问题有泥浆排运问题，由于下新窝桥所处河道不能通船，***桩机所产生的泥浆得不到及时排运，必须要采用车辆运输跨***运送到***所在河道采用运浆船排放。由于最近几天接连雨天，雨量中等，泥浆得不到及时排放，泥浆池有泄露、溢出现象，使附近场地有泥浆存在，没有做好文明施工工作。

2.*****穿插***国道施工，没有设置相对应的安全警示标志牌。如：前方施工，减速慢行，还应在规定的距离设置相应的前方X米施工，请减速慢行等标志牌。西桐加油站往泽国方向以门面店和居民居多，有些户主不愿意标志牌树立其家门口，因此也影响到标志警示牌的摆放问题。

3.现场相对应的标志牌，材料标识牌已经摆放。由于预制场正在标化中，项目

部已经要求工区尽快落实挂牌制度，相应的料仓和设备均要挂上对应的操作规程和制度。

五、事故隐患处理制度

开工至今日，项目对发现的安全隐患均已下发安全隐患通知书，具体有安全隐患通知书001（便桥防护不足），此通知书已于2011年1月15日进行整改，安全隐患通知书002（用电不规范），此通知书已于2011年4月20日进行整改。但时至今日，仍发现存在用电不规范现象，项目部于2011年4月27日下发整改通知书，该通知书正在整改当中。

上述几点是在本次自查中发现的存在问题，如有不足之处，望请领导指出。

第9篇：某小学专项检查自查报告

重庆市万州某小学

财务管理专项检查自查报告

为规范财务管理，严肃财务纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，以及实施专项资金新的的管理办法，堵塞财务管理漏洞。根据万州教财„2013‟24号《重庆市万州区教育委员会关于开展财务管理专项检查的通知》文件精神要求，我校组织相关人员对2012年1月至2013年8月底，各类专项资金（如维修、资助、食堂建设等）使用情况，2013春季学期公用经费使用进行了认真的自查，现将自查工作开展情况汇报如下：

一、成立机构：成立专门的领导小组，组长：校长；副组长副校

长，工会主席；成员：。

二、学习文件：8月16日我校组织检查机构人员对万州教财

„2013‟24号《重庆市万州区教育委员会关于开展财务管理专项检查的通知》文件精神认真学习，并按照文件要求组织实施，进行自查。

三、自查内容

1、制度：制定了总务、会计、出纳人员、食堂人员的岗位职责。

2、学校银行账户的开设是按照上级有关文件精神要求，开设了零余额账户、食堂账户，未私设小金库。

3、严格执行财务收支“两条线”，未发现大额现金留存

出纳处，以及“白条”入账，“白条”抵库、坐支等违规现象。

4、没有违规集资，挪用专项资金的行为。

5、及时规范发放学生资助资金，票据管理基本规范，没有违规采购，对招待费严格执行上级规定标准，福利费是严格按照上级文件要求没有发放给个人，会计出纳及时做账、对账。总之通过自查我校的财务运行情况还是比较规范。但是也还存在一些问题，比如说食堂学生生活费的收费票据不规范；食堂支出发票以白发票居多。根据我校出现的实际问题，今后严格按照上级食堂收支票据的办法认真执行。

重庆市万州某小学

2013年月日

第10篇：卫生安全专项检查自查报告

卫生安全专项检查自查报告

“没有安全就没有一切”这是从领导到老师的一条信念。我校按照“三个代表”重要思想的要求，认真学习贯彻中央领导同志有关安全工作的讲话精神，把卫生安全工作作为重中之重，警钟长鸣，常抓不懈。强化对师生的卫生安全教育，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，狠抓薄弱环节，清除事故隐患，坚决防止事故发生，切实保障广大师生的生命安全。学校卫生安全工作领导小组，会同各班班主任，对学校可能存在的卫生安全隐患进行了认真检查和逐一排查。现将自查情况做以汇报。

一、加强领导，严格落实责任制

全力做好学校的卫生安全工作，把卫生安全工作纳入学校重要议事日程和经常性工作当中。建立健全卫生安全领导机构、各项卫生安全规章制度，细化并明确各部门相关部门人员职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，采取有效措施规范学校食堂卫生、生活饮用水和传染病防治的管理，使学校卫生安全工作认识到位、领导到位、措施到位、工作到位、责任到人。

二、食堂、生活饮用水

我校没有食堂。而生活饮用水（没有二次给水），是政府水改民心工程，从山上接来的清澈山泉，经过两次过滤，符合卫生要求。

三、传染病防治

学校是人口集中的场所，我校重视学生传染病防治。要求全校教 1

职工“学校教育树立健康第一的观念”，积极行动，把预防、积极应对突发公共卫生事件作为学校大事来抓，做好我校卫生工作。为保证应对突发公共卫生事件反应迅速、控制有力、运转协调，制定了《苏林小学传染病突发事件应急处理预案》。

利用了广播、墙报和专题讲座等形式，广泛开展宣传卫生知识，培养学生良好的卫生习惯，提高防病意识和能力。积极开展群防群控知科普识传播工作；开展卫生健康知识讲座。组织教职员工学习了《传染病防治法》、《常见传染病的诊治》等卫生安全法律法规。

我们还对教室和环境卫生进行了检查，总体情况较好。通过自查自纠进一步增强了我们的卫生安全防范意识。

四、克服不足，再上台阶

对照检查标准，我们在自查中发现，尽管我们付出了相当的努力，但终因各种条件所限，在卫生工作还存在硬件设施方面的一些不足，今后，学校将以这次检查为契机，进一步加大对卫生工作的投入，不断改善学校卫生环境和条件，使学校卫生工作乃至整体工作再上新的台阶。

xx小学

2007年9月19日

第11篇：应急管理专项检查自查报告

金泥干法厂安全生产应急管理专项检查自查报告

为加强和规范安全生产应急管理工作，及时发现存在的问题和总结经验教训，更加有效地加强和改进安全生产应急管理工作，按照《国家安全生产应急救援指挥中心关于开展安全生产应急管理专项执法检查的通知》(应急综合„2016‟32号)和《关于开展安全生产应急管理工作专项检查的通知》的有关规定及《关于开展安全生产应急管理工作专项检查的通知》（金泥安发„2016‟44号）文件要求，对金泥干法厂安全生产应急管理工作进行了自查，现将自查结果汇报如下。

一、应急机构建设

我厂高度重视安全生产应急工作，成立了以厂长为组长的应急管理工作领导小组，副厂长、车间主任为成员。形成应急管理体系，明确了机构性质、职能、编制。全面推进应急管理工作，初步形成了“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制，建立了应急管理机构，加强了应急保障能力建设，完善了应急机制，加大了应急管理宣传教育，进一步规范了应急信息报送工作，提升了应对突发公共事件的能力。

二、应急培训开展、宣传情况

以“强化安全生产观念，提升全民安全素质”为主题的2016年“安全生产月”活动为契机，以多种形式进行宣传，并成立了“安全生产月”领导小组，明确了活动主题、形式和具体内容。6月9日，举办了“2016安全生产咨询宣传日”活动，共发放安全生产宣传资料200余份。各车间部门按照统一安排部署，制作了安全生产宣传标语、宣传栏、悬挂条幅等方式宣传安全生产知识。厂部于2016年月21日—22日举办了应急预案

1 相关知识的培训，培训内容有公司生产安全事故综合应急预案、金泥干法厂突发环境事件应急预案、金泥干法厂安全生产事故综合应急预案、安全应急知识、岗位人员自救互救知识、避险逃生技能等相关内容。通过此次培训，参加培训的人员均对应急预案方面的相关知识有了全面透彻的了解，提高了广大干部职工的应急处置能力，让广大职工了解并掌握了安全应急知识，为下一步的应急演练奠定了基础。

三、预案执行及演练情况

按照《关于开展2016年安全事故应急救援预案演练活动的通知》金泥安发[2016]25号要求，我厂于2016年6月23日上午9时在金泥干法在中控楼前，进行了煤磨系统火灾安全事故应急救援预案演练，通过演练给广大干部职工上了一堂具有可行性、可靠性、实用性、针对性及有效性的“理论联系实际”的遇到突发安全事故采取应急救援处置的教育课，检验了全体员工的应急反应能力，协作能力及实战能力。

演练由应急救援领导小组组长张得秀主持，市安监局、环保局领导、公司领导、各分厂及干法厂干部职工进行了评审、观摩和参加。演习结束后本车间根据演习情况，组织应急救援领导小组成员、班组长负责人等相关人员对演习效果进行了评估。

四、存在的主要问题、差距、原因

厂部救护队人员整体素质有待提高，对突发事件中存在的问题不能够采取相应的应对措施。加强应急管理体系建设，推动应急演练工作。

如何处理好强化安全生产教育与紧急生产任务是一对矛盾的两个方面，生产任务越是紧急，越容易出现安全生产事故，需要更加注重安全生产。本厂在这方面需要加强，努力做好协调工作。

八、安全生产应急管理工作的基本思路和重点工作

搞好规划、合理布局、增加装备、健全队伍、提升素质，形成完善的专业应急救援体系，建立健全安全生产应急管理（救援指挥）机构，进一步加强安全生产应急预案体系建设，切实开展好安全生产应急演练和培训工作。进一步加强安全生产应急救援装备和保障能力建设，进一步加强安全生产应急工作法制建设并加强医疗救护体系建设。

金泥干法厂 2016年10月13日

第12篇：卫生安全专项检查自查报告

昌江县第二小学卫生安全专项检查自查报告

按照昌江县卫生局、昌江县教科局就学校卫生安全专项整治工作下发的昌卫(2007)78号文件的要求，通过专项整治，进一步强化学校，卫生安全是学校法人第一责任人的责任意识，规范学校校内食品卫生、生活饮用水和传染病防治的管理。经校务会研究决定，由分管校长牵头，各部门参加组织自查。我们先后对各部门进行了相关检查，现就我校卫生安全自查情况报告如下：

一、基本情况

我校现有学生427人，教职工31人，10个教学班。学校内没有食堂和小卖部，周边200米范围内有小卖部4家，流动饮食摊点4个。其中教职工家属参与经营的流动摊点两家。学校生活饮用水均来自县自来水公司提供的水源，没有二次供水和自备供水设施，也没有分散式水源。

二、开展自查情况

1、学校领导重视，自查工作落到实处。我们在接到文件后，立即召开了全体教职工会议及时传达了文件精神，并利用晨会向全体学生宣传有关的食品卫生知识，强化了全体师生的食品卫生安全防范意识。同时，在校长直接指导下我们成立了学校卫生安全工作领导小组，制定了专项检查工作方案，完善了历年来学校的卫生安全工作档案材料，补充了《学校卫生安全工作方案》，《学校晨检制度》、《学校因病缺勤追查与登记制度》等一系列的管理制度，使得全面的自查工作基本上按预定的计划完成。

2、整治流动摊点，确保学生课余饮食安全。针对学校周边200米范围内小卖部多、流动饮食摊点杂的实际情况，我们在开展前期宣传教育工作的基础上，联合工商、派出所、卫生等部门对各类无证饮食摊点实施查扣。同时加强了学生的思想教育工作，实行了课余时间紧锁校门，1

设立了红领巾卫生监督岗，使得学生一下课就涌向摊点的现象在一定程度上得到了遏制。

3、切实做好学校传染病防治工作。学校是学生学习、生活的主要场所，我们十分重视传染病防治工作，要求全校教职工树立“健康第一的观念”，积极行动，把预防、积极应对突发公共卫生事件作为学校大事来抓，做好我校卫生安全工作。为保证应对突发公共卫生事件反应迅速、控制有力、运转协调，制定了《学校传染病防治方案》、《学校传染病疫情报告制度》等管理制度。

同时利用了广播、墙报和专题讲座等形式，广泛开展宣传卫生知识，培养学生良好的卫生习惯，提高防病意识和能力。积极开展群防群控知科普识传播工作；开展卫生健康知识讲座。组织老师学习《传染病防治法》、《常见传染病的诊治》等。

我们还对教室、办公室的环境卫生进行了检查，总体情况较好。通过自查自纠进一步增强了我们的卫生安全防范意识。

三、克服不足，再上台阶

对照检查标准，我们在自查中发现，尽管我们付出了相当的努力，但终因各种条件所限，在卫生安全工作还存在硬件设施方面的一些不足，今后，学校将以这次检查为契机，进一步加大对卫生工作的投入，不断改善学校卫生环境和条件，使学校卫生工作乃至整体工作再上新的台阶。

2007-10-23

第13篇：体育专项督导检查自查报告

劲松一中体育专项督导检查自查报告

按照教委通知精神，我校对体育工作进行了深入、细致的自查。随着素质教育改革的推进，素质教育理念的全面提升，学校体育卫生工作逐渐占据其应有的地位。基于新课程理念下对体育工作的这些认识，近几年来，我校力所能及、不遗余力地加强和改善体育工作，使我校体育工作在教育管理和教育水平上有了较大提高。现将自查结果汇报如下：

一、组织管理

1.学校组织成立了体育工作领导小组。校长担任组长，提出学年度体育、健康教育的目标；副校长分管体育工作，根据目标制定体育工作的学年计划和活动安排；德育主任和教学主任负责体育教学及体育活动的具体组织落实，以及体育教研组教师的学习培训和课题研究，做到专项管理，专人负责，规范体育工作。2.体育健康工作目标明确。在学校“十一五”规划的指导下，学校年度工作计划把落实“健康第一”的指导思想放在了首位。各部门在学校体育工作专项计划的指导下制定出部门工作计划，德育处还制定出了体育安全工作防范制度。期初召开例会，总结上年体育工作的成绩和不足，讨论今年体育工作年度计划的落实及器材的添置。

3.规范管理，建立体育、健康教育管理机制。

（1）师资配备。学校现有21个教学班，配备了五个体育教师，全部本科学历，定期参加组内研讨和各项学习培训，在学校每学期期初召开的体育工作研讨会上，提出自己设想的新学期体育活动计划，以供讨论和补充，为学校制定体育年度和学期计划提供依据。

（2）硬件建设。基于校园布局限制，学校千方百计地压缩其他开支，购进必备体育卫生器材，修善场地，以保证体育、健康教学和活动的正常开展。现学校建设有篮球场地2个，排球场地2个，乒乓球训练室一间，乒乓球台3付，单双杠各两套，跳高架二付，跳高厚海绵垫四个中号垫8块，小号50块，新购跳绳200根，羽毛球拍40副，篮球各50个，乒乓训练用球50个，以及部分《国家学生体质健康标准》测试必测项目器材。

（3）制度建设。建立了《国家学生体质健康标准》档案，坚持新生入学体检制度，和各班每天晨检制度，制定了体育教师奖惩制度，体育成绩作为体育教师、各班及班主任评先额外加分。

二、体育教学

1、教学研究

学校按规定开设了三节体育课，体育教师依据教学大纲，结合学校现有的条件，按年级制定学期计划、单元计划和教学计划，教案书写工整，规范，内容详细，体育组每月开展两次教研活动，每位教师上好两节组内公开课，平时作好学生考勤记载，期末按计划进行考核，并根据考核结果总结得失。

2、课堂教学

体育教师基本做到着运动装，穿运动鞋，能自觉遵守课堂常规，合理地安排场地，利用现有的器材和自制器材，克服硬件条件不足，灵活地开展体育教学，教学目标明确，注重培养学生的能力和意志品质，让学生获得保持身心健康方面的基本知识。

三、课外活动（1）学校大型活动

学校每年组织小型运动会两次，在统一组织安排下，召开了冬季长跑活动启动仪式，制定方案实施了冬季长跑活动，并把活动延伸到全体教师当中。（2）常规活动

每天坚持上午做课间操，下午做眼保健操，学生出操整路队入场，有专人带操，下午第三节课后为课外活动时间，由体育老师组织学生进行活动。

五、存在的主要问题

1、《学生体质健康标准》，对学生测试后，测试结果不满意，优秀学生较少。肥胖学生较多。

2、学校器材场地等硬件设施不达标，没有环行跑道，没有投掷场地，导致有些项目无法练习。

总之，学校体育工作在各级领导的重视和关心下，通过全校师生的共同努力——特别是体育教师们的勤奋工作和无私奉献，取得了一些成绩。尽管我们工作中还存在着这样或那样的不足和缺点，但我们要珍惜所取得的成绩，并在此基础上，踏实的工作，不断进步来回报关心和支持我们工作的领导、同行和同学，为努力开创学校体育工作的新局面而作出自己的贡献