银行内控问题说明 整改措施（共9篇）

第1篇：环保问题整改说明

关于在巡查中发现问题的情况说明

在巡查过程中，发现了两处问题，根据现有问题的发生原因，已重新制订了安全文明施工的相关规定，同时深化细化了扬尘污染主动防控措施，结合实际情况制定了更有针对性的防控预案及施工方法，具体情况如下：

1、**立交施工：

在深化防控措施，明确相关规定的同时，对现场施工人员进行更加深刻的环保安全文明施工教育，并且立即整改措施，找出问题原因，制定好有效的措施，防止问题再次发生。此工程为桥下空间整治工程，是桥区改造的重点工程，由于工期紧，作业面大，造成人员安排和环保措施方面有所疏忽，目前已对现场裸露黄土进行了苫盖，对产生的渣土垃圾随产随清，在今后的工作中派专人对散落在便道及马路上的渣土进行清扫，同时通过洒水除尘、铺设彩条布等措施，避免扬尘、漏土等污染事件的发生。通过本次问题的发现，我们对其他施工单位也展开环保安全文明施工教育，各施工单位根据施工现场情况，制定更加符合自身现场特点的安全文明施工制度，避免类似事件再次发生。

2、***路问题：

我们将对***路绿地进行整体提升，对裸露地块进行乔灌木补植工作，在进场施工后，将首先对尚未绿化部分，通过洒水除尘等措施，防治扬尘污染的发生，在施工过程中也会严格遵守环保规定，做好扬尘污染主动防控措施，为美丽天津的建设贡献自己的力量。

***市容**

第2篇：银行贷款内控审计问题思路

银行贷款内控审计问题思路整理

一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过：

（一）审计组在现场函证时，注意到三家公司的对账均由同一人前来，经询问，信贷员解释此人为三家公司的出纳；

（二）审计组随即借调了三家公司的信贷档案，发现三个借款人的财务负责人均为同一人，而该财务负责人与一家房产企业渊源较深，审计组同时查询贷款数据库，确定该财务负责人与房产企业及相关方在银行是否有贷款，并借调了有贷款的借款人的信贷档案；

（三）审计组在查阅信贷档案并做记录取证的基础上，进而检查以上相关贷款的资金实际走向，结合信贷档案和网上搜索的信息判断资金走向的实际情况，进而形成可能存在虚构交易、借名贷款或贷款回流的情况的结论。

二、发现可能涉及民间借贷的问题审计思路

检查经过：

（一）做好信贷档案信息记录、贷款资金走向记录以及网络搜索信息等基础工作；

（二）分析以上相关基本信息；

（三）发现有异常借款人或相关方时，获取其在银行的所有开户信息；

（四）选择资金进出活跃、交易量大的账户全面排查其中大额资金的进出情况，并做相应记录；

（五）进一步根据大额资金进出情况的检查，借调相关信贷档案、检查贷款资金走向以及查询还贷付息，有必要时执行“

（四）”所述程序，并作相关记录；

（六）综合以上检查记录，综合分析判断是否存在涉及民间借贷、借名贷款的情况。

三、发现借名贷款的问题审计思路

检查经过：

（一）做好信贷档案信息记录、贷款资金走向记录以及网络搜索信息等基础工作，重点记录抵押物所有权人信息、资金走向等信息；

（二）分析以上相关基本信息；

（三）综合以上检查记录，综合分析判断是否存在借名贷款的情况。

四、虚假按揭贷款审计思路

（一）从贷款明细表中分析统计同一天、同一信贷员发放的按揭贷款情况；

（二）抽查以上按揭贷款档案；

（三）对于按揭房产属于同一小区的按揭贷款，重点检查其首付款及期后还息情况，如存在首付款由按揭房产由房地产开发公司支付或期后还息来源于同一人或房地产公司，则可能为虚假按揭贷款。

五、利用信用卡套现问题审计思路

（一）取得信用卡业务台账；

（二）分析统计信用卡联系手机号码、寄卡地址相同的情况；

（三）抽查以上相关信用卡的业务档案，并检查其账户交易情况，如存在规律性整额、大额、单笔支付等情况，则可能存在利用信用卡套现。

第3篇：整改落实措施书面说明

关于共同村农村垃圾乱堆乱放问题

整改落实情况

2014年3月21日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“农村垃圾乱扔乱放，清理问题得不到落实”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，向上级有关部门反映情况，积极争取项目、资金，修建垃圾窖；另一方面，与各党小组长一起研究对策，明确划分责任范围，各自然村内部垃圾窖地点由各村自行讨论决定，建立村民自治的长效保洁机制。除此之外，要加强环保宣传，提高村民的环保意识，从源头上减少农村垃圾乱扔乱放问题。

关于共同村艾格菲猪场污染水源问题

整改落实情况

2014年3月25日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“艾格菲猪场污染水源，严重影响当地村民的生活生产”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，向环保部门反映情况，对猪场限期整改；另一方面，向镇人大反映情况，寻求帮助。除此之外，村两委与猪场负责人积极沟通，加强环保宣传，提高猪场工作人员的环保意识，从源头上遏制问题。

关于共同村邮件报纸派送不及时问题

整改落实情况

2014年3月30日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“邮件报纸运送不及时”，针对这一问题，共同村两委高度重视，与镇邮政所积极沟通，要求报纸、信件及时派送，同时，当信件送到村里，村干部及时通知本人来村取信件，保证时效性。

关于共同村公布低保户对象名单问题

整改落实情况

2014年3月30日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“公布低保户对象名单”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，邀请党员、群众代表参与村民政工作会，加强对村低保工作监督指导力度，将低保户名单进行公示；另一方面落实低保动态管理，解决分配不公问题。

关于共同村卫生所设施、硬件不齐全问题

整改落实情况

2014年4月3日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“村卫生所设施、硬件不齐全”，针对这一问题，共同村两委高度重视，一方面，向县卫生局反映农村医疗现状，为解决村卫生所硬件问题提供条件；另一方面村里积极争资争项，已经决定在2014年修建新卫生所，解决村卫生所无固定经营场所之忧。

关于共同村温华路损坏严重不利出行

整改落实情况

2014年4月3日，共同村党的群众路线教育实践活动征求到群众意见建议，反映“温华路损坏严重不利出行”，针对这一问题，共同村两委高度重视，立刻向镇交通线以及县交通局和公路局反映温华路现状，及时修补杜绝路面安全隐患。

第4篇：存在问题整改措施

安装问题整改措施

致：金苑建设监理工程有限公司

由于3#、7#楼混凝土浇灌检查出现问题，我们安装项目部对1-7#楼进行了全面检查。主要存在以下几个方面问题： ① 均压环、等电位、引下线焊接不到位。

② 布管存在三管交叉问题。

③ 梁内配管。

针对这几个问题进行了全面分析，制定了整改措施及相应处罚制度。

一、整改措施：

①均压环、等电位等焊接时至少两人旁站、监督，出现问题及时纠正。②三管交叉及梁内配管问题，要求布管前先分析、排列，避免管子布设密度问题。

③ 加强工长及质量员、技术员自检及交底。

④ 自检表经班组长和技术员双方检查签字后方可报验。⑤ 现浇顶板时，必须有2个安装工现场旁站。

二、违规与处罚制度

1：顶板残留的木渣：20元/处、残留的短线管：5元/节 2：敷设顶板时，梁下模板孔洞未堵：20元/个

3：梁、剪力墙内不能同时横向敷设三处以上线管，发现一处100元 4：线管距梁必须25cm，发现一处罚款50元

5：三管不能交叉，发现一处罚款100元

6：管与管间距必须2cm，发现一处罚款50元

7：卫生间内不能有其它线管，发现一处罚款100元

8：卫生间等电位焊接必须用8号圆钢双面施焊，焊接长度大于圆钢直径6倍，不符合要求发现一处罚款100元

9：避雷引下线搭接绑扎处必须焊接，小于16号钢筋必须用四根钢筋双面施焊，焊接长度大于圆钢直径6倍，发现一处罚款100元

10：同一房间内插座盒必须高低一致高差不能大于5mm，发现一处罚款100元

11：工人进入工地必须佩戴安全帽，发现一人不戴罚款50元/个 12：电焊时灭火器、水壶必须到位，发现一次不到位罚款200元 13：敷设的钢管内必须罐漆，发现一处罚款100元

14：抹灰以后墙上再开槽，发现一处500元

15：地暖垫层浇注后在垫层上敷设线管，发现一处200元

运城市建筑工程有限公司安装分公司

盛世·信合佳苑项目部

2013年9月28日

第5篇：问题整改措施（全文）

问题整改措施

质检部门存在问题小结：

1、产品不合格原因分析缺失，每一个质量问题质检员发现后不能给出合格的相应标准、提升办法，车间主任不能很好地协助员工提高产品质量，车间主任自身对产品质量问题漠视。

2、质量跟踪巡检表的落实、细化。我们的质量巡检有形式化的倾向。

3、质检员的责任心需要提高，工作的精细度不够，每一个细节都需

查到。

4、质检员的业务熟练度不够、经验少。对各种标准的掌握水平不高。

针对以上问题我们将采取以下措施：

一、跟踪质量细节，责任落实到人。

产品质量问题落实到每个工作环节，落实到具体责任人。产品质量检验员、管理员应认真分析、严格管理。此外，对于在生产质量方面有好的建议和方法的员工给予奖励，对于破坏产品质量的员工进行处罚，并以《质量通报》形式在公示栏中通报。

二、质量分析制度化。

完善公司产品质量分析会，对近期出现的质量问题进行回顾，讨论、分析，找出出现问题的原因，并形成《纠正预防措施记录表》，以表格形式跟踪落实结果及预防措施，同时形成看板教材，避免以后再次出现同样的质量事故。

三、提高全员的产品质量意识。

对我公司全体员工，特别是与生产相关的职工，进行质量意识培

训。培训内容包括质量管理，质量管理工具，ISO90001质量管理认证体系等。让公司职工了解质量的重要性，让大家严格按照质量要求进行生产。

四、强化沟通、协调。

部门和部门之间的配合、班组与班组之间的衔接、岗位与岗位之间的协调都非常重要。生产与质量是分不开的，设备与工艺是相辅相成的。此外，前道工序有责任和义务为后道工序提供合格的产品，后道工序有责任和义务帮助前道工序检查，出现问题及时汇报及时解决，杜绝不合格产品产生。

五、细分工作流程，推进标准化管理。

对每项工作，不论大小繁杂，都应制定相应的标准工作流程，并形成我公司的企业管理标准化体系。在工作过程中，每个人都必须按照流程去做，按照每个流程顺序去做，环环相扣，这样就可以减少出错，避免犯错。

第6篇：存在问题整改措施

对于地区中小学德育评估验收专家组对我校德育

工作提出的存在问题整改措施

2009年11月26日至11月27日，阿克苏地区中小学德育评估验收专家组根据《新疆维吾尔自治区中小学德育评估办法》及《新疆维吾尔自治区中小学德育工作评价指标体系》，主要采取听汇报、查阅档案资料及相关会议记录、召开座谈会、实地查看、个别走访调查、发放多种问卷测评等方式对我校德育工作进行了评估，发现以下六种存在问题，按照以下六种问题，我校制定整改措施。措施内容如下：

一、存在的问题

1、依法治校工作：学校未建立教师和学生申诉制度等规章制度，对于师生维权工作还需从师生思想认识、制度建设等多方面下功夫；《章程》的制定没有经校务会研究，提交校党支部会讨论，经教代会通过，上报教育主管部门审批后，以文件形式下发执行，《章程》的制定程序错误；家长问卷反映学校部分教师对学生出现问题时处理方法简单、片面、专制，不给学生申辩陈述的机会；个别教师经常讽刺挖苦、体罚或变相体罚学生；个别教师给学生排座位带有明显的惩罚性；学校没有按规定开足开齐民族团结课。

2、教师队伍建设：一是个别教师责任心不强，个别班级教师上周向学生布置了作业并于周五收回，但直至本周四仍未向学生布置作业并下发作业本，作业量不够；检查时个别班级教师不 1

在岗，一旦学生发生问题，学校无法向家长交待，师德建设有待加强；二是教师诚信教育还有不足：教师问卷7.3%反映学校领导与群众之间缺乏信任、20%反映群众与群众之间缺乏信任；检查档案资料时学校德育工作规划与计划脱节，部分档案资料涂改日期，为应付检查造假。三是班主任及任课教师新老更替衔接不好，没有采取措施进行以老带新，后备力量培养不足，个别班级全部为老教师、个别班级全部为年轻教师，人力资源分配不合理。

3、学生教育：一是学生应知应会内容教育方面：学生问卷10%不知道“四个认同”、“7〃5”事件的目的及幕后组织策划人、影响新疆稳定的主要危险是民族分裂主义和非法宗教活动；35%不知道社会主义“四有新人”，小部分学生不能正确回答民族团结“三个离不开”和马克思主义“五观”，学生对中学生守则和日常行为规范知晓率普遍较低。二是学生的行为习惯养成教育方面：部分学生个人卫生差；个别女学生戴耳饰；学生问卷20%的反映学校存在学生骂人、说脏话现象；15%反映学生中存在抽烟、喝酒现象；17%反映学生存在借他人财物不主动归还的现象。三是对学生的综合评价方面：学校对学生的考评没有具体的实施细则，考评流于形式，不能起到督促学生全面发展的作用。

4、德育设施：乒乓球台、排球网已损坏但未维修；教室内未按要求悬挂自治区规定的中学生守则。

5、素质教育有关规定：教师问卷四分之一的教师不能正确回答阳光体育活动的时间，检查中发现学校近三年来只在此次检查前不久才将阳光体育活动纳入学校课表并执行。

6、档案资料：学校档案资料不够规范，没有严格按照指标体系搜集和整理档案资料，学校召开教职工代表大会的部分资料（建立筹备委员会、征集提案、会议记录、教职工代表讨论情况汇总及梳理反馈意见等）、安全工作如甲型H1N1流感防控工作等资料欠缺或未存档，学校部分内部检查工作情况没有及时记录并存档，缺乏过程性原始资料。

二、整改措施

1、依法治校：我校已建立师生申诉制度，已开始实施；学校《章程》其实已按程序上报教育局，批复也已经下来了。在那天检查时找不到文件。我校已组织校委会成员对《章程》程序进行重新编排；对学生进行变相体罚、讽刺的教师我校进行调查，按学校规定处理；对于民族团结课，检查前一天我校上这一门课的教师生病请假，因此没能把教案拿出来证实。

2、教师队伍建设：我校为加强教师队伍，每周五进行一次检查，按照我校的规定学生的作业量已正常，对于不在岗的个别教师我校有不定时检查，不在岗的按照规定处理；为加强教师诚信教育我校每月安排校委会成员与教师进行谈心；我校在选班主任这一事情上是选择一些有经验的、责任心比较强的教师来担任，让一些经验丰富、但又年纪大的教师担任副班主任，让他们来帮助年轻的新班主任工作。

3、学生教育：我校对学生应知应会内容教育方面是做了不少工作，但效果不怎么样。我校决定在每周一小时的政治学习时间，再进一步学习以上学习内容；我校对学生习惯养成方面对学

生的管理不严，今后我校会利用学生会和班主任的力量对学生的行为进行严格管理。

4、德育设施：对于乒乓球台和排球网我校已进行修理、更新，学生守则我校已订购，会尽快挂上去。

5、素质教育有关规定：阳光体育活动我校已开展有两年了，但学生不理解这个词，所以有了误解，我校会加强学生对阳光体育的理解，按规定正常进行此项活动。

6、档案资料：学校在档案整理方面的不规范，没有原始资料等问题，我校会进行改正，对德育工作的档案进一步改善。

今后我校总结经验、发挥优点、纠正错误，把德育工作放在学校工作的首位，进一步加强对学生的德育教育，为学生成为有理想、讲文明、讲纪律的优秀青年而努力！

温宿县恰格拉克乡中学德育工作领导小组

2009年11月30日

第7篇：存在问题整改措施

八仙筒派出所2011年年中考核

评议中发现问题整改措施

按照奈曼旗森林公安局2011年第31号文件要求，根据《2011年上半年森林公安派出所工作考核情况总结》中提出的森林公安派出所工作中存在的普遍问题及对各所的检查结果通报，我所专门召开所务会，组织全体民警学习文件内容，剖析自身不足，研究工作问题，制定工作对策，探索整改思路，积极落实如下整改措施：

一、组织学习《奈曼旗森林公安局2011年警务管理制度》，根据局机关警务管理制度进一步完善我所各项制度，并印发给全所民警，要求民警认真贯彻执行，所长随时监督，要让全体民警真正认识到制度管理的重要性，把对警务管理制度的认识提到加强队伍建设和思想作风建设的高度上来，使工作制度不再止步于完善、充实档案的作用。

二、加强学习管理，严格执行派出所学习制度，我所决定，在没有出警、巡逻任务的情况下，每周五下午为民警个人学习时间，同时，所长每月考核民警学习情况，包括检查学习笔记记录情况、抽查学习内容、座谈学习心得等，使全所民警深刻认识到加强学习对新时期森林公安工作的重要性。在学习中要求全所民警端正学习态度，认真记录学习笔记，明确记录笔记是学习的方法而非目的，个人学习笔记要做到不拖拉应付、有学习心得、标明学习时间、保证笔记质量，注重学习效果。

三、加强责任区管理，认真落实民警责任区制度，要求责任

区民警熟悉掌握辖区 “三情”以及各自责任区每月发案情况，木材经营加工企业情况、重点列管人员家庭住址及动向等辖区基本情况。外勤民警在办案的过程中了解责任区动态，掌握责任区发案情况的同时，内勤民警要统计每月各责任区发案数量、违法人员、处理结果等数据制成表格，发给全所民警，以便于民警更加清晰、直观的了解辖区发案情况。

集中对辖区内木材经营加工企业进行全方面核查，按照企业名称、地点、经营人员、从业人数逐一进行走访核对，同时对经营加工许可证、经营项目、木材来源等进行检查。我所力争通过多种措施，使全体民警全面掌握辖区实际情况，从而能强有力、全方位的保护辖区森林资源安全。

四、严格落实执法办案制度，加强办案程序和质量管理，全体民警扎实学习各涉林法律法规，增强执法能力和执法水平，杜绝在执法办案中有混淆执法主体、应用法律条款错误及处罚条款缺项等问题存在；遇有疑难、有争议的案件，案件性质由全体办案民警讨论并报局机关确定，同时，执法案卷由所长和法制员双重审查，坚决避免执法案卷出现失误；及时高效的查处各类涉林案件，遇有特殊情况迫使查处进度停止或不能按时结案的，及时办理案件延期申请报局机关批复，且一但特殊情况解除，立即恢复查处并及时结案。

五、基础业务台账是基层派出所日常工作的直观体现，加强台账档案的规范管理尤为重要。根据考核提出的问题，我所对台账档案进行了整理完善，要求内勤民警增强责任心，随时了解派出所动态，及时完善台账内容，做到发案必填、内容规范、专业

性强、细心谨慎、字体清晰，值班民警要认真记录工作日志，杜绝积压应付、字迹潦草。同时，我所内勤民警到台账管理突出的派出所进行了参观学习，吸取优秀经验和方法，发现自身不足，取长补短，从而使台账更规范，更能真实、详细的体现派出所全方位工作。

六、加强月报管理，每月18日按时上报林业行政案件统计表等各类月报表、简报及当月信访案件情况，并保证月报质量；同时严格落实在各专项行动中派出所工作动态的上报任务，根据行动方案要求及时制定实施方案，按时上报专项行动战果统计表、工作开展情况、行动总结等报表及材料，上报材料内容及数据要详实、精准，要能全方位反映派出所在专项行动中的工作动态及成果。

在今后的工作中，我所将继续发现自身存在的问题与不足，认真总结经验，严格落实整改措施，全所民警要本着从严治警、遵章自律，扎实工作，齐心协力，锐意进取，开拓创新的坚定信心和决心，增强队伍素质，规范队伍管理，充分发挥基层派出所保护森森的堡垒作用。

八仙筒森林公安派出所

2011年7月29日

第8篇：个人问题整改措施

个人问题整改措施

我校召开了肥城三中党的群众路线教育实践活动动员大会，会上周校长作了重要讲话，会后老师们认真组织集中学习，开展专题讨论，深入查摆在 “庸懒散”、和“四风”方面，主要制订了如下措施：

本着边查边改、先易后难、边整边改边完善的思路，尽快解决突出问题，并从完善机制入手逐步克服和解决“四风”方面的问题。主要从三个方面入手：一是坚决克服形式主义，二是坚持摒除官僚主义，三是防止和杜绝享乐主义、奢靡之风。

第一，坚决克服形式主义。一要加强和深化政治理论学习。主要解决学习理论浮于表面，学习形式单一，学习不能有效联系实际等问题。部门领导、支部委员要带头学，联系实际学，充实学习内容，丰富学习形式，提高学习的实效性，促进全体同志的学习自觉性。二要努力消减各类形式性事务，增强工作实效。努力减少支部会议的数量，提高会议质量；减少文字工作的数量，达到提高文字工作质量，增强目的性和效果。对于能够合并的会议尽量合并召开，对于能够开短会的尽量召开短会，对于能够合并的文字材料尽量合并，对于能够言简意赅的材料决不长篇大论。三要加强创新调研，提升创新水平。要联系工作实际，加强创新调研工作，开阔干部的视野，增强创新思考、创新思路和创新方式。以创新寻突破，以创新求变革，以创新提升工作水平。大力鼓励调查研究，分析实务、研究实务、创新实务，对调研成效突出的向推荐、评价、考核、晋升等倾斜。

第二，坚持摒除官僚主义。一要坚持群众观念。认真贯彻《关于加强群众工作的实施意见》，牢固树立立党为公、执政为民宗旨，在履行工作职责中坚持以

人民群众的需求为第一要务。第二，防止和杜绝享乐主义、奢靡之风。一要振奋精神，积极进取。二要严格工作标准，提高工作质量。要在逐步规范各有关工作标准的同时，从严要求，从严把关，提高工作效率和质量。对于能够执行高限要求的尽量执行高限要求，对于具有长远影响作用的工作，严格执行高限标准。三要整肃作风、严肃纪律。认真落实中央、市委有关纪律作风的各项要求，巩固“慵懒散奢”专项治理的成果。坚持党风廉政建设和业务工作“两手抓、两促进”，把廉政风险防空摆在突出重要位子，提高全体同志自律能力，确保廉政纪律落到实处。切实加强工作作风建设，以严谨的作风、严格的纪律，贯彻和完成党委的各项工作部署。四要艰苦奋斗、厉行节约。坚持并谨记我党艰苦奋斗的光荣传统，要把这一光荣传统贯彻到每一位同志尤其是领导干部的生活和工作中。坚决反对铺张浪费，杜绝享乐主义和奢靡之风；坚决反对讲排场、浮夸等不切实际、形式主义的浪费行为。坚持勤俭办公、勤俭办事、勤俭办案、勤俭生活。

第9篇：问题和整改措施

存在的问题和整改措施

这次整顿工作的指导思想是以“三个代表”重要思想为指导，努力塑造检察机关廉洁、勤政、务实、高效的新形象；明确了整顿工作的目标是纠正学风不正、消除被动应付、严惩执法不严、克服享乐主义，从而建设学习型、效能型、法治型、廉政型检察机关。下面我作如下剖析：

一、存在的主要问题

1、存在自我满足现象。过去在自己的本职工作中做出了一些成绩，就自我感觉不错了，对自身要求降低了。特别是没有很好地为领导出谋划策，工作没有前瞻性，有很多的工作都是想做又不敢做，畏畏缩缩，缺乏果断和胆量。很多情况下，没有针对实际情况，主动地去寻出路，想办法，解难题，因此，工作上起色不大。

2、业务知识不够钻研。对待工作有时不够及时主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。有时由于工作的重复性，图个省事，照搬照抄，只要按时完成工作就算了事。

3、对自身要求放松。在日常工作中，特别是没有较急、较重的任务的时候，对自己没有严格要求，有时出现上班迟到、工作时间聊天等的现象，有时没有严格执行请销假制度。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素所造成。在这段时间，自己结合对我院作风纪律整顿学习方案，对自身存在的主要问题和不足也进行了认真反思，从主观上查找原因，概括起来主要有以下几个方面：

1、工作中钻研不够，自己在业务方面存有依赖性，认为领导会有指示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套学习业务知识的计划，故在开展工作中有时比较盲目。

2、工作方法简单，只安于表面，把自己份内的事做好就可以了，处理事情方法比较简单，没有创新精神，对问题不作深层次的分析，有时把工作作为负担，未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

3、思想松懈，自我要求不严，放松了对自身纪律性的要求。

三、今后的整改措施

1、加强学习，不断提高自身的素质。纪律教育学习是终身的事情，任何时候都不能放松。今后我不仅要学胡总书记在中纪律七次全会上的讲话及党章、更要认真学习、精读有关重点文件，进一步增强纪律观念，增强纪律意识，自觉地加强党性煅炼，做到自重、自省、自警、自励。牢固树立终身学习的思想，坚持理论联系实际的马克思主义学风，努力在建设学习型政党和学习型社会中走在前列。

2、积极开拓进取，提高工作水平。要不断加强学习，加强锻炼，努力提高自己处理实际问题的能力；要讲究方法，注重实际，加强自己工作能力和修养；要开拓创新，积极进取，把工作提高到一个新的水平。

3、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。充分发挥主观能动性，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，夯实基础。热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。

4、团结同志、齐心协力抓好作风纪律，为全院建设贡献力量。充分认识构建和谐社会和改进干部作风的重要性，以三个代表为指导，落实科学发展观，全面加强思想作风、学风、工作作风等建设，弘扬新风正气，人按照胡总书记提出的八个要求：勤奋好学，学以致用；联系群众，服务人民；真抓实干，务求实效；艰苦奋斗，勤

俭节约；顾全大局，令行禁止；发扬民主，团结共事；秉公用权，廉洁从政；生活正派，情趣健康来锻炼自己，大力抓好反腐败斗争，坚决查办大案要案，认真解决群众切身利益问题，以作风促工作，工作力争第一，用作风建设促进工作，务求抓出实效，抓出成果。

内控整改措施

整改措施说明

银行现金检查问题整改措施

养老保险内控整改措施

有关内控整改措施