奶茶项目可行性计划模版

作者：三三 | 发布时间：2020-12-23 19:11:45 收藏本文下载本文

奶茶项目可行性计划泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

报告说明—该奶茶项目计划总投资 15255.36 万元，其中：固定资产投资 13397.54万元，占项目总投资的 87.82%；流动资金 1857.82 万元，占项目总投资的12.18%。

达产年营业收入 16348.00 万元，总成本费用 12856.76 万元，税金及附加 255.32 万元，利润总额 3491.24 万元，利税总额 4228.11 万元，税后净利润 2618.43 万元，达产年纳税总额 1609.68 万元；达产年投资利润率22.89%，投资利税率 27.72%，投资回报率 17.16%，全部投资回收期 7.33年，提供就业职位 252 个。

目前，我国奶茶产业链上游主要为制作奶茶的原材料以及包装容器，原材料包括植脂末、茶叶、鲜奶炼奶、果糖等;包装容器包括塑料包装、纸质包装、金属包装等。产业链中游则为各种形态的奶茶，包括固体(粉状)奶茶、液体奶茶和现调奶茶。产业链的下游为消费终端，包括超市、便利店、奶茶店、电商、消费者等。

第一章项目概况一、项目概况（一）项目名称及背景奶茶项目（二）项目选址某某新兴产业示范基地对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积 49384.68平方米（折合约 74.04 亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 63.18%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度 180.95 万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积 49384.68平方米，建筑物基底占地面积 31201.24平方米，总建筑面积 58767.77平方米，其中：规划建设主体工程 43730.47平方米，项目规划绿化面积 3065.33平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 155 台（套），设备购置费 3886.45 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 825213.97 千瓦时，折合 101.42 吨标准煤。

2、项目年总用水量 6630.11 立方米，折合 0.57 吨标准煤。

3、“奶茶项目投资建设项目”，年用电量 825213.97 千瓦时，年总用水量 6630.11 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.99 吨标准煤/年。达产年综合节能量 43.71 吨标准煤/年，项目总节能率 28.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 15255.36 万元，其中：固定资产投资 13397.54 万元，占项目总投资的 87.82%；流动资金 1857.82 万元，占项目总投资的 12.18%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 16348.00 万元，总成本费用 12856.76 万元，税金及附加 255.32 万元，利润总额 3491.24 万元，利税总额 4228.11 万元，税后净利润 2618.43 万元，达产年纳税总额 1609.68 万元；达产年投资利润率 22.89%，投资利税率 27.72%，投资回报率 17.16%，全部投资回收期7.33 年，提供就业职位 252 个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地奶茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地奶茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“奶茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 252 个，达产年纳税总额 1609.68 万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 22.89%，投资利税率 27.72%，全部投资回报率 17.16%，全部投资回收期 7.33 年，固定资产投资回收期 7.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技

术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。

三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注 1 占地面积平方米 49384.68 74.04 亩 1.1 容积率 1.19 1.2 建筑系数 63.18% 1.3 投资强度万元/亩 180.95 1.4 基底面积平方米 31201.24 1.5 总建筑面积平方米 58767.77 1.6 绿化面积平方米 3065.33 绿化率 5.22% 2 总投资万元 15255.36 2.1 固定资产投资万元 13397.54 2.1.1 土建工程投资万元 5269.45 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 34.54% 2.1.2 设备投资万元 3886.45 2.1.2.1 设备投资占比 25.48% 2.1.3 其它投资万元 4241.64 2.1.3.1 其它投资占比 27.80% 2.1.4 固定资产投资占比 87.82% 2.2 流动资金万元 1857.82 2.2.1 流动资金占比 12.18% 3 收入万元 16348.00

4 总成本万元 12856.76 5 利润总额万元 3491.24 6 净利润万元 2618.43 7 所得税万元 1.19 8 增值税万元 481.55 9 税金及附加万元 255.32 10 纳税总额万元 1609.68 11 利税总额万元 4228.11 12 投资利润率 22.89% 13 投资利税率 27.72% 14 投资回报率 17.16% 15 回收期年 7.33 16 设备数量台（套）155 17 年用电量千瓦时 825213.97 18 年用水量立方米 6630.11 19 总能耗吨标准煤 101.99 20 节能率 28.74% 21 节能量吨标准煤 43.71 22 员工数量人 252 第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 实业发展公司

（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产

品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 16453.33 万元，同比增长28.03%（3602.00 万元）。其中，主营业业务奶茶生产及销售收入为14312.58 万元，占营业总收入的 86.99%。

上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1 营业收入 3455.20 4606.93 4277.87 4113.33 16453.33 2 主营业务收入 3005.64 4007.52 3721.27 3578.14 14312.58 2.1 奶茶(A)991.86 1322.48 1228.02 1180.79 4723.15 2.2 奶茶(B)691.30 921.73 855.89 822.97 3291.89 2.3 奶茶(C)510.96 681.28 632.62 608.28 2433.14 2.4 奶茶(D)360.68 480.90 446.55 429.38 1717.51 2.5 奶茶(E)240.45 320.60 297.70 286.25 1145.01 2.6 奶茶(F)150.28 200.38 186.06 178.91 715.63 2.7 奶茶(...)60.11 80.15 74.43 71.56 286.25 3 其他业务收入 449.56 599.41 556.60 535.19 2140.75 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3238.47 万元，较去年同期相比增长 547.63 万元，增长率 20.35%；实现净利润 2428.85 万元，较去年同

期相比增长 246.24 万元，增长率 11.28%。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元 16453.33 完成主营业务收入万元 14312.58 主营业务收入占比 86.99% 营业收入增长率（同比）28.03% 营业收入增长量（同比）万元 3602.00 利润总额万元 3238.47 利润总额增长率 20.35% 利润总额增长量万元 547.63 净利润万元 2428.85 净利润增长率 11.28% 净利润增长量万元 246.24 投资利润率 25.17% 投资回报率 18.88% 财务内部收益率 29.80% 企业总资产万元 35879.39 流动资产总额占比万元 38.81% 流动资产总额万元 13924.85 资产负债率 25.43% 第三章建设背景及必要性

随着居民生活水平的不断提高，休闲娱乐、外出旅游已经成为了人们生活的重要组成部分。奶茶作为时尚饮品及休闲消费饮品，深受消费者的喜爱。

20 世纪末，我国奶茶品类仅为以连锁店为载体的“用热水直接勾兑奶茶粉”的现调奶茶，热门单品为港式奶茶和台式珍珠奶茶。21 世纪初，联合利华旗下品牌立顿在我国推出袋装粉状即冲奶茶;2005 年，香飘飘推出了粉状即冲杯装奶茶，随后优乐美、喜之郎、大好大等企业开始陆续推出粉状即冲杯装奶茶、液体盒装奶茶、液体瓶装奶茶。与此同时，连锁奶茶店的奶茶也逐渐往桶装、手摇奶茶转变。

但是，随着消费升级，消费者对奶茶的品质要求越来越高，2010年，以现萃茶为特点的 3.0 新式奶茶品类营运而生，贡茶、皇茶等品牌连锁店火爆。不过，由于消费者需求逐渐呈现多元化，“奶茶+其他

茶饮”模式的 4.0 新式奶茶品牌逐渐火爆，如奈雪の茶、乐乐茶等。皇茶(现为喜茶)也逐渐向“奶茶+其他茶饮”这一新模式转型，目前已经成为了家喻户晓的 4.0 新式奶茶店品牌。

目前，我国奶茶品类主要分为固体(粉状)奶茶、液体奶茶和以奶茶店为载体的现制奶茶。经过十余年的发展，固体(粉状)奶茶和液体奶茶的两大细分市场已经转向存量市场，市场规模均在 40 亿元左右。

在竞争格局上，固体(粉状)奶茶细分市场已经形成了“香飘飘”一家独大的格局，香飘飘的市场占有率达到 63.1%，其他主要市场参与者包括统一、立顿等。

液体奶茶细分市场主体则有统一、康师傅、麒麟、哇哈哈等。近年来，香飘飘为挽救“奶茶困局”也入局液体奶茶细分市场，推出MECO、兰芳园两大系列。此外，由于 4.0 新茶式盛行，香飘飘的 MECO品牌也推出了果汁茶。

与固体(粉状)奶茶、液体奶茶不同的新式现制奶茶，其市场规模伴随着互联网社交、线上外卖等模式的兴起，其市场规模持续增长。而以“奶茶+其他茶饮”模式的 4.0 新式奶茶更是呈爆发式增长。以4.0 的新式奶茶店数量为例，2017-2019 年，光是三线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率高达 138%，一线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率也超过 50%。

从近年来的融资情况也可看到，资本均倾向于目前的“4.0 网红奶茶”，喜茶、奈雪の茶、乐乐茶等获得多次融资。其中，奈雪の茶在2018 年 3 月的融资中的估值已经达到了 60 亿元。喜茶在 2020 年 3 月的 C 轮融资中的估值已经突破百亿元，达到 160 亿元。

不过，也正因其刮起了这么大的风，人人都想吃上这份大蛋糕，因此其竞争激烈。目前，全国奶茶店数量已经超过 60 万家。喜茶、奈雪の茶、乐乐茶是目前较为知名的 4.0 新茶式奶茶品牌。喜茶在开店数量上处于领先地位，截止 2019 年底，喜茶全国开店达 390 家，奈雪の茶门店共有 180 家左右。但是从进驻城市数量上看，奈雪进驻的城市数量比喜茶多，达到 50 个。乐乐茶在进驻城市数量和门店数量均较少。

然而，从传统奶茶品类上看，三者的奶茶品类均较少，不像 Coco、贡茶和一点点这一类 3.0 新茶式奶茶品牌，仍然以传统奶茶品类为主。其中，贡茶奶茶品类最多，有 29 个品类，分为茉香奶茶、醇香奶茶、格雷奶茶三个系列。Coco 次之，有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、茉香奶茶、椰果奶茶等 15 个品类，一点点则有 13 个奶茶品类。此外，由于近年

来 4.0 新式茶饮奶茶品牌深受消费者欢迎，因此 Coco、贡茶和一点点均引入了鲜果茶新品类。

随着人工智能、数字化逐渐进入人们的生活，固体(粉状)奶茶、液体奶茶已经实现了智能化、大规模生产。近年来，提供智能奶茶店方案提供商也逐渐诞生，如 AITEA，其主要对品牌门店进行升级改造，为客户提供提供基于物联网的智慧茶饮制作和基于互联网的数字化营销服务，促进新零售和无界零售商业模式的落地。

上述所论述的喜茶、奈雪の茶、乐乐茶、Coco 等均推出了微信小程序自助点餐与自助提取。有趣的是，AITEA 还推出了 AITEA 机器人，能够替代人工进行奶茶的制作，平均制作一杯茶饮仅需 30-60 秒，相较于传统的人工制作节省了 15-45 秒。未来，奶茶的制作或将走上全人工智能的时代。

此外，无论是过去盛行的固体(粉状)奶茶、液体奶茶还是如今兴起的新茶式奶茶，品牌的运营模式都高度重视消费者对品牌的认知度。香飘飘的“杯子能够绕地球一圈”、优乐美奶茶的“你是我的优乐美”的广告词仍然记忆犹新。喜茶、奈雪和乐乐茶三大品牌均玩起了跨界合作，旨在提高消费者对品牌的记忆度。

另一方面，从调研数据也可看到，奶茶的消费场景呈现出强社交的属性，有 66%的消费者选择在下午茶的时候消费茶饮，55%的消费者在聚餐的时候消费茶饮。喜茶为拓展更多的生活消费场景，专门打造了智能新店“HEYTEAGO”。未来，随着消费升级，品牌与社交趋势明显，“强品牌+强运营”成为竞争的关键。

当然，产品的差异化也重中之重，4.0 新茶式奶茶品牌为何能够如此火爆的一大关键点也在于其能够打破传统奶茶的枷锁，重视产品创新，打造差异化产品。喜茶和奈雪是出了名的走“快消费”单品模式，根据季节的不同推出特色当季新产品。

从香飘飘的转型模式也可看到，香飘飘已经意识到单靠一单品不足以适应当代潮流，推出了新的品类。未来，随着具有个性化的 Z 世代的崛起，奶茶更应走差异化道路。

第四章产品规划分析一、产品规划项目主要产品为奶茶，根据市场情况，预计年产值 16348.00 万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积 49384.68平方米（折合约 74.04 亩），其中：净用地面积 49384.68平方米（红线范围折合约 74.04 亩）。项目规划总建筑面积 58767.77平方米，其中：规划建设主体工程 43730.47平方米，计容建筑面积 58767.77平方米；预计建筑工程投资 5269.45 万元。

（二）设备购置项目计划购置设备共计 155 台（套），设备购置费 3886.45 万元。

（三）产能规模项目计划总投资 15255.36 万元；预计年实现营业收入 16348.00 万元。

第五章选址分析一、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

园区创办于 1995 月，1998 年省政府批准为省级园区，园区面积为 20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通 4 条主干道，10 条支干道，总长度为 50 公里；建有 11 万伏的发电站，家有 4 条电力出口线，长度为 30.5 公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined 二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 63.18%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率 5.22%，固定资产投资强度 180.95 万元/亩。

土建工程投资一览表序号项目单位指标备注 1 占地面积平方米 49384.68 74.04 亩 2 基底面积平方米 31201.24 3 建筑面积平方米 58767.77 5269.45 万元 4 容积率 1.19 5 建筑系数 63.18% 6 主体工程平方米 43730.47 7 绿化面积平方米 3065.33 8 绿化率 5.22% 9 投资强度万元/亩 180.95 四、节约用地措施五、总图布置方案 1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined 给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风

管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

六、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章土建工程分析一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积 58767.77平方米，其中：计容建筑面积58767.77平方米，计划建筑工程投资 5269.45 万元，占项目总投资的34.54%。

第七章工艺说明一、技术管理特点投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

二、项目工艺技术设计方案建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量

达到国内领先、国际先进水平。对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

三、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 155 台（套），设备购置费 3886.45 万元。

第八章项目环境保护和绿色生产分析

共创绿色生活，实现良性循环，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在当前这个发展阶段，要维系全社会的绿色联盟，提高生态产品的经济效益，协调好彼此的利益关系，十分关键。仍以外卖行业为例，其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业，环保作业难度不小，成本也不低。倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头，那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链，恐怕也只能是形式大于内容。

一、建设区域环境质量现状项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%，车辆尾气污染可减少 30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策（三）建设期水环境影响防治对策生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪

池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。

（五）建设期生态环境保护措施水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。

（二）运营期废气影响分析及防治对策对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经

过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到 100.00%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。

四、项目建设对区域经济的影响项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展五、废弃物处理源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防

治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。

六、特殊环境影响分析投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。undefined 七、清洁生产投资项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。技术进步是企业节能降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以有效提高生产效率，而且从根本上提高能源利用率。投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源

节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。

八、环境保护综合评价投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优

化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。党的十九大报告指出，从 2020 年到 2035 年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗 15 年，基本实现社会主义现代化。具体到生态环境保护方面，到 2035 年，要达到“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。然而，当前，必须认识到我国发展质量和发展效益仍然不高、发展与环保的矛盾尚未完全解决、发展不足与发展过度导致的环境破坏等问题，生态文明建设仍然任重道远。

我市牢固树立、深入践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续推进绿色循环低碳发展，深入实施大气、水、土壤污染防治，全力打好污染防治攻坚战，实现经济发展与环境改善双赢，努力实现经济发展质量、生态环境质量、人民生活质量同步提升，不断巩固大连生态宜居的环境优势，人民群众对生态环境的获得感不断增强。

第九章安全生产经营一、消防安全（一）消防设计原则项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在 15.00 分钟内赶到火灾现场。建筑物周围按规定设置环形消防车道，建筑物间隔应按照消防设计规范中的有关要求执行，在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。

投资项目采用社会电源由电力电缆引至，电压等级均为 10KV，均完全可以满足本工程用电负荷要求，10KV 系统采用单母线分段供电。消防用电采用两个电源供电，10KV 分别引自不同 10KV 母线段，380V 分别引自不同的变压器末端自动切换。

（二）消防设计投资项目设独立的稳高压消防给水系统，主要消防给水管道布置成环状，管径 DN350?L。投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网，满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管网向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。

投资项目采用的闭式自动喷水灭火系统按《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）的规定执行：项目承办单位生产车间各功能区每层均设置

灭火器，每处设置点均按严重危险级配置灭火器，灭火器的规格、数量及位置由施工图及二次装修方案具体确定。

（三）消防总体要求消防系统采取独立的供水系统，场区消防给水管网采取低压环状管网，管网压力为 0.40Mpa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压；场区内设置室外消火栓，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。

（四）消防措施项目各层照明配电箱进线处设置漏电火灾报警系统。漏电火灾报警系统仅作用于报警，报警信号接至一层消防控制室。消防控制室设置：配置消防专用电话总机，其消防水泵房、变配电所、通风及空调机房、消防电梯机房及其他重要场所均设置消防专用电话分机，手动火灾报警按钮处设置消防电话插孔，消防控制室设置可直接报警的外线火灾报警电话。项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》，设置“小心火灾，当心爆炸”等消防标志。

二、防火防爆总图布置措施项目承办单位生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。在工艺设计中，产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警设备。

三、自然灾害防范措施防雷击、接地保护：本工程高于 15.00 米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于 10.00 欧姆；建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）规定，项目建设区域抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为 0.20g；本工程所在地的地震基本烈度为Ⅷ度，房屋建设按地震基本烈度Ⅷ度设防。

四、安全色及安全标志使用要求项目承办单位所有生产场所、作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显标志和指示箭头。在有毒有害的化工生产区域，设置安全风向标。在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意；在阀门布置较集中、且易误操作的地方，在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。undefined 五、电气安全保障措施项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置 220V 照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过 36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过 12V；有爆炸危险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。

六、防尘防毒措施加强操作工人防护措施，从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服，配戴防尘口罩。所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无有毒有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。接触有毒有害物的工作岗位应配备空气呼吸器及防毒面具等防护器材，确保操作工的人身安全。

七、防静电、触电防护及防雷措施各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备，防雷设计...