内审工作汇报
第1篇：自来水公司内审工作经验汇报
自来水公司内审工作经验汇报材料
XX-XX年期间，我司审计室在XX水务集团相关部室及领导的指导关怀下，在XX市自来水有限公司的正确领导下，紧紧围绕公司每年的方针目标工作要求，依照国家相关法律法规，充分发挥内部审计监督与服务职能，开展各项审计检查。针对发现的问题，提出符合实际切实可行的建议与意见，并监督各项措施的落实。经过多年的严格内审，我司内部各单位的财务基础工作及管理水平均有了极大的提高，而且内审工作也已形成了一套完整规范的审计流程与管理模式，在规范企业内部控制，防范经营风险等方面发挥着重要作用。XX年我室根据总经理职代会报告精神，积极进行内审创新，以企业内控制度专项调查为核心，在对基层单位继续保持有效内审的同时，加强对公司各部门的内控制度有效性进行调查，力争从传统内审向现代企业制度下的内审转变。
一、领导高度重视，基础工作扎实，有着良好的内审环境
不断加强制度建设，完善审计工作机制
多年来，按照公司领导的要求，认真贯彻执行审计法规和政策性文件，树立依法审计理念，实施审计监督与服务活动。审计室积极修订和完善各项内部制度，先后制定了《XX市自来水有限公司内部审计工作制度》、《审计室工作职责》、《审计岗位职责》、《审计室职权》、《审计室工作流程》等十二项管理制度。不断健全内部审计工作体系，完善审计监督制度，促进内部审计工作逐步走向规范化，为改善企业内部控制，防范经营风险夯实了制度基础，有力促进了审计监督的制度化、规范化、科学化。
(二)强化审计工作领导，组织现场总结会，提升审计权威性
近年，按照建立和完善现代企业制度要求，我司总经理直接主管内部审计工作。审计室在每次审计结束后，由审计室主持，总经理及纪委书记参加，召集被审部门主管领导及全体财务人员进行现场总结会，对审计中发现的问题及建议进行通报，与领导、部门现场沟通，最后出具内部审计报告。同时在每次内审工作进行前后，均向主管领导及时进行汇报。对在审计过程发现问题严重的部门，下发审计整改通知，限期整改并检查，使审计成果落到实处。审计室作为公司独立的业务监督和管理部门，配备专职审计工作人员四名。坚强有力的公司领导，专职治理机构的合理设置，高素质的队伍建设，创造了良好的审计环境，保证了审计工作质量，提升了审计的权威性。
鉴于审计工作是一项专业性、综合性很强的工作，它要求审计人员不仅要十分熟悉相关的审计工作的专业知识和法律法规知识，更要有综合运用的这些知识进行各项审计活动的技能技巧。因此我司每年组织大家积极参加会计人员继续教育，同时运用络、订购各类审计专业杂志，利用业余时间认真学习。通过各种形式的学***提高了审计队伍的整体素质。
二、强化审计服务，确保公司方针目标实现
拓展内审新思维，服务公司治理目标
随着公司管理的不断深化与加强，内部审计的职能也发生了变化，从传统的财务差错防弊向为内部管理服务型转变，要求审计部门必须在提高服务质量上做文章。审计室在每年的审计工作中，积极为各单位经营管理服务，促进各单位财务核算规范化和管理制度化，在实现公司的治理目标发挥着应有的重要作用。
几年来，在审计工作中，坚持审、帮、促相结合的原则，在认真查实违纪现象、分清经济责任的同时，还针对存在的问题，分析原因，找准症结，总结经验教训，帮助被审计单位整章建制，不但有力地促进了被审计单位各项事业的发展，还得到了被审单位领导的理解和支持。被审计的单位领导或经济责任人从过
去“你审，我受审”的被动状态中走了出来。各部门在审计室的指导下，完善制定了各项财务管理制度，进一步规范了管理行为，有效杜绝了违规违纪现象的发生。同时对审计过程中发现做得好的部门推荐其他部门学习，为公司财务管理水平的整体提高做出了一定的贡献。
围绕公司经营目标，依法履行审计职责
近年审计人员紧紧围绕公司每年的方针目标，开展审计监督活动，杜绝管理漏洞，规范内部控制，防范经营风险，实现公司治理目标。XX-XX年，共开展审计项目42个，出具审计报告42份，提出审计建议及意见186条，各单位均予以采纳。
回顾三年来我司审计工作所经历的历程，我们深切地体会到，我司审计工作之所以能取得一些成绩，主要是公司领导的大力支持，是审计室全体同志真抓实干、奋发进取的结果，是各部门和各级干部大力支持和密切配合的结果。今后，我们将继续努力，加大与基层单位及职能部室的沟通，积极了解生产经营过程和关键节点，努力发现其中可能存在的问题及核算盲区，提高审计工作质量，提升审计水平，为管理层提供更有效的管理信息，促进我司的建设和发展事业持续、健康、快速地向前发展。
第2篇：QMS内审汇报材料
物业一分公司QMS内审汇报材料
物业一分公司从2010年正式推行QMS管理体系以来，在公司领导及主管部门的关心、帮助支持下，在全体员工不懈努力下积极推行QMS管理体系，基本实现质量管理预定目标，现将物业一分公司QMS质量管理体系推进情况汇报如下：
（一）QMS体系基本情况介绍
1、物业一分公司实行QMS管理体系是由白碱滩物业管理公司于2010年8月6日发布，2010年8月18日实施。
2、质量管理方针：科学管理 提升服务 开拓创新 顾客满意
3、质量管理目标：顾客满意率≥92%，再用设备完好率≥97%，再用计量器具周期检定合格率达到100%，垃圾清运及时率100%，小区绿地及树木成活率≥93%
4、质量管理承诺：以质量之上为宗旨，打造一流物业服务；以优质高效为目标，持续提高服务水平；以顾客关注为焦点，不断实现顾客满意。
（二）QMS体系运行情况
1、加强领导 资源保障
物业一分公司从2010年正式推行QMS管理体系至今，分公司各级领导，始终高度重视QMS管理体系的运行情况，体系运行之初就牢固树立了“顾客满意、服务至上”的思想，对内在员工的劳动用品、班组的物业用房、设施设备等多方面都进行了不同程度的调整和配置。对外，在公司的正确领导和支持下，制定和完善各项标准制度，投入大量人力、物力、不断提高服务管理水平，年年提升居民小区生活环境绿化、美化、净化、亮化质量。今年为了迎接国家卫生城市、文明城市复审检查和创建达标小区的需要，分公司做了大量的工作。
2、完善规章制度 建立管理机制
分公司始终“坚持科学管理、提升服务、开拓创新、顾客满意”的质量方针，努力实现分公司质量管理目标，为此我们建立了一系列适应油田物业管理发展和分公司发展需要的各项规章制度。如：“岗位职责、工作程序、岗位工作标准、绩效考核制度、员工奖惩条例、值班工作制度、客户回访工作制度、投诉接待及处理制度、财务经费管理制度、工资管理制度、考勤制度、会议制度、学习制度、员工培训制度”等，并加大检查落实力度，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的逐步开展。
为了完善内部管理机制，分公司采用“走出去、引进来”的方式积极参加上级组织的各项业务培训学习和经验交流学习活动。分公司组织班组长以上人员到市区及兄弟单位学习参观，在吸取先进管理经验的基础上，结合实际情况，不断完善每个管理及操作岗位的职能作用范围，促进了各岗位的工作积极性、主动性，使各族员工在工作中不断实践和锻炼，业务管理水平得到提高。
3、以人为本 提高素质
员工是实现质量管理目标的重要的基础，只有关爱员工，不断提升员工的综合素质，才能保障质量管理不断提升。
首先为了保障员工的身心健康，分公司提倡“快乐工作，健康生活”理念。每年分公司都组织开展健康宣传和文体活动，组织职业病防治法、低碳环保生活宣传及禁烟宣传活动。今年又进行了广播操比赛、员工一日徒步行、节日文体比赛等小型多样的群众性健身活动。多次参加公司举办的足球、篮球、羽毛球等 “团结杯”系列文体活动，取得了较好的名次，凝聚了员工的向心力，树立了“关注健康、珍爱生命，注重安全”的先进理念。其二，分公司高度重视员工的技能和能力培训学习活动，每年组织技术比武和劳动竞赛活动，今年又组织员工60余人次开展技术比武竞赛、40余人参加园林设备操作培训、22人参加全国物业企业经理岗位培训，2人参加质量管理体系培训共开展劳动竞赛评比7期，评选出金牌、银牌、铜牌优秀班组21个，优秀办公室5次。其三，分公司积极开展全面质量管理活动，每年上报QC活动课题。其中提高三七景天扦插成活率获得自治区第32次优秀质量成果发布三等奖，降低草坪修剪机维修成本评为新疆油田公司质量管理成果三等奖，提高南园花园绿化满意率被评为矿区事业部QC成果三等奖，研究蚜虫防治新配方被评为油田公司矿区服务事业部QC成果三等奖。通过实施QC活动，总结经验，巩固已取得的成绩，继续加强教育学习，提高服务意识，做好绿化工作。
5、开展能力评估 实现管理目标
分公司为了切实落实全员绩效考核制度，要求员工具备4个能力（暨适应所从事工作的身体能力；胜任所从事工作的业务能力；具备事故预防分析能力；应会紧急情况下的应急能力）并按照制度要求全员开展绩效考核和员工能力评估，同时对绩效考核人员也要接受绩效考核落实情况检查起到相互督促作用。由于绩效考核的实施，员工的工作作风和服务意识、业务水平以及投诉处置率有了显著提高；机关各办公室工作效率也得到提升，为质量管理工作良性循环起到了极为重要的促进作用。
6、强化监督 落实承包商管理责任
分公司所管辖区内芙蓉、远征小区绿化管理工作属于外包养护，为了有效控制外包服务质量管理水平，进一步提高承包商质量管理意识，组织承包商进行质量标准培训学习，制定并实施承包商管理考核办法，每月对承包区域进行质量考核，及时整改考核中存在的问题，并将考核结果上报公司生产运行科备案，确保承包商质量管理水平稳中有升。
7、开展业主满意率调查 持续改进服务质量
分公司为了更好的服务居民，至少每季度进行一次业主满意率调查，在调查过程中广泛听取居民意见，及时了解居民对物业服务所做工作的满意程度，从中改进服务内容，提高服务质量。今年业主满意度调查问卷的发放数量共 500份，回收 461份，达到质量目标标准。
通过各项工作的开展，分公司基本实现了质量管理目标和管理承诺：在顾客满意率调查统计中：保洁满意率达到92.95%；绿化满意率达到94.37%；员工服务态度满意率97.18%；服务效率满意率97.18%；在用设备完好率97.2%；在用计量器具检定合格率达100%；垃圾清运及时率100%；小区绿地成活率98.4%；和树木成活率99.9%.8、不断完善 持续改进
质量管理体系是一个动态的管理过程，需要不断更新和完善。针对：质量管理体系文件和标准的培训需要进一步强化；质量体系的监督检查、顾客满意度统计、分析及不满意改进措施需进一步加强；适用法律法规还要进一步补充识别等问题，制定改进措施不断改进。今后我们要加强质量理念培训教育完善质量管理各项基础工作，严格履行岗位工作职责，落实直线责任和属地管理职责，促进体系管理适合分公司实际工作。
第3篇：内审员培训汇报材料
内审员培训汇报材料
2011年9月16日至9月18日，我参加了山西省交通运输管理局组织的“山西
省机动车维修与检测行业质量信誉考核内审员培训会议”。
培训的主要目标为：
1、了解质量信誉考核工作的有关要求，2、熟悉企业诚信建设和质量信誉考核工作内容，3、掌握企业内部质量信誉考核工作的具体方法。
培训主要学习内容：
1、企业质量信誉考核的工作的相关文件，2、企业质量信誉考核标准，3、企业诚信建设建设和企业质量信誉管理工作
4、企业内部质量信誉考核内审工作的组织
省交通运输管理局相关领导主要强调以下几点
1,、质量信誉考核不是自愿的，是政府性的有组织的强制性行为。
2、2012年1月组织机动车综合性能检测站年度质量信誉考核，不合格检测站撤销认证资格。
3、未认证的综合性能检测站，要加快组织认证，不要影响年度质量信誉考核。
4、综检与安检不能共用数据库服务器，两者数据库服务器必须分开，若不分取消综检资格。决不允许综检数据库连接交管部门。
5、完善相关软硬件设施，相关制度，规定，台账，记录必须完善，为年度考核做充分准备。
6、便于全省综检站管理，综合性能检测报告单编号重新设置，各企业自身与厂家联系更改软件，附《山西省综合性能检测报告单编号排序》。统一综检外检单表格样式，如有异议，10月15前报市运管，附《营运车辆综合性能检测整车装备及外观检查记录单》。
结合课堂培训内容及领导强调要点，培训会议主要是使检测站围绕《机动车综合性能检测站质量信誉考核表》，健全相关软硬件设施。
通过此次培训会议，我认识到
责任的强化，对我来权利的放大，应适当严格，利润，添加其他设备
内审员培训质量管理心得体会
质量体系运转良好，管理规范的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。
首先是定位的问题，像在上一篇文章所说的，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。我的建议是，内审员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。内审员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解；本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，内部审核的压力才会降低；本部门的体系没有问题了，审核别人的时候才有资本，说话的时候才能有理有据。这实际上是一个观念的变革。
因此，在内审员的培训上，不要一上来就学习标准，学习如何编制检验计划、检查表，如何给别人定罪，而是要与本公司、本部门的实际相结合，首先培训的是质量管理体系的基
本概念、本组织的质量管理体系结构，以及自己所在部门的质量管理体系流程、结构和管理
要点，内审要从自己部门开始，支持资源要首先从内部获得，最后才是如何编制检验计划，编制检查表，如何对外部门审核。
最后，内审员的培养要循序渐进，对待新培训的内审员，特别是年轻人，真正的以储备
人才的态度来对待，不可急功冒进，以为简单的三五天培训以后就可以在体系管理中起到很
大的作用，甚至成为组织内部矛盾作用的工具。如果组织内各部门内部能够坚持月度或者季
度的体系自审自查，自我完善的话，一个内审员应该在本部门从事相关工作1年以上，才有
资格参与对外部门的审核。
以上是我对个别体系运行不完善并且希望完善体系工作的组织的一点建议。
企业员工入职后，一定要加强自身素质修养，这样我们才有可能在一个行业中有
所进步，那么我们需要有什么的素质呢，很的人力部门人士给出了如下几点：
第一先做人后做事
有一个老总说了这样的一些故事：有这么一个员工，在离职前的最后一天，坚持参加在职公司的会议，并且参与讨论问题。但是他在下班前，还开出了两张《文件修正申请单》，试问你能做到吗？我认为这就是一种职业素质。还有一个员工，到下班时已经晚上１０：０
０过了，当他回家已经走到大街上时，忽然想到电脑系统上一个数据错了。也许更多的人都
会选择第二天早上上班时再改，但这位员工选择的却是：马上掉头回来，改了再回家。我也
认识某个食品企业的大区经理，在离职时不辞而别，没有办理任何手续，并且带走了公司的钱财和笔记本电脑。现在他已经在行业内已经声败名裂。因此说，做事先做人。
职场无小事。正是这些细小的事，体现出一个人的职业素质。正是一件件小事后面蕴藏的小错误，将造成大大的麻烦：生产线频繁出现“小”问题而停拉，物料也由于这样那样的“小”
问题不能按时送达生产线，由于一点“小”问题生产计划不能按时完成，由于“小”问题产品被
拒收。
第二心要正意需诚益合作
其实很多人栽跟头不是倒在外部，而是败在处理内部关系上，专家人士指出，如果解决
这个问题的关键就是合作二字。我们一直提倡，同事之间特别是同级之间应该退一步，肯吃
亏，不计较，心正意诚多合作。比如，在工作范围内的一些事情，我们可以主动去做，因为
在工作中不可能严格地分清是你该做还是我该做，如果我们去做，尤其是在没有抱怨的情绪
下积极地完成，这就是合作。但有的人在责任面前不是这种合作的态度，而是想方设法推脱、找理由、找客观，甚至狭隘地、情绪化地对待同事的提醒、公司的期望，这些都是职业素质
严重缺乏的体现。如果确实要面对冲突，我们所倡导的思维方式之——“责己思维”即出现问
题看自己，出现问题看内部，能够极大地缓解自己心中那份“不平”。
其实每个人的工作最终是对自己的未来负责，是对自己的“职业生涯”负责。我认为，当
一个人被评价为“不负责任”或者“没有责任心”时，这个人就可被视为素质低下，基本上就没
有职业发展前途了。
第三敬业是核心
首先应该说一下“素质冰山”论断：职业素质就像水中漂浮的一座冰山，水上部分的知识、技能仅仅代表表层的特征，不能区分绩效优劣；水下部分的动机、特质、态度、责任心才是
决定人的行为的关键因素，鉴别绩效优秀者和一般者。可见，基本的经验与技能其实是可以
通过学习得到的，公司更关注的是你要有基本的职业操守：强烈的责任意识、客户意识、忠
诚度、信誉等等。任何企业的存在与发展，都离不开一批具有高度责任感的可以共同思想、行动和互相支持的员工，这种员工的比例越大，企业则越强。如果企业内这种员工的比例很
小很小，则企业离倒闭的时间已经不远。
如果你能做到以上几点，我想你在企业中，宏图大展的机会就来了
内审员培训宣讲会报道
来源： 化学与生命科学学院 作者：戴萍萍 发表日期： 2011-3-16 13:24:31 阅读次数： 367 查看权限： 普通新闻
——方圆标志认证集团福建有限公司
2011年3月13日晚上八点在理工楼319举行了内审员培训宣讲会，来自生物技术和食品专业的优秀以及成为预备党员的0
7、0
8、09级学生带着浓厚的兴趣来听这场讲座，与会来宾还有两位方圆标志认证方面的专家。首先是学生科副科长、团委副书记，党员曾永强老师介绍了这两位老师，大家给予热烈的掌声来欢迎他们的到来。
首先是一位老师介绍并讲解ISO管理体系的意义和要点。一开始他就提问一个问题来引出所要阐述的主题。然后，他开始介绍讲座的核心内容。据我们所知，ISO管理认证已经是大势所趋，随着中国加入WTO与国际接轨，我国各优秀企业纷纷加入这个管理体系。而目前，我们比较关心的是质量管理体系认证：ISO9000、环境管理体系认证ISO14000、食品安全管理体系认证ISO22000。最后他分很多方面来介绍：管理体系的标准；什么是质量、环境和食品管理体系；什么是内审员；大学生为什么要通过培训获得内审员资格证书；哪个专业的学生需要考取质量管理体系认证证书；大学生获取内审员资格证书的好处有哪些；用人单位需要什么样的大学生；取得内审员证书对学生将来寻找工作有什么帮助；成为内审员外，将来还可以从事其他什么工作；内审员是专职的吗„„老师针对这些实际问题都作了详细的回答，并且中间还穿插着很多生动的案例，让我们对内审员这个岗位有了深刻的认识和了解。最后是另一位老师演讲，他是采取与同学们互动的方式来讲解，他首先在黑板上写下一些问题，希望与在场的学生交流，但遗憾的是，很多同学都不知道答案，可见有待我们去学习的东西还有很多。
总之，今晚的演讲让大家获益匪浅，相信在不久的将来，会有一批学生从事这个行业，而这个岗位也会绽放出它应有的魅力！
化生学院学生会学习部
2011年3月13日
第4篇：各部门内审汇报材料
技术部管理评审汇报
技术部主要负责公司的工艺技术、工装管理、质量信息的收集处置、内部质量审核、纠正（预防）措施等。自各项质量管理制度建立以来，技术部都能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。
自公司建立健全各项质量管理制度以来，我们完善了公司的产品加工工艺，规范了矿车、皮带机及皮带机托辊、缓冲托辊等产品所有的图纸，收集了公司主导产品的国家标准和配套的标准，形成了公司完善的工艺技术管理体系。
按照公司内部质量审核管理制度的要求，结合本公司的实际，于2011年10月10日～11日进行了内部质量审核。通过审核，公司各级各类人员及各职能部门和生产车间基本都能按规定的要求开展各项工作，并做了大量扎实的工作，也取的了明显的效果，建立健全了公司的各项质量管理制度，操作规程，并能严格执行。使公司的各项管理工作逐步走上规范化。各职能部门基本上能够履行各自的职责，能够按照管理制度的要求开展各项工作，基本能够满足要求。但也存在一些问题，主要有：
1、公司员工对质量管理制度的学习不够，理解不深刻。
2、生产作业现场部分物品摆放不整齐。
3、个别产品工艺不够健全完善。
须进一步改进的建议：
1、进一步加强各部门主管的业务能力培训，提高综合素质。
2、严格按照各项质量管理制度的规定，开展公司各项工作，并做好记录。
二Ｏ一一年十月
质检部管理评审汇报
技术质量部主要负责公司的质量管理、产品质量检验、检验试验设备、不合格品控制等。自各项质量管理制度建立以来，质检部都够能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。
1、质量管理工作
公司建立健全了质量管理组织机构，完善了质量管理制度，形成了完善的质量管理体系。
2、产品质量检验工作
我们配备了专职检验人员，明确了质检机构及检验员的职责和权限。建立了各类产品质量检验制度，主要有：原材料、零（元）部件进厂、生产过程及成品出厂检验和试验管理制度；原材料、外购（协）件抽样及检验规程；工序抽样及检验规程；矿车检验规程；皮带机检验规程；皮带机托辊检验规程、皮带机缓冲托辊检验规程等，质量检验管理制度已基本健全。按照管理制度的规定我们严格实施了采购产品（包括外委加工产品）、生产过程产品、成品的质量检验工作，各种质量检验记录齐全。
3、检验试验设备管理
我们建立了“检测设备管理制度”，按照规定，建立了
管理台装，制定了检定校准计划，并按计划对所有检验、测试设备进行了检定校准。
4、不合格品控制
我们建立了“不合格品控制管理制度”，按照规定，我们对所发现的不合格品进行了记录。今年在产品加工过程中，有时出现尺寸超差的现象，对所发生的不合格品，我们都按照规定，进行了评审，采取了相应的措施。
存在的问题及改进的建议：
1、在产品质量检验过程中，有时不能严格执行制度的规定，今后要教育职工作严格执行各项质量检验制度的规定。
二Ｏ一一年十月
经理办管理评审汇报
经理办在公司质量管理体系中，主要负责文件和资料管理、管理评审等工作。现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。
1、文件管理
经理办负责除图纸、工艺文件、产品标准等技术文件以外的所有文件的管理。为规范公司的文件和资料管理工作，我们建立健全了公司的“文件和资料管理制度”，并按照管理制度的要求，制定和下发了各种有关的管理制度，完善了公司的主要生产和试验设备操作规程。技术部完善了公司的产品图纸、工艺卡片、工艺规程等。目前各类文件的管理基本上都能符合管理制度的规定。各种编制、审核、批准等手续齐全，建立了公司的受控文件清单，文件的发放都予以登记记录等。
2、管理评审
按照“管理评审制度”的要求，结合公司实际，我们已决定于十月十六日召开公司的管理评审会议。
存在的问题及改进的建议：
1、在文件管理方面。有关国家的法律法规、行业及上级部门的文件收集不够，须进一步加强有关这方面文件的收集整理。
二O一一年十月
人事培训部管理评审汇报
人事培训部在公司质量管理体系中，主要负责人力资源及员工培训等工作。现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。
1、人力资源
公司现有工厂技术人员5人，其中高级职称1人，工程师职称2人，能够满足公司产品生产的需要。公司的天车工、电焊工、电工等都一经过培训，并取得了特殊工种操作证书。
2、员工培训
按照“员工培训管理制度”的要求，今年我们组织各级管理人员、技术人员、检验人员进行了矿车、皮带机、皮带机托辊等产品的技术标准培训，通过培训考核，使大家进一步了解了产品的技术要求和规范，加深了对产品标准的理解。今年我们还计划进行一次全公司员工对《安全生产法》及各种安全技术操作规程的培训。
存在的问题及改进的建议：
1、员工的培训还有待进一步加强。
二O一一年十月
材料供应部管理评审汇报
材料供应部主要负责公司的物资采购、供方评价等工作。自公司质量管理体系建立运行以来，材料供应部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。
按照公司质量管理制度的要求，我们建立了“原材料、零（元）部件采购管理制度”，按照规定，我们对提供物资的各个供方进行了评价选择，最后确定有较强质量保证能力、有较强履约能力的供方为本公司的合格供方。对所有的采购物资我们实行分类管理，凡是到厂的物资，我们进行100%的验证，并按要求进行抽样检验，经检验或验证合格后交库管员办理入库手续。
存在的问题和改进的建议：
1、个别供方的评价资料还不齐全，须尽快落实。
二O一一年十月
经销部管理评审汇报
经销部主要负责公司的产品销售、售后服务等工作。自公司质量管理体系建立运行以来，经销部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。
1、产品销售
我们建立了公司“产品销售台帐”及“产品制造合同台帐”，今年以来，公司能够根据用户的需求及时供货，基本能够满足用户的需求。
2、售后服务
公司建立了“销售服务管理制度”，按照规定，我们今年对提供给客户产品的质量问题进行了及时服务，消除了对本公司的产品质量影响。
存在的问题和改进的建议：
1、质量信息的收集不齐全，须建立质量信息记录本，及时记录各种质量信息。
二O一一年十月
计划企划部（车间）管理评审汇报
计划部（车间）主要负责公司的生产任务安排、生产调度、生产设备管理、产品加工、生产现场管理、工位器具管理、安全生产管理等。自公司质量管理体系建立以来，我们严格按照规定，规范了公司的生产管理等各项工作，做了大量扎实有效的工作。
1、生产管理
健全完善了公司生产过程控制程序，能够严格按照合同、订单及交货期的要求，及时下达生产任务单，并积极组织生产，按要求各操作工进行自检、互检，以确保产品质量。
2、生产调度管理
根据合同、订单的要求，我们积极进行了生产组织，对生产中出现的问题，我们及时进行了协调解决，对并每天生产进度完成情况进行统计，并结合车间实际，进行生产调配，尽量达到均衡生产。
3、生产设备管理
我们建立了公司的“设备管理制度”，按照规定，我们健全了公司的“设备管理台帐”，完善了公司设备的标识，加强了设备的日常保养和定期的维护保养。使设备运行处于完好状态。
4、工位器具管理
建立了公司的“工位器具管理制度”，并按规定建立了工装工位器具台帐，对工装我们按要求实施验证，验证记录齐全。
5、安全生产管理
我们建立了“安全生产和劳动保护制度”，按规定每月对生产车间进行安全检查，对存在的隐患按“三定”进行处理。
存在的问题几改进的建议：
1、车间现场部分物品摆放不够整齐，个别产品缺乏必要的防护设施。应根据实际需要制作必要的工位器具，加强加工过程产品的防护，确保产品质量。
2、个别设备日常保养不到位，加强职工教育，做好设备的日常保养。
二Ｏ一一年十月
