财政所出纳岗位职责廉政风险点（共15篇）

第1篇：财政所单位出纳岗位职责

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6、完成所长交办的其他工作。

第2篇：出纳岗位风险点及对策

出纳岗位风险点及对策

出纳是会计工作中的一个重要的环节，在很多人看来这是再平常不过的一个岗位。但事实上“会计无小事”，要想把出纳这个工作做好，也不是件容易的事。作为出纳人员，必须对其工作任务有个全面的认识，了解出纳工作的特点，熟知出纳的纪律和原则，明确自身的工作任务和权限，只有具备了相应的业务素质和职业道德，才能成为一名优秀称职的专业出纳人员。

在实际工作中，由于种种原因，企业的出纳岗位风险日益突出，现归纳如下：

一、人员选择：

现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。

风险点：（1）如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。（2）工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失。

对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等方面加以考察。

二、报销制度

现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。

风险点：（1）影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。（2）容易导致产权不清，股东纠纷。（3）极易发生经济犯罪。

对策：（1）建立报销制度，企业全体人员共同遵守。（2）出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

三、保险柜管理：

现状：（1）出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。（2）保险柜说明书丢失，无法更改密码。（3）密码一成不变。（4）密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。（5）密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。（6）未指定专人单线移交。

风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。

对策：（1）增强出纳人员的防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）密码要经常更换。钥匙做到随身携带，不与密码条放在一处。（4）人员变动时钥匙、密码应单线移交（自始自终管钥匙的人不管密码，管密码的人不管钥匙），双方当面清点保险柜内实物，并做好交接记录，及时更换密码。

四、交接制度 现状：实物、账册保管人员变动时无交接记录或未能当面交接，缺乏监督机制。

风险点：容易产生实物、账册丢失现象；责任不清。

对策：（1）保管人日常应设登记簿登记各类实物、账册。（2）人员变动时交接双方应当面清点实物，与相关账册核对。核对不符的应及时查找、注明原因，做好交接记录。交接记录应环环相扣，不错不乱。对较重要的实物、账册交接（如人员变动），企业应指定专人监交。（3）所有交接记录视为会计档案，按《会计法》中规定的会计档案保管年限保管。

五、对账制度

现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。

风险点：（1）日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。（2）容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。

对策：（1）日常对账，出纳人员每日做好现金日记账、银行存款日记账的记载工作，做到日清月结。经常与会计人员的现金、银行存款总账、分户账核对，还有表外科目的核对，做到账、实、款相符。（2）银企对账，每月根据银行对账单，逐笔勾对，查看是否存在漏记、串户等差错。核对不符时，及时查明原因，如属未达账项造成的，应编制“银行存款余额调节表”，如属于银行方差错，应及时与银行联系，进行差错更正。（3）与相关人员的资金往来核对应当面核实，并做好记录。（4）会计主管定期与不定期相结合对现金、银行存款、有价证券、重要物品进行清查，并做好记录。

六、网上银行管理

现状：（1）岗位级别设置不合理，对外转账金额权限过大，易发生差错。（2）密码未能及时更换。（3）输密码时未能有效回避他人视线，特别是拥有网上银行操作权的会计人员。

风险点：（1）岗位级别设置过低，不利于业务操作，级别设置过高，不利于监督，容易产生差错事故。（2）密码和U盾管理不到位，加大经济犯罪隐患。

对策：（1）密码与U盾的管理可参照保险柜的钥匙与密码的管理。（2）岗位级别设置应根据企业的业务特点，合理设置级别。（3）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。

七、真假币识别

现状：（1）出纳人员未能真正掌握真假币辨别方法。（2）误收假币时，企业规定可承担部份损失。

风险点：容易给贪小便宜的人钻空子，给企业造成损失。

对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。请专业人员传授辨别真假币方法。（2）误收假币责任自负，以增强出纳人员的责任心。

八、银行预留印鉴及空白支票的保管

现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由他人代管。

风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。

对策：（1）可参照保险柜的钥匙与密码的管理。（2）设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。

九、缴款、领款安全问题 现状：对领取、缴交大额现金单人前往办理。

风险点：目前社会治安较差，容易发生尾随抢夺事件。

对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式，特别是使用网上银行办理业务。（2）发放职工工资可采用银行代发。（3）对确需领取、缴交大额现金的，企业应派人、派车护送，确保安全。

第3篇：岗位职责风险点(共)

篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表

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图片已关闭显示，篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：

一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。

（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。

（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。

二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点

行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。

（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。

三、三类(二级)：监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。

（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。

（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。

（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。

（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。

（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。

（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。

（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。

（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。

（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。

（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。

（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。

四、四类(一级)：行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）人事管理风险点：

1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。

3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。

4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。

6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：

1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（三）资产管理风险点：

1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。

3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。

5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。

五、五类(三级)、公共类风险点：

（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。

6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。

7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。

思想道德风险点：

1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。

5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：

1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。

2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。

3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。

篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

图片已关闭显示，篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表

图片已关闭显示，篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责

经理岗岗位职责

一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。

二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。

三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。

四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。

五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；

九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。

十、完成领导交办的其他工作。

风险管控岗岗位职责

一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。

二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。

三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。

四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。

五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。

六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。

七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。 档案编汇管理及统计岗岗位职责

一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。

二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。

三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。

四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。

五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。

六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

合规风险管理岗岗位职责

一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。

二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。

三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。

四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。

五、做好公司员工合规教育与培训工作。

六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。

七、负责按时报送合规工作报告。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位（部门）名称：**** 图片已关闭显示，填表人：单位（部门）负责人：

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位（部门）名称：

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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山)岗位职责风险探析

南映山

为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。

所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。

(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特

点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。

(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。

灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。

(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。

以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。

1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。

2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把

握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。

3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。

由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。

1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权

力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。

2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。

3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决

策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。

4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统

一、决策职能与执行职能相对分离。

5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。

总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。

第4篇：经理助理岗位廉政风险点

经理助理岗位廉政风险点

1、违反廉洁自律规定，存在收受礼金、谋取不正当利益的现象；

2、在联系工程项目时，私自同意工程变更，工程实施决策不民主。

3、对重大事项报告制度执行不力，存在瞒报、漏报现象。

4、因把关不严或收受好处，未按实际工程量进行签证，5、在材料单价上弄虚作假，导致国家资产流失。

6、未对工程质量和安全进行严格把关，未按工程进度施工。

7、在施工管理过程中接受施工方请吃请喝和礼物，造成不良影响。

8、利用职务之便办理私事或谋取私利

经理助理岗位廉政风险防控措施

1、加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想理念和廉政从政意识。

2、认真履行岗位职责或履行到位

3、做到廉洁自律，提高自身素质，不吃、那、卡、要

4、严于纪律，保持良好的品行和高尚的情操

5、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质增强拒腐防变的能力

6、

第5篇：经理助理岗位廉政风险点

物资能源公司“拍蚊行动”岗位风险点及防范措施

岗位：副经理 岗位廉政风险点:

1、不履行岗位职责或履行不到位。

2、违反廉洁自律规定。

3、对制度执行不力，存在瞒报、漏报现象。

4、利用职务之便办理私事或谋取私利 防控措施：

1、加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想理念和廉政从政意识。

2、认真履行岗位职责或履行到位

3、做到廉洁自律，提高自身素质，不吃、那、卡、要

4、严于纪律，保持良好的品行和高尚的情操

5、加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质增强拒腐防变的能力

第6篇：工程部经理 岗位廉政风险点

工程部经理 岗位廉政风险点

1.对外来施工维修单位人员不能严格管理，对工程建设的现场跟踪检查及质量评审工作不及时到位，工程质量受到一定影响、给单位造成一定经济损失的风险。

2.不认真履行岗位职责，督导管理不到位，造成本部门出现严重违法违纪问题的风险。

3.日常工作检查、落实不到位，可能出现动力设备出现故障影响前台正常经营秩序的风险。

4.平时放松学习，创新意识不强，可能会出现难以开拓工作新局面的风险。

第7篇：岗位职责及风险点认识

岗位职责及风险点认识

前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任

我今天讲的是前台柜员操作风险。1.疏忽大意，操作不当

疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。

2.原始凭证的保管

原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。

3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。

代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。

我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。

1.账户管理风险

是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。2.客户签字管理风险

由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。3.凭证审核风险

只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。

为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。

笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。

三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。

第8篇：岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 朱金陵 职务 局党组书记、局长 岗位主要职责（分工事项）主持全局工作；贯彻执行价格的法律、法规和方针政策；负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业 性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施，规范收费和价格行为；研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划 及措施，建立和完善价格监测和价格管理体系；负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理；负责管理权限内公务员、事业单 位的综合管理工作；认真履行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，积极完成工作任务，自觉接受群众监督等。风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 三重一大

事 项

1 重大事项决策 决策总体执行方面：决策与政策法规 发生偏差；决策与客观实际情况不 符；决策简单化，缺乏调查研究；决 策不民主，决策议事规则和决策程序 不规范。一级 决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉 及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研 究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或 紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝 酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行 民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。

2 价格工作科学发展决策执行方面：履 行价格工作管理职责不到位；价格科 学发展战略、规划、计划等综合管理 工作不科学、不规范、不合理。一级 加强科学规划和统筹安排；强化科学管理价格工作； 抓好价格管理和价格监管工作；完善价格监测和价格 管理体系。

3 重要人事任免 不严格按照程序选拔任用干部、进行 人事任免；不征求纪检机构意见；因 某种原因突击提拔干部；提拔“带病” 干部；超职数配备干部。一级 坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选 拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策； 严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加 强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持 不超职数配备干部。

4 重大项目安排 未认真执行民主集中制，或未进行调 查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。一级 充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；必要时 邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；严格按照 《市物价局局长办公会议事规则》审议；坚持民主集 中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究 三重一大 事 项 决定。

5 大额资金使用 过分相信承办人员偏袒陈述，导致不 符合条件、或未按规定履行审批的大 额资金支出通过审批。二级 进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财 务制度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程序 使用资金；加强审核，入账票据必须符合规定。岗位职责风险

6 规范收费和价 格行为 执行省及省以上政府、价格行政主管 部门和有关部门制定的行政事业性 收费、商品、服务价格等规定不到位。一级 严格执行省及省以上政府、价格行政主管部门和有关 部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定，规范收费和价格行为。

7 政府指导价、政府定价的商 品和服务价格 的审批 不按规定程序对政府指导价、政府定 价的商品和服务价格进行审批。一级 依照法定程序对政府指导价、政府定价的商品和服务 价格进行审批

8 价格违规行为 的处罚意见 未深入调查研究、核实相关材料，偏 袒一方当事人，下达的处罚决定不符 合法律法规规定，或显失公平公正。一级 严格按照《价格法》和《价格违法行为处罚规定》等 法律法规办案，深入调查研究，核实相关材料，重大 案件由案审办实行集体研究决定制度，依法处理、秉 公执法。制度机制风险

9 价格管理制度 工作管理制度不完善，执行不到位，导致价格行政权力自由裁量权较大，容易产生违法违纪等严重后果。一级 加强制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加大制度执行力度，加强监督。个人廉政承诺 落实党风廉政建设责任制，建立健全全局各项规章制度，用制度管人、管权、管事，进一步推动价格部门反腐倡廉工作； 提高思想认识，筑牢思想防线；严格遵守《廉政准则》，踏踏实实做事，清清白白做人。签名： 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

姓名 徐泽宝 职务 副局长 岗位主要职责（分工事项）分管行政事业收费 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 收费项目 没有规定的收费项目及期限收 费 二级 严格按规定和程序办 岗位职责风险 收费标准 标准的调查把关不严 二级 严格验收收支成本、严格把关、按程序办 业务流程风险 个人廉政承诺 落实党风廉政建设责任制，增强廉政意识，提高防腐能力，严格遵守《廉政准则》 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 高晴 职务 副局长 岗位主要职责（分工事项）商品价格、成价监审、价格监测、价格认证 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 制度的执行 如果制度不完善、执行不到位或不 执行会导致行政自有裁量权过大，容易产生违规违纪等严重后果 一级 加快和完善制度建议，加大制度执行力度，加强制 度执行的监督 岗位职责风险 职责的履行 如果履行岗位职责，具体价格工作 产生随意性，漠化职责，造成管理 混乱 一级 认真履行和完善岗位职责，加强政策法规学习，不 断提高办事能力和效率 业务流程风险 流程的规范 如果业务流程不规范，工作就无章 可循，无规可依，导致工作被动和 失误 一级 严格业务流程规范和执行，严格工作程序，做到商 品定价合理合法，价格监测正确及时，成本监审、价格认证客观公正 个人廉政承诺 落实党风廉政建设责任制，增强廉政意识，提高防腐能力，严格遵守《廉政准则》 分管领导审核意见 所在党组

审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 郭玮莲 职务 副局长 岗位主要职责（分工事项）部分服务价格 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格管理制度 管理制度执行不到位 二级 完善价格管理制定 岗位职责风险 部分服务价格调 定 调定价 二级 按照调研程序规定，严格纪律 业务流程风险 行政审批 程序不规范，人员没有到位，二级 配齐相差人员，严格按照审批流程运行 个人廉政承诺 增强廉政意识，落实党风廉政建设责任制，严格遵守《廉政准则》。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 聂海林 职务 副局长、党组成员 岗位主要职责（分工事项）分管价格监督检查分局工作：主要是依法查处违反价格政策和行政事业性收费的价格违法行为，组织开展市场检查，制定 专项检查计划，重点查处哄抬物价、价格垄断、价格欺诈等价格违法行为。分管局机关党支部工作：负责组织机关全体党员学习宣传党的路线、方针、政策，并保证党的路线、方针、政策和上级党 组织的决议、决定的贯彻落实；机关干部的思想政治工作；党员的教育、管理和监督工作。风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格管理制度 工作管理制度不完善，执行不到位，导致价格行政权力自由裁量权较大，容易产生违法违纪等严重后果。二级 加强制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加 大制度执行力度，加强监督。岗位职责风险 价格违规行为的 处罚意见 未深入调查研究、核实相关材料，偏 袒一方当事人，下达的处罚决定不符 合法律法规规定，或显失公平公正。

一级 严格按照《价格法》和《价格违法行为处罚规定》等法 律法规办案，深入调查研究，核实相关材料，重大案件 由案审办实行集体研究决定制度，依法处理、秉公执法。业务流程风险 发展党员工作 发展党员程序不规范、不到位。

三级 严格按照《中国共产党发展党员实施细则》，履行个人申 请、推荐入党积极分子、列入建党考察对象、批准预备 党员、预备党员转正等程序，成熟一个，发展一个。个人廉政承诺 落实党风廉政建设责任制，建立健全和完善各项规章制度，自觉体现以制度管事；增强廉政意识，规范工作行为，坚持从细微 处着手，严格遵守《廉政准则》。签名： 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 何韶华 职务 纪检组长 岗位主要职责（分工事项）纪检监察、综合法规 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 廉政制度 落实不到位，导致不廉洁行为发生

二级 完善廉政制度 价格听证 听证程序不规范 二级 健全完善价格听证制度 岗位职责风险 纪检监察 执纪执法监督不到位 三级 严格执纪执法 业务流程风险 案件办理 办案程序不规范 二级 坚持办案程序，严格办案纪律 个人廉政承诺 落实党风廉政各项规定，廉

洁从政。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 项贤杰 职务 副调研员、办公室主任 岗位主要职责（分工事项）综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信 息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作；负责综治和应急管理工作；负责机关综合档案 的建立和管理工作；负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作；负责局领导交办的其他工作。风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 内部管理制度 制度不完善，执行不到位，导致内 部管理不规范。二级 进一步健全完善和严格执行各项规章制度。岗位职责风险 车辆管理 公车私用、违规停放、违法肇事、加油维修保养管理混乱。三级 强化教育，提高司乘人员整体素质；科学调配车辆，强化节能意识，提高车辆使用效率；加强车辆维修管 理，降低维修费用；严格执行车辆管理规定。公务接待管理 存在超标现象。三级 实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标 准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展 公务接待工作。资产管理 在资产管理过程中不符合规定或随 意处置，导致不廉洁行为。二级 进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。业务流程风险 文电处理工作 对来文、来电、来函和发文处理不 及时、不规范或不到位，导致工作 延误和失误。三级 严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》，熟

悉 收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制 法文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性 和权威性。个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观；深入贯彻“以人为本、执政为民”的理论思想，坚持服务为先、民生为先；严格执行《廉政准则》，廉洁奉公，清白做人。

签名：项贤杰 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 程 蕾 职务 办公室副主任 岗位主要职责（分工事项）协助办公室主任开展工作。风险类别 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 重大国有资产申购 对申报计划审核不严，易造成不必 要的浪费。三级 按照办公用品管理规定，严格审查申报需求；进一步完善办公 用品管理制度，做到精打细算，厉行节约。岗位职责 风 险 机关、局属单位部门预 算管理审核 各单位申报的预算脱离工作实际、预算项目笼统、不全面，车辆购置 及运行费、公务接待等支出过大。二级 规范预算编制程序，对照上年度预算执行情况及工作实际，审 核各单位编制预算，细化预算内容、强化预算管理，提高预算 质量。业务流程 风 险 资金使用报销审核 未按财务管理制度规定履行审批手 续，或扩大了资金支付额度、范围。二级 严格按照财务管理制度规定的审批手续进行审核；依据年度预 算，包括支付额度、范围等进行审核。个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观，求真务实，乐观上进，严格执行 《廉政准则》，坚持审批程序，合理、高效、规范开展工作。签名： 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 叶军 职务 科员 岗位主要职责（分工事项）文秘 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 文电处理工作 对来文来电处理不及时导致工 作延误 二级 严格执行《公文处理办法》，按规定程序收发 文件 业务流程风险 个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观，严格执行《廉政准则》 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 汪志国 职务 科长 岗位主要职责（分工事项）价格成本监审、价格监测 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 成本监审 监审制度执行不到位 三级 严格执行成本监审制度 岗位职责风险 成本监审 学习不够、成本易产生误差 三级 加强学习业务流程风险 成本监审 程序有可能不完善 三级 坚持成本监审程序 个人廉政承诺 加强学习价格等法律法规和政策规定，提高综合素质，严格遵守《准则》廉洁奉公。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 王丽萍 职务 副主任科员 岗位主要职责（分工事项）

价格成本监审、价格监测 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 成本监审 监审制度执行不到位 三级 严格执行成本监审制度 岗位职责风险 成本监审 学习不够，成本易生误差 三级 加强学习业务流程风险 成本监审 程序有可能不完善 三级 坚持成本监审程序 个人廉政承诺 加强《价格法》等法律法规的学习，提高素质，认真按《准则》执行 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 李立志 职务 科长 岗位主要职责（分工事项）价格调控、规范性文件审核、价格听证制度、价格宣传 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 规范性文件审核 制度不完善、执行不到位 三级 完善和执行规范性文件管理制度 岗位职责风险 价格调控 学习不够、调查研究不深入 三级 加强调查研究，制定完善调控措施 业务流程风险 听证制度实施 制度细化不到位，程序有待完 善 三级 完善听证制度和程序 个人廉政承诺 加强学习价格等法律法规和价格政策，提高综合素质，严格遵守《准则》，克己奉公 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 汪震波 职务 综合科科员 岗位主要职责（分工事项）具体负责依法行政、价格宣传等 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 规范性文件管 理制度 制度不完善，执行不到位，导致 规范性文件制发管理不

规范。三级 进一步健全完善和严格规范性文件管理制 度。岗位职责风险 价格宣传 宣传工作不及时，不到位，覆盖 面不广，造成工作被动。三级 及时学习领会宣传国家、省、市价格法律法 规和政策，积极利用新闻媒体，及时制作宣 传资料，发布价格动态。干部法制教育 对干部职工依法行政工作管理不 严或没有起到有效的防范作用，可能出现法制意识淡薄、事业心 和责任心不强等现象。三级 完善学习制度等，提高干部职工的依法行政 水平，创造良好的执法氛围。业务流程风险 行政执法人员 资格审核 行政执法人员资格审核不严 三级 建立台帐制度，从严审核把关。个人廉政承诺 贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行《廉政准则》，认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综 合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观，廉洁奉公，清白做人。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 陶达龙 职务 商品价格科科长 岗位主要职责（分工事项）负责公用事业价格、涉农商品价格、重要商品和储备物资价格、能源和交通价格及相关收费管理； 负责组织实施部分重要商品和服务价格临时干预措施；负责实行市场调节价的商品价格管理。风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 制度机制风险 定（调）价审批 制度机制执行。制度不完善，执行不到位，导 致管理不规范。三级 严格落实操作规程和内控制度；严格落实各 项工作制度和责任追究制度；加强反腐倡廉 教育。岗位职责风险 行使审批及制度执 行。未严

格按照有关政策执行，对 审批工作把关不严。三级 严格执行《廉政准则》，进一步健全完善和严 格执行定（调）价审批制度 业务流程风险 定（调）价受理、初审。未按规定或没有及时提出定（调）价意见 三级 加强政治业务学习，提高业务水平和素质。个人廉政承诺 严格执行各项政策法规，坚持按程序办事；建立健全工作制度，积极营造廉洁高效的工作氛围，主动为管 理相对人和群众服务；认真履行岗位职责，加强学习，不断提高修养和综合素质，树立正确的世界观、人 生观和价值观，严格执行《廉政准则》，廉洁奉公，清白做人。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机制 指导协调组审核意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 丁青云 职务 副主任科员 岗位主要职责（分工事项）商品价格管理服务 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 贯彻国家价格政 策，定调价审核 规避制度、有章不巡 三级 建立遵守规章制度 岗位职责风险 假公济私 三级 认真调查研究，加强事前审核 业务流程风险 不按规则程序 三级 按规范程序操作，规范手续 个人廉政承诺 不违规、不搞形式、不走过场,严格按政策规定办事，加强事后监督 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 张小宏 职务 副调研员兼收费管理科科长 岗位主要职责（分工事项）行政事业性收费及部分服务价格管理 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 贯彻国家价格政 策，具体定调价审 核、办理《收费许 可证》、开展收费年 审等具体工作节点 规避制度、有章不循 给假公济私留下空子 三级 加强制度执行力 岗位职责风险 审核不认真细致，随意性大 假公济私、乱办证、年审不纠错 三级 加强事前审核和监管 业务流程风险 不遵守程序或搞形式、走过场 给收费监管造成危害 三级 规范手续、加强监督 个人廉政承诺 自觉遵守《廉政准则》，规范工作行为 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 方旗 职务 科员 岗位主要职责（分工事项）行政事业性收费及部分服务价格管理 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 贯彻国家价格政 策，定调价审核、办理《收费许可 证》、收费年审 规避制度、有章不循 三级 建立遵守制度登记台账 岗位职责风险 假公济私、乱办证、年审不纠错 三级 认真调查研究,加强事前审核 业务流程风险 不按规范程序操作 三级 按规范程序操作,规范手续 个人廉政承诺 行为规范，不搞形式、不走过场，严格按政策规定办事,加强事后监督 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 张旺宝 职务 副科长 岗位主要职责（分工事项）负责服务价格和经营性收费的管理、行政审批科工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格管理制度 有关资料的审核不严谨 程序不尽规范 三级 不断加强制度教育 岗位职责风险 经营性

价格标准调 整、房价备案 责任意识不强，把关不严 三级 制定严格的审核程序 业务流程风险 行政审批 明确工作准则，坚持程序操作 三级 提高审查能力 个人廉政承诺 增强原则性，加强自身素质提高，公事公办 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 刘海熔 职务 主任科员 岗位主要职责（分工事项）经营性服务价格管理 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格管理制度 有关资料的审核不严谨 程序不尽规范 三级 不断加强制度教育 岗位职责风险 经营性价格标准调 整、房价备案 责任意识不强，把关不严 三级 制定严格的审核程序 业务流程风险 行政审批 明确工作准则，坚持程序操作 三级 提高审查能力 个人廉政承诺 自觉遵守《廉政准则》，增强原则性，提高自身素质，公事公办。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 咸 彬 职务 价检分局局长 岗位主要职责（分工事项）负责市价格监督检查分局全面工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格案审制度 案审制度执行不到位，可能出现执 法程序、执法纪律等方面的风险 二级 严格执行价格案审制度 岗位职责风险 价格检查 不能严格按照二十四字办案方针 二级 加强政治理论和法制学习，提高工作管理水平，增 强抵御腐败的能力，严格按业务规程办事 业务流程风险 价格处罚 处罚决定不符合法律

法规规定，显 失公平公正 二级 严格按照《价格法》和《价格违法行为行政处罚规 定》办案 个人廉政承诺 带头模范遵守各项规章制度 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 孙辉 职务 价检分局副局长(副科)岗位主要职责（分工事项）协助检查分局分局长开展工作，负责价格监督检查工作，负责信访举报工作。风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 执法办案 制度的落实 忽视执法办案制度建设，造成制度落 实不到位 二级 建立和完善执法办案建设相关工作制度，堵塞制度 和监控机制方面存在的漏洞 岗位职责风险 案件的 调 查 接受吃请、礼品等，不按规定程序调 查取证，徇私舞弊或泄露在履职过程 中知悉的商业秘密，滥用职权，给案 件处理造成错误依据，影响案件公正 处理。一级 严格按照《价格法》等法律法规办案，公开执法程 序，实行“阳光操作”，从源头上预防滥用和乱用行 政处罚自由裁量权的发生；加强对检查人员的监督 和日常警示教育；建立廉政谈话制度，提高廉洁行 政觉悟；提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。案件的 处 理 不按法律法规进行处理，接收单位的 吃请、礼品等，在拟定处罚意见时，不深入调查研究、核实相关材料，偏 袒一方，下达的处罚决定明显不符合 法律法规，或显失公平公正。一级 严格按照《价格法》等法律法规办案，深入调查研 究，重大案件向分局长办公会汇报，实行集体研究 决定制度，依法处理、秉公执法。业务流程风险 价格行政处罚、价格违法案件

案 件受理 不认真对照《价格法》规定，对该受 理的案件不予受理，或接受被投诉单 位的吃、请，玩忽职守，造成履行职 责不到位。二级 严格按照《价格法》等法律法规办案，认真执行效 能责任追究办法，加强受理案件人员的教育和管理。个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强政治理论和业务知识学习，提高自身素质，提升服务水平，严格执行《廉政准则》。签名： 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 顾连志 职务 科员 岗位主要职责（分工事项）价格举报工作，检查分局内勤工作。风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 价格信访、举报 工作制度 不学习、不重视各项制度和规定，办事凭 个人感觉，工作随意性大。一级 加强学习并严格遵守价格信访、举报工作制度和相 关的配套规定。岗位职责风险 受理立案和结案 归档 不按法律法规进行处理，在拟定受理立案 意见时，不深入调查研究、核实相关材料； 偏袒一方，接受吃请、礼品等，影响案件 公正处理。二级 严格按照《价格法》等法律法规和价格信访、举报 工作的各项制度、规定办事；提高自身素质和廉洁 行政觉悟，杜绝请吃等不良现象；依法办事、秉公 执法。业务流程风险 价格行政执法全 过程 不认真对照《价格法》规定，对该受理的 案件不予受理，或接受被投诉单位的吃、请，玩忽职守，造成履行职责不到位。二级 严格按照《价格法》等法律法规办案，认真执行效 能责任追究办法，加强受理案件人员的教育和管理。个人廉政承诺 认

真履行岗位职责，加强政治理论和业务知识学习，提高自身素质，提升服务水平，严格执行《廉政准则》。签名： 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 吴奕珍 职务 副主任科员 岗位主要职责（分工事项）涉及行政事业性收费投诉举报处理、参与专项检查 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 依法行政执行 依法办案制度落实不够 三级 严守依法行政制度 岗位职责风险 价格检查 不按规定程序执法，接受吃请 等违法违纪行为 三级 严格按照“24”字方针公正执法、阳光操作 业务流程风险 违法查处 不遵守《价格法》、《行政处罚 法》等法律法规的规定，违法 检查程序 三级 加强学习，严格按照《价格法》《行政处罚法》 秉公执法 个人廉政承诺 坚决执行《廉政准则》，加强政治理论和业务法规知识学习，提高自身素质和服务水平。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 谢永平职务 主任科员 岗位主要职责（分工事项）协助检查室主任开展价格监督检查与举报工作，负责医疗、教育收费监督检查与举报工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 制度落实 不深入调查研究、法规适用不 当等 三级 严格执照执法程序、处罚流程执法 岗位职责风险 价格检查 不按规定程序执法，接受吃请 等 三级 严格按照“24”字方针公正执法、阳光操作 业务流程风险 违法查处 不按

《价格法》、《行政处罚法》 执法 三级 严格按照《价格法》《行政处罚法》秉公执法 个人廉政承诺 坚决执行《廉政准则》，加强政治理论和业务法规知识学习，提高自身素质和服务水平分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 何冀中 职务 科员 岗位主要职责（分工事项）配合检查分局室主任进行价格监督检查工作和日常举报调查处理 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 依法行政执行 依法办案制度落实不够 三级 严守依法行政制度 岗位职责风险 案件的调查处理 未能遵守“二十四案”办案方 针 三级 认真提高办案水平业务流程风险 价格制度处罚原 则 对经手案件未能尽责 三级 严格按照《价格法》等办案 个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强政治理论和业务知识学习，严格执行《廉政准则》 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 邹金保 职务 检查分局办事员 岗位主要职责（分工事项）商业及明码标价检查工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 依法行政执行 依法办案制度落实不够 三级 严守依法行政制度 岗位职责风险 案件的调查处理 未能遵守“二十四案”办案方 针 三级 认真提高办案水平业务流程风险 价格制度处罚原 则 对经手案件未能尽责 三级 严格按照《价格法》等办案 个人廉政承诺 认真履行岗位职责，加强政治理论和业务知识

学习，严格执行《廉政准则》 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 胡成宝 职务 主任科员 岗位主要职责（分工事项）开展价格监督检查与举报工作，负责商品价格、房地产价格监督检查与举报工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 制度落实 不深入调查研究、法规适用不 当等 三级 严格执照执洗程序、处罚流程执法 岗位职责风险 价格检查 不按规定程序执法，接受吃请 等 三级 严格按照“24”字方针公正执法、阳光操作 业务流程风险 违法查处 不按《价格法》、《行政处罚法》 执法 三级 严格按照《价格法》《行政处罚法》秉公执法 个人廉政承诺 坚决执行《廉政准则》，加强政治理论和业务法规知识学习，提高自身素质和服务水平分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 查同庆 职务 主任科员 岗位主要职责（分工事项）价格检查 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 价格检查 不按规定程序执法，接受吃请等 三级 严格按照“24”字方针公正执法、阳光操作 业务流程风险 违法查处 不遵守《价格法》、《行政处罚法》 等法律法规的规定，违法检查程序 三级 加强学习，严格按照《价格法》《行政处罚法》 秉公执法 个人廉政承诺 坚决执行《廉政准则》，加强政治理论和业务法规知识学习，提高自身素质和服务水平分管领导审核意见 所在党组 审核

意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 姜斯根 职务 机关党支部专职副书记 岗位主要职责（分工事项）机关党支部的日常工作，抓好机关党员的教育、管理和发展，协助书记工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 党员发展 党员发展是否符合要求 三级 对入党积极分子加强教育、培养 业务流程风险 个人廉政承诺 对党员发展严格按制度办事，不徇私情，做到公道、正直 分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 张毅 职务 价格认证中心主任 岗位主要职责（分工事项）负责认证中心全面工作 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 业务流程风险 中心各类认证案件 的审核 不能按有关价格认证的规定执行，对案件材料审核把关不严，出具案 件质量有瑕疵的价格认证报告。三级 加强有关政策规范文件的学习，完善认证中心案卷 三级审核制度，完善案件审理委员会制度。业务流程风险 中心财务支出的审 核 不能坚持有关财务管理的规定，导 致财务支出不规范。三级 严格按照国家有关财务管理的文件贯彻落实，严格 执行有关财经纪律 业务流程风险 中心干部职工的管 理 不能严格执行有关事业单位人员管 理的有关规定，制度不完善，落实 不到位。三级 严格按有关人事管理的规定执行，加强学习教育，加强督促考核。个人廉政承诺 认真履行岗位职责，严格按照规定审查案件，保证案件质

量，保证财务、人事管理规范有序；进一步加强自身的世界观、人生观学习。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 夏一愚 职务 价格认证中心副主任 岗位主要职责（分工事项）协助认证中心主任开展中心日常工作，分管涉案、涉纪、涉税类案件鉴定、认定 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 业务流程风险 涉案、涉纪、涉税 鉴定案件的审核 不能按有关价格认证的规定执行，对案件材料审核把关不严，出具案 件质量有瑕疵的价格认证报告。三级 加强有关政策规范文件的学习，完善认证中心案卷 三级审核制度，完善案件审理委员会制度。个人廉政承诺 认真履行岗位职责，严格按照规定审查案件，保证案件质量；进一步加强自身的世界观、人生观学习。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 王 菊 职务 市价格认证中心综合部主任 岗位主要职责（分工事项）财务核算和财务管理；协助领导草拟文件、人事管理、资产管理；会议安排、日常接待、宣传等综合事务 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 业务流程风险 财务报销环节 对不完整的报销单据，不能严 格把关。三级 学习国家财经纪律和相关会计制度，严格财 务报销程序。业务流程风险 资产管理环节 对资产未能及时定期进行有效 管理。三级 加强资产台帐管理，健全资产管理制度 个人廉政承诺 严格执行财经纪律和会计制

度，定期对资产进行有效管理，树立为人民服务的工作作风。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 陈 虹 职务 市价格认证中心出纳会计 岗位主要职责（分工事项）财务管理和现金管理；协助综合部主任草拟文件、资产管理；会议安排、日常接待、宣传等综合事务 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 业务流程风险 财务报销环节 对不完整的报销单据，不能严 格把关。三级 学习国家财经纪律和相关会计制度，严格财 务报销程序。业务流程风险 资产管理环节 对资产未能及时定期进行有效 管理。三级 加强资产台帐管理，健全资产管理制度 个人廉政承诺 严格执行财经纪律和会计制度，定期对资产进行有效管理，树立为人民服务的工作作风。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 李发志 职务 价格认证中心涉税认定一部主任 岗位主要职责（分工事项）办理各类涉税财物价格认定 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险 涉税价格认定法 规尚待完善 不按法规要求违规进行价格认 定，违反价格认定原则。三级 树立正确的人生观、价值观，增强风险意识 岗位职责风险 认定结论能否正 确反映涉税财物 的正常市场价格 对岗位职责理解不充分,思想 认识不到位，出具虚假认定结 论。三级 努力加强业务知识学习，提高业务能力 业务流程风险 能否严格遵守涉

税价格认定工作 流程 违反价格认定流程，造成价格 认定结论失实。三级 严格遵守业务流程，坚决按照规章制度办理 涉税价格认定业务 个人廉政承诺 工作中严格遵守廉洁自律规定，不吃拿卡要，不违反工作原则，树立为人民服务的工作作风。分管领导审核意见 所在党组 审核意见 市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见 岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 姓名 钱旭 职务 价格认证中心涉税认定二部主任 岗位主要职责（分工事项）办理各类涉税财物价格认定、交通事故车物损失鉴定、停运损失鉴定 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 制度机制风险

第9篇：政府采购岗位廉政风险点案例

情景案例1：

题目：校友的“求助”

情景：某区财政局采购办科室负责人王某负责本区的政府采购监督工作，常常需处理政府采购投诉事宜。一天，一单位向王某投诉：其政府采购供应商在政府采购合同履行过程中，更换中标产品，以次充好。

王某得知此事后，立刻展开调查，发现该供应商确有不诚信问题。但该供应商是一家大公司，参与政府采购多年，该供应商的销售员还与王某是校友。

该销售员向王某求助：“要是这次投诉按正常程序处理，公司将进入政府采购黑名单且三年不得参与政府采购，那他的工作就完了。”面对校友的求情、哭诉，王某左右为难。

思考：王某面对校友的求助该怎么办？为什么？

点评：王某应秉公执法，对该供应商涉嫌的违法行为问题进行核实和处理。首先，政府采购监督管理部门徇私舞弊是严重违反采购法的行为。如果王某因校友的请求而不查处，那王某本身就违纪了。其次，如果供应商的不诚信且违法行为不查处，那么将会对国家和人民造成损失，从这一点来说，王某更应该秉公执法。

法律链接：

⑴《政府采购法》第八十条政府采购监督管理部门的工作人员在实施监督检查中违反本法规定滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

情景案例2：

题目：只吃饭不收礼

情景：某单位借口联络感情，宴请吃饭，以方便自身工作的开展。

财政局采购办科员甲是一名党员，他认为，吃饭是小事情，只要自己不接收礼物，并按原先要求做好工作就行了。于是参加了宴请。

思考：甲对业务单位宴请是否应该接受？

点评：在日常工作中，工作人员很容易遇到以加强联系和联络感情为名的请吃、送礼，虽然可能不会影响当时的工作，但会渐渐腐蚀工作人员的廉政之心，必须在源头上就遏止。

法律链接：

《领导干部廉洁自律规定》：党员领导干部要廉洁奉公，忠于职守。禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠和宴请。

第10篇：学校各岗位的廉政风险点

一、岗位廉政风险点

． 校书记

岗位职责：①坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，全面推进素质教育，保证党的教育计划全面贯彻执行。②做好中层干部的培养、推荐、选拨工作，抓好学校领导干部廉洁自律工作。③加强党支部的建设工作，做好党员发展、组织及教育工作。

岗位职责风险：①对党的方针政策学习不认真，理解不全面。②在中层干部培养等各方面不能严格要求，放松对领导干部廉洁自律的要求。③不能有效地加强党支部的建设工作，在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。（风险等级：高等）

业务流程风险：①不能按照党组织章程开展工作，越权越位。②不能按照组织程序发展、提升领导干部和党员。（风险等级：高等）

制度机制风险 :①干部选拨、晋升 ②党员发展、培养（风险等级：高等）2.校长

岗位职责：①全面负责主持学校日常工作，统筹协调学校各方面工作的开展。②履行职责，对学校的人财物依法管理。③主持校长办公会，发挥集体民主，解决学校重大问题。

岗位职责风险：①在履行职责时，不能有效地对人财物进行依法管理。②违反学校相关规章，不能公平、公正、公开地开展日常学校事务。③放松政治思想和业务学习，不能有效地起模范带头作用。④接待外单位时，超标准组织接待。

（风险等级：高等）

业务流程风险：①不能按照相关人事制度，提拔使用干部。②不能有效地遵守财政纪律，计划外使用资金。③在招生招聘中，不能按照相关政策法规进行工作。（风险等级：高等）

制度机制风险:①学校招师、招生工作 ②学校人财物管理（风险等级：高等）3.高中教学副校长

岗位职责：①协助校长抓好高中部教学管理和招生工作。②制定本年度高中部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展高中部的教学科研工作。

岗位职责风险：①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成高中部班主任和任课教师的选聘。③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展高中部的教学科研工作。（风险等级：高等）。

业务流程风险：①在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不按照“三限”招生的情况。③日常教学管理中，存在不按照实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）

制度机制风险:①高中教学管理 ②高中招生工作（风险等级：高等）4.初中教学副校长

岗位职责：①协助校长抓好初中部教学管理和招生工作。②制定本年度初中部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展初中部的教学科研工作，领导教科室开展日常教科研工作。

岗位职责风险：①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成初中部班主任和任课教师的选聘。

③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展初中部的教学科研工作。（风险等级：高等）

业务流程风险：①在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。②在招生工作中，存在不按照“三限”招生的情况。③日常教学管理中，存在不按照实情和程序组织开展工作。（风险等级：高等）

制度机制风险 :①初中教学管理 ②初中招生工作（风险等级：高等）5.后勤副校长

岗位职责：①协助校长做好日常后勤工作。②做好学校食堂、宿舍、物业等日常管理工作。③依法对校工程建设进行招投标、组织进场施工等工作。④组织对校商住楼门面房竞拍，签订租赁合同。⑤领导总务处、保卫科开展具体工作，维护校园安全，进行常态化的管理。

岗位职责风险：①后勤管理中，选聘物业、组织招标中不能严格按照工作程序和规章。②工作开展中，请吃送礼、人情问题。（风险等级：高等）

业务流程风险：①不能严格按照招投标程序来开展工作。②在工作中，存在讲人情、托关系干扰正常的工作流程。（风险等级：高等）

制度机制风险 :①学校后勤、物业管理 ②学校工程管理（风险等级：高等）6.办公室主任

岗位职责：①具体负责处理学校党政事务工作，带领办公室其他成员，努力贯彻执行党的路线、方针、政策，执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检查监督会议、决定的贯彻执行，调节各科室的工作。②协助书记、校长做好教职工思想政治工作，经常深入科室、听取和收集教职工的意见和建议，为校领导提供信息和资料，当好领导助手和参谋。

③负责党支部的党员组织关系的接转，负责组织学校综合性的工作报告、规划、计划、总结和决议等文字材料的起草工作。

④负责信访接待及学校有关表报工作。按照接待制度负责安排用餐事宜。⑤分月编好学校大事记，负责学校文书存档和校史陈列室管理工作。⑥负责学校小汽车管理和安排用车事宜。⑦抓好学校文件收发管理及保密教育工作。

岗位职责风险：①不能很好的完成协调各科室，校长办公会的精神不能有效地上传下达。②不能有效地给校长当好参谋，好助手，不能高效地完成校长指示下来的工作。③不能及时地完成综合性的文字起草工作。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照规章来处理日常事务。②不能及时完成材料起草，总结、规划的撰写工作。③不能及时深入各科室和教师了解情况。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①人事考核 ②学校常规性工作（风险等级：中等）7.办公室副主任

岗位职责：①负责教职工调动的鉴定和手续办理工作，承办人事、工资、考核、调级、离退休、奖惩等工作。

② 负责处理工资、津贴、外出报销等事务。

③负责节假日和学校大型活动的组织筹备工作。协助校长接待上级或外单位的评估，参观访问和检查，做好相关安排和服务工作。

④负责学校各科室人员和教学人员出勤考核汇总工作，公布教职工病事假缺勤情况。

⑤负责学校会议室及重大集体活动常备用品的保管工作。

岗位职责风险：①不能及时统计出勤、病事假情况。②组织接待中，不按照标准接待。③不能及时有效地负责好重大集体工作用品的保管工作。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照规章办理教职工考核、调级、离退休、奖惩等工作。②不能完成节假日和学校大型活动的组织筹备工作。③不能按标准接待。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①教职工工资、津贴核算 ②人事考勤（风险等级：中等）8.工会主席 岗位职责：

①领导和组织会员积极参加政治和业务活动，遵守学校规章制度，负责落实市教育工会布置的各项工作。

②协助做好妇女工作，维护女教职工合法权益，宣传晚婚晚育，抓好计划生育工作。③负责抓好教职工的生活困难补助，离退休及伤、病教职工慰问工作，负责拥军优属和教职工因病、伤意外事故逝世有关事宜办理落实工作。

④制定工会的工作计划，定期检查各项工作的执行情况，并认真做好总结。⑤代表工会组织出席各种会议。

岗位职责风险：①不能有效落实和维护教职工权益，不遵循工会相关的规章。②不能及时落实上级的慰问和政策性关怀。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照工会规章来进行职工权益的维护。②不能及时有效地落实上级的政策和制度。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①工会权益落实和维护 ②相关政策的把握（风险等级：中等）9.团委副书记

岗位职责：①在校党支部领导下，主持团委日常工作，负责团委工作计划、检查、总结工作，参与学生教育管理。

②负责团支部组织、思想建设，做好团委、团支部的改选、整顿和团员的教育管理工作，指导团支部开展常规工作。

③负责做好学生团校工作，定期培训团员、团干和积极要求入团的同学，做好团的组织发展工作。

④负责做好新生和毕业生团关系的接转、团员证注册和收缴团费等团务工作。⑤负责做好每学期、学年度的先进团支部、优秀团员和优秀团干的评选工作。⑥协助校党支部办好学生业余党校，向党组织推荐优秀团员作为发展对象。⑦参与组织学生军训、社会实践、读书教育活动、校园文化活动等大型活动。

岗位职责风险：①不能做好团员的发展、教育工作。②不能有效地选拔优秀团员。③团员组织的建设中，不能主动、高效地完成任务。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照发展团员程序来完成团员的发展和评优。②不能按照实际情况来领导组织建设。（风险等级：中等）

制度机制风险:①团员的发展、评优 ②共青团各项建设（风险等级：中等）10.教务处副主任

岗位职责：①每学期开学前，制订本学期工作计划；期末写出工作总结。每月按时填写月考核评审表，每周均有工作重点。

②每学期开学前做好开学的一切准备工作，并向分管校长提出教研组长和任课教师的配备建议。

③指导教研组长开展工作，参加教研组活动，共同研究解决教学中的有关问题。及时掌握全校各科教学现状，做好教学反馈收集工作。

④组织好期中、期末考试，定期进行教学质量分析，提出改进教学工作、提高教学质量的方案，发现问题及时采取措施。⑤做好教师的招聘工作及新教师的培训指导工作。⑥做好招生的宣传、组织工作。

岗位职责风险：①不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和不足。②不能高效地组织好期中、期末考试工作。③不能按时制定本学期的工作计划。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照标准程序展开教务工作。②不能做好招生宣传组织工作。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①教务工作的开展 ②科学评价教师（风险等级：中等）11.总务处副主任

岗位职责：①负责制定本科的年度、月度工作计划、总结，主持一切后勤工作。

②负责组织教学器材、家具用品、劳动工具、文体器材等的购置、制作、发放，并制定贯彻执行教学物品、仪器、设备的使用、保管、赔偿制度。

③监督检查后勤各部门的服务工作。

④发动和鼓励本岗职工在完成各项任务的前提下，充分挖潜、资源节流，宣传“勤俭节约”提高学校经济效益，增强办学能力和生存能力，当好参谋作用。

⑤有对损坏公物行为提出批评处理意见。

⑥带领全体全勤工作人员负责校容、校貌的建设与管理工作，加强校舍维修，美化、绿化校园，并经常提出改善校园建设的合理化建设。

岗位职责风险：①在公物管理中，不能按价采购，不能及时排查校园公物的保管、损毁情况。②不能有效地配合校长完成后勤的督查和整改。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照规章进行采购，不能按照实际情况进行后勤工作。②不按规定程序开展后勤公物排查和后勤督查。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①物品采购 ②后勤、物业管理（风险等级：中等）12.教科室副主任

岗位职责：①根据学校工作计划和教导处工作计划制定本科室学期计划。②善学校课题管理条例，加强课题管理制度化建设，加强课题的过程管理，细化学校教育科研资料管理，使学校课题研究更加高效和规范。③织教科室工作计划的实施，检查并审核各教研组工作计划和教研活动计划，督促其贯彻落实④持召开教研组长会议，布置、研究、讨论教学教研问题。抓好学科竞赛工作。⑤入课堂听课，检查教案、学生作业等，协助教导处开展教学常规检查。⑥推动教学改革，抓好课改实验，促进校本教研工作和校本培训工作的开展。开发校本课程。⑦织并指导教师的业务培训和新课程培训，抓好以老带新工作，促进青年教师成长。⑧真评价学校教研工作，加强管理，做好期末教科室工作总结。岗位职责风险：①不能制订和组织本年度教科研工作计划，流于形式化。②不能真正落实和开展教育改革，走过场。③不能科学的评价教科研发展。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照标准和要求来组织课题的申报、结题。②不能按照科学标准来组织相关的科研活动。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①教研论文的推荐、评选 ②课题的申报和结题（风险等级：中等）

13.保卫科副科长

岗位职责：①充分发挥保卫处的职能作用，开展治安综合治理工作，为学校创造安全良好的治安环境。

②强学校内部的治安管理维护内部治安秩序；维护校园交通秩序。③好消防管理，预防和减少火灾事故。

④助有关部门，做好学校重大活动的安全保卫工作。⑤做好领导交办的保卫工作。

岗位职责风险：①不能有效地完成校园内安全环境的构建。②不能及时排查安全隐患。（风险等级：中等）

业务流程风险：①不能按照标准操作要求来进行相关工作。②按照主观臆想来处理相关问题。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①外来人员、车辆的管理 ②校园内、周边安全的管理（风险等级：中等）

14.主办会计、出纳会计

岗位职责：①遵守财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

②清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，此标记于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

③定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。④根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。⑤悉上级财务工作的有关方针、政策

⑥强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

⑦保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

岗位职责风险：①不能严格执行财政纪律。②不能及时入账，凭证混乱错误。（风险等级：中等）业务流程风险：①不能按照财政制度进行相关账目的报销、转账等业务。②不按照标准操作程序进行账目的管理。③不能报销的存在变相非法报销。（风险等级：中等）

制度机制风险 : ①账目不清、不能及时入账 ②报销不当（风险等级：中等）15.教研组长

岗位职责：①负责制定本学科年级学期的教学计划，并将教学内容、进度及课时计划上报教导处审批。②结合教研工作计划，教研组长要组织教师实施，同时学期末要写出教研组总结。③按时组织好校本教研活动，保证教研的时间和质量，填写好教研活动记录。④了解本年段学科的教学成绩，对薄弱班级要共同分析，查找原因，帮助提高。对本年段本学科整体成果要有计划，有工作目标，做到心中有数，抓年级整体成绩提高。⑤抓好本学科的常规教学⑥组织本学科教师互相听课。经常深入到课堂（每周至少听本教研组每位教师一节课）发现问题，及时诊治保证课堂教学质量。⑦协助教导处认真落实与本教研组有关的校本培训工作，确保在培训中提高年组教师业务水平。

岗位职责风险：①不能有效及时开展本学科的教研活动。②不能发现本学科教学教研中出现的问题。③教研中，有过场形式化的现象存在。（风险等级：低等）

业务流程风险：①不能按照学科特点来进行教研活动，主观臆想强烈。②过于形式化，不按照实际情况来开展工作。（风险等级：低等）

制度机制风险 : ①评价本学科教师 ②组织教研活动（风险等级：低等）16.年级组长

岗位职责：①据学校工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。督促并指导班主任根据年级组计划制订班级工作计划。

②做好本年级班主任队伍建设，通过班主任做好所在年级各班的常规管理 ③面了解所在年级的学科教师的教学情况和班主任工作情况并及时向教务处和政教处汇报。定期召开年级班主任及科任教师会议，了解情况、听取意见、指导工作、协调各种活动。

④教育本年级学生全面完成学习任务，协同各备课组认真做好对学生学习方法的研究和指导，帮助学生明确学习目的，端正学习态度，提高学习成绩。

⑤持召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用，使学校教育和家庭教育同步。

⑥成学校交给的临时性工作，毕业年级还应组织配合完成相关工作。

⑦级组长的工作对学校校长负责，其分项工作对各职能部门负责。

岗位职责风险：①不能有效地管理好本年级。②不能完成领导交待的年级组工作目标和任务。③不能及时掌握年级组情况。（风险等级：低等）

业务流程风险：①在年级组管理中不能按照规章管理本年级和班主任。②不按照程序进行班主任和课任教师的评价。③不能听取年级组课任教师和班主任的建议，强行采取措施。（风险等级：低等）

制度机制风险 : ①年级组管理 ②班主任及课任教师管理（风险等级：低等）17.年级组副组长

岗位职责：①做好年级组教师的考勤、考核与评比工作。

②协助年级组组长做好年级日常管理工作，定期召开年级组会议，学习有关方针、政策，总结经验，布置工作。

③及时了解和掌握年级教师的教学情况和学生的学习情况，沟通教与学的关系，协调好各班级、各学科之间的关系。

④做好年级的会考、高考、竞赛的动员和复习辅导工作。⑤做好学校与教师间的上传下达工作。

岗位职责风险：①不能有效地协助组长管理好本年级。②不能完成组长交待的年级组任务。③不能协调好班主任间班级间的关系。（风险等级：低等）

业务流程风险：①不按照制度来开展年级组工作。②在具体工作上，脱离教师，不从年级组实际来制订、执行年级组规章。（风险等级：低等）

制度机制风险 : ①年级组协调工作 ②协助年级组组长管理（风险等级：低等）18支部书记

岗位职责：①负责召集年级党支委员会，结合年级的具体情况认真学习并积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及党总支的决议和指示，保证年级组工作的正确方向。

②组织年级组党支委、党员及教师的理论学习，结合学校各项改革工作中的教师思想实际，切实加强思想政治工作，采取积极有效的途径加强师德建设。

③定期召开民主生活会，检查支部工作计划、决议及执行情况和出现的问题，经常向党总支委员会、党员大会组织报告工作。

④经常与支委会成员和年级组长、年级工会主任委员交流工作，支持并年级组长履行职责，协调党政工关系，调动各方面的积极性和创造性。

岗位职责风险：①不能有效地开展年级组党员工作。②在年级组发展、考察党员时，不能有效地督查、审核。③不能切实地对党员开展思想教育等活动。（风险等级：低等）

业务流程风险：①年级组发展党员时不能按照组织程序发展。②不能按照民主集中制来进行党员组织活动。（风险等级：低等）制度机制风险 : ①党支部党员发展、评优 ②党支部组织建设（风险等级：低等）19班主任

岗位职责：①认真领会学校要求的意图和精神。深入了解学生情况、结合班级现状、积极思考、精心设计、进行创造性的劳动。

②开展对班级的有效的组织管理。组织班集体，建立班级常规制度和检查、评比、总结的制度。

③参加班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退，不做与会议无关之事，认真做好会议记录。

④定期召开主题班会，认真进行班会、晨会或午会教育，有教案、有记录。⑤定期完成家访工作和指导学生的社会实践活动。⑥指导学生搞好班级卫生和个人卫生工作。⑦认真有效地开展爱护公物和班级财产管理工作。⑧完成学校布置的其他各项工作。

岗位职责风险：①不能有效地管理组织班级。②不能平等对待每一位学生。③组织学生有偿家教和接受家长请吃、送礼。（风险等级：低等）

业务流程风险：①在工作开展中，受人情影响。②请吃、送礼等现象干扰正常的教学管理工作。（风险等级：低等）

制度机制风险 : ①班级管理 ②教学管理（风险等级：低等）

20.课任教师

岗位职责：①按照课程标准的规定要求，制定好教学计划，注意改进教学方法，认真备课，上课，辅导学生，培养高素质的合格人才。

②教育教学要面向全体学生，关注每一个学生的健康成长。在教学中要渗透新的理念，精心上好每一堂课。

③不断提高自己的思想理论水平和教育技能，适应新形势的要求，争取做到“一专多能”，树立终身学习的观念，汲取新的知识，为教学服务。

④在工作，生活、品质及遵守社会公德方面以身作则，给学生做表率。

⑤积极为学校建设献计献策，配合搞好教研组的工作，撰写教研论文，总结教育经验，为本校教育工作做出应有的贡献。

⑥严格遵守学校纪律，加强自身职业道德建设，争做文明教师和先进教育工作者。

岗位职责风险：①不能有效地完成本学科的教学目标和要求。②组织本班级学生有偿家教。（风险等级：低等）

业务流程风险：①不按照学生现状开展教学，人为拔高教学内容。②偏好某几个本学科成绩好的学生，造成学生间心里失衡。（风险等级：低等）

制度机制风险:①学科教学 ②学生管理（风险等级：低等）21.总务人员

岗位职责：①要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

②对购进的物品要及时入账，定期与财务人员对帐，做到帐物相符。对教室内的物品，做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。

③加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。

④贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。

岗位职责风险：①在外出采购时，不能严把工作纪律。②在后勤工作中，不能贯彻勤俭办学的原则。（风险等级：低等）

业务流程风险：①不能按照要求和程序采购和置办。②不按照实际情况购置物品。（风险等级：低等）

制度机制风险 : 总务后勤工作（风险等级：低等）22．教务人员

岗位职责：①做好教学工作上后勤保障，及时处理学生档案的建档、归类、转接工作。②做好试卷、资料的承印工作。③积极配合教务处完成相应的工作。

岗位职责风险：①不能及时完成试卷、资料的承印工作。②不能积极配合教务处完成相应的教学工作。（风险等级：低等）

业务流程风险：①不能按照工作要求及时地配合教务处完成相应的工作。②不能完成试卷、资料的承印工作。（风险等级：低等）

制度机制风险:①其他教务工作 ②教学合理化要求（风险等级：低等）

第11篇：区发改委主任岗位职责及廉政风险点

区发改委主任岗位职责及廉政风险点

一、岗位职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策；

2、组织编制和实施经济社会发展的中长期规划和年度计划；

3、争取驿城区经济社会各项重大建设项目和资金；

4、协调解决各类基本建设项目等重大问题；

5、负责本委财务审批、组织人事，做好干部职工的政治思想教育，安排部署股室及所属二级机构的各项工作；

二、廉政风险点

1、项目单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行备案、核准或上报；

2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；

3、在公务消费、项目和资金争取过程中是否存在超标准开支的现象。

4、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。

5、是否严格按照项目资金管理规定，管理和使用国家项目资金。

三、自我防范措施

1、坚决贯彻执行党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的战略决策和重大部署，在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。

2、严格遵守国民经济核算、投资管理、项目管理各项规定和单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。

3、坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。

4、切实为百姓谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险 。

二〇一二年三月二十日

第12篇：纪检书记岗位风险点工作职责

纪检书记岗位风险点工作职责

1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。

2、认真查处违反党纪政纪的案件。

3、协助**县交通运输局领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。

4、负责**县交通运输局纪检监察工作。

5、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好分管的工作。

6、承办县纪委监察局交办的其他事项。

7、承办交通运输局党组交办的其他事项。 潜在廉政风险：

在对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。

风险等级：A级 防控措施：

1、加强个人思想政治学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础。

2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。

4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。

5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。

6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。

第13篇：教师岗位廉政风险点及制约措施

教师岗位廉政风险点及制约措施

作为一名专任教师，经过严格排查，我发现岗位存在的廉政风险点有以下几点：

1、没有按照学校的规章制度完成教学任务；

2、教学工作没有严格按照教学计划执行；

3、批改试卷及实验报告随意打成绩；

4、科研工作中滥用经费；

5、教学备课过程不专心认真；

6、监考过程纵容考生作弊；

针对以上风险点，提出以下制约措施：

1、严格遵守学校的规章制度，规范自身的言行；

2、严格按照教学计划执行教学任务；

3、严格制定出题改卷的保密制度，不泄露试题，批改试卷客观公正，不接受人情，接收学生及家长监督；

4、严格执行科研经费管理制度，详细填写经费使用清单；

5、认真做好教学备课，提高自身修养，保证严格负责；

6、监考不徇私，不收受人情，端正自身行为，严格遵守职业道德。

第14篇：注册登记岗位廉政风险点的思考

注册登记岗位廉政风险点的思考

党的十七大提出了“坚持深化改革和创新体制，加强廉政文化建设，形成拒腐防变长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制”的新要求。工商行政管理部门作为行政执法机关，掌握着行政执法、行政审批等权力。随着市场经济的发展和改革开放的不断深化，工商系统内部的党风廉政建设工作面临着新挑战和新考验，特别是对一些特殊的工作岗位，在其行使行政权力的同时，也伴随着“廉政风险”的出现。在这种形势下，如何进一步完善干部监督管理机制和权力约束机制，科学规范和有效约束工商行政权力的运行，探索和建立工商机关廉政风险点管理的防范与管理机制，明确风险岗位、风险环节、风险部位,，增强领导干部和工商干部的责任意识和廉政风险意识，最大限度地降低腐败风险，减少不廉洁行为的发生，对于切实把工商系统惩防腐败体系建设各项要求落实到实处无疑是一个积极有益的探索。

廉政风险点是指公职人员在履行职责或日常生活中容易发生腐败的部位或环节。这些部位或环节上的廉政风险，主要涉及思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险。注册登记业务是工商部门的核心业务之一，具有业务类型多、程序复杂等特点。在其行使行政权力时，易发生“廉政风险”。

一、登记注册岗位不廉洁行为的主要表现

一是利用权力为部门和个人寻利的现象，表现为“吃、拿、卡、要”等不廉洁行为；二是受物质、金钱等利益因素的诱惑，登记岗位执法人员减少、省略手中的重要业务环节和手续，出现失职渎职现象；三是由于登记注册岗位内部执法人员存在政治和业务素质的差异，因此在具体实施行政许可的过程中，也会出现执法偏差以及行政不作为、作为不当甚至乱作为等问题。

二、对注册登记岗位廉政风险点的探索

我们工商静安分局结合分局廉政风险点防范管理工作的要求，积极探索有效预防注册登记岗位廉政风险的新方法、新机制，共查找出5项风险环节，梳理出14项风险点，制定相应防范措施，确保“权力运行到哪里，风险防范措施就深入到哪里”，以逐步形成以岗位为点、以工作程序为线、以制度为面，环环相扣、相互制约的廉政风险防控机制。

（一）、精雕细琢，仔细排摸

找准、找对风险点是开展好廉政风险点防范管理工作的基础。为了把这项工作做得更好，静安分局注册科自行设计了两张《廉政风险点管理工作推进表》，将查找排摸工作按岗位及查找方式进行分解，形象直观的反映出具体查找情况。根据填表要求，每位干部在认真查找本岗位在履行行政许可的职责过程中可能会存在的不廉洁的具体问题以及发生不廉洁问题可能会产生的具体手段时，都以自己找、群众帮、领导提等多种方式，围绕审批、执行、操作等管理过程进行全面、深入地查找，从而来确定风险点。初步排摸结束之后，注册科又及时组织包括辅助岗位人员在内的全科干部风险点讨论会，大家见仁见智，对排摸出的风险点一一凿实，统一了认识。

此外，注册还按照自身职责，对工商所内注册官的廉政风险管理工作积极主动地参与、认真的对个体注册条线廉政风险点防范管理工作进行调研，指导对本条线的业务工作风险点查找工作，帮助岗位干部认真查找，并提出反馈意见。

（二）、关口前移，重在防范

注册科从“不能腐败”上下功夫，完善严密的、可操作性强的规章制度和防范管理措施，从而使反腐败关口前移。预防腐败和惩治腐败相比，前者具有更深远的政治和经济意义，我科从“不能”上下功夫，预防腐败的发生，对照本科各岗位查找到的风险点，有针对性地制定本部门各岗位的防范措施，组织干部认真填写《岗位廉政风险和自我防范措施》表格，严格执行《注册官工作守则》，并将风险点防范责任落实到具体岗位，落实到每位在岗干部，使干部做到廉政风险清楚、防范措施有力。

三、登记注册岗位廉政风险点的防范对策

（一）、加强廉洁从政教育，提高干部廉政风险意识。

一是深入开展理想信念教育、党风党纪、廉洁从政教育，引导全体干部珍惜岗位。珍惜岗位，就是珍惜人生的价值，更是一种对国家、对人民、对自己认真负责的集中体现。做为一名工商干部要时刻加强政治理论学习，始终保持坚定的政治立场，树立坚定的理想信念，“怀法度而遵法纪”，“畏法纪而无忧”，常怀敬畏之心，怀德自重，清廉自守。二是强化反腐倡廉教育，引导全体干部慎用权力。我们手中的权力是人民赋予的，必须正确的行使权力，要讲政策，讲感情，把对党和人民的感情，转化为做好本职工作、干事创业的热情。

（二）、运用风险管理理论设定“三道防线”，有效防范和化解廉政风险。

注册科积极探索和研究风险管理理论，针对注册登记岗位廉政风险点，建立起“前期预防”、“中期监控”、“后期处置”三道防线，从而有效防范和化解廉政风险，主动防范廉政风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。一是加强制度建设，规范行政行为。加强干部作风建设，提高注册登记岗位干部拒腐能力；加强业务建设，规范注册登记岗位的自由裁量权；加强岗位轮换制度，能起到事前规范、预先设防、降低廉政风险的作用，同时也是对干部的有效保护；加强廉政文化建设，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解注册登记岗位干部的工作压力，创造良好的廉政文化氛围。

（三）、“敢动真格”、从严惩处，筑牢廉洁安全“防火墙”，从而保护更多的干部。

一是加大对廉政风险点的防控力度。制定登记注册岗位职责，采取各种途径进行公示，制作廉政风险警示牌，使其接受各方面的监督。二是主动接受监督，请监察部门以明查暗访等形式，定期或不定期对各岗位实施检查和督查，切实了解、掌握各风险点的情况，确保各项禁令、规章制度贯彻落实到位，做到按规章制度办事，用制度约束人，以防患于未然。三是坚决处理违纪人员。对有轻微违纪或有违纪倾向的人员，实行诫勉提醒、诫勉督导、诫勉纠错“三诫勉”制度，充分发挥“前期预防”、“中期监控”、“后期处置”三道防线功能，对风险点进行有效控制。在处理违纪人员时，正确适用追究手段，坚持纪律处分、组织处理、经济处罚等多种手段并重，达到责任追究的最佳效果，通过处理个别人而达到教育一大片的目的，从而保护更多的干部。

四、登记注册岗位开展廉政风险点防范管理工作的思考 风险点就像长城上的烽火台。长城能抵御外敌入侵，依靠的是各个烽火点一旦发现敌情，狼烟四起、及时报警，各个烽火点都充分发挥预警功能，以点连线，构筑起坚固的长城。因此，风险点防范管理必须立足全方位、立体化的工作思路，坚持“三个兼顾”的原则，努力构建完善的风险防范网络。

静安分局注册科在开展廉政风险点防范管理工作总结阶段对此项工作的运行情况进行了自我评估，量化效果，完善措施，将廉政风险点防范管理工作作为一项常态性的工作，切实把廉政风险点防范管理工作融入业务工作之中，有效防范和控制廉政风险，确定了注册条线实行廉政风险点防范管理的“三个兼顾”原则：

（一）、一般与重点兼顾，科学确定廉政风险点。一是着重围绕行使受理登记、行政审批的环节，将名称、受理、审核等重点环节、重点岗位，确认为廉政风险点防范管理的重点。同时，针对上述重点环节、重点岗位的特点，进一步细化具体的廉政风险点。二是针对各重点岗位的行为特点以及产生风险的原因进行认真研究分析，逐个查找廉政风险点。三是在密切关注重点廉政风险点的同时，还对那些一般性的、廉政风险小的岗位加强管理，例如执照管理、打照、发照等岗位，坚决杜绝顾此失彼、此消彼长现象的发生。

（二）、自律与他律兼顾，科学制定风险防范管理措施。一是加强与廉政监督员、政风行风特约监督员的沟通与联系，组织开展调查问卷、征求意见等活动，着力建立干部廉政测评、预警制度。二是加强内部廉政文化建设，切实落实党风廉政建设责任制，坚守注册官工作守则，体现更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求。通过对廉政风险点实施防范管理，形成自律与他律相结合，组织监督与群众监督相结合的廉政风险防范管理体系，促进干部牢固树立依法行政理念，推进干部廉洁从政和队伍建设健康发展。

（三）、科内管理与基层指导兼顾，科学建立廉政风险点评价机制。进一步完善二级管理考核办法，在加强科内人员管理的同时，对基层工商所的注册官进行督查指导，把业务指导与目标考核相结合，量化考核指标，细化考核办法，增强针对性、实效性和科学性，将对注册官廉政监督纳入工商所业务考核目标管理机制中来，切实形成“目标明确、责任清晰、监督有效、考核科学、奖惩分明”的管理新机制，努力实现对注册官风险岗位的全程监控。

廉政风险点防范管理是一个新课题，也是一个难题，没有固定模式和成熟的成功经验可借鉴，因此要结合登记注册岗位实际，继续探索，深入调查研究，敢于创新，从预防风险上下功夫、从长效机制上做文章，不断总结工作遇到新问题、新情况，丰富完善防控措施，最大限度地降低腐败风险，减少不廉洁行为的发生，努力建设一支政治上、业务上、作风上过硬的高素质注册官队伍。

第15篇：机关干部岗位廉政风险点及防范措施

机关干部岗位廉政风险点及防范措施

(2011-4-19 16:18:29)[字号： 大 中 小]

隋秀敏 岗位职责:主持经济合作局全面工作。

岗位廉政风险点:

1、与外来投资者的联络与交往过程中，可能出现收受礼品、纪念品或土特产品以及接受宴请等风险;

2、在国内经济合作交流活动的策划和实施过程中，可能出现超标准宴请、赠送纪念品等风险；在内资项目的考核认定过程中，可能出现照顾均衡、标准不严等风险。;

3、在机关人、财、物的管理和使用过程中，可能出现管理不严、经费超支、资产流失等风险。

具体防范措施:

1、正确对待与外来投资者的联络交往，倡树“清白做人、干净做事”的廉政理念，不向客商谋取私利，不增加客商的额外负担;

2、认真执行民主集中制，凡涉及到重要工作、重大事项、重要人事安排等都坚持召开党委会集体研究，做到民主决策、科学决策;

3、带头模范遵守《廉政准则》等各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违法违纪行为;

4、切实履行党风廉政建设第一责任人职责，全面加强机关党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实，确保机关无一违规、违纪现象发生。

高飞 岗位职责:

1、协助隋秀敏同志主持日常全面工作；

2、牵头组织国内各项重要经济合作活动；

3、负责组织西北、山西、内蒙等地区的经济合作活动；

4、负责国内友好城市建立、联络和外地驻威办事机构备案、管理等方面的工作。

岗位廉政风险点:

1、协助隋秀敏同志主持日常全面工作；

2、牵头组织国内各项重要经济合作活动；

3、负责组织西北、山西、内蒙等地区的经济合作活动；

4、负责国内友好城市建立、联络和外地驻威办事机构备案、管理等方面的工作。

具体防范措施: 始终保持警钟长鸣，防微杜渐，始终保持共产党员的政治本色和廉政勤政的良好形象。严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》的各项要求。严格遵守各级党组织的规章制度，自己带头并约束分管科室工作人员共同做到自重、自省、自警、自励。邵伟 岗位职责:招商引资、对口支援。

岗位廉政风险点:

1、在招商引资过程中，存在不坚持原则、为吸引客商随便许诺等风险;

2、在对口支援服务过程中，存在超规格接待等风险;

3、经常出差对接目标企业，存在食宿超标等风险; 具体防范措施:

1、加强学习，提高自身修养，一切按规定办事；

2、坚持原则，坚持廉政准则信相关文件的精神；

3、与客商交往有礼、有节，把握好尽度分寸；

4、不搞特殊化，不超标接待，不提任何要求;

5、带头模范遵守《廉政准则》等各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，绝不发生违法违纪行为。

郭良田 岗位职责:负责旅游、文化、金融等产业经济合作的联络对接；负责局办公室日常行政管理；负责联系外地来威投资企业发展协会。

岗位廉政风险点:

1、与外来投资者和来威投资企业协会的联络与交往中，存在收受礼品、纪念品或土特产品、接受宴请等风险;

2、办公室行政接待、后勤保障、日常管理中，存在不履行职责、超标准接待、后勤采购超支、日常管理松懈等风险。

具体防范措施:

1、加强学习，提高对廉政风险防范管理工作重要性的认识和带头遵守执行《廉政准则》等各项规定的自觉性，确保做到不发生违法违纪行为；

2、加强自律，严格加强对行政接待、后勤保障服务、政府采购等方面的管理，正确对待与外来投资者和外地来威投资协会的交往。

丁甫春 岗位职责:

1、拟定全市国内招商引资的年度计划。

2、全市国内招商引资汇总统计、检查分析、考核工作。

3、组织开展与长三角、京津、东北等地区经济合作工作。

4、协调市直各产业招商办开展产业招商相关工作。

岗位廉政风险点:

1、招商引资汇总统计、检查、分析、考核工作，存在把关不严，对不符合考核要求的项目放松要求蒙混过关等风险点，存在头脑不清醒、接受吃请等风险点；

2、开展经济合作对接交流工作，经常与企业打交道，存在接受企业吃请、给企业增加麻烦、影响企业正常生产经营等风险点，存在参与、干扰企业间正常经济往来等风险点；

3、经常出差对接目标企业，存在食宿超标等风险点。

具体防范措施:

1、加强廉洁自律，筑牢反腐心理防线；

2、严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》的各项要求、纪律，严格遵守各级党组织的规章制度，自己做到并带领分管科室工作人员共同努力做到自重、自省、自警、自励，从一点一滴的细微之处筑牢思想道德和党纪国法两道防线；

3、努力做到勤政廉政，警钟长鸣，防微杜渐，始终保持共产党员的政治本色和勤政廉洁良好形象。

单斌 岗位职责:

1、负责组织开展与珠三角、浙江地区经济合作工作；

2、负责对口支援三峡库区、青海、新疆及省内东西结合工作。

岗位廉政风险点:

1、环境风险。社会上收入差距较大，易形成相互攀比心理；

2、业务风险。在项目洽谈过程中，易出现个别客商馈赠礼品的现象。

具体防范措施:

1、加强政治学习，提高自身修养，树立正确的人生观、价值观。

2、把全心全意为客商服务当作一件普普通通的工作任务对待，不张口要、不伸手拿，一身正气做好日常工作。

林华栋 岗位职责:负责全市国内招商引资汇总统计、检查分析工作。负责组织年终目标责任单位国内招商引资考核认定工作。负责组织开展与长三角、京津、东北等地区经济合作工作。

岗位廉政风险点:项目统计考核过程中，可能存在着统计失误，项目考核难以界定等问题，存在一定的风险。

具体防范措施: 本着公开、公平、透明的原则，把有争议的项目拿到明处，让不同市区、不同部门组成的考核认定小组共同讨论通过，不符合考核要求的项目不予认定。

徐元 岗位职责:负责机关政治思想建设、队伍建设、机构编制、人事管理等有关工作。

岗位廉政风险点:

1、工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时；

2、缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态现象，不能为党组织提供及时有效的决策参考。

具体防范措施:

1、加强学习，筑牢反腐倡廉的思想道德防线。坚持开展经常性的党风党纪和廉洁从政学习和教育，树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立“立党为公、执政为以”的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律；

2、落实责任，全心全意为全局干部做好后勤保障。要健全和落实防范管理工作责任制，不断完善岗位廉政风险点防范管理防控体系，切实把廉政风险点防范管理和各项具体措施和要求落到实处。发挥共产党员模范带头作用，严于律已，以身作则，要自觉增强风险防范意识，做到岗位职责明确、岗位风险清楚、防范措施得力，认真落实廉政风险和管理风险防范管理各项要求，切实防范工作中可能出现的廉政风险和管理风险。克己奉公，全心全意为单位每位干部做好工资等福利性工作。

高建伟 岗位职责:1.负责联络协调各产业招商办开展产业招商相关工作；2.负责市直部门产业招商引资项目备案、调度、统计和分析工作，并组织年终目标责任单位产业招商项目考核认定工作。

岗位廉政风险点:1.与外来投资者洽谈交流和外出招商活动中，存在兽兽礼品、接受宴请等风险；2.项目统计考核过程中，可能存在着统计失误，项目考核难以界定等问题，存在一定的风险。具体防范措施: 1.增强政治敏感性，提高自身修养，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，永远维护集体荣誉；2.坚持对工作的高度负责，坚持项目考核公开、公平、公正、透明，严格标准，确保每个环节受监督；3.模范遵守《廉政准则》，牢记党员职责，增强拒腐防变能力，不谋私利，不贪不占。

杨丽华 岗位职责:做好文秘、信息、档案、保密、会务、办公用品管理等工作。

岗位廉政风险点:如何做好办公用品的管理使用存在风险

具体防范措施:

1、按照办公用品政府定点采购的要求，严格履行办公用品使用发放登记手续，实行按需采购，有序分配；

2、对办公用品采购实行采购与结算两条线，分派专人负责，形成有效监督。

刘晓鸣 岗位职责:

1、做好会计核算工作，上报各种会计报表；

2、做好资金管理，对本单位经济活动和资金往来进行审核；

3、办理各种报销业务；

4、负责全局固定资产的管理；

5、负责财务预决算的编制，及时提出财务建议。

岗位廉政风险点:

1、报销单据审核把关不严，不按有关规定严格执行；

2、票据不妥善管理，造成票据丢失；

3、在票据核销过程中，私自销毁票据，隐匿收入；

4、财务处理程序不严谨，会计信息不准确。

具体防范措施:

1、严格审核、呈批、报销程序；

2、认真落实差旅、会议费等管理规定，按程序审批核准、报销差旅费、会议费；

3、规范财务管理，加强财务监督

赵洪清 岗位职责:做好楼内后勤、物业管理。

岗位廉政风险点:

1、在办公维修时，联系什么样的施工单位存在风险；

2、在日常水电维修时存在风险。

具体防范措施:

1、在联系维修单位时，一定先请示领导，先讲好价钱再干活，增加施工透明度；

2、日常水电维修时，先请示领导批准在进行维修，坚持质优价廉原则。

夏志成 岗位职责:

1、开展经济合作工作，实施招商引资；

2、按照上级指示精神，开展对口支援工作。

岗位廉政风险点:

1、经济合作地区为南方发达地区，各种诱惑风险较多，与企业接触较多；

2、对口支援工作中，有出现礼品馈赠和接待问题的可能。

具体防范措施:

1、牢记党员标准准则，遵守各项规章制度；

2、认真学习，不断加强自身思想道德建设；

3、克己奉公、廉洁自律，圆满完成工作任务。

出纳岗位职责风险点

出纳岗位职责廉政风险

质监岗位职责廉政风险点

岗位职责风险点清单 出纳

出纳岗位职责及廉政风险