进销存保管岗位职责（共18篇）

第1篇：餐饮进销存

餐饮成本控制是指在餐饮生产经营中，管理人员按照餐厅规定的成本标准，对餐饮产品的各成本因素进行严格的监督和调节，及时揭示偏差并采取措施加以纠正，以将餐饮实际成本控制在计划范围之内，保证实现酒店的成本目标。餐饮业的成本结构，可分为直接成本和间接成本两大类。所谓直接成本，是指餐企在一定时期内耗用的原材料、调料和配料总成本，也是餐饮业务中最主要的支出。原材料是加工制作各种餐饮产品的主料，如面粉、大米、鸡、鸭、鱼、肉、海产品等；配料是指加工制作各种餐饮产品必要的辅助材料，以各种蔬菜为主；调料是指加工制作各种餐饮产品过程中附加的各种调味品，如油、盐、酱油、味精等。所谓间接成本，是指在产品加工制作过程中耗费的人工费、固定资产折旧费、管理费用等不计入产品成本的期间费用。由此可知，餐饮成本控制的范围，包括了直接成本和间接成本的控制，从财务分析上看，餐企的日常经营消耗主要集中在菜品的原材料、调料和配料上，在餐饮经营中，保持和降低餐饮成本中的食品原材料成本和经营费用，尽量提高食品原材料成本的比例，使餐饮产品的价格和质量更符合市场要求，更具竞争力，是保证餐厅经营效果、增强竞争能力的有效措施。那么如何有效地降低原材料的成本和损耗是餐饮成本控制的关键。笔者就直接成本的控制谈以下几点看法。

一、制定严格规范的采购制度以控制采购成本

原材料购入关系到饮食制品的成本大小以及质量的好坏，必须对其加强管理。既要保证生产服务的正常需要，又要保证不造成积压，尤其是容易腐烂和不宜长期储存的原材料，更应根据生产的需要和原材料本身的特点，有计划地组织采购，以防止损失和浪费。所以餐饮企业应制定以下采购制度。

（一）建立原材料采购计划和审批流程

1.厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本部门的需求、物资储备情况确定物资采购量，并填制“请购单”报送采购部门。

2.仓库部门在各种物品库存量到达最低界线时填写“请购单”。库存量最低界线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种物品的每日消耗数量、保存期限、进货难易程度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素一一确定。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知供货商。

（二）建立严格的采购询价报价体系

财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择；对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。

（三）建立严格的采购验货制度

1.设置专门的验收区域，包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。另外，酒店应设置一种在验收时使用的印戳或标记以防重复点算。

2.验收人员一般从仓库、厨房及成本核算人员中选用，选用的人员必须具有酒店物品的基本知识，鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一致的能力和兢兢业业、踏踏实实的工作态度；必须熟悉酒店所规定的验收制度和验收标准，有权拒收质量低劣、规格不符的货品，有权拒收任何未经批准的物品采购。

3.验收程序，货品到后，验收人员根据订货单的内容做好两项工作：盘点数量和检查质量。盘点数量时应注意，如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致。全部货品的测试、检验、过磅、清点等工作应尽量在送货人在场时做完，以便一旦发现数量或质量的差错，有第三者在场认可。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收单据，验收单通常有两种形势：一种是验收人员根据点收的货品自制一份验收清单；另一种是验收人员直接在送货人或供货商带来的一式三联的送货单据上盖章收讫。无论采取哪种形式的验收单据，都应做到收货单据清楚、明确、整洁，便于审核，防止字迹了草，模糊不清，乱涂乱改。验收工作完成后，将收货单和发票订在一起，送交财务部负责核准付款的人员。

（四）建立严格的出入库及领用制度

制定严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度，餐企经营所需购入的物资均须办理验收入库手续，所有的出库须先填制领料单，由部门负责人签字后生效，严禁无单领料或白条领料，严禁涂改领料单，由于领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，一律追究相关人员责任。

（五）建立严格的报损报丢和存货清查制度

对于餐企经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制定严格的报损报丢制度，并制定合理的报损率，报损由部门主管上报财务、库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损；报损单汇总每天报总经理，对于超过规定报损率的要说明原因。每月末，财务部要对存货进行清查，这样一方面可以查清账实不符的原因，及时发现存货管理中存在的问题，并采取相应措施，建立和完善必要的手续和审核制度，保证存货的安全和完整；另一方面，可以了解库存的各种存货数量，检查分析企业各种存货有无超储积压现象，检查存货有无因储存时间太长而发生损坏变质现象，有利于及时处理上述现象，加快资金周转速度，提高流动资金周转率。

二、利用先进的酒店管理系统，实现标准化的餐饮成本核算体系

（一）制定切实可行的成本核算和成本控制制度

餐饮产品多为现做现卖，并且品种多，用料复杂，故很难对每一品种实际耗用原材料进行准确核算，客观上需要对各种饭菜制订一个合理的投料标准，即配料定额成本。配料定额成本是指单位饮食制品耗用原材料实物数量定额的货币价值，是由投料数量定额与投料单价组成，投料数量定额一般是按每道菜试制结果，考虑不同地区饮食习惯、风味特点并结合厨师经验，经过分析研究确定，财务部门要根据投料数量定额与投料单价制作出标准成本卡，以此作为衡量饮食产品用料，检查其质量，核算、监督并控制其成本水平的依据，并要经常地、不定期地对厨房部考核定额的执行情况，检查各菜品、主食的定额成本与实际成本有无差异，有无跑冒漏滴及因保管不善而发生原材料残损或变质现象。把厨师的奖金与出品业绩和成本控制挂钩，以提高厨师的节约积极性，从而大大提高酒店的经济效益。

（二）合理制订本酒店的毛利率

餐饮产品是一种特殊的商品，其价格的制定与毛利率的高低密切相关，毛利率合理与否直接影响酒店及消费者的切身利益。酒店要根据自身的规格档次以及市场行情合理制订毛利率，并分档口制订毛利率以及上下浮动比例（比如热菜、凉菜、酒水的毛利率是不一样的）。制定毛利率时既要认真研究客人的消费心理，考虑顾客对付出价格需要获取更多价值的要求，同时也要满足酒店获取合理利润的愿望。

（三）定期进行科学而准确的成本分析

财务部每月末要召开成本分析会，分析每一菜品、每一台、每一宴会、每一个档口的成本率，将各档口的成本与实现的收入进行对比，及时分析滞销菜品情况，对成本率高的项目进行统计分析，并编制成本日报表和成本分析报告书，还可以通过成熟的酒店管理系统实现成本分解，进销核对，通过销售的菜品数量计算出主辅助料的理论成本，并自动核减库存量，期末与库存管理系统提供的实际盘点报表进行比较分析，从而发现标准成本卡与实际成本之间的差距。此外，对于投入生产过程的原材料，在当月未全部消耗的情况下，正确计算月末厨房已领未用、或产品未销售原材料的结存额，这个计算的正确与否，直接影响本期已销餐饮产品成本计算的正确性，对酒店当期财务成果有着重要影响。

三、其他影响餐饮直接成本的因素分析

除上面介绍的原材料的采购和餐饮成本的计算方法外，影响餐饮直接成本的还有菜单的设计、制作的过程和服务的方法，每一阶段都与直接成本息息相关，自然应严加督导。

（一）菜单的设计菜单作为一种餐饮销售的信息传播媒介，在餐厅与顾客间起着重要的中介作用，它既是餐饮生产和服务的计划书，对餐厅的经营效益高低具有极其重要的影响，又是顾客进入餐厅后对餐厅认知的介绍书，直接提供顾客对菜品进行选择。所以设计菜单时不仅要考虑到菜品销售情况，更要考虑其赢利能力，如果菜的价格过高，顾客可能接受不了；如果菜的价格过低，又会影响毛利，甚至可能出现亏损。因此，设计菜单时，应适当降低高成本菜的毛利而提高低成本菜的毛利，以保证总体达到规定的毛利率。

（二）餐饮的制作制作人员一时疏忽，或温度、时间掌握不当，或份量计算错误，或处理方式失当，往往会造成食物的浪费而增加成本。因此要鼓励使用标准食谱和标准份量来严密地控制食物的充分利用。

（三）服务的方法没有标准器具提供使用，对于剩余的食物没有适当加以处理，对于食物卖出量与厨房出货量没有详细记录，延迟送食物给客人引起退单，都会造成食物的浪费和损耗，影响成本，所以预先规划妥善的服务流程，将有助于控制成本。

可见，餐饮成本控制需要所有与成本相关人员的参与，每位员工都要提高成本控制意识，充分认识到成本控制与增加餐饮销售额同等重要，认识到菜点加工的成本控制不仅关系到餐厅目前的利益，而且决定着酒店长期的稳定发展，与员工的切身利益息息相关。只有这样，全体员工才能积极主动地按要求的成本控制方法进行工作。此外，餐饮成本控制不能建立在人人自觉的美好愿望之上，应当有一套贯穿于所有环节的成本控制流程和制度，以提高经营管理水平，降低餐饮经营成本，力求最大利润，进而有效地达到经济效益与社会效益双丰收的酒店经营目标。

餐饮成本控制，除保持成本不上升外，可能更多的是希望成本每年都有一定的降低幅度，但成本降低总有一个限度，成本降低到一定程度后，餐企只有从创新着手来降低成本。从技术创新上降低原料用量或寻找新的、价格低的菜品原料替代原有的、价格较高的原料；从工艺创新上提高原料利用率，降低原料的损耗量，提高成品率或一级品率；从工作流程和管理方式创新上提高劳动生产率、设备利用率以降低单位产品的人工成本与固定成本含量；从营销方式创新上增加销量，降低单位产品的营销成本。只有不断创新，用有效的激励方式来鼓励创新，才是餐企不断降低成本的根本出路。

工业企业存货管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入财务收支计划，并通过集团内行支付款项，再由供应部门负责 实施采购。

2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单 价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再 按实际价格调整。

3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交 财务入账。

4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售 退回所发生的损失由生产部门承担。

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库 保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库 或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。

三、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。 参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

第一章 总则

第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

第二条 存货管理工作的任务：

（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二章 入库管理规定

第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第三章 出库管理规定

第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四章 物资储存保管规定

第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

第十五条 物资堆放的原则是：

（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第十八条 仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。

第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第二十二条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。

第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五章 库存控制与分析管理规定

第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

餐饮进销存软件整体功能介绍：

一、客户信息管理

①、通过进销存单据，财务管理单据，实时核算客户货款，付款，欠款等信息 ②、记录客户基本联系信息，客户名称，联系电话，客户地址等，方便联系 ③、为每个客户提供一个独立的操作管理页面，快速定位到客户，进行开单、查单 ④、提供客户销售对帐统计功能，统计客户进销存财务单据，得出客户应收应付款 ⑤、通过模块导航，让客户管理跟进销存管理，财务管理有机结合，即点即现

二、企业帐户管理

①、面向帐户的导航式设计，让企业帐户作为企业资金的载体，快速掌握资金状况 ②、点击式录入，点击相应的企业帐户即可进行财务收支开单

③、财务帐户月结功能，核算帐户每月的收入和支出情况，形成报表，并可随时打印 ④、帐户收支记录进行流水帐式管理，生成每天一份的财务日记帐报表

三、企业仓库管理

①、仓库是货品的载体，可记录上千种不同货品的信息，形成货品列表 ②、实时统计货品库存数量，对于低库存货品进行提示和报警

③、记录货品的进货价格，出货价格，生成货品经营报表，显示货品经营状况 ④、提供货品快速搜索功能，通过货品编号，货品名称等信息快速定位到想要的货品 ⑤、货品库存管理采用即开单即统计方式，由货品采购和销售单据直接调整货品库存 ⑥、通过进销存一体化的仓库管理技术，为用户展现仓库中各种货品的实时库存数据

四、货品单据管理

①、点击式开单，可实时查看货品库存，点击选择货品，减少手工输入时间 ②、根据货品自动生成货品信息，根据货品数量和单价自动计算货品总额 ③、单据编号自动生成，开单成功后，可以马上进行单据打印

④、货品单据具有订金管理功能，实现进销存管理与财务管理的完整结合 ⑤、货品单据的订金作为财务收入计算，无须另外开财务收入单，节省时间 ⑥、可以记录客户独立的货品单价表，当给特定客户开单时，自动读取客户单价 ⑦、货品单据开单后，软件将自动进行库存调整，改变相应货品在库存中的数量

五、财务单据管理

①、财务软件的单据编号、开单日期自动生成，减少手工输入时间

②、财务单据记录帐户名称，标识每笔财务收支进入哪个帐户，方便帐户资金统计 ③、财务收入区分业务种类，通过下拉式列表选择，以便财务月结时进行统计 ④、每笔财务收支记录客户名称，核算每个客户的财务付款情况和欠款情况 ⑤、财务单据的数据内容进行修改必须输入修改密码，大大减少财务出错的可能

六、软件数据中心

①、负责对进销存单据进行搜索，筛选与统计，得出进销存财务一体化报表 ②、管理进销存货品单据，能够通过多种条件的组合快速定位得出所需的进销存单据 ③、管理财务单据，能够通过多种条件组合快速寻找财务收支记录，生成财务报表 ④、整合进销存软件与财务软件报表，得出企业进销存管理与财务管理的总体情况

1、餐饮业成本核算和控制有什么特点？

2、常见的核算办法是什么？

3、常见的成本内部控制节点有哪些？

4、什么是餐饮的标准成本？

5、信息系统在成本控制中的应用有哪些？

1、餐饮业成本核算和控制有什么特点？

简单来说就是原料繁多、计算简单、过程控制难度大。举例说明，一个3000平米的大型中餐，光蔬菜品种150种。传统的成本核算类似商贸企业进销存，月末盘点倒挤成本。难在实时、期间的控制，比如很多餐饮企业无法做到详细的测算每道菜的毛利。

2、常见的核算办法是什么？

当月成本=期初盘存+本月领用-月末盘存。这是目前大多数餐饮企业的成本计算公式。这里面需要注意几个细节，当月的采购不一定等于领用，因为调味品、冻品、物料通常是进仓库管理的，而生鲜品则是当日领用当日消耗。其次月末盘点需要注意换算，比如经过粗加工后的食材、化冻后的冻品甚至是一锅老火例汤如何换算成原材料需要有一个固定的换算清单。最后很多餐饮企业不重视验收和出入库的管理，仅以采购和月末盘点作为成本控制的手段，缺乏期间的监督，往往造成巨大浪费。

3、常见的成本内部控制节点有哪些？

影响餐饮成本率的因素有五个，收入波动、原料出品率、实际成本和标准成本的差异、盘点、采购价格。而成本的控制节点可以从一个完整的内控循环入手，比如采购环节严格甄选供应商，集中采购，不断选择更优质的供应商，但价格肯定不是选择供应商的唯一理由；验收环节，严格按照验收标准验收，避免过期、不符合食品安全规范的食材收进来；仓库环节，定期检查存货，及时退还快过期商品，改善保存环境，进出库必须留下书面凭证；厨房环节，不断提高出品率，减少浪费，充分利用边角料；销售环节，注意特价菜的比例，注意促销活动对成本的影响，注意不合理的退菜、折扣。盘点环节，全面盘点、注意换算，厨师经常会利用盘点环节来控制当月成本。

4、什么是餐饮的标准成本？

通俗来讲，每一个可销售的产品都对应有相应的标准成本配方，这就是标准成本。比如杭椒牛柳这道菜，一个标准的配方应当包括杭椒xx克，牛柳xx克，盐xx克...。理论上，每一道菜销售完毕起对应的成本会立即结算出来，但餐饮业的标准成本存在几个很难解决的问题，第一是中餐的配方是厨师的个人经验，很难和企业分享。第二中餐的配方变化较多，尤其是辅料很难精确量化，当客人有个性化饮食倾向时更是很难标准化。第三即便是完成了每道菜的BOM报表，但之后需每个月不断更新维护也是一笔不小的成本。但是标准成本的好处是什么？可以更及时、准确的控制成本，可以分菜系、时间、餐饮的类型进行针对性的分析，便于管理层进行毛利分析，从而为营销、菜价调整提供更为准确的信息。目前做的最好的大概就是苏浙汇了，据说其准确率也不是很高...5、信息系统在成本控制中的应用有哪些？

就是供应链，完整的供应链涵盖采购、验收、仓管、财务，不详细展开。以上提到的很多问题都可以借助信息系统来实现核算的准确性和内控的有效性。但是和所有实施ERP的企业一样，这需要一个过程，尤其是餐饮业整体从业人员素质不高的事实面前，信息化能够多大程度提高效率也是各有不同。

东南长平.宜福德餐饮（酒店）成本管理系统是一个集采购订货、验(收)货、退货、发货、调拨、加工、生产、销售、核算于一体的综合信息管理系统。是一套完整的以餐饮成本为中心，对餐饮生产经营中出现的各种消耗进行系统的预测、决策、控制、核算、分析等的科学管理系统。该系统引进国外酒店管理集团的先进管理思想，并与中国的餐饮（酒店）管理实情相结合，能将成本的事前计划、日常控制和最终成本的确定有机的结合起来，成为加强成本管理、提高经济效益的重要工具。

东南长平.宜福德餐饮（酒店）成本管理系统是餐饮业的高效综合信息管理系统。它能使各级经理及时了解本部门乃至整个酒店的当天、当月、当年的成本费用情况，并可根据各种报表提供的数据，及时做出决策、控制成本费用。能使财务成本部门随时统计出需要的各种数据。该系统功能强大，界面优化，操作简便。可运用与餐饮（酒店）有关的所有行业；既可运行于单台电脑，更适合运行于网络系统。

第2篇：进销存的总结

进销存总结

据我的理解，进销存无非就是针对生产型企业而开发的一套管理系统，这样就更方便于企业的管理人员方便管理，提高了工作效率，从长远打算，也一定程度降低了人员成本，因此，对于生产型企业有一套自己的管理软件是非常必要的。

所谓进销存的“进”就是对于生产型企业准备生产的前期原材料准备，包括来料加工，具体的分为原材料的信息收集到各供应商的价格质量对比，再到对原材料的购买决策，既而进入仓库。

对于进销存的“销”就主要是客户下单，收款，发货，追回款，及客户关系管理。

而进销存的“存”就直白的说是仓库，包括原材料的入库和出库，及成品的出入库，当然也包含了废品的退货及盘点。

进销存针对各个行业都不一样，而大概的原理却差不多，他的意义主要在于能帮助企业方便管理，为企业减轻负担，诚如是，把这种不刊之论的思想深入企业决策人的心里，就不愁他不束手就擒。

第3篇：移动进销存排名

2013年移动进销存软件排名

移动进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您提供详尽准确的数据。移动进销存软件有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。进销存软件概念起源于上世纪80年代，由于电算化的普及，计算机管理的推广，不少企业对于仓库货品的进货，存货，出货管理，有了强烈的需求，移动进销存软件的发展从此开始，在90年代以后延伸为财务进销存一体化的管理模式。

进销存软件品牌最新排行

1、金蝶 云ERP

2、用友 商贸通

3、管家婆 管家婆辉煌系列

4、智慧商贸 安卓/Ios移动进销存

5、新海软件 傻瓜进销存

21世纪以来，各种各样的移动进销存软件应运而生，国内进销存软件厂商遍地开花；值得一提的是智慧商贸移动进销存的诞生，以其简洁易用的特点受到很多用户的青睐，也掀起了一股傻瓜式操作软件的风潮；另外很多大型厂商为了占据市场，获取更多用户，纷纷推出一部分免费版软件，但从后期效果来看并不理想，因为免费版虽然不收取费用，但是却以放弃软件后期服务和部分开发成本为条件，并不符合行业软件的市场需求。

第4篇：进销存的作用

进销存的作用

管理系统是集计算机技术、网络通信技术为一体的信息系统工程，它能够使企业运行的数据更加准确、及时、全面、详实，同时便于对各种信息做进一步地加工；此外也进一步加强企业管理的科学化、合理化、制度化、规范化。

在市场经济中，销售是企业运作的重要环节。为了更好地推动销售，不少企业建立分公司或代理制，通过分公司或代理把产品推向最终用户。这些分公司或代理商大都分布在不同的地理位置，跨空间、跨时间的频繁业务信息交流是这些企业业务活动的主要特点。在这种形势下，传统的依靠管理人员人工传递信息和数据的管理方式就无法满足企业日益增长的业务需求了。

通过进销存管理系统，利用信息化的手段把先进的企业管理方法引入企业的实践，为企业的管理改革提供切实可行的途径。更重要的是，进销存管理系统可以及时通过信息技术把企业数据转化为企业信息，进而为相关管理者提供决策依据。

进销存管理系统，程序功能贴近实际，内容精炼，系统对企业中常见的采购、库存、销售等商业活动以及相关的供应商和客户等基本信息进行管理。系统中的数据格式和字段设置不具体针对某一个行业或企业，因而具有普遍的适用性，能够满足一般企业或者事业单位的进销存管理的需要。

进销存管理软件主要分为采购管理，销售管理，仓库管理，财务管理，经营分析，基本资料，系统设置(权限管理)七大部分主要功能：

采购管理：采购订单、采购收货、采购退货、采购付款、估价入库、现款采购。销售管理：销售订单、销售出货、销售退货、销售付款、委托代销、现款销售。仓库管理：领料、退料、产品入库、物料领用、库存盘点、仓库调拨、借入、借出、借入还出、借出还入，供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表。

现金银行：费用开支、其他收入、业务查找、银行存取款。

经营分析：采购付款汇总、明细报表，客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，部门领用汇总、明细报表，仓库汇总、明细报表，销售毛利汇总、明细报表，销售年报表等多种报表，使公司业务情况一目了然。

第5篇：进销存管理制度

进销存管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写请款单，由总经理、分管经理和财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。

2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根；二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告，报公司总经理和分管领导。

3、采购人员对验收合格的原材料，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联，仓库联。

4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。

6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据，对于完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料领用人在月底时，应将当月的存货出入库按类别分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给财务部。

4、对非生产用物资领用，由销售部门提交财务部送货确认单，经财务及分管领导审批后，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

三、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。 参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

第6篇：c#进销存实习总结

实习总结

一、实习目的：

掌握进销存的基本业务软件流程及C/S结构应用开发技术。通过本次学习，加深对软件行业的了解。掌握软件开发的流程，体系。把所学习的理论知识和实践项目联系起来。培养发现，分析，解决问题的能力。积累软件开发方面的经验。为自己将来就业做准备。

二、实习内容：

月xx日，正式开始了实习工作。准备做的项目是DotNet开发进销存管理软件。开始做需求分析。多层架构的搭建，然后逐步实现和完善雇员信息管理，商品信息管理，顾客信息及联系人的管理。商品采购，退货的管理。这些窗体的功能。如，信息的简单添加，删除，编辑等操作。基本信息的格式验证。窗体控件的应用属性设置，数据库的创建连接。后期窗体界面的美化，实习中遇到的错误及解决方法。

三、实习结果：

进销存软件的基本框架和一些功能的完成。遗憾的是软件的有些功能还未实现，如报表、退货等部分，一些细节的验证还有存在异常。

四、实习总结或体会：

为期八周的实习结束了，时间虽短，收获不少！

1、使我了解和熟悉了软件企业，了解一些基本商务礼仪，懂得了如何严谨踏实做事，如何诚实守信做人。

2、通过直接到企业基地实训过程，不仅进一步加深了对理论知识的理解。专业技能的掌握。更重要的是实践方面的一些宝贵经验。锻炼了自己的动手能力。

3、使我在一个的公司中，增强了团队协作能力，积攒了上下级沟通的方式技巧等有用的社交技能，增强了自信心和荣誉感。

4、遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。

五。结语：

最后感谢 安博冀软件实训基地为我提供宝贵的实习机会。老师的精心栽培。队友的帮助理解、我还是会继续我的学习和探索。

第7篇：进销存管理的意义

进销存管理的意义

进销存管理的意义（http://)[3]

1、准确的采购进货管理严密的取价控制，确保降低成本；采购变更的忠实记录，杜绝管理真空；分批进货控制和检验方式控制，直接复制前置单据的功能，提升采购人员的工作效率。

2、完全掌握的库存管理运用先进的WEB化物流管理理念及技术，集中统一管理各地仓库存货的进出状况，并提供商品在途管理、差异处理、安全存量预警、出货信用控制；提供循环盘点并支持不停业盘点，保证盘点作业轻松自如；针对高层更提供库存ABC分析表和呆滞分析等管理报表。

3、完整的配销流程提供对各种销售通路的集中管理，并通过POS系统及时的将各种销售信息传递到公司，进行销售分析和处理，为管理决策提供依据。财务管理

1、会计总账管理可建立多帐套；提供科目预算管理功能；能按月份、部门、年度对比等各式利润表、资产负债表和现金流量表；按照独立利润中心和独立项目出具损益表；与其他模块整合，充分发挥信息化集成与整合的效果。

2、应收应付管理账款内容根据进货、出货等单据自动产生，并根据各类交易对象的不同结账方式，自动产生对账单；提供方便的收款与快速冲账功能，非进销货交易特别提供灵活的其他应收应付作业，让账款管理万无一失。

3、自动分录系统根据应收应付系统产生的相关结帐单，抛转到会计总帐系统中，自动生成会计凭证，大大简化填置单据的繁琐工作，免除了人为处理的操作错误。

4、票据资金管理提供多币种的银行收支帐户管理、银行对帐功能。特别提供银行资金预估表和运营资金预估表作为企业运营的重要参考指标。

第8篇：商品进销存管理制度

商品进销存管理制度

为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。

一、严把计划关。

采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。

1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。

2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。

3.求购商品不允许退货。

二、所有商品的购进统一由总部集中采购。

各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。

三、严把入库关。

商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。

1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。（24小时当班负责制）

2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。

3.实物验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。

四、严把复核关。

实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款10元。

电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。

五、严把出库关。

收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。

六、严把养护关

1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。

2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。

3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引

起的损失由门店负责。

4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。

七、严格贵细管理

1.进价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。

2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。

3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。

4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。

八、严格零售价管理

1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。

2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。

3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。

4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。

5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。

九、严格销售退回管理

所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。

十、严格购进退出管理

1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。

2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。

3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。

4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字）。

5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款50元/次，并通报批评。 十

一、电脑权限管理

1.卖场电脑管理权限实行分级管理；

2.收银员负责前台收银，日清；

3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。

4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码；

5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。

十二、采购付款流程

1.实销实结供应商持产品销售明细表(见附表)到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;

2.赊销供应商凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;

3.凭单据和税票交会计签字;

4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字;

5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。

十三、严格库损赔偿制度

商品一经入库，就成为卖场资产，卖场必须对商品的安全和进出数量负责，出现的一切毁损由卖场负责赔偿。

第9篇：药店进销存管理系统

药店进销存管理系统

功能模块说明

一．基本资料管理

商品大类管理：将商品分类，包括分类编号，分类名称（如中药，西药，中成药等）商品中类管理：在商品大类下面再将商品细分，包括分类编号，分类名称（如抗生素，保健等）

商品档案：记录每一种商品的资料及当前状态（价钱，数量等），包括商品编号，商品条码，名称，单位，规格，批号，成本价，零售价，商品数量，是否特价等 员工档案：收银员资料管理，包括收银员的编号，姓名，联系电话等资料 计量单位定义：计量商品的单位，如克，支，瓶等

二．入库管理

商品入库：从供应商处进货到库存。包括入库单号，入库日期，每种商品明细资料（条码，名称，批号，有效日期，进货价，进货数量等），入库金额，供应商编号等 入库单查询：查询历史入库资料信息

商品出仓/退货：将商品从库存中调走（可按进货价或销售价计算）或者直接退给供应商。

三．销售管理

日/月销售统计：统计查询销售业绩（可按天或月为单位统计）

销售明细查询：查询每一笔交易的明细，包括交易的商品及数量等

销售毛利查询：根据成本价及销售价，计算出每种商品每天或每月的毛利润

退货与换货管理：销售出的商品由于某种原因需要退/换的管理，需要销售小票的支持。收银员对帐单：统计出当天收银员的收入，可以跟收银员实际的收入进行对帐审核。特价商品设置：根据需要将指定商品修改成具有特殊价钱的标志，以便销售时按特价售出。

四．仓库管理

盘点管理：根据系统提供的当前库存列出库存清单，跟实际卖场盘点数据作对比，产生盘盈盘亏数据。

超/缺货清单：商品进得太多以至库存过量或商品无库存时的提示。

保质期管理：列出规定期限内（比如七个月）要到期的商品

库存查看：查看每种商品当前库存数量

商品拆零：将一整件商品拆散后再进行销售。

五．供应商/厂家管理

供应商档案：记录供应商的资料信息，包括供应商编号，供应商名称，联系人，联系地址等。

供应商销售查看：查看当天或当月内供应商商品的销售情况。

供应商库存查看：查看供应商所供商品当前的库存情况，以便进行进货调整。

六．会员管理

会员档案：包括会员编号，会员姓名，身份证号，联系电话，联系地址等。会员消费查询：查看指定会员在指定日期内的消费情况及明细记录等。

七．系统设置

第10篇：进销存+标准财务管理

兰州赛通管家婆软件 进销存+标准财务 售前咨询：***

进销存+标准财务管理

应用背景

长期以来，由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因，业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是财务系统与业务系统分离，财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到财务系统，或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表，财务存货核算系统从中间表中提取数据后，进行单据审核、核算，产生记账凭证，由财务核算系统计算成本和经营成果。

如此以来，财务信息与业务信息分割开来，资金流与物流、信息流难以协同，难免出现数据反映不及时、不一致的现象，无法真正实现过程控制，容易导致企业决策迟缓或失当。究其原因，存在以下问题：

1、基本信息建立的标准不一致。由于财务系统与业务系统均是独立运行，各自采用一套编码，如果对诸如商品名称、供货商、商品分类等必须统一的编码做不到同步维护，就会出现“张冠李戴”下的数据不一致，计算结果不相符的问题。如两个系统反映的结果各执一词，系统集成势必困难。

2、两个部分在规划的广度和强度上不一致，导致实际效果不理想。在构建业务系统时主要考虑业务流程是否通畅，操作是否方便，并能否及时计算经营成果等因素。因为没有充分考虑财务控制的便捷、高效，给财务人员带来审核和对账的不便，客观上没有减轻财务人员的工作强度，不利于财务职能由核算向精细管理转移。如果是偏重财务核算，则在业务流层上可能会显得不通畅，同样也会带来业务部门的工作不便。

3、监管的滞后性。业务系统要及时掌握经营状况，必须动态反映经营成果，而财务要稽核业务数据的正确性，需对仓库、业务等数据进行核对。但业务和财务对时点认同差异，业务不能及时与财务同步，加之财务与业务的分立运行，客观上容易造成财务与业务的不一致。例如在财务核算发现业务的错误时，业务系统可能已结转到下个月的日常运行，这样业务系统就不能在当期进行变更和调整，如果财务仍沿用事后核算，更会因为反映企业经营状况及成果的速度降低而削弱对业务及时监管。

4、维护的复杂性和建设的重复性，一些企业的系统和财务系统会选择不同的产品，甚至是不同品牌的产品，这样一来势必造成对数据的设置、维护等工作量，在升级、替换等问题上也难以很好解决，耗用企业更多的资源。

综上，如果财务和业务系统能够在一套系统里面被整合，上述问题就可以得到很好的解决，当一项经营业务（事件）发生时，在业务信息进入信息系统的同时，系统定时按照财务规范的要求将业务系统的数据加工为财务要素和会计凭证的标准数据传递到财务系统，将该事件自动生成实时凭证，而实时凭证在经过财务确认和处理后，显示在所有相关的账簿和会计报表上，不再需要其它部门或员工再次录入，实现前后台无缝联接，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性。财务人员直接参与业务系统的核算操作，报表——明细账——凭证——单据的查询模式，使财务对业务的监督职能进一步加强，由原来的事后检查向事中控制转变，提高了财务监管的效率。

财务、业务一体化的实现使企业业务和财务有机连接起来，通过事务驱动，将原来离散、脱节、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理，数据既不重复，又保证了相互关联和整体再现，解决了数出多门，报表不一的长久困惑，将大幅提高财务业务信息系统运行质量，提升企业管理水平和工作效率。

座机：0931-8115886

管家婆财贸双全系统概述

管家婆财贸双全财贸是一款“进销存+标准财务”一体化的管理软件。该系列软件将企业的采购、销售、仓储、固定资产、工资、财务等部门的信息同步和集成，与单纯单独使用业务系统相比，其特征主要体现在应用的深度和集成度上。财务模块和其它功能模块集成应用时，使企业内部业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，数据共享，提高了数据的可追溯性和准确性，实现了业务、财务一体化管理，减轻了财务人员的重复劳动，加强了财务对业务的即时监控和及时反映。

应用价值

1、帮助企业建立起一个规范、高效的业务、帐务处理流程，提高企业运营效率。

2、真正实现财务、业务一体化。业务数据与财务数据及时传递，业务单据无缝生成有关会计信息。进销存业务单据可自动生成会计凭证，让财务人员从繁重的核算工作解脱出来，实现从“记帐财务”到“管理财务”的角色转变。

3、对企业错综复杂的经营活动及时准确地分类、处理、整理、分析，辅助企经营决策，最大限度地减少决策的随意性。

4、通过对进货、销售业务的管理，相应的往来款项处理变得及时有效，随时了解企业的债权债务，并且清晰反应业务过程，方便核对往来。通过对企业存货情况的管理和分析，帮助企业及时做出调整，以降低存货成本，提升资金使用率。

业务、财务集成应用的价值举例：

1、销售模块中，当销售出货时，在事先预设的权限、信用额度之下，业务部门出具销售单，这笔业务的有关数据及时抛转至财务，并依据相关报表，这样财务人员可以及时地取得应收账款、销售收入的有关信息，关注、催收欠款，降低应收账款的周转时间和风险，同时仓库管理人员根据已经能够确定的销售业务发出商品，销售、仓管、财务三方的数据高度统一，一旦账面数和实物数不等，很容易找到原因。

2、采购模块中，当采购进货时，可以根据近期的销售、存库情况得出的进货建议来合理订购，避免资金的积压。采购业务实际发生时，财务、库房也同时得到有关的指令，防止因重复补签单等原因造成的的重复请款现象，仓库实际的收货也能及时反映财务数据中，形成有效的相互监控功能。

主要功能模块

·采购管理

1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。

2、进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式；已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。

3、同时可进行采购退货业务的处理，并且可以跟原进货单关联。

4、对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。

5、根据实际需要，可以通过权限对成本金额的查看进行控制，严防成本泄密。

6、支持多科目的收款方式，并且可以进行自动分配，多余的金额自动计入“预付账款”。

销售管理

1、销售单可以手工录入，也可以通过已有的销售订单生成，简化操作。

2、销售单支持多仓库出库；

3、不同的客户可以使用不同的批发价格，对客户的折扣进行跟踪，记忆客户的上次折扣率。

4、可以使用大单位、小单位（如箱、瓶）进行销售；

5、方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直接可以抹去。

6、出具单据的过程中根据实际情况有多种提示：出现负库存销售提示、超过信用额度提示、售价低于进价提示等等。

7、控制销售价格不低于最低售价的控制，控制员工在过低的价格销售产品。

8、根据实际需要，可以通过权限对销售金额的查看进行控制，严防成本泄销售订单。

9、自动生成记账凭证，并且可能直接调阅生成的凭证根据需要进行修改。

10、灵活的收款单支持多种收款方式，多收款项可以直接计入“预收账款”，预收帐款也可以用于冲抵应收账款。

存货管理

1、根据存货的性质，可以在存货的基本信息中增加自定义项目和备注项目，以便更好地描述存货的特点。

2、可进行商品的同价调拨，以实现在不同存放地点的转移。

3、提供生产组装单功能，并且可以保存模板，极大方便了经常性的货品组装与拆卸的业务处理。

4、提供其他出入库功能，用于处理非正常采购和销售的存货进出业务。

5、支持因为各种原因造成的对库存商品的调价处理。

6、提供自动盘点功能，记录盘点结果自动生成报损单的报溢单草稿。

应收应付

1、按单结算管理：按单据与往来单位进行往来核销。

2、超期应收款管理：对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。

3、发票管理：对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。

4、账龄分析：对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。

财务系统

从凭证的制作、审核、过账、结帐、打印，帮助企业完成日常业务的核算工作，可实现多币种业务、数量金额核算的业务，提供了多种账表查询，会计报表公式可以自行设置，极大规范和标准化企业的日常账务处理工作。

1、可以单独使用财务系统，也可以和业务系统结合使用。

2、在业务财务结合使用的情况下，业单据可以自动翻译为会计凭证，提高信息的同步性；在单据和凭证查看界面上可以相互调用。

3、强大的财务核算能力，能对部门、项目、往来单位、职员进行全方位的辅助核算。

4、采用先进行类EXCEL报表系统，方便实现各类财务总帐、明细账。

5、会计报表有预设的公式，用户也可以灵活的自行设定，以适应用户的个性化需求。

6、记账、审核、结帐、结转损益，各个步骤都严格按照财务人员的习惯和流程设计。

出纳管理

为出纳人员提供一个办公平台，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金报表。通过余额调节表，及时进行银行对账。

工资管理

用于处理企业日常工资的设置、发放、费用分配等相关业务。

1、用户可以自行设置工种、工序，以及每个工序下的计件工资单价，并且可以作为模板保存。

2、对工资项目进行灵活的设置以及排序，选择要参与个税计算的项目，以及起征点，系统自动计算每位员工的应纳个人所得税；

3、按部门、按职员个人、按工种、安计件等多种方式查询有关的工资数据。

4、支持工资条的打印。

5、对企业实际发生的人工费用进行合理的分配，以便更精确的核算成本。

固定资产管理

处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务，并计算出每项固定资产的累计折旧额，系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。

1、以录入固定资产卡片的方式增加相关资产的信息；

2、系统每月自动计提固定资产折旧，自行定义对应的会计科目，生成相应会计凭证。

3、系统提供固定资产变更、资产减值处理的功能

系统特点

1、强调功能实用、易用：

包括了一般中小企业都必须用到的采购、销售、库存管理、工资、固定资产、帐务处理模块。这些功能基本上可以满足用户90%以上的管理需求，而“标准财务”这部分也可以帮助企业建立规范的财务核算体系。

2、实施难度比较低：

帐务处理标准、规范，却不失易用性。产品界面美观大方，业务流程设计清晰的，操作直观简便，且各模块间操作方法一致，迅速熟悉、上手。导航图和“傻瓜软件”一样清晰明了，每项功能都一目了然，只是在某些细节上的处理上，更符合标准财务的规范。财务人员操作起来轻车熟路，业务人员也可触类旁通。

3、性能优越、系统稳定：

先进的技术保证数据高度共享以及运行速度、网络操作、高效率等方面的令人满意，权限设定（还可配置加密钥匙）

4、性价比高：

专为中小设计了会计核算和业务管理的强大功能，价格却非常低廉。同时其对用户硬件配置要求不高，并能普遍适用于多种操作系统之上，可最大限度减少企业在运行环境上的投入。、账套备份、超强的数据容错设计确保数据安全可靠。

5、更符合中小型企业的发展现状：

可以在中小企业迅速铺开、应用，专注于关键业务流程的整合，以迅速达到企业各业务部门的紧密协作，提高运作效率，帮助中小企业迅速成长。

最新特性

·支持2006会计准则，以及财政部和审计署制定的《信息技术-会计核算软件数据接口》国标认证。

第11篇：进销存实训报告

进 销 存 软 件 实 训 报 告

班级：姓名：学号：

目录：

一、简介

二、进销存软件的发展历程

三、功能用途

四、进销存的优点

五、市场分析

六、软件安全三大注意事项

七、选择要素

八、使用意义

九、作用

十、进销存是现代企业发展 的必备工具

一、简介

进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。每一步都为您提供详尽准确的数据。有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。进销存软件在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付、成本利润等方方面面。

二、进销存软件的发展历程

起源于上世纪80年代，由于电算化的普及，计算机管理的推广，不少企业对于仓库货品的进货，存货，出货管理，有了强烈的需求，进销存软件的发展从此开始。进入90年代以后，随着进销存软件的应用面越来越广，出现了许多从功能上，从用途上，更为全面的进销存系统，从单纯的货品数量管理，扩展为货品的流程管理，进销存软件对每一批货品的来源，存放，去向，都作仔细的记录，随后并延伸为财务进销存一体化的管理模式。进入00年以后，各种各样的进销存软件产品应运而生，在仓库进销存管理的基础上，集合了财务管理。客户管理，业务管理等相关内容，成为进销存财一体化的管理系统。目前国内比较出名财务软件公司 纷纷推出进销存软件，进销存软件是针对个体工商户，中小企业的进销存软件，这款软件突破性的采用了客户端本地业务管理与互联网搜索及应用相结合的方式，以货品价格搜索和库存管理为基础，统一管理个体工商户的报价、库存、往来及收支，解决个体工商户日常经营中一直存在的商品太多无法记住价格及库存的问题，完美实现“精准报价、清晰库存”的核心价值；同时，系统中创新引入“象过河”，真正实现信息化系统免初始化的客户理念。随着3G移动网络的部署，进销存已经进入了移动时代。移动进销存，是利用无线网络实现进销存的技术。它将原有进销存系统上的进销存管理功能迁移到手机。移动进销存系统具有传统进销存系统无法比拟的优越性。移动进销存 系统使业务软摆脱时间和场所局限，随时进行随地与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。移动进销存系统就是一个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、身份认证、地理信息系统（GIS）、Webservice、商业智能等技术于一体的移动进销存产品。

三、功能用途

进销存软件的功能有采购、采购退货、采购付款、销售、销售退货、销售付款、退货情况、盘库、仓库调拨、借入、借出、借入还出、借出还入，供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表，采购付款汇总、明细报表多仓库，多币种，多结算方式（先进先出，移动平均等），报表等功能，进销存可以使您摆脱繁杂的数字统计等琐事，只需轻松的点击鼠标即可，进销存可以分为B/S架构和C/S架构.B/S是浏览器/服务器模式，只要在服务器装好后，其他人只需要用浏览器（比如IE）就可以正常浏览。

六大主要功能

1、销售管理 包括销售订单、销售出货、客户退货、部门零售以及统计查询等功能.。基本流程以客户先下订单,后出货的日常业务需求,系统自动跟踪每张单据的完成情况。支持一张销售订单，多次出货,系统会准确的为您调整库存数量及金额,并记录每次销售的详细情况。支持根据一张销售订单直接生成一张相应的。支持独立的，不用根据订单出货,如果客户直接上门提货则通过销售出货单来直接出货。鉴予客户行业的多样性及客户需求的灵活性,系统同样支持通过退货单实现直接退货。支持客户直接零售的,零售单据准确记录日常零售记录,每次零售后,系统准确直观的算出每次零售利润、利润率等。支持客户预先支付相应款项，再根据单据金额扣除。支持每种单据及时查询详情。根据部门或者员工查询销售业绩，并且根据销售情况准确计算出销售利润等，让销售主管可以轻松掌握并进行部署工作。

2、采购管理

包括采购订单、采购入仓、采购退货以及查询统计功能等功能.实现先下采购订单,再分批进货的日常业务需求,根据每次进货的情况,系统自动核算对应的采购订单的完成情况。支持同一订单，分多次进货,系统会准确的调整库存数量及金额,并记录每次采购的详细情况。支持直接采购入仓不直接商品退货。支持每种单据及时查询详情，以及所有采购的商品汇总以及明细查询。

3、仓库管理

包括转仓、盘点、报废、损溢、赠送、组拆装和成本调价单等功能模块，实现对仓库常用事务的管理，并能监控库存明细，商品的具体流通情况。实现根据盘点中的历史数据和现有数据，生成盈亏数量及金额，支持自动生成相应的报损单。商品的进出都必须是经过审核，提高系统以及数据的操作安全性。实现自动计算库存数量和金额的变化，并反映在“库存汇总”、“出入库汇总”中。支持商品库存上、下限的设置，自动对缺货或高于库存上限的商品进行报警。

4、经营分析

支持智能查询、统计，可通过任意模糊元素快速查询并关联出查询结果。多维数据分析系统可以任意组合统计项目和内容，各种统计分析应有尽有。柱状图、折线图、饼图互相对应，自由转换。分析结果均支持表格和分析图表两种导出打印，统计结果直观明了。

5、基础资料

录入所有系统所需的基础资料信息，比如客户信息，商品信息，员工信息，供应商信息等。设置区域,订单类型,价格方式,支付方式.个性化属性资料。支持导入，导出功能，利用EXCEL强大的编辑功能。使用用户可以将外界或者其他系统的数据简单快捷的转换为本套系统数据。独创无界面刷新技术，即时添加，即时保存，使用户的数据保持一致。系统的所有操作都以基础资料设置为第一步,统一规范资料。

6、系统设置

支持自定义用户数，以及多方式的权限分配，周到的分组权限设置体系。更细微的权限分配方式，根据模块，组别，职位，范围等划分，让管理更加轻松。支持自定义数据备份，手动备份，备份文件下载.。数据库初始化，数据库重建等数据安全机制，让用户不再担心数据的安全问题。多模式的系统配置功能，让用户按照自己的使用习惯定义，更加人性化的设置以满足不同客户的需求。提供个性的系统配置界面,按各情况个性化配置.(比如打印,单据属性,报警设置…)

四、进销存三大优点

1，提升企业效率

企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率；再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。2，节约企业的资源

企业的资源包括物料资源和人力资源。进销存软件在节约企业物料资源上主要就是避免企业的“跑冒滴漏”问题。跑冒滴漏，这一企业问题由来已久，因为这种情况具有隐蔽性，不易发觉，等问题出现后，再想办法解决，已经给企业造成损失。而软件的引进就会很彻底的解决这一问题，因为软件可以为任何的具体的“跑冒滴漏”都可以找到相应的责任人来承担责任。而对于节约人力资源来说，企业不再需要多个仓管人员，这都是对人力的节约，更深的层次来说是对企业成本的节约。3，提供全面的业务分析

进货、销售、库存等运营各环节的数据分析，让用户详尽的掌握运营业务的整体情况。分析包括商品进货统计、商品销售统计、库存状况、应收应付款统计、利润统计、员工销售额统计、客户销售排行、商品销售排行、经营状况汇总等。其中金针进销存在业务分析方面做的还是比较全面的。

五、市场分析

随着经济的发展，进销存软件已经逐步走向中小企业的大门。软件的基础设计建立在全面、科学、可扩展的基础上，众多软件开发商正在努力地将商务管理的经营理念及计算机管理的优势传播给商业企业，以期培育市场。

目前市场上销售的进销存可大体分为六大派系

第一类，增强版集采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、客户关系管理于一体，广泛适用于各类离散型企业和流通型贸易公司。灵创软件帮助企业把客户、供应商以及本企业各部门纳入到一个紧密联系的生态链中，有效地安排企业的经营活动；满足企业充分利用现有资源快速高效地进行生产经营的需求，进一步提高工作效率和扩大竞争优势。计划、执行、审核与处置功能在整个方案流程中得到实现，使企业整个管理流程更加清晰、预算控制更加有效、企业决策更加科学。

第二类，将进销存做成专业的财务软件，供会计使用。此类软件专业性强、功能强大、可用于报税。但此类软件前期培训成本较高，且对于非财务人员不适用，有很强的排它性。

第三类，将进销存专业、复杂的程序隐入幕后，做成傻瓜型的软件，供普通用户使用。此类软件操作界面简单，易学易用，非财务人员也能快速掌握。但此类软件功能比较单一，很多统计数据无法实现。

第四类，针对个体批发店、个体零售店、网店、简单管理小企业的免费进销存软件。主要功能：进出货记录、管理库存、管理欠款、管理收支、管理客户、管理供应商、统计报表等，界面简单，功能齐全，简单易学。

第五类，构建智慧的专卖店系统，实现商品的采购、库存、盘点智能管理，会员数据库结合智能短信实现会员服务个性化、全程化与自动化等功能，功能强大，需要花一定时间培训学习才能熟练掌握。

第六类，专门针对电子商务行业而开发的进销存管理软件，整合了当前主流的电商平台，如淘宝、天猫、京东、当当、1号店等平台，以及线上线下业务的打通，实现多平台数据统一管理的目的。

六、软件安全三大注意事项

采购和仓库管理人员随时需要掌握正确的货物进出、储存状态，这里涉及到软件的安全或稳定性（也就是数据安全），在实施进销存软件前，应该注意哪些事项呢。

1、操作权限设定

企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权限，比如库存状态只有仓管或采购人员可以看到，老板和销售总监则可以看到所有的数据；业务员人员不能看到及使用与采购或库存有关的功能及数据；反之亦然。

2、数据自动备份

可设定每天固定时间自动备份，系统自动将所有数据打包备份在服务器硬盘的备份目录下，每天1个备份文件，根据硬盘大小可存储任意多个备份文件，平时只需经常从服务器硬盘的备份目录下使用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。一旦发生意外，只须一份最近的备份文件就可还原恢复所有数据。

3、异地访问的安全控制

使用VPN软件或设备，可对在互联网上传输的数据进行打包加密，提高访问速度，防止数据被窃取泄密，还可进行身份认定，只有通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。

七、五大选择要素

第一，价格适中。我们中小企业本来资金就紧张，我们肯定希望买东西都希望物美价廉，实惠多多。进销存管理系统公司只有让中小企业的老板确确实实得到好处和实惠，才能让中小企业的老板更相信和支持进销存管理系统!第二，软件特色。萝卜白菜各有所爱。每个进销存管理系统公司都是根据自己对系统的理解而研发的独特的进销存管理系统!每个公司对报表的要求各有不同，有些公司的就可以有中小企业自己去设计打印单据和格式。对于规模稍微大一些的公司，每个员工的职责权限有所区别，像金针进销存中的员工权限则分配的十分灵活严谨，可以设置操作人员不同级别的操作权限，避免越权操作，数据相互保密，其统计功能也十分强大，支持多种图形分析。

第三，软件服务。软件最核心的东西就是服务，如果提供进销存管理系统的服务商没有很好的服务意识，或者不具备很好的服务能力的话，那么，再好的产品也是无法发挥出应有的功效的。作为用户在选择开发商之前要细心考量，目前，市场上一些比较好的软件产品都有免费试用版本，在选购之前，不妨先下载这类软件进行一次试用，货比三家，看看自己更青睐哪个软件的操作方法和业务流程设计。用后才知哪个贴心，买后才能用得舒心。

第四，软件更新维护。软件产品不同于其他产品，往往在使用过程中会由于操作或其他原因产生系统报错，那么这样的有时会严重影响软件的正常使用，给正常的企业管理带来很大影响，同时随时市场业务的不断多样化复杂化，管理方式或者经营方式往往会产生变化，那么一个企业所使用的软件能否提供及时更新升级和维护将成为软件解决问题，满足业务管理方式的重要因素之一，因此在选择进销存类软件初期，一定要注重软件的运营商是否能够提供长久及时的软件更新升级支持。

第五，与时俱进。选择软件既要满足自身现有对软件的需求，同时也要满足企业未来发展壮大的需求，企业软件软件是需要通过软件的管理长久的为自身带来效益，而不是一次性使用，当您的企业规模、业务需求不断的扩大时，如果现有的软件不能满足需求，那么您将面临重新选择软件的费用投入，同时也会严重影响企业的效率和经济损失。因此软件既要满足自身现状又要满足未来发展的需求同样至关重要。

八、使用意义

众多企业经营者在选择进销存软件的时候基本只有一个简单的目的：轻松管理仓库库存。难道进销存软件就只有这么一点功能，没有其它优点？No，其实在另一层面来说，轻松管理仓库库存仅仅只是进销存软件的一个最基本的功能。

现在的进销存软件，早已并非仅仅只是一款仓库管理软件这么简单了，就拿其中销售管理系统来说，能有效提高企业销售过程中的开单速度，并可根据需求反馈实时相关数据统计，也可管理应收款项目合作单位，避免因时间问题导致某些账目遗忘给企业带来损失，有效提高公司管理效率。

将企业的整体发展方向完全掌控于企业经营者手中才是进销存软件最大的优势。对于仓库的库存情况，进销存软件可以快速即时的反馈给企业经营者，为企业经营者适时补货提供合理数据统计，让企业发展更加稳定合理。当然进销存软件也不仅仅上我们以上分析的这么一点功能，更详尽的功能请参考相应进销存软件版本功能。

九、十大作用

1.让产品的库存统计更加实时、准确 2.轻松录入数据，放心等待结果

3.除了录入简单的基础数据以外，别的什么都不用做，放心等待报表结果，这就是进销存软件应该具有的使用效果，用户无须操心里面复杂的统计公式，无须再拿着计算器加加减减，只要通过单据形式把该录入到软件里的数据都正常录入后，软件就会自动进行运算，快速地给用户展现一目了然的财务报表。

4.进销存软件的另一个应用目的在于让仓库库存统计更有效率，通过日常货品进货单据和货品出货单据的录入.5.软件将对不同的货品核算各自的库存数量，并以实时仓库的形式，为用户展现货品的库存数量，对于低库存数量的货品，软件将进行提示和报警，比起到实际仓库中进行一件一件地货品清点，进销存软件的库存管理科学而方便，6.为企业大大减少了管理上的时间。 7.让日常工作的分工更加清晰和科学

8.采用进销存局域网版软件，可以让销售人员，采购人员，财务人员，仓管人员等多种角色都参与到软件的管理

9.销售人员只负责货品销售方面的工作，采购人员只负责货品采购的工作，财务人员专门记录财务收支和进行

10.帐户管理，仓管人员专门进行货品管理，多种的角色和分工让企业日常的工作能够快速地落实到个人上，每人都可以方便地完成自己的工作，减少互相之间的牵连和等待，从而大大提高了企业内部的运作效率

十、必备工具

高效率是每一个长久发展企业所追求的，那高效是由什么决定的呢？答案是企业的进销存管理工作，它能直接为企业带来高效收益，而决定进销存管理工作效率的就是进销存管理软件。进销存软件几乎已成为现代企业发展高效的必备工具。

所以，选择一款好的进销存软件显得尤为重要，企业要认识自己，了解自己的行业，针对自己软件能提供解决方案。如：正规财务统计、零售批发会员管理。企业高效发展离不开优秀的进销存管理工具，能在第一时间掌握企业发展状况，第一时间作为符合市场长远发展的战略调整。进销存软件是企业高效发展的必备工具。

第12篇：药房进销存管理制度

酉阳酉州医院药房药品进销存管理制度

为加强药房管理，保证药品质量根据药品管理办法的规定，对药房药品进销存制定如下管理制度，请各科室认真执行。

一、药房工作人员必须要高度责任心，认真细心做好各项工作。

二、药品实行实物负责制，差货赔偿制。

三、药房工作人员必须严格执行药品进销存制定，严格进货渠道，认真索取供货方资质，发票随货同行。

四、新进药品必须实行验货登记签字入库工作。

五、验货内容包括：药品品名、生产厂家、生产批号、失效期、药品剂型、含量、数量等必须与发票准确校对验收，必须是机打发票，批号不得手工涂改，凡批号于发票不符者应退回批发公司不得收货入账。

六、药房必须每月进行盘点，做好进销存台账，（上月盘点实物价加本月进货实物价减去本月销售额减去本月盘点数）

七、药房应在显目位置悬挂或张贴失效过期药品存放标识失效药品登记：生产厂家、供货医药公司、药品批号、失效原因等，逐一登记应与物品相符。

八、毒麻药品必须按药品管理相关法律规定执行（实行五专制度）

九、严格配合药品监督机关对药品监督检查，药剂科负责人必须配合药品监督机构检查，并提供有关文书依据。（发票、进销存台账、批号核对等记录）

十、药剂科严格加强管理保证医院用药安全和保障供应。

第13篇：门店进销存管理制度

广州电子商务有限公司

门店进销存管理

1、目的：

精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店过高库存、货物积压问题。

2、适用范围：

（直营店）

3、进销存管理包含内容

门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、盘点，门店存量抽查的制度。

◆订货

1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。

3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。

4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。

5、紧急订货的需店长与超级店长、营业经理审核。

6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收第1页

到。◆验货

1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。

2、验收人员必须仔细检查商品质量。（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）

3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。

4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。

5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。

6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。

7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。

8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。

◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入

1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。各门店店员无需在系统额外录入及操作。

2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。

3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库第1页

功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。

◆盘点

1、直营门店（非社区店）每天结束营业后进行盘点，并于每天晚上十点前在系统录入盘点数据并上传。

2、直营门店（社区店）每月10日、20日及每月最后一天结束营业后进行盘点，并于上述日子晚上十一点五十九分前在系统录入盘点数据并上传。

◆门店存量抽查

1、公司营业部及财务部会不定期对各门店在系统中显示的结存数据进行抽查，如发现系统数据与实存出现差异，则责成门店店长提交报告，由营业部介入处理，并出具处理意见，在营业群中公布。对于差异较大的（超过20%），除现成门店店长提交报告外，由营业部及人事部介入处理，造成的经济损失，由店长及超级店长各承担50%并于公司内部处于相关行政处分。

上述制度于2015年1月1日起执行，解释权归广州电子商务有限公司

广州电子商务有限公司营业部及财务部 2014年12月31日

第1页

第14篇：鞋店进销存软件

鞋店进销存软件

鞋店进销存软件概念

进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您提供详尽准确的数据。有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。

鞋店进销存软件现状

现下信息化管理已是一种趋势，商家认识到到库存信息化管理的必要性和重要性，大部份都选择用软件来管理自己的企业，免除手工记账带来的麻烦，而且大大降低了库存管理的成本，节省人工和时间。任何时候，商家都可以随时掌控自己的销售账目情况。据统计此类产品非常多，网页搜索已是一片泛滥，普通消费者如果不仔细试用产品，是无法区分良莠的。进入2000年以后，各种各样的鞋业进销存产品应运而生，在仓库管理的基础上，集合了财务管理。客户管理，业务管理等相关内容，成为鞋业进销存财一体化的管理系统。

鞋店软件实际问题解决

企业信息化不断推行，鞋业企业使用鞋业进销存给企业带来了不少便利，尤其是部分的鞋业专卖店和连锁经营店，依赖网络版鞋业进销存管理软件，同步管理多电平弥补了原有企业管理中很多的不足，解决了企业管理中很多难题，例如信息采集手段落后，不能同步多电平管理等问题，在企业管理中，鞋业进销存软件可从以下几方面解决企业中所遇到的问题。一，解决了鞋业连锁企业的信息集成困难问题。

问题一般都会在上个问题中发生延续，可以想想，依靠手工录入的信息，它的传播在很大程度上都不会有综合集成的出现，除非鞋业专卖店再次依靠手工再次对信息进行加工，既浪费了时间又加大了鞋业专卖店的开支，这在鞋业专卖店的管理中非常的不划算。而鞋业进销存软件对于解决这个问题具备天生的优势。在多台电脑之间，软件可以信息流高速通过并且同时呈现信息，使多个用户同时查看信息，并且可以同时用多个管理者，使信息经过多重审核，具备更高的准确性。

二，解决了鞋业零售企业的信息采集手段落后问题。

在每批货物出入仓库的时候，全部都需要手工对货物的信息进行录入和录出，效率非常的低下，并且这个过程很容易出错，一旦出错，审核起来非常麻烦。但如果利用鞋业进销存软件，这种情况则可以完全避免。无论是利用手工软件输入还是利用条形码扫描，效率高、准确率同样高，更有甚者，可以直接将入货单录入软件中，过程极度简单。

三，解决了鞋业专卖店信息不能同步共享的问题。

有一些鞋业专卖店虽然在管理设备上投入了很多，但是各个管理设备之间不能互相连接，形成了封闭的信息孤岛，使信息之间的相互转化失去了应有的价值，这样没有信息流动的信息链是不能给企业带来效益的，在一定程度上还会给鞋业专卖店的发展带来负面影响。这种问题放到鞋业进销存软件里面就可以很好解决，其实利用鞋业销售管理系统所建立的信息平台本身就是一个可以信息共享的平台，在这个平台中，无论是企业的哪一个部门，只要最上级管理者给他们开通了权限，那么大家都可以使用共享的信息。使信息的价值得到最大化利用。

主流进销存软件分类及其特点

一、以SAP为代表的大牌通用类管理软件

这类型主要包括甲骨文、用友、金蝶等；其特点是公司名气大，实力强，技术力量雄厚，设计思想超前，但产品属通用类，不具备鞋业行业适应性；在服装、鞋业、皮具、箱包、化妆品等时尚企业的应用上极少成功先例，而且价格昂贵。服饰行业中只有少数的超大型企业使用，目的主要还是看重它们的名气能够与企业的规模相匹配，形式重于实质。此类软件，应用企业如李宁、劲霸，基本上在实施后都是只使用其中的基础应用模块如财务管理、OA等，在具体业务的管理上使用其它软件或自行开发，浪费很大。

二、以百胜、伯骏为代表的海派鞋服管理软件

总部集中在上海，背靠江浙鞋业产业，优点是产品标准化、功能较齐全、宣传投入大，管道布局广，操作使用也简单，但无法满足服饰企业大部分个性化需求，价格上有很大水分，尤其是宣传上喜欢夸大其词，如百胜号称“中国市场占有率排名第一”、欧普号称“中国最领先的服装、鞋帽、运动品行业管理软件解决方案提供商”、伯骏号称“国内服饰行业信息化建设领域最优秀的软件供货商”，清一色的“国内第一”，真真假假令人难以分辨，这大概也是海派文化擅长宣传的传统所决定的。

三、以金针软件、讯尔、罗斯为代表的粤派专业鞋服管理软件。

此类软件总部集中在广州，广东人崇尚少说多干，注重实际，因而其产品实用性是最强的，功能强大，应用灵活，个性化需求基本都能满足，实施成功率非常高，价格也适中。但优势同时带来缺点——操作较复杂，企业必须配备专业IT管理人员进行日常管理及维护，否则系统的稳定性在应用调整的时候可能出现问题，毕竟你不能把系统的运行完全托付于供货商身上。其中，金针软件在于综合和操作简单，讯尔的优势在分销，而罗斯的优势则在生产上。

四、以管家婆、秘奥、美萍为代表的小型管理软件。

管家婆是通用类，后两家是专用类。此类软件的特点是价格便宜，几千元就能买一套，但功能相当简单，只能进行简单的进销存管理，小型企业如单个鞋业店使用没大问题，规模稍大一点的就不行啦。有些企业处于发展初期，贪图便宜，使用此类软件，一旦加盟店数量上了十来家，问题就一大堆，非换不可。虽然几千元不多，毕竟也是浪费，更要命的是耽误了企业的发展。

综合来看，对于绝大多数的中小型鞋业企业来说，要保证选用的管理软件成功实施，切合自身目前需要，推动企业发展，又能为今后的壮大留有余地，最好的方法是——综合选型，即财务、OA管理选用用友金蝶，鞋业综合可以选择金针软件或者百胜软件，但百胜的水分过高，并且这些软件商彼此之间都能够开发接口，数据的共享、系统的兼容不用担心。

鞋店软件案例

金针公司简介：

广州金针软件公司创办于2002年，全称“广州金针计算机技术开发有限公司”，拥有12年时尚行业管理软件开发及实施经验，客户终端应用现已超过300000个，成功帮助25300家企业进行信息化管理转型。

成立至今，金针软件已获得双软、高新企业等多项认证，全面享受国家政策扶持及税务优惠。目前金针软件已推出5大系列，共30多个产品，涵盖了鞋服、皮具、家纺、饰品等时尚行业的各种经营类型企业应用。首创性提出时尚行业一站式软件采购9大解决方案：生产制造、订单商贸、集团分销、零售连锁、集团财务、订货会、电子商务、移动商务、BI商业智能决策等综合一体化应用解决方案。全面解决企业的资金流、物流、信息流、工作流，从根本上提升企业综合竞争力，引领时尚行业先进管理模式。

金针软件在国内外已拥有广泛的客户群，具有较高的市场占有率，业务覆盖全国一二线大中城市，以及香港、台湾、东南亚、迪拜、美国等地区，并拥有完善的市场销售和技术服务网络，为客户提供优质、快速、便捷的服务。金针公司已经成为国内最具影响力的时尚行业软件开发商之一。

金针软件产品：

eie系列：产品范围涵盖了各种鞋服企业的经营方向，例如：批发、订单商贸、零售、分销等等，实现了企业的进、销、存、财务的资源一体化管理。可帮助企业全面管理合同、进货、销售、代销、资金往来、库存、费用、财务等各项工作。

K8系列：产品的设计是针对有一定的信息化管理经验，对管理要求较高并希望进一步提升企业的信息化管理水平的中大型企业而设计。

智能系列：面向高端客户的“管理驾驶舱”和“智能补货系统”。

触屏系列：针对订货会的“订货一点通”。

电商系列：面向B2C的“商城开店易”、面向B2B的“B2B分销平台”。金针进销存软件优势：

一，提升企业效率

企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率；再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠金针进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。

二，节约企业的资源

企业的资源包括物料资源和人力资源。金针进销存软件在节约企业物料资源上主要就是避免企业的“跑冒滴漏”问题。跑冒滴漏，这一企业问题由来已久，因为这种情况具有隐蔽性，不易发觉，等问题出现后，再想办法解决，已经给企业造成损失。而软件的引进就会很彻底的解决这一问题，因为软件可以为任何的具体的“跑冒滴漏”都可以找到相应的责任人来承担责任。而对于节约人力资源来说，企业不再需要不再需要多数仓管人员，这都是对人力的节约，更深的层次来说是对企业成本的节约。

三，提供全面的业务分析

进货、销售、库存等运营各环节的数据分析，让用户详尽的掌握运营业务的整体情况。分析包括商品进货统计、商品销售统计、库存状况、应收应付款统计、利润统计、员工销售额统计、客户销售排行、商品销售排行、经营状况汇总等。其中金针进销存软件在业务分析方面做的还是比较全面的。

第15篇：采购保管岗位职采购保管岗位职责

采购保管岗位职责

一、不断加强学习，提高业务水平，及时、合理、优质地做公司的后勤工作。

二、深入了解市场行情，广开采购渠道，做到“货比三家”，减少采购环节，保证永购的物资物美价廉。

三、严格按公司采购方案采购，做到不缺购、不多购。如遇所需变更采购计划，必须征求公司同意后方可实施采购。

四、细心组织采购，严防购入假冒伪劣物品。

五、公开公平购买，不搞暗箱操作，大宗购买需2人以上同往采购。

六、认真保管支票、现金、票据。购物后要经验收票物相符合后及时报账。

七、所购物品要及时入库做好保管工作或及时交付所需人员，对入库的物品要陈列整齐，注意防火、防盗、防潮、防虫、防腐、防变质，并搞好库房的卫生工作。

八、严格遵纪守法，自觉执行公司有关制度、廉洁奉公，不得假公济私，小得行贿受贿，一切回扣、礼品交公司。

第17篇：保管人员岗位职责

保管人员岗位职责

一、认真贯彻执行“以防为主，综合防治”的保粮方针，按照省级专项储备粮管理要求，做到“一符三专四落实”，达到优质“一符四无”粮仓标准。

二、对所有保管的仓库的储备粮数量、质量和安全储存负责。

三、认真学习《粮油储藏技术规范》、《保管员工作守则》，不断提高业务水平，努力掌握四项新技术，并在工作实践中合理运用。严格执行“三天一小查，七天一大查，风雨随时查，节假日照常查“的查仓保粮制度，发现问题及时上报，并积极采取有效措施进行处理，确保所保管的储备粮数量准确、质量良好、储运安全。

四、粮食入库严格按照国家质量标准，分品种、生产年限，分仓分垛储藏，严禁混装、混藏，严禁品种串换，并在保管过程中对此负责。粮食出（入）库要根据省粮食局的批准文件或书面通知执行，省储备粮公司开据出（入）库通知书要转引省粮食局文号和省财政厅备查文号。对不符合出（入）库手续的，保管人员有权、有责任拒绝出库，并可越级上报。

五、爱岗敬业，勤俭创“四无”、科学创“四无”，努力使所保管仓库实现高标准的“一符四无”。严格遵守省公司及库的规章制度，认真遵守《服务承诺》，树立诚实守信，廉洁自律，高效运转，服务优良的企业形象。

六、认真执行卫生制度，做好清洁卫生工作，清除害虫生长、滋生的环境。爱护花草树木，维护粮库的整洁美观。

七、积极配合保卫人员，做好安全保卫工作，做好防火、防盗、防汛、防破坏、防事故等工作。

八、厉行节约，对保粮器材、设备等要爱护，发现问题要及时提请维修，减少损失。

九、发扬互帮互助、团结协作的集体主义精神，服从科室统一指挥和管理，积极主动完成领导安排的各项工作任务。

第18篇：保管人员岗位职责

保管人员岗位职责

一、不断加强自身业务学习和素质的提高，主动积极地工作，认真落实校有关管理制度。

服从总务主任的安排，坚守岗位，不擅离职守，严禁各行其是。

二、要了解学校每学期各处所需各类物资的品种、数量，及时向总务主任提出采购计划，做到事前备足，保障供给。

三、认真做好校产的管理工作。严格履行各类物资的验收、保管、领用、发放手续；进出

库房必须有经手人的登记签字，及时做好实物出入库登记工作。

四、必须做好物资分类账，适时清仓查库，保证账物清楚、账物相符。每期初对处室、各

班级公物进行登记，期末进行检查，发现遗失，督促追回。

五、实物保管要讲究科学有序，公门别类堆放整齐；贵重物品、危险物品必须专柜存放。

要注意防腐、防蛀、防霉变、防鼠咬，防止其它意外的损坏。要搞好库房内外清洁卫生。

六、加强库房安全防范工作，不得让无关人员进入闲谈、休息和索要物品，更不得伙同一

块儿娱乐；切实做好防火、防盗、防暴工作。

七、要虚心听取师生的意见和建议，不断改进工作作风，提高工作效率。对因不尽责或失

职造成的损失承担相应的责任。

八、因工作变动，离任前必须严格办理清点移交手续。移交不清的，要承担赔偿责任。

九、准时参加学校政治学习和各种活动。积极完成领导临时交办的其他工作。要坚持写好

工作日记，及时向领导汇报工作，按受监督检查。

负责进销存岗位职责

进销存各岗位职责

进销存会计岗位职责

工具保管岗位职责（共12篇）

合同保管岗位职责（共16篇）