啤酒项目立项申请报告

啤酒项目 立项申请报告 一、项目提出的理由 把创新作为引领转型发展的第一动力，激发各类人才创造活力，推动以科技创新为核心的全面创新。对标国际先进水平，打造国际化、法治化、便利化的营商环境，构筑支撑我市转型发展新的竞争优势。强化科技创新的引领作用，大力拓展网络经济。营造良好的创新创业环境，推动大众创业万众创新，健全创新创业的体制机制，推进人才等创新要素集聚，打造区域创新高地。

（一）强化科技创新引领作用 推动重点领域创新。瞄准重点产业技术瓶颈和产业竞争力提升需求，推进实施联合技术攻关。加快突破电子信息、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药、海洋开发利用等前沿领域关键技术，提升基础材料、核心零部件和先进工艺水平。

提升创新支撑能力。围绕发展战略性新兴产业和改造提升传统产业，构建运行高效、开放共享、引领发展的创新支撑体系，加快布局、提升一批工程（技术）研究中心、工程（重点）实验室、企业技术中

心、公共技术服务平台，依托高校、科研院所和企业组建产业技术创新联盟或协同创新中心。

（二）大力拓展网络经济 夯实互联网应用基础。促进互联网深度广泛应用，带动产业变革和商业模式、服务模式、管理模式创新，拓展网络经济空间。鼓励互联网骨干企业开放平台资源，围绕重点领域加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移。加快关键技术突破，推进物联网感知设施统一规划布局。

加快多领域互联网融合发展。加快推进基于互联网的产业组织、商业模式、供应链、物流链等各类创新，培育新兴业态和新增长点。培育互联网生态体系，加快互联网创新要素向经济社会发展各领域渗透，形成网络化协同分工新格局。引导大型互联网企业向小微企业和创业团队开放创新资源，鼓励建立基于互联网的开放式创新联盟。促进“互联网＋”新业态创新，鼓励搭建资源开放共享平台，积极发展分享经济形态。

（三）推动大众创业万众创新 建设创新创业公共服务平台。实施双创行动计划，构建低成本、便利化、全要素、开放式的服务平台。加强信息资源整合和政策集中

发布，向创业者开放专利信息资源和科研基地。鼓励龙头企业、高校院所建立技术转移和服务平台，向中小微企业、创业者提供技术支撑服务。完善创业培育服务，加强创业导师队伍建设，提升创业投资产业基金效益，打造企业服务与创业投资结合、线上与线下结合的开放式服务载体。

（四）构建创新创业的体制机制 深化科技管理体制改革。支持跨界创新、融合创新，推动科技与经济深度融合。完善科技成果信息发布与共享平台，完善知识产权申请和扶持政策，促进人才、资金、科研成果等在城乡、企业、高校、科研机构间有效流动，加快科技成果转化。改革科研管理体制、科技成果收益权和处置权、基础研究领域科研计划管理方式等，实行增加知识价值为导向的分配政策，加强对创新人才股权、分红奖励，健全促进自主创新的动力机制和激励机制，构建符合市场需求的科研成果转化机制。

突出企业创新主体地位。鼓励和引导企业推动技术、产品、营销、管理的全面升级。鼓励龙头企业整合上下游产业链，形成产业联盟，建立联合创新机制，建设产业技术创新公共服务平台，带动产业集聚发展。鼓励产业联盟在前沿领域开展技术、标准、装备等方面深度合作。激发国有企业作为市场主体和创新主体的活力，充分发挥现有平台和资源优势，加强服务中小微企业。

我国啤酒行业自 20 世纪 90 年代起步，经历激烈竞争及快速整合，自 2013 年左右进入成熟期。自那以后，行业发展陷入瓶颈，产量逐年下滑，消费量见顶，行业外部拉动力量较小。因此，行业想要持续发展，必须积极进行产品结构升级，走中高端化路线，同时持续推进行业整合。未来，渠道改造，品牌升级，产能整合，内生增长将成为啤酒行业内主题。

行业消费量见顶，啤酒产量连年走低 啤酒作为世界消耗量排名第三的饮料，自二十世纪初传入中国后，一度受到热捧，迅速发展。然而，2013 年以后，啤酒行业进入成熟期，产量见顶回落，达到 5061.6 万千升的历史顶点后，连年走低。根据国家统计局数据，2018 年全国规模以上啤酒企业累计产量 3812.2 万千升，较 2017 年 4401.5 万千升下滑 13.39%。

此外，从渗透率的角度来看，啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示，2001 年以来，我国啤酒行业累计新增产能便持续攀升，至2017 年我国啤酒行业累计新增产能已经达到 5917 万吨/年，早已超过市场消费所需。

人均消费量处于较高水平，消费人群持续萎缩 而从人均消费量来看，我国人均啤酒消费也处于较高水平。数据显示，我国人均年啤酒消费水平为 33 公升，而亚洲平均水平为 16 公升，世界人均人均水平也仅为 16 公升。

从消费人群来看，我国啤酒消费主力人群为 20-39 岁的青壮年群体，贡献了 60%左右的啤酒消费比例。而根据国家统计局数据，该年龄段人群数逐年减少，从 2011 年开始以-1%的年均复合增长率持续下降，预计未来，该人群数量预计将持续下降。

消费市场口味改变，替代饮品推陈出新 除上述原因以外，近年来，年轻消费者群体崛起带来市场消费口味、消费需求的变化。预调鸡尾酒的兴起、以及酒精替代饮料的创新不断加速，对年轻消费者的啤酒消费产生分流。根据阿里线上数据，2018 年 1-12 月预调酒行业线上销售额 1.13 亿元，销量 188.74 万件，均价 60.1 元/件。其中单 12 月销售额 0.13 亿，同增 120.4%，销量21.11 万件，均价 63.1 元/件，保持快速增长。可见，替代性饮品推陈出新也是造成啤酒市场消费迅速下滑的一大重要原因。

行业外部拉动力量小，内生增长将成行业主题

总体而言，我国啤酒产业发展至现在已经达到成熟期，产量持续走低，消费量见顶，行业外部拉动力量较小。因此，行业想要持续发展，必须积极进行产品结构升级，走中高端化路线，同时持续推进行业整合。未来，渠道改造，品牌升级，产能整合，内生增长将成为啤酒行业内主题。

二、项目名称 项目名称：啤酒项目 项目性质：新建 项目联系人：白 xx 三、公司简介 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

四、原则 1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

2、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

五、选址、建设规模和方案 本期项目建筑面积 255020.60 ㎡，其中：生产工程 177623.04 ㎡，仓储工程 39235.84 ㎡，行政办公及生活服务设施 22033.72 ㎡，公共工程 16128.00 ㎡。

六、发展思路 坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。

七、建设周期及实施进度 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

八、投资规划方案（一）建设投资估算 本期项目建设投资 80919.24 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1 1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 67528.39 万元。

（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 32596.76 万元。

（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 32685.04 万元。

（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 2246.59 万元。

2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 10939.18 万元。

3 3、预备费 本期项目预备费为 2451.67 万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款43008.70 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2107.43 万元。

（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 19490.39 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 102517.06 万元，其中：建设投资 80919.24万元，占项目总投资的 78.93%；建设期利息 2107.43 万元，占项目总投资的 2.06%；流动资金 19490.39 万元，占项目总投资的 19.01%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 102517.06 万元，其中申请银行长期贷款43008.70 万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：201100.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：175538.15 万元。

3、净利润（NP）：18579.01 万元。

（二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：7.42 年。

2、财务内部收益率：10.57%。

3、财务净现值：-1667.29 万元。

十、保障措施(一)加强组织实施 加强统筹协调，明确目标责任，细化各项任务的时间表、路线图，层层分解任务，形成各负其责、逐层逐级抓落实的推进机制，努力形成合力。加强对规划实施情况的跟踪分析，密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时研究解决规划实施中的重大问题，调整和优化规划实施方案，做好中期评估和修订工作。充分发挥行业协会、商会等组织作用，强化新闻媒体和网络平台的宣传监督作用，总结推广先进

经验和做法，大力树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，形成全社会合力推进民营经济发展的良好氛围。

(二)改善组织协调机制 制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。

(三)创新融资渠道 建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。

(四)创新招商模式 完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。

优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目－产业链－产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。

加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。

(五)做好项目建设服务 新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。

(六)广泛开展规划宣传，提高公众参与度 区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情

权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。

建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 32596.76 32685.04 2246.59 67528.39 83.45% 1.1 建筑工程费 32596.76 32596.76 40.28% 1.2 设备购置费 32685.04 32685.04 40.39% 1.3 安装工程费 2246.59 2246.59 2.78% 2 工程建设其他费用 10939.18 10939.18 13.52% 2.1 土地出让金 7119.80 7119.80 8.80% 2.2 其他前期费用 3819.38 3819.38 4.72% 3 预备费 2451.67 2451.67 3.03% 3.1 基本预备费 1139.90 1139.90 1.41% 3.2 涨价预备费 1311.77 1311.77 1.62% 4 建设投资合计 80919.24 100.00% 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 现金流入 0.00 0.00 150825.00 160880.00 201100.00 201100.00 201100.00 201100.00 201100.00 NaN 1.1 营业收入 0.00 0.00 150825.00 160880.00 201100.00 201100.00 201100.00 201100.00 201100.00 201100.00 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 40459.62 40459.62 149358.62 142782.51 188435.37 169919.50 169919.50 169919.50 169919.50 169919.50

2.1 建设投资 40459.62 40459.62 2.2 流动资金 0.00 14617.79 974.52 18515.87 2.3 经营成本 0.00 134030.60 141050.41 169129.66 169129.66 169129.66 169129.66 169129.66 169129.66 2.4 税金及附加 0.00 710.23 757.58 789.84 789.84 789.84 789.84 789.84 789.84 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-40459.62-40459.62 1466.38 18097.49 12664.63 31180.50 31180.50 31180.50 31180.50 31180.50 4 累计所得税前净现金流量-40459.62-80919.24-79452.86-61355.37-48690.74-17510.24 13670.26 44850.76 76031.26 107211.76 5 调整所得税 0.00 3550.51 4484.21 8268.11 8268.11 8268.11 8268.11 8268.11 8268.11 6 所得税后净现金流量-40459.62-40459.62-952.54 14931.61 6471.63 24987.50 24987.50 24987.50 24987.50 24987.50 7 累计所得税后净现金流量-40459.62-80919.24-81871.78-66940.17-60468.54-35481.04-10493.54 14493.96 39481.46 64468.96

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