中山铜材项目立项申请

作者：huauecc | 发布时间：2020-11-22 13:09:03 收藏本文下载本文

中山铜材项目立项申请一、项目基本情况（一）项目名称中山铜材项目 2017 年我国铜丝出口数量为 44283.9 吨，与上年同期相比增长5.64%。2017 年全年铜丝出口金额为 297199.7 千美元，同比增长20.75%。2017 年我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝出口情况，2013-2017 年出口金额处于稳定增长。2017 年出口金额达到最高值，出口额达 297199.7 千美元。

在铜丝进口方面，2017 年全年铜丝进口情况为量跌价增。2017 年全年我国进口铜丝 135215.9 吨，同比下降 7.1%；全年进口金额978303.4 千美元，同比增长 12.0%。

从各省市来看，2017 年我国出口铜丝数量前十省市分别是广东、浙江、安徽、江苏、天津、上海、福建、江西、北京和山东。其中，广东省位居榜首，全年出口铜丝数量为 20746.1 吨，出口金额 1.38 亿美元。

从各省市来看，2017 年我国进口铜丝数量前十省市分别是广东、江苏、浙江、上海、福建、山东、湖北、辽宁、安徽和天津。排名首位的是广东，2017 年广东省铜丝进口量达到 73638.6 吨，进口额为4.97 亿美元。

（二）项目建设单位 xxx 有限责任公司（三）法定代表人沈 xx（四）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 19114.17 万元，同比增长20.25%（3219.07 万元）。其中，主营业业务铜丝生产及销售收入为15813.29 万元，占营业总收入的 82.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 3813.34 万元，较去年同期相比增长 952.18 万元，增长率 33.28%；实现净利润 2860.01 万元，较去年同期相比增长 623.02 万元，增长率 27.85%。

（五）项目选址某工业示范区（六）项目用地规模项目总用地面积 54327.15平方米（折合约 81.45 亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 52.83%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度 163.32 万元/亩。

项目净用地面积 54327.15平方米，建筑物基底占地面积 28701.03平方米，总建筑面积 88009.98平方米，其中：规划建设主体工程 68991.12平方米，项目规划绿化面积 4850.21平方米。

（八）设备选型方案项目计划购置设备共计 123 台（套），设备购置费 5395.52 万元。

（九）节能分析 1、项目年用电量 862316.87 千瓦时，折合 105.98 吨标准煤。

2、项目年总用水量 14336.95 立方米，折合 1.22 吨标准煤。

3、“中山铜材项目投资建设项目”，年用电量 862316.87 千瓦时，年总用水量 14336.95 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.20 吨标准煤/年。达产年综合节能量 26.80 吨标准煤/年，项目总节能率 21.54%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资 15341.85 万元，其中：固定资产投资 13302.41 万元，占项目总投资的 86.71%；流动资金 2039.44 万元，占项目总投资的 13.29%。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 18155.00 万元，总成本费用 14417.79 万元，税金及附加 279.17 万元，利润总额 3737.21 万元，利税总额 4531.86 万元，税后净利润 2802.91 万元，达产年纳税总额 1728.95 万元；达产年投资利润率 24.36%，投资利税率 29.54%，投资回报率 18.27%，全部投资回收期6.97 年，提供就业职位 339 个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。

（十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率 24.36%，投资利税率 29.54%，全部投资回报率 18.27%，全部投资回收期 6.97 年，固定资产投资回收期 6.97 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造

2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

二、项目背景、必要性((一))项目建设背景铜是人类最早使用的金属。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约为 0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到 3%~5%。自然界中的铜，多数以化合物即铜矿物存在。

铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石，开采出来的铜矿石，经过选矿而成为含铜品位较高的铜精矿。是唯一的能大量天然产出的金属，也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中，能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。

我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，如内蒙古、新疆、西藏等。铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，在沿海地区(山东、广西)在铜冶炼分布的比重在加大。铜加工行业分布部分由发达省份地区向中部地区转移和上游生产基地转移。

2018 年的铜冶炼和精矿供需，一季度现货加工费基本都在 76-80美元/吨，二季度初甚至有少数成交在 70 美元/吨以下，此刻反应了当时 2017 年高罢工扰动给铜矿供需带来的冲击。市场也预期充满劳资谈判的 2018 年仍会保持这种高扰动。

2019 年铜精矿金属含量 163 万吨，同比增长 4.1%，精炼铜、铜材产量分别为 978 万吨、2017 万吨，分别同比增长 10.2%、12.6%。铜冶炼总回收率 98.6%，同比提高 0.1 个百分点，铜冶炼综合能耗 226 千克标煤/吨，同比下降 2%。

2019 年铜现货均价 47739 元/吨，同比下降 5.8%。规模以上铜企业实现利润 412 亿元，同比增长 8.2%，其中铜矿采选行业实现利润 56亿元，同比下降 3.9%，铜冶炼行业实现利润 144 亿元，同比增长16.6%，铜压延加工行业实现利润 212 亿元，同比增长 6.5%。

2019 年铜产品进出口贸易总额 753 亿美元，同比下降 13.2%，其中进口额、出口额分别为 692 亿美元、60.5 亿美元，同比下降 13.2%、13%。2019 年废铜进口量 149 万吨，同比下降 38.4%；2019 年粗铜进口量 76 万吨，同比下降 15.4%；2019 年精炼铜进口量 355 万吨，同比下降 5.4%，2019 年铜精矿进口实物量 2199 万吨，同比增长 11.6%。

铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，在国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜冶炼方式为火法冶炼和湿法冶炼，湿法冶炼的推出使铜的冶炼成本降低，现今，铜冶炼方式普遍采取湿法冶炼。

铜冶炼行业产业链包括上游、中游、下游。整个铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼、铜加工整个产业链。目前，我国是世界上消费铜产品排名第一的国家，国内需求比较旺盛，铜精矿主要依赖国外进口，国内企业大部分从事铜产品的加工。铜冶炼行业是我国有色金属工业的重要组成部分，在国民经济中也占据重要的位置。

铜产品由铜冶炼加工而来，应用领域有电力行业、电子行业、建筑行业、机械行业等，工业经济的发展离不开基本金属，在我国铜材料的消费仅次于铝。自改革开放以来，工业化进程加快，经济发展水平得到了极大的提升。

2019 年，受铜冶炼产能扩张及现有冶炼企业环保、智能化改造影响，铜冶炼行业投资同比增长 40.9%。

2019 年国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。

2020 年全行业充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力，促进行业高质量发展。

((二))必要性分析 2018 年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为 151万吨、904 万吨、1716 万吨，分别同比增长 3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术进步取得进展，铜冶炼综合能耗 230.7 千克标煤/吨，同比下降 2.5%，铜材综合成品率 79.6%，同比提高 3.5 个百分点。

2018 年，受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响，铜价震荡回落，全年铜现货均价 50689 元/吨，同比上涨 2.9%，涨幅同比回落26.3 个百分点。全年铜行业实现利润 396 亿元，同比增长 4.3%，增幅同比回落 25.8 个百分点，其中，铜矿采选实现利润 56 亿元，同比下降 11.5%；铜冶炼、铜加工行业实现利润 147 亿元、193 亿元，同比分别增长 9.9%、5.8%，增幅同比回落 23.5、12.3 个百分点。

据有色协会统计，2018 年，铜产品进出口贸易总额 868 亿美元，同比增长 20.3%，其中，进口额 798 亿美元，同比上升 17.3%，出口额70 亿美元，同比上升 7.9%。从产品类别看，近年来，我国铜产品进口量持续快速增长，铜资源整体对外依存度不断提高，2018 年，国内净进口铜金属量较 2013 年增加了 36%，随着禁止洋垃圾入境政策实施，废铜进口同比下降 32.2%，铜加工材出口持续增长，全年累计出口量51 万吨，同比增长 6.7%。

2018 年，国内污染防治力度不断加大，固废进口政策收紧，行业绿色发展压力巨大。国内汽车、发电设备产量同比下降，白色家电产量增速下滑，铜行业整体消费不容乐观，据协会统计，2018 年我国铜消费量 1305 万吨，同比增长 2.5%，增速回落 4.6 个百分点。

2019 年，国内外环境日趋复杂，将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响，国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。

工业和信息化部表示将支持铜行业加快技术改造，促进行业从关注产品质量性能转向更加注重提升全生命周期的资源利用和节能减排水平，建设智能铜矿山和智能工厂，实现绿色化、智能化发展；充分

发挥铜的功能性材料作用，积极发展高端铜材，扩大铜应用，支撑战略性新兴产业和国防科技发展。

三、项目规划分析（一）产品规划项目主要产品为铜丝，根据市场情况，预计年产值 18155.00 万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）用地规模该项目总征地面积 54327.15平方米（折合约 81.45 亩），其中：净用地面积 54327.15平方米（红线范围折合约 81.45 亩）。项目规划总建筑面积 88009.98平方米，其中：规划建设主体工程 68991.12平方米，计容建筑面积 88009.98平方米；预计建筑工程投资 7036.97 万元。

中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国 4 个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第 5 的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为 1152 年设立的香山县；1925 年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲 87 个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞 80 多万人。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中山排名第 29。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 52.83%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率 5.51%，固定资产投资强度 163.32 万元/亩。

项目预计总建筑面积 88009.98平方米，其中：计容建筑面积 88009.98平方米，计划建筑工程投资 7036.97 万元，占项目总投资的 45.87%。

（四）选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

四、风险评估投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。

五、投资方案说明（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资 13302.41(万元）。

（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 2039.44 万元。

（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资 15341.85 万元，其中：固定资产投资 13302.41 万元，占项目总投资的 86.71%；流动资金 2039.44 万元，占项目总投资的 13.29%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 7036.97 万元，占项目总投资的 45.87%；设备购置费 5395.52万元，占项目总投资的 35.17%；其它投资 869.92 万元，占项目总投资的5.67%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13302.41+2039.44=15341.85（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

六、盈利能力分析（一）营业收入估算该“中山铜材项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑铜丝行业设备相对价格变化，假设当年铜丝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 18155.00 万元。

（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=515.48 万元。

（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 14417.79 万元，其中：可变成本12035.59 万元，固定成本 2382.20 万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3737.21（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3737.21×25.00%=934.30（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3737.21（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3737.21×25.00%=934.30（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额 3737.21 万元，缴纳企业所得税934.30 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3737.21-934.30=2802.91（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=24.36%。

（2）达产年投资利税率=29.54%。

（3）达产年投资回报率=18.27%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18155.00 万元，总成本费用 14417.79 万元，税金及附加 279.17 万元，利润总额 3737.21 万元，企业所得税 934.30 万元，税后净利润 2802.91 万元，年纳税总额 1728.95 万元。

七、项目总结 1、中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数 99.7%，是中国经济的重要组成部分。然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源

环境约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率 24.36%，投资利税率 29.54%，全部投资回报率 18.27%，全部投资回收期 6.97 年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和发展空间。于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上引生产的铜杆，工艺得当氧含量在 10ppm 以下，叫无氧铜杆;连铸连铸生产的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在 200-500ppm范围内，但有时也高达 700ppm 以上，一般情况下，此种方法生产的铜外表光亮，有时也叫光杆。

无氧铜杆也分进口设备做的和国产设备做的,但目前进口产品已无明显优势，铜杆产品出来后区别不是很大,只要铜板选的好,生产控制比较稳定,国产设备也能产出可拉伸 0.05 的铜杆.进口设备一般是芬兰奥托昆普的设备,国产设备最好的应该是上海的海军厂的了，生产时间最长，军工企业，质量可靠。

近年来，无氧铜杆铜丝市场发展迅速。经过近几年的快速发展，世界无氧铜杆铜丝行业已经形成一定的产业规模，相关无氧铜杆铜丝产业也日渐完善，但是国内无氧铜杆铜丝市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。

八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注 1 占地面积平方米 54327.15 81.45 亩 1.1 容积率 1.62 1.2 建筑系数 52.83% 1.3 投资强度万元/亩 163.32 1.4 基底面积平方米 28701.03 1.5 总建筑面积平方米 88009.98 1.6 绿化面积平方米 4850.21 绿化率 5.51% 2 总投资万元 15341.85 2.1 固定资产投资万元 13302.41

2.1.1 土建工程投资万元 7036.97 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 45.87% 2.1.2 设备投资万元 5395.52 2.1.2.1 设备投资占比 35.17% 2.1.3 其它投资万元 869.92 2.1.3.1 其它投资占比 5.67% 2.1.4 固定资产投资占比 86.71% 2.2 流动资金万元 2039.44 2.2.1 流动资金占比 13.29% 3 收入万元 18155.00 4 总成本万元 14417.79 5 利润总额万元 3737.21 6 净利润万元 2802.91 7 所得税万元 1.62 8 增值税万元 515.48 9 税金及附加万元 279.17 10 纳税总额万元 1728.95 11 利税总额万元 4531.86 12 投资利润率 24.36% 13 投资利税率 29.54% 14 投资回报率 18.27% 15 回收期年 6.97 16 设备数量台（套）123 17 年用电量千瓦时 862316.87 18 年用水量立方米 14336.95 19 总能耗吨标准煤 107.20 20 节能率 21.54%

21 节能量吨标准煤 26.80 22 员工数量人 339