铜材项目立项申请
铜材项目立项申请 一、基本情况（一）项目名称 铜材项目 铜是人类最早使用的金属。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约为 0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到 3%~5%。自然界中的铜，多数以化合物即铜矿物存在。
铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石，开采出来的铜矿石，经过选矿而成为含铜品位较高的铜精矿。是唯一的能大量天然产出的金属，也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中，能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。
我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，如内蒙古、新疆、西藏等。铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，在沿海地区(山东、广西)在铜冶炼分布的比重在加大。铜加工行业分布部分由发达省份地区向中部地区转移和上游生产基地转移。
2018 年的铜冶炼和精矿供需，一季度现货加工费基本都在 76-80美元/吨，二季度初甚至有少数成交在 70 美元/吨以下，此刻反应了当时 2017 年高罢工扰动给铜矿供需带来的冲击。市场也预期充满劳资谈判的 2018 年仍会保持这种高扰动。
2019 年铜精矿金属含量 163 万吨，同比增长 4.1%，精炼铜、铜材产量分别为 978 万吨、2017 万吨，分别同比增长 10.2%、12.6%。铜冶炼总回收率 98.6%，同比提高 0.1 个百分点，铜冶炼综合能耗 226 千克标煤/吨，同比下降 2%。
2019 年铜现货均价 47739 元/吨，同比下降 5.8%。规模以上铜企业实现利润 412 亿元，同比增长 8.2%，其中铜矿采选行业实现利润 56亿元，同比下降 3.9%，铜冶炼行业实现利润 144 亿元，同比增长16.6%，铜压延加工行业实现利润 212 亿元，同比增长 6.5%。
2019 年铜产品进出口贸易总额 753 亿美元，同比下降 13.2%，其中进口额、出口额分别为 692 亿美元、60.5 亿美元，同比下降 13.2%、13%。2019 年废铜进口量 149 万吨，同比下降 38.4%；2019 年粗铜进口
量 76 万吨，同比下降 15.4%；2019 年精炼铜进口量 355 万吨，同比下降 5.4%，2019 年铜精矿进口实物量 2199 万吨，同比增长 11.6%。
铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，在国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜冶炼方式为火法冶炼和湿法冶炼，湿法冶炼的推出使铜的冶炼成本降低，现今，铜冶炼方式普遍采取湿法冶炼。
铜冶炼行业产业链包括上游、中游、下游。整个铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼、铜加工整个产业链。目前，我国是世界上消费铜产品排名第一的国家，国内需求比较旺盛，铜精矿主要依赖国外进口，国内企业大部分从事铜产品的加工。铜冶炼行业是我国有色金属工业的重要组成部分，在国民经济中也占据重要的位置。
铜产品由铜冶炼加工而来，应用领域有电力行业、电子行业、建筑行业、机械行业等，工业经济的发展离不开基本金属，在我国铜材料的消费仅次于铝。自改革开放以来，工业化进程加快，经济发展水平得到了极大的提升。
2019 年，受铜冶炼产能扩张及现有冶炼企业环保、智能化改造影响，铜冶炼行业投资同比增长 40.9%。
2019 年国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。
2020 年全行业充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力，促进行业高质量发展。
（二）项目建设单位 xxx 科技发展公司（三）法定代表人 董 xx（四）公司简介 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
上一年度，xxx 公司实现营业收入 8610.40 万元，同比增长 11.18%（865.51 万元）。其中，主营业业务铜丝生产及销售收入为 7252.42 万元，占营业总收入的 84.23%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2535.52 万元，较去年同期相比增长 254.49 万元，增长率 11.16%；实现净利润 1901.64 万元，较去年同期相比增长 374.44 万元，增长率 24.52%。
（五）项目选址 某某经济开发区（六）项目用地规模 项目总用地面积 26426.54平方米（折合约 39.62 亩）。
（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 66.84%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度 184.19 万元/亩。
项目净用地面积 26426.54平方米，建筑物基底占地面积 17663.50平方米，总建筑面积 33825.97平方米，其中：规划建设主体工程 24578.71平方米，项目规划绿化面积 2050.81平方米。
（八）设备选型方案 项目计划购置设备共计 95 台（套），设备购置费 2640.42 万元。
（九）节能分析 1、项目年用电量 1018051.39 千瓦时，折合 125.12 吨标准煤。
2、项目年总用水量 9472.45 立方米，折合 0.81 吨标准煤。
3、“铜材项目投资建设项目”，年用电量 1018051.39 千瓦时，年总用水量 9472.45 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.93 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.25 吨标准煤/年，项目总节能率 26.19%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 9422.48 万元，其中：固定资产投资 7297.61 万元，占项目总投资的 77.45%；流动资金 2124.87 万元，占项目总投资的 22.55%。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 17334.00 万元，总成本费用 13093.19 万元，税金及附加 175.90 万元，利润总额 4240.81 万元，利税总额 5001.65 万元，税后净利润 3180.61 万元，达产年纳税总额 1821.04 万元；达产年投资利润率 45.01%，投资利税率 53.08%，投资回报率 33.76%，全部投资回收期4.46 年，提供就业职位 261 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
（十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率 45.01%，投资利税率 53.08%，全部投资回报率 33.76%，全部投资回收期 4.46 年，固定资产投资回收期 4.46 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
二、项目基本情况((一))项目建设背景 2017 年我国铜丝出口数量为 44283.9 吨，与上年同期相比增长5.64%。2017 年全年铜丝出口金额为 297199.7 千美元，同比增长20.75%。2017 年我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝
出口情况，2013-2017 年出口金额处于稳定增长。2017 年出口金额达到最高值，出口额达 297199.7 千美元。
在铜丝进口方面，2017 年全年铜丝进口情况为量跌价增。2017 年全年我国进口铜丝 135215.9 吨，同比下降 7.1%；全年进口金额978303.4 千美元，同比增长 12.0%。
从各省市来看，2017 年我国出口铜丝数量前十省市分别是广东、浙江、安徽、江苏、天津、上海、福建、江西、北京和山东。其中，广东省位居榜首，全年出口铜丝数量为 20746.1 吨，出口金额 1.38 亿美元。
从各省市来看，2017 年我国进口铜丝数量前十省市分别是广东、江苏、浙江、上海、福建、山东、湖北、辽宁、安徽和天津。排名首位的是广东，2017 年广东省铜丝进口量达到 73638.6 吨，进口额为4.97 亿美元。
((二))必要性分析 随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和发展空间。于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上引生产的铜杆，工艺得当氧含量在 10ppm 以下，叫无氧铜
杆;连铸连铸生产的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在 200-500ppm范围内，但有时也高达 700ppm 以上，一般情况下，此种方法生产的铜外表光亮，有时也叫光杆。
无氧铜杆也分进口设备做的和国产设备做的,但目前进口产品已无明显优势，铜杆产品出来后区别不是很大,只要铜板选的好,生产控制比较稳定,国产设备也能产出可拉伸 0.05 的铜杆.进口设备一般是芬兰奥托昆普的设备,国产设备最好的应该是上海的海军厂的了，生产时间最长，军工企业，质量可靠。
近年来，无氧铜杆铜丝市场发展迅速。经过近几年的快速发展，世界无氧铜杆铜丝行业已经形成一定的产业规模，相关无氧铜杆铜丝产业也日渐完善，但是国内无氧铜杆铜丝市场还远未成熟，同发达的欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方面都还有相当大的差距。
三、建设规划（一）产品规划 项目主要产品为铜丝，根据市场情况，预计年产值 17334.00 万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
（二）用地规模 该项目总征地面积 26426.54平方米（折合约 39.62 亩），其中：净用地面积 26426.54平方米（红线范围折合约 39.62 亩）。项目规划总建筑面积 33825.97平方米，其中：规划建设主体工程 24578.71平方米，计容建筑面积 33825.97平方米；预计建筑工程投资 2584.38 万元。
（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 66.84%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率 6.06%，固定资产投资强度 184.19 万元/亩。
项目预计总建筑面积 33825.97平方米，其中：计容建筑面积 33825.97平方米，计划建筑工程投资 2584.38 万元，占项目总投资的 27.43%。
（四）选址综合评价
项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
四、投资风险分析 项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机
会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供 900 个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。
随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。
五、项目投资计划方案（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资 7297.61(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金 2124.87 万元。
（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资 9422.48 万元，其中：固定资产投资 7297.61 万元，占项目总投资的 77.45%；流动资金 2124.87 万元，占项目总投资的 22.55%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 2584.38 万元，占项目总投资的 27.43%；设备购置费 2640.42万元，占项目总投资的 28.02%；其它投资 2072.81 万元，占项目总投资的22.00%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7297.61+2124.87=9422.48（万元）。
（四）资金筹措 全部自筹。
六、项目经济评价（一）营业收入估算 该“铜材项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑铜丝行业设备相对价格变化，假设当年铜丝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 17334.00 万元。
（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=584.94 万元。
（三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 13093.19 万元，其中：可变成本11446.41 万元，固定成本 1646.78 万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
（四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4240.81（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=4240.81×25.00%=1060.20（万元）。
（五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4240.81（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4240.81×25.00%=1060.20（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额 4240.81 万元，缴纳企业所得税1060.20 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4240.81-1060.20=3180.61（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=45.01%。
（2）达产年投资利税率=53.08%。
（3）达产年投资回报率=33.76%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17334.00 万元，总成本费用 13093.19 万元，税金及附加 175.90 万元，利润总额 4240.81 万元，企业所得税 1060.20 万元，税后净利润 3180.61 万元，年纳税总额 1821.04 万元。
七、总结及建议 1、“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力提升。面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多
数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。
2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率 45.01%，投资利税率 53.08%，全部投资回报率 33.76%，全部投资回收期 4.46 年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
2018 年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为 151万吨、904 万吨、1716 万吨，分别同比增长 3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术进步取得进展，铜冶炼综合能耗 230.7 千克标煤/吨，同比下降 2.5%，铜材综合成品率 79.6%，同比提高 3.5 个百分点。
2018 年，受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响，铜价震荡回落，全年铜现货均价 50689 元/吨，同比上涨 2.9%，涨幅同比回落26.3 个百分点。全年铜行业实现利润 396 亿元，同比增长 4.3%，增幅同比回落 25.8 个百分点，其中，铜矿采选实现利润 56 亿元，同比下降 11.5%；铜冶炼、铜加工行业实现利润 147 亿元、193 亿元，同比分别增长 9.9%、5.8%，增幅同比回落 23.5、12.3 个百分点。
据有色协会统计，2018 年，铜产品进出口贸易总额 868 亿美元，同比增长 20.3%，其中，进口额 798 亿美元，同比上升 17.3%，出口额70 亿美元，同比上升 7.9%。从产品类别看，近年来，我国铜产品进口量持续快速增长，铜资源整体对外依存度不断提高，2018 年，国内净进口铜金属量较 2013 年增加了 36%，随着禁止洋垃圾入境政策实施，废铜进口同比下降 32.2%，铜加工材出口持续增长，全年累计出口量51 万吨，同比增长 6.7%。
2018 年，国内污染防治力度不断加大，固废进口政策收紧，行业绿色发展压力巨大。国内汽车、发电设备产量同比下降，白色家电产量增速下滑，铜行业整体消费不容乐观，据协会统计，2018 年我国铜消费量 1305 万吨，同比增长 2.5%，增速回落 4.6 个百分点。
2019 年，国内外环境日趋复杂，将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响，国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。
工业和信息化部表示将支持铜行业加快技术改造，促进行业从关注产品质量性能转向更加注重提升全生命周期的资源利用和节能减排水平，建设智能铜矿山和智能工厂，实现绿色化、智能化发展；充分发挥铜的功能性材料作用，积极发展高端铜材，扩大铜应用，支撑战略性新兴产业和国防科技发展。
八、主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26426.54 39.62 亩 1.1 容积率 1.28 1.2 建筑系数 66.84% 1.3 投资强度 万元/亩 184.19 1.4 基底面积 平方米 17663.50 1.5 总建筑面积 平方米 33825.97 1.6 绿化面积 平方米 2050.81 绿化率 6.06% 2 总投资 万元 9422.48 2.1 固定资产投资 万元 7297.61 2.1.1 土建工程投资 万元 2584.38
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.43% 2.1.2 设备投资 万元 2640.42 2.1.2.1 设备投资占比 28.02% 2.1.3 其它投资 万元 2072.81 2.1.3.1 其它投资占比 22.00% 2.1.4 固定资产投资占比 77.45% 2.2 流动资金 万元 2124.87 2.2.1 流动资金占比 22.55% 3 收入 万元 17334.00 4 总成本 万元 13093.19 5 利润总额 万元 4240.81 6 净利润 万元 3180.61 7 所得税 万元 1.28 8 增值税 万元 584.94 9 税金及附加 万元 175.90 10 纳税总额 万元 1821.04 11 利税总额 万元 5001.65 12 投资利润率 45.01% 13 投资利税率 53.08% 14 投资回报率 33.76% 15 回收期 年 4.46 16 设备数量 台（套）95 17 年用电量 千瓦时 1018051.39 18 年用水量 立方米 9472.45 19 总能耗 吨标准煤 125.93 20 节能率 26.19% 21 节能量 吨标准煤 44.25
22 员工数量 人 261
