公司赠品管理制度

公司赠品管理制度（试行）

为了规范公司赠品的管理，有效利用赠品资源，减少赠品流失，加强公司赠品的采购、管理、领用、出库等工作，规范我司赠品的入库管理和使用流程。杜绝出现违规采购、违规管理、违规发放等问题，同时明确公司赠品在各个环节的流程和责任，有效防止公司费用成本的增加，特制订《赠品管理制度》。

一、赠品的定义及适用范围

1、赠品：指采购特定商品时供应商随货免费赠送或搭赠的商品。

2、适用范围：兰州新区进口商品批发中心

二、赠品管理原则

1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。

2、赠品必须作为商品填写赠品领用申请单出库。

3、禁止个人或部门私自领用赠品出库，违规者将给予相应处罚。

4.赠品管理工作统一由仓储物流部负责，商批中心财务部负责对赠品情况进行督查监管。各部门及门店根据工作需要进行统筹安排领用。

5.赠品的出入库由仓储物流部负责。

6.赠品管理实行帐实分管，帐务管理由财务中心负责，实物管理由仓储物流部负责，帐务管理要建立赠品管理台帐，详细记录赠品名称、型号、数量、供应商、日期、保质期等。赠品实物由仓储物流部负责保管，赠品实物管理要建立赠品实物台帐，并对赠品实物的出入库情况进行登记。

三、赠品入库流程

1.赠品到货后根据赠品清单由采购员、收货员、防损员进行赠品验收。确定赠品数量及质量，签字确认入库。

2.仓储物流部根据签字确认的赠品数量建立实物台账保管赠品。

3.保存于仓库的赠品必须单独存放，单独保管，贴好标识。

四、赠品领用流程

1.各部门或个人领用赠品，应认真填写《赠品领用申请表》。

2.赠品的领用需由领用部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、商批中心负责人签字审批。

3.赠品领用人持审批通过的《赠品领用申请表》到物流部领取赠品。

五、赠品的调拨流程

1.调拨赠品时，调入部门提出调拨申请，填写《赠品领用申请表》，领用部门负责人、行政人事部负责人、财务部负责人、商批中心负责人签字审批。

2.审批通过后，仓储物流部根据《赠品领用申请表》向调入部门调货。

3.调入单位收到赠品实物后，清点赠品调拨数量及质量，确认无误后签字确认签收，仓储物流部根据调拨数量进行赠品出库。

六、赠品管理具体要求

1.各部门、员工都要严格遵守赠品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。发现违规现象可向商批中心举报，查明情况属实，由商批中心对违规人员进行严肃处罚，并对举报有功人员给予奖励。

2.赠品实物管理人员对赠品实物要进行实时盘点，并由财务部、行政人事部定期检查核实，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因，提出解决方案。

3.对保质期较短的食品类赠品及特殊性赠品（如带有标记、工艺品等）要及时上报公司领导，做特殊处理。

4.仓储物流部对于所有赠品必须以实物入库登记，经审批后领用，凡接受赠品不入帐直接领用者，给予有关责任人严肃处罚。

七、赠品管理制度（试行）由物流部制定，经商批中心项目管理部审议试行。该制度解释权由商批中心仓储物流部负责。

八、附件：赠品管理流程图

第一条 赠品入库流程图

赠品到货，采购员、收货员、防损员验收赠品数量及质量并签字确认

物流部根据验收的赠品数量进行赠品入库管理并建立相应实物台账

入库后，赠品进行单独存放并标识

第二条 赠品调拨流程图

赠品调入部门填写《赠品领用申请表》

《赠品领用申请表》由领用部门负责人、财务部、商批中心负责人签字审批

审批通过后，物流部根据审批单调拨赠品

调入部门收到调拨赠品清点调拨数量并签字确认

物流部根据收货确认单据进行相应系统入库

第三条 赠品领用流程图

领用赠品部门或个人填写《赠品领用申请表》

领用人签字

行政人事部负责人签字

财务部负责人签字

物流部保存《赠品领用申请表》做出入库台账

第四条 、赠品入库台账

赠品入库台账

部门名称： 日期： 年 月

第五条 赠品领用台账

赠 品 领 用 台账

部门名称： 日期： 年 月

第六条《赠品领用申请表》

《赠品领用申请表》

领用部门名称： 日期： 年 月

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