信用联社股金自查报告

作者：Billsecond | 发布时间：2021-02-02 06:10:41 收藏本文下载本文

第1篇：信用联社贸易贿赂自查报告

这篇信用联社贸易贿赂自查报告的关键词是信用联社,自查,报告,贸易, 200x年举国上下掀起了开展治理贸易贿赂专项活动。中国银监会下发了《关于银行业开展治理贸易贿赂专项工作的实施方案》的通知，市办、联社成立治理贸易贿赂专项工作领导小组，为我县农村信用社系统开展贸易贿赂指明了方向，提出了具体的要求与措施。为了将此项工作落到实处，联社领导班子审时度势，迅速在全县掀起了开展案件专项治理活动，通过全面传达会议精神，达共叫，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况自查如下：

一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵

治理贸易贿赂是党中心、国务院做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩办和预防***体系的重要内容，也是当前农村信用社深化改革、确保发展的保障。我社收到文件精神后，立即召开全体员工会议，要求广大员工认真学习,统筹兼顾，公道安排，按照方案内容、抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理贸易贿赂工作有效开展。通过学习，大家一致以为：只有扎实开展治理贸易贿赂活动，并与开展案件专项治理活动等结合起来，才能有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险治理水平，为农村信用社改革和发展创造良好环境。

二、加强领导，积极落实案件治理组织体系

治理贸易贿赂工作是一项严厉的治理工作，也是农村信用社持续健康发展的内在需求。为使文件精神落到实处，我社及时建立了以社主任XXX同道任组长，副主任XXX同道为副组长，其他同道为成员的“治理贸易贿赂专项工作”领导小组。

三、结合实际，按方案认真开展自查

我们围绕“标本兼治、实行综合治理，统筹谋划部署，稳步有序推进，明确工作重点，解决突出题目，严格把握政策，维护发展大局”的指导原则，按照上级会议精神和自身工作实际，重点自查自纠授权(授信)治理、客户经理及担保出具担保方式的贷款手续、业余揽储、不良贷款清收的手续费支出、大额财务用度的开支、基建工程、房屋租赁、大宗物品采购、资金拆借、出具信用证(保函、资信证实)、抵债资产的进帐与处置及其它大宗资产的拍卖、出售等不正当交易行为;重点排查授权(授信)治理、基建工程、营业网点(办公用房)装修、大宗物品采购、大宗资产处置等贸易贿赂案件;重点加强对内部控制、授权(授信)治理、资本约束治理、财务收支治理、资产的构建和出租出售、劳动用工以及合规文化和贸易道德建设的长效机制建设进行自查。

四、扎实推进贸易贿赂治理工作

采取多种形式，防止走过场，严格实行“双线”问责制，即对我社业务操纵岗在业务经营过程中发生的违规、违纪题目进行问责;对监视不力、失职渎职行为进行责任追究。按照“法人负责，分级自查、双线问责”的原则，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级。对自查自纠和案件排查中发现的题目，隐瞒不报、整改不力、纠正不及时、处理不严厉的，要对有关部分、有关责任人实行问责，严厉追究党纪、政纪责任。加大案件排查力度，严厉查处贸易贿赂案件。设立和完善了信访举报制度，拓宽案源渠道。利用各种途径把握案件线索，依靠社会气力扩大案源，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话，设立举报箱，拓宽举报渠道。鼓励内部职员和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报贸易贿赂题目的积极作用。加强了沟通协调，建立案件协查和移送制度。积极与有关部分加强沟通和配合，构建贸易贿赂信息交流平台，建立案件协查和移送机制，形成办案协力。对发现的贿赂案件线索要及时向上级报告，并移送司法机关处理。对涉案金额巨大、情节严重、性质恶劣、严重侵害群众利益和破坏金融市场秩序的案件，必须依法查处，重办违法犯罪分子。着眼解决深层题目，健全防治贸易贿赂的长效机制。一是牢固树立科学发展观。全社要果断摒弃重发展轻治理、重规模轻内控的倾向，纠正片面追求市场占有率、为谋求竞争上风而忽视风险进行不正当交易的题目，要实行科学有效的绩效考核办法，加大对违法违规等案件及其责任人的查处追究力度，营造遏制不正当交易行为和反贸易贿赂良好内部环境。二是加强操纵风险治理。全体员工要将治理贸易贿赂与案件专项治理工作相结合，把银行业操纵风险治理作为一项常规性工作来抓，切实降低案件发生率，进步案件内查发现率和切断率，严厉打击金融犯罪活动，巩固案件专项治理成果。三是加强合规文化、廉政文化和贸易道德建设。要求员工社树立诚信经营、公平竞争的意识和行为规范，进步广大从业职员对不正当交易行为和贸易贿赂危害性的熟悉，改变和纠正贸易贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为我社健康发展、合规经营提供保障。

第2篇：**信用联社党员电化教育工作自查报告

**信用联社党员电化教育工作自查报告

市联社党委：

遵照通知精神，现将我联社党员电化教育工作自查情况汇报如下：

一、组织保证

1、社总支部将党员电化教育工作纳入党建工作责任制。

2、有兼职电化教育工作人员，有经费投入。

二、管理工作

1、分别在联社

3、6楼大小会议室配备了dvd2台、电视机3台。

2、设备完好率100%。

3、设备有专人保管，符合防火、防盗要求。

三、收看工作

1、2月16日组织观看了《宠妻纵子谋家财的悲剧》；

2、2月25日组织观看了《廉政启示录》；

3、8月25日、9月1日组织观看了《立党为公、执政为民先进事迹报告会》；

4、9月16日组织观看了《小平，您好》。

四、党员电化教育面临的问题及其原因

（一）电教工作发展不平衡，有的基层党组织对党员电教工作重视不够。一些基层单位认为党员电教只是党员教育的一种辅助手段，可有可无，出现了只顾埋头抓业务，对党员电化教育工作很少或不予研究、部署、督促、检查和指导，电教工作迈不开步子。

（二）

现有党员电教片形式的单调性、内容的狭窄性和滞后的时效性，与教育对象实际需要的多层次性和变通性之间存在着矛盾。一是党员队伍的构成很复杂，党员的情况不同，对党员电教的需要自然也存在着差别。二是从主渠道供片的党员电教片来看，其形式多以专题片为主，象小品、戏剧、相声、电视剧等表现形式则运用较少，难以吸引起广大党员的兴趣。三是在电视、广播、报纸等大众传媒迅猛发展的今天，有的模范人物和重大事件，新闻媒体早就进行了深层次的报道，而等到党员电教片制作完成再层层下发至基层党组织时，学习热点与学习高潮早已过去，很容易使党员电教陷入一种“马后炮”的境地。

（三）播放收看工作落不到实处。有的认为电教工作无非是放放片子、看看带子，老套套，出不了新招，创不了新意，有的地方电教播放工作缺乏计划和安排，党员电化教育也是流于形式，有的基层电教工作者素质不高，没有经过必要的培训，工作上无主动性和创造性。

五、加强新时期党员电化教育工作的对策

（一）充分认识加强新时期党员电化教育工作的重要性。新形势下，我国思想道德、文化方面出现了许多新的情况和特点，新旧思想道德的交织与冲突，东西方文化意识的碰撞与渗透。我们党执政的环境和条件发生了变化，党员队伍和干部队伍的思想很容易产生波动和受到腐蚀。这就迫切要求各级党组织用现代化的手段加强对党员的教育，而党员电化教育正是承担这一教育任务的有效载体。

从党员电化教育的实践经验和取得的成效来看，它不仅是一种教育手段，而且行у耐贫说车幕阕橹ㄉ瑁晌愦蟮吃辈渭拥车淖橹畹囊桓鲋匾谌荨ｐ矶嗟胤娇沟牡吃钡缃袒钩晌嗣芮辛等褐凇⑼贫褐谘э萍急夹】档闹匾侄巍ｍü吃钡缁逃唤鎏岣吡嘶愕匙橹恼蕉妨偷吃钡乃刂剩钩晌┐寰裎拿鹘ㄉ璧闹匾槌刹糠郑耘┐寰梅⒄购蜕缁峤狡鸬搅嘶拇俳饔谩?br>

党员电化教育是新时期党的建设的一项基础性工作，是党员教育的有效手段和形式，必须站在加强执政党建设的高度来认识这项工作的重要性。要自觉增强做好新时期党员电教工作的主动性和预见性，认真研究新情况、新问题，采取有力措施认真加以解决，尽快使党员电教工作有新的起色、新的进步。

（三）党员电化教育与迅速发展的电视技术、计算机技术相结合。党员电化教育与日新月异的现代电视技术相结合是可能也是可行的。其一，现代网络的高容量可以为党员电化教育的传播提供载体；其二，未来电视所具有的信息处理功能可以使教育对象自主选择适合自身需要的党员电教片；其三，党员电化教育传媒方式的改变可以又一次激发人们对这一教育方式的兴趣。

（四）拓宽党员电教辐射面。（l）拓宽教育对象的覆盖面，把教育对象延伸到广大干部、职工、团员。（2）拓宽电教片源渠道，开辟转录渠道，在完善知识产权手续的情况下，将电视台的许多好片子转录过来当教材发行；拓宽交流渠道，与纪委、农业、金融等部门以及兄弟单位建立横向交流联系。（3）拓宽党员电教片的表现方式，更多地运用小品、戏剧、相声、电视剧等表现手法。（4）拓宽电教片的内容，加强与当前的中心工作、热点、难点、重点问题，与形势政策教育，与员工教育培训相结合。（5）拓宽播放渠道，继续实行集中播放、定点播放、巡回播放。（6）结合党建工作热点、难点、重点，有针对性地举办多种形式的电教主题活动。

（五）增强党员电教工作的超前性。（l）增强指导工作的超前性。把电教管理指导工作纳入党务工作年度目标责任书和年度考核之中，对电教工作进行经常性的督促检查，做到对党员电教的基本情况和发展方向全局在胸。（2）强化播放计划的超前性。要早计划、早安排，实现中、长、短期计划的有效结合，争取工作的主动权。（3）加强制片与供片的超前性。要善于分析形势，把握时局，增强工作的积极性与主动性，做到供片与制片的超前。

（六）建立一支高素质的党员电教干部队伍。首先，要严把“进人关”，坚持德才兼备的标准，选拔政治、业务都比较强的干部充实到这支队伍。其次，要采取多种措施努力提高电教人员的政治业务素质。通过各种短训、多岗锻炼、跟班实践、组织参观学习、举办培训班等方式，自觉学习组织业务，学习电教工作的管理和业务知识。

总之，党员电化教育在新的历史条件下，既面临着全新的机遇，又面临着严峻的现实挑战，我们只有以强烈的事业心、责任感和紧迫感投身于党员电化教育事业，迎难而上，知难而进，开拓创新，加快发展，才能努力开创党员电化教育工作新局面。

第3篇：**信用联社党员电化教育工作自查报告

**信用联社党员电化教育工作自查报告

市联社党委：

遵照通知精神，现将我联社党员电化教育工作自查情况汇报如下：

一、组织保证

1、社总支部将党员电化教育工作纳入党建工作责任制。

2、有兼职电化教育工作人员，有经费投入。

二、管理工作

1、分别在联社

3、6楼大小会议室配备了DVD2台、电视机3台。

2、设备完好率100%。

3、设备有专人保管，符合防火、防盗要求。

三、收看工作

1、2月16日组织观看了《宠妻纵子谋家财的悲剧》；

2、2月25日组织观看了《廉政启示录》；

3、8月25日、9月1日组织观看了《立党为公、执政为民先进事迹报告会》；

4、9月16日组织观看了《小平，您好》。

四、党员电化教育面临的问题及其原因

（二）现有党员电教片形式的单调性、内容的狭窄性和滞后的时效性，与教育对象实际需要的多层次性和变通性之间存在着矛盾。一是党员队伍的构成很复杂，党员的情况不同，对党员电教的需要自然也存在着差别。二是从主渠道供片的党员电教片来看，其形式多以专题片为主，象小品、戏剧、相声、电视剧等表现形式则运用较少，难以吸引起广大党员的兴趣。三是在电视、广播、报纸等大众传媒迅猛发展的今天，有的模范人物和重大事件，新闻媒体早就进行了深层次的报道，而等到党员电教片制作完成再层层下发至基层党组织时，学习热点与学习高潮早已过去，很容易使党员电教陷入一种“马后炮”的境地。

五、加强新时期党员电化教育工作的对策

从党员电化教育的实践经验和取得的成效来看，它不仅是一种教育手段，而且行У耐贫说车幕阕橹ㄉ瑁晌愦蟮吃辈渭拥车淖橹畹囊桓鲋匾谌荨Ｐ矶嗟胤娇沟牡吃钡缃袒钩晌嗣芮辛等褐凇⑼贫褐谘Э萍急夹】档闹匾侄巍Ｍü吃钡缁逃唤鎏岣吡嘶愕匙橹恼蕉妨偷吃钡乃刂剩钩晌┐寰裎拿鹘ㄉ璧闹匾槌刹糠郑耘┐寰梅⒄购蜕缁峤狡鸬搅嘶拇俳饔谩?br>党员电化教育是新时期党的建设的一项基础性工作，是党员教育的有效手段和形式，必须站在加强执政党建设的高度来认识这项工作的重要性。要自觉增强做好新时期党员电教工作的主动性和预见性，认真研究新情况、新问题，采取有力措施认真加以解决，尽快使党员电教工作有新的起色、新的进步。

（二）推行目标管理，提高电教工作规范化水平。（1）建立健全各级电教工作领导机构和工作机构，配齐配强工作人员。（2）制定科学合理的目标体系，规范计划指导，从实际出发，围绕党委中心工作和党员教育的需要，有针对性地制定工作意见和播放计划。（3）制定科学、合理、实用的规章制度，将目标责任分解到基层，落实到责任人。（4）办好各类示范点，以点带面，全面推进。（5）加强调研工作，落实检查指导制度。

第4篇：垣曲县农村信用社股金报告

垣曲县农村信用社关于对股金管理风险排查的工作报告

县联社：

为加强全县信用社股金管理，保护农村信用社和入股者的合法权益，规范业务操作流程，防范操作风险，根据县联社下发《股金管理风险排查工作实施方案》，于2011年9月1日县联社会议精神安排，我们分为第六组，组长：靳玲玲

成员：王君，负责排查英言信用社，蒲掌信用社，排查情况汇报如下：

一、股金证的管理情况

1、股金证的清理情况

英言信用社和蒲掌信用社营业网点营业室、档案室、保险柜、员工宿舍办公桌内无旧股金证。

2、作废的旧版股金证销毁情况

英言信用社2010年8月上缴联社作废凭证892份，00769109---00770000；

蒲掌信用社2010年8月上缴联社作废凭证1690份，00712311---00713000,00743001---00744000。

3、股金证领取和使用情况英言信用社

2006年领用股金收据250份，分别为：2006年3月22日社内领

用50份，0000801---0000850；2006年4月17日社内领用50份，0000851---0000900；2006年7月1日社内领用50份，00001401---00001450；2006年8月5日社内领用50份，00001451---00001500；2006年12月20日社内领用50份，00020151---0002100。

2006年领用250份股金收据全部使用，不存在丢失现象。2007年领用股金收据50份，分别为：2006年12月31日社内领用50份，0002101---0002150。

2007年领用50份股金收据全部使用，不存在丢失现象。2007年领用股金证486份，分别为：2007年3月8日刘卫生领用36份，00752015---00752050（00752001---00752014于2005年使用）；2007年3月8日单爱民领用50份，00752051---00752100；2007年3月9日社内领用50份，00752101---00752150；2007年3月15日社内领用50份，00752151---00752200；2007年4月5日社内领用100份，00752201---00752300；2007年4月21日社内领用50份，00752301---00752350；2007年5月9日社内领用50份，00752351---00752400；2007年6月4日社内领用50份，00752401---00752450；2007年8月27日社内领用50份，00752451---00752500；年底结存1500份，00752501---00753000, 00769001---00770000。

2007年领用486份股金证全部使用，不存在丢失现象。换证未在传票内装订，另外装订成册。

2008年领用股金证200份，分别为：2008年3月12日社内领用50份，00752501---00752550；2008年5月8日社内领用50份，00752551---00752600；2008年5月16日社内领用50份，00752601---00752650；2008年7月22日社内领用50份，00752651---00752700；年底结存1300份，00752701---00753000，00769001---00770000。

2008年领用200份股金证全部使用，不存在丢失现象。换证的2008年1月1日至2008年6月30日未在传票内装订，另外装订成册，2008年7月以后当天换证在传票后装订。

2009年领用股金证400份，分别为：2009年2月18日社内领用50份，00752701---00752750；2009年3月4日社内领用50份，00752751---00752800；2009年3月7日社内领用50份，00752801---00752850；2009年3月11日社内领用50份，00752851---00752900；2009年3月16日社内领用50份，00752901---00752950；2009年3月23日社内领用50份，00752951---00753000；2009年4月7日社内领用50份，00769001---00769050；2009年4月23日社内领用50份，00769051---00769100；年底结存900份，00769101---00770000。

2009年领用400份股金证全部使用，不存在丢失现象。2010年领用股金证50份，分别为：2010年2月3日社内领用50份，00769101---00770000；结存850份00769151---00770000，使用结存42份，00769109---00769150，于2010年8月上缴联社作废

892份。

2010年领用50份股金证使用8份，不存在丢失现象。2011年领用股金证250份，分别为：2011年3月10日社内领用50份，950491101---950491150；2011年4月4日社内领用50份，950491151---950491200；2011年6月9日社内领用50份，950499501---950499550；2011年6月12日社内领用50份，950499551---950499600；2011年8月12日社内领用50份，950499601---950499650；结存850份950499651---950500000，950817001---950817500。

2011年领用250份股金证使用187份，不存在丢失现象。蒲掌信用社

2006年领用股金收据100份，2006年3月22日社内领用100份，0000701---0000800。

2006年领用100份股金收据全部使用，不存在丢失现象。2007年领用股金证1047份，分别为：2007年2月27日社内领用47份，748004---748050（748001---748003于2005年使用）；2007年2月27日单爱民领用50份，748051---748100；2007年3月5日孟昭龙领用50份，748101---748150；2007年3月5日聂峰领用50份，748151---748200；2007年3月5日麻国文领用50份，748201---748250；2007年3月5日杨甫学领用50份，748251---748300；2007年3月7日孟昭龙领用50份，748301---748350；2007年3月7日杨甫学领用50份，748351---748400；2007年3月8日麻国文领用

50份，748401---748450；2007年3月11日聂峰领用50份，748451---748500；2007年3月11日孟昭龙领用50份，748501---748550；2007年3月11日杨甫学领用50份，748551---748600；2007年3月11日麻国文领用50份，748601---748650；2007年3月12日聂峰领用50份，748651---748700； 2007年3月12日社内领用50份，748701---748750；2007年3月18日社内领用50份，748751---748800；2007年4月5日社内领用50份，748801---748850；2007年4月20日社内领用50份，748851---748900；2007年5月6日社内领用50份，748901---748950；2007年5月6日社内领用50份，748951---749000；2007年9月21日社内领用50份，712001---712050；年底结存1950份，712051---713000, 743001---744000。

2007年领用1047份股金证全部使用，不存在丢失现象。换证未在传票内装订，另外装订成册。

2008年领用股金证100份，分别为：2008年2月18日社内领用50份，712051---712100；2008年3月19日社内领用50份，712101---712150；年底结存1850份，712051---713000，743001---744000。

2008年领用100份股金证全部使用，不存在丢失现象。换证的2008年1月1日至2008年6月30日未在传票内装订，另外装订成册，2008年7月以后当天换证在传票后装订。

2009年领用股金证150份，分别为：2009年2月22日社内领用

50份，712151---712200；2009年3月18日社内领用50份，712201---712250；2009年5月16日社内领用50份，712251---712300；年底结存1700份，712301---713000，743001---744000。

2009年领用150份股金证全部使用，不存在丢失现象。2010年领用股金证50份，2010年4月28日社内领用50份，712301--712350；结存1650份712351---713000，743001---744000，,使用结存40份，712311---712350，于2010年8月上缴联社作废1690份。

2010年领用50份股金证使用10份，不存在丢失现象。2011年领用股金证280份，分别为：2011年3月10日社内领用50份，950491201---950491250；2011年3月18日社内领用50份，950491251---950491300；2011年4月25日社内领用50份，950494101---950494150；2011年7月23日社内领用30份，950494151---950494180；结存420份950494181---950494600，950494179---950494180。

2011年领用280份股金证使用278份，不存在丢失现象。

4、库存股金证检查

英言信用社2011年9月2日股金证余额913份，号码为950499607---950499650, 44份；950499582---950499600, 19份；950499651---950500000, 350份；950817001---950817500, 500份，账实相符，不存在提前加盖印章现象；

蒲掌信用社2011年9月3日股金证余额422份，号码为

950494181---950494600, 420份；950494179---950494180, 2份，账实相符，不存在提前加盖印章现象；

二、股本金操作环节检查

1、入股环节

不存在无客户在场情况下办理入股手续现象，柜员自行办理虚假入股业务。

2、2006年以来抹账业务无发现股金抹账情况。

3、股金挂失情况英言信用社

股金挂失共计12笔，金额1635元，其中：许小东，2008年3月23日挂失，金额102元，2008年4月5日解挂补证，传票内无解挂手续，责任人：杨海娟；丁群音，2008年9月12日挂失，金额307元，至今未解挂；武国民，2009年2月28日挂失，金额102元，至今未解挂；剩余9笔，金额1124元，手续齐全，符合各项规定；

蒲掌信用社

股金挂失共计11笔，金额2044元，其中：尚小良，2009年5月11日挂失，金额205元，2009年5月20日解挂补证，传票内无解挂手续，责任人：刘静；吴小燕，2009年2月11日挂失，金额102元，至今未解挂；王成秀，2009年3月6日挂失，金额102元，至今未解挂；周立鹏，2011年4月26日挂失，金额102元，至今未解挂；杨言生，2009年3月16日挂失，金额102元，2009年3月25

日解挂，补办不是本人签字，无手印，责任人：刘静；闫书文，2009年3月8日挂失，金额258元，2009年4月16日解挂，补办不是本人签字，无手印，责任人：任婉婉；剩余5笔，金额1173元，手续齐全，符合各项规定；

4、财务部门是否依据审批后的客户资料进行异地授权，是否存在资料不全的状况

财务部门是依据审批后的客户资料进行异地授权，股东资料齐全。

三、股本金管理情况检查

1、档案资料的完整英言信用社

2006年至2009年底股金入股转让传票后均未附身份证复印件，2011年1月1日至2011年4月30日身份证复印件未进行联网核查。

蒲掌信用社

2006年至2009年底股金入股转让传票后均未附身份证复印件，2011年1月1日至2011年4月30日身份证复印件未进行联网核查。

2、股金账务核对情况英言信用社

股本金2061户，余额3185075.05元，其中：资格股：2029户，1165606.98元，投资股：112户，2019468.07元，股金名册与股金账相符，不存在总分不符现象。

蒲掌信用社

股本金1498户，余额2608136.03元，其中：资格股：1304户，833429.45元，投资股：194户，1774706.58元，股金名册与股金账相符，不存在总分不符现象。

3、股金分红情况英言信用社

2008年股金未分红1626笔，红利38803.22元，其中：10000元以上7笔，红利3320.09元。

2009年股金未分红2000笔，红利59893.02元，其中：10000元以上15笔，红利6325.2元。

2010年股金未分红1977笔，红利24595.39元，其中：10000元以上11笔，红利4769.41元。

未分红的股金红利全部于2011年7月上缴联社。蒲掌信用社

2007年股金未分红544笔，红利4264.84元，其中：10000元以上1笔，红利1256.46元。

2008年股金未分红327笔，红利6198.99元，其中：10000元以上6笔，红利3176.41元。

2009年股金未分红1194笔，红利21552.65元，其中：10000元以上7笔，红利116082元。

2010年股金未分红1337笔，红利21618.97元，其中：10000元以上7笔，红利4352.41元。

未分红的股金红利全部于2011年7月上缴联社。

4、待清理股金是否存在账内专户管理，是否存在账外存储现象英言信用社

百元以下股金在***1001其他应付款挂账，金额为13059.6元，不存在账外存储现象。

蒲掌信用社

百元以下股金在***1001其他应付款挂账，金额为62755.16元。不存在账外存储现象。

二O一一年九月八日

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第5篇：农村信用联社营业部专项治理自查报告

文章标题：农村信用联社营业部专项治理自查报告

农村信用联社营业部案件防范专项治理自查报告

根据《XX省农村信用社2006年案件专项治理工作方案》和XX市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神，联社营业部于2006年3月22起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束

。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查，现将自查工作做如下报告：[xiexiebang.com文章-http://www.xiexiebang.com/找范文,到xiexiebang.com]

一、活动开展情况

1、对于此次活动，联社营业部高度重视，于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组，主任为组长，各岗位工作人员为成员，并明确成员之间的分工，划分责任。

2、从3月22日起，每个星期专门抽出一个下午的时间，组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》，学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。

3、结合上级联社的精神和案例学习，对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查，领导小组复查，确保不走过场。对检查出的问题，当场予以纠正。

二、内控制度建设及执行情况

1、能够按着上级联社的要求，建立建全了各种内控制度，并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”，将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管规范，随用随取，离柜收起。

3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

4、安全保卫工作设施齐全，责任到人。

三、上年自查发现问题的处理情况对2005年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改。

四、自查中发现的问题通过这次自查，总体的情况还是好的，但是在自查中还是发现了一些问题。一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况；二是复核制度有时流于形式。

五、整改措施对于这次自查中的问题，我们首先对当事人给予了经济上处罚；二是限令当事人立即整改，并写出书面保证；三是在此基础上，教育营业部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度，把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。XX市信用联社营业部

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第6篇：农村信用联社营业部专项治理自查报告

农村信用联社营业部案件防范专项治理自查报告根据《XX省农村信用社2006年案件专项治理工作方案》和XX市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神，联社营业部于2006年3月22起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查，现将自查工作做如下报告：]

一、活动开展情况

二、内控制度建设及执行情况

3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

4、安全保卫工作设施齐全，责任到人。