财富系统自查报告（共18篇）

第1篇：运输系统自查报告

山西高平科兴平泉煤业

机电运输自查报告

根据高平市煤炭工业管理局高煤发【2012】380号关于开展全市煤矿机电运输专项检查的通知，结合我矿实际情况，我们成立了运输系统自查领导小组并召开机电运输专题会议，深刻吸取湖南省衡阳耒阳市红发煤矿运输跑车事故，根据《煤矿安全规程》有关规定；对我矿运输系统进行了全面大排查，排查结果汇报如下。

一、成立机电运输系统自查领导小组

组长：***

副组长：******

成员：***********

以及连队带班长、技术员。

2012年3月25日我们有机电科牵头组织井上、下机电队、运输队、维修队有关人员根据《煤矿安全规程》有关规定对我矿在用机电运输设备进行认真细致的大排查。

1、机电运输系统管理机构成立，明确分管负责人，并配备足够的专业技术人员。

保证矿井应有两回路电源线路，当一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。矿井电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须带电备用。

责任单位：机电科责任人：***

2、矿井通风、提升、排水、压风、监测监控等设备的主要负荷，以及井下各水平中央变电所和下山开采的采区排水泵房供电线路，不得少于两回路。

供电设施必须按照《煤矿安全规程》要求装设可靠的防雷电装置。责任单位：机电科责任人：***

3、矿井运输系统图、通讯系统图、井上、下配电系统图和井下电

气设备布置图等图纸资料的绘制工作，及时的根据现场布置情况对图纸进行更新。

责任单位：机电科责任人：***

4、机电运输装备管理台账和技术资料档案、记录，加强设备维修检查和运行状况的动态管理。

煤矿机电、提升、运输系统使用的矿用产品，凡是纳入安全标志管理的，必须取得煤矿矿用产品安全标志，严禁使用国家明令禁止或淘汰的机电设备、电缆。

煤矿新购进、检修设备或者大修电气设备“3证1书”收集存档工作。

电气设备入井前应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格后张贴入井合格证。

责任单位：机电科责任人：**

5、建立机电运输装备、材料等物资的采购管理、入井检验、安装交接验收、定期检测检验、维护保养、检修以及报废淘汰制度、岗位责任制编制工作。

责任单位：机电科责任人：**

6、电气设备的防爆性能定期检查试验，防爆性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。

矿灯应保持完好，保护装置负荷规定。

责任单位：机电科责任人：***

7、主提升机、主通风机、主排水、压风设备，供电系统保护、防雷接地装置，电缆和钢丝绳等定期检验，按照规定对安全仪器仪表进行周期鉴定和标校。

责任单位：机电科责任人：***

8、加强对机电运输设备的日常维护保养和定期检修。检修要制定检修计划和措施，明确检修任务和范围，详细记录检修内容、规格质量及检修人员等内容，并制定专人或质量检查员负责检查验收。在拆装、搬运井下大巷机电设备时，必须制定安全技术措施，明确规定

拆装工艺、运送方式、搬运路线和设备等内容，安排专业技术人员现场指挥，确保安全。

运输系统的各类安全保护装置，传动设备必须有护罩、护栏。带式输送机必须使用阻燃输送带，各类保护装置必须齐全、可靠。责任单位：机运队责任人：**平

9、斜井井巷中跑车防护装置等安全设施必须齐全、完善，提升时必须执行“行人不行车，行车不行人”规定。

斜井“一坡三档”齐全可靠。

责任单位：维修队责任人：***

10、严禁往直接向井下供电的高压馈电线上装设自动重合闸。 严格执行停送电工作票制度，操作电气设备时必须配备绝缘设施。掘进工作面必须实行“双风机、双电源”。

井下供电系统必须装设灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置，每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定，每天对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电。

井下照明和信号装置必须采用综合保护装置。

责任单位：井下机电队责任人：***

11、矿井主要提升装置必须装设保险装置和后备保护装置，运行时严禁甩掉保险装置。各种保险装置必须动作灵敏、性能可靠。提升机的电控系统、液压及机械制动系统必须可靠，各种闭锁关系正确，制动能力满足安全控制要求。

提升系统的各类安全保护装置，传动设备必须有护罩、护栏。立井升降人员使用乘人罐笼必须有安全可靠的防坠器，按照规定进行试验。

斜井提升连接装置要可靠，必须装设保险绳。

责任单位：井上机电队责任人：***

二、自查结果

我矿运输系统技术资料、检测试验结果和各项安全规章制度齐全，并整齐的张挂，各项记录完整，填写正确，带式输送机运行时自动发出警示，提醒人员注意安全，轨道全部按质量标准要求铺设，道岔均为标准道岔，托绳磙全部转动灵活，井底车场设有信号。

本次自查工作，矿领导非常重视.要求自检人员严格对照《煤矿安全规程》规定“坚持谁检查.谁签字.谁负责”的原则，实事求是.逐条逐项进行检查落实，自查中共查出隐患8条。

1.矿井机电运输装备、材料等物资的采购供应管理等管理制度不健全。

整改单位：机电科整改人：**整改时间：3月29日

2.机电运输台帐和技术资料档案、记录不完善。

整改单位：机电科整改人：**整改时间：3月30日

3.斜井“一坡三档”试验记录不完善。

整改单位：维修队整改人：***整改时间：3月30日

4.皮带机头管理制度、岗位责任制牌版不全。

整改单位：机运队整改人：****整改时间：4月3日

5.带式输送机传动装置部分没有护栏。

整改单位：机运队整改人：****整改时间：4月30日

机电科

2012年3月29日

山西高平科兴平泉煤业有限公司 机电运输自查报告

第2篇：党务系统自查报告

关于艺术系党总支《河南省高等学校党务信息管理系统》建设情况的自查报告

组织部：

自接到组织部关于建立启用《河南省高等学校党务信息管理系统》的通知，我系领导立即召开会议，指定专人2010年4月1日到组织部参加此系统的学习培训。

一．高度重视。系领导按照通知要求指定了一名信息员专门负责此系统的安装维护。并且为保证系统的正常运行配置了2G内存/120G硬盘的电脑。到目前为止，在系统运用上已经掌握了操作方法，数据资料也基本录入完毕。

二．发现的问题。

1、原中国共产党基本信息管理系统2005系统上有往年的入党发展对象遗留三人，导入新系统后无法处理。

2、已经毕业的入党积极分子信息不全，是否可以删除，如删除过后两个系统的数据不同应该怎样处理。

3、新系统里的各类信息要求更加全面，原系统中没有的信息要重新统计，增加了很多工作量。

三．整改措施。进一步加强系统操作能力，认真做好管理系统的启用工作。加大信息统计力度，确保党务信息的全面、准确，并能及时更新。

焦作大学艺术系总支部委员会

2010年4月12日

第3篇：系统信息自查报告

计算机信息中心：

关于接省局进一步加强网络与信息安全管理的通知，在我局系统内开展自查，认真对待，不走过场，确保检查不漏一机一人。虽然在检查中没有发现违反安全保密规定的情况，但是，仍然要求计算机使用人员不能放松警惕，要时刻注意自己所使用的计算机是否符合计算机信息系统安全保密工作的相关规定。严格要求做到专机专用，专人负责，确保涉密计算机不上网，涉密资料专门存储，不交叉使用涉密存储设备，严格落实计算机信息系统安全保密制度。通过检查，进一步提高了全局干部职工对计算机信息系统安全保密工作的认识，增强了责任感和使命感。现将自查情况汇报如下：

一、加大保密宣传教育学习，增强保密观念。始终把安全保密宣传教育作为一件大事来抓，认真学习各级有关加强安全保密的规定和保密常识，如看计算机泄密录像、电影、杂志等，通过平时提示互相交流使干部职工安全忧患意识明显增强，执行安全保密规定的自觉性和能力明显提高。

二、明确界定涉密计算机和非涉密计算机。涉密计算机应有相应标识，设置开机、屏保口令，定期更换口令，存放环境要安全可靠。涉密移动硬盘、软盘、光盘、U盘等移动存储介质加强管理，涉密移动存储介质也应有标识，不得在非涉密计算机中使用，严防泄密。非涉密计算机、非涉密存储介质不得以任何理由处理涉密信息，非涉密存储介质不得在涉密计算机中使用涉密信息。涉密信息和数据必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。计算机信息系统存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。涉密信息不得在与国际网络联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。

三、计算机的使用人员要定期对电脑进行安全检查，及时升级杀毒软件，定时查杀病毒。对外来计算机介质必须坚持先查杀病毒再上机使用的原则。

四、对需要维修的涉密计算机，相关人员必须事先将计算机内的涉密信息进行清除；如需调换计算机硬盘，清除涉密信息后方可允许维修人员将硬盘带走。对报废的涉密计算机必须彻底清除计算机内的信息，方可处理。

五、对相关网络数据库要及时备份，保证数据不丢失并以安全保管。

第4篇：卫生系统自查报告

卫生系统《廉政准则》自查报告

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》下发以来，我局高度重视对《廉政准则》的宣传、学习和贯彻，认真组织，积极实施，在全系统范围内迅速掀起了学习廉政准则落实廉政准则的热潮，形成了风清气正的良好氛围，有力地促进了各项工作的开展。

一、抓组织机构，确保学习贯彻《廉政准则》有保障。《廉政准则》颁布后，卫生局召开学习《廉政准则》专题会，认真领会《廉政准则》精神实质，统一思想认识，成立了贯彻落实《廉政准则》工作领导小组，明确了系统各单位的工作任务。制订了具体工作方案，对学习贯彻的意义、方法和要求作出了具体安排，公开了举报电话，为扎实推进《廉政准则》贯彻落实提供了有力的保障。

二、抓学习宣传，确保学习贯彻《廉政准则》有氛围。为了搞好廉政准则的宣传落实，通过弘扬廉政文化，营造浓厚的廉政氛围，全方位多层次的贯彻落实了廉政准则。一是加强舆论宣传，把《廉政准则》纳入到全年的学习计划。在单位内部开辟了学习专栏，印制下发了《廉政准则》宣传小册子200余本，同时对本单位办公环境进行了美化、绿化、廉化，在办公场所悬挂廉政格言警句牌，营造了浓厚的廉政氛围。二是加强廉洁从政教育，结合学习贯彻《廉政准则》深入开展廉洁从政教育。组织召开了专题会议，学习传达了《廉政准则》主要精神，并针对本系统可预见性的违纪现象做了具体部署。采取领导讲学、个人自学、等多种方式，对卫生系统党员干部进行了廉洁从政教育，加强了卫生系统党员干部对廉政准则的理解。二是加强廉政文化建设，以学习《廉政准则》为契机进一步扩大宣传力度，教育广大党员干部“牢记宗旨、廉洁从政”，在全系统营造以廉为荣，以贪为耻的良好氛围。通过全方位多层次的宣传教育，系统广大党员干部受到了深刻的教育、熏陶、感染和启迪。营造了良好的廉政文化氛围，收到了明显的效果，推动了贯彻落实廉政准则深入开展。

三、抓监督检查，确保学习贯彻《廉政准则》有实效。自学习贯彻廉政准则以来，我局积极组织人员对系统重点单位、重点岗位学习贯彻《廉政准则》情况进行了检查指导，督促系统各党员领导干部学习、贯彻严格执行《廉政准则》。一是在系统各部门开展《廉政准则》学习检查，重点检查制定的学习方案、完善学习制度以及学习记录、学习笔记、领导干部撰写的心得体会等情况，及时发现和纠正相关问题。坚持日常督查和专项检查相结合，在民主生活会、述职、述廉、述效、个人有关事项报告以及单位重大决策、落实党风廉政建设责任制和干部考察考核工作中，将《廉政准则》组织实施和执行情况一并纳入，一并检查。二是对系统各部门开展自查自纠进行检查。检查发现系统各部门广大党员干部能按照《廉政准则》的要求，高度重视，认真开展自查自纠，制定整改措施。并对照廉政准则认真寻找存在问题，开展批评和自我批评，对自查出来的问题制定了切实可行的整改方案，并向广大干部职工进行了公示，自觉接受监督。总之，通过学习贯彻《廉政准则》活动的有效开展，卫生系统广大党员干部在精神面貌、工作作风、廉洁从政等方面都有了明显的提高，有力地推动了各项工作的开展。进一步促进了领导干部廉洁自律工作的科学化、制度化和规范化，形成了各级党员干部自觉遵守、严格维护《廉政准则》的良好风气。襄XX区卫生局二0一一年八月十四日

第5篇：畜牧系统自查报告

2012年自查报告

2012年，本人在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻中央新疆工作会议精神和市委四届二次全委扩大会议精神，以创先争优的工作作风，狠抓重大动物疫情监测、牲畜品种改良和生鲜乳质量安全监管力度，切实加强了动物疫情预警预报工作，进一步提高动物疫病防控工作水平，通过全站干部职工的共同努力，取得了一定的成绩，有力保证了全市畜牧业的健康发展。现对照乌苏市市直单位科级领导班子和领导干部考核细则对2012年工作进行自查，自查情况总结如下：

一、年度重点工作

（一）认真学习贯彻《动物防疫法》，广泛开展动物防疫宣传教育。结合《动物防疫法》宣传教育月、法制宣传日等活动时机，积极组织人员开展形式多样的宣传教育活动。（满分12分，自查得分10分）

通过印制宣传单、悬挂横幅、标语和举办法律知识讲座等形式宣传畜牧业法律法规，共发放宣传单2000余份，悬挂横幅2条，举办培训班、讲座2期。

扣分原因：开展宣传教育活动范围不够广，影响力未达到预期。

（二）认真做好疫情监测及免疫效果监测工作，为科学防控提供有力支撑。我站把重大动物疫病免疫抗体水平作为乡（场）镇兽医站动物防疫工作考核的重要依据，按照自治区监测实施方案要求，认真开展口蹄疫、禽流感、布病、结核病、猪瘟、猪蓝耳病、新城疫等主要动物疫病集中监测和日常监测工作，按期、按量完成了下达的监测任务、病原学样品送检和免疫效果检测任务。（满分18分，自查得分16分）

全年共组织发放各类疫苗506万ml（头份），保证了防疫工作的顺利开展。全年共完成集中监测1146份，日常监测5392份，口蹄疫的平均免疫效果合格率在82.85%以上，禽流感在83%以上，达到了自治区的免疫效果考核标准。

扣分原因：日常监测力度有待于加强，实验室工作人员业务技能有待于进一步提高。

（三）加大品种改良工作力度，完成奶牛良种补贴示范县建设任务。（满分10分，自查得分8分）

为加快品种改良步伐，一是加大政策宣传力度，把国家支农惠农政策落实到基层，动员养殖户积极开展黄牛改良工作；二是加大对配种技术人员的培训力度，提高配种技能，对有条件的牧区也开展黄牛冷配工作；三是完善畜禽品种改良冷链体系建设，保证液氮、冻精及配种器械供应，解决改良员的后顾之忧。全年完成黄牛冷配0.65万头。

扣分原因：改良技术人员的工作积极性有待于进一步提高。

二、年度创新工作

（一）结合我市“四区一线”产业发展战略，为确保奶源安全，对全市的奶牛全部进行“两病”检测工作，力争做到奶牛“两病”的净化目标。（满分10分，自查得分9分）

结合我市“四区一线”产业发展战略，为确保奶源安全，对全市的奶牛全部进行“两病”检测工作，全年完成奶牛“两病”监测3200头。

（二）加强对免疫工作的检查、督促，重点做好各类疫苗、防疫物资的足额、及时供应，杜绝出现因疫苗、防疫物资不到位影响防疫工作开展。（满分10分，自查得分9分）

随时做到有疫苗储备，每季度开展防疫督查和重大动物疫病免疫抗体水平监测，将全站干部职工包乡场镇划分防疫责任区，明确防疫任务。

扣分原因：虽已划分防疫责任区，但防疫责任落实不够到位，防疫任务完成情况不理想。

一年来，本人竭力做好本职工作，虽然较好地完成了上级部门下达的各项任务，但也存在着不足，一是抓大放小，一些常规性工作被忽视；二是与机关工作人员接触、交流少；三是专业型人才培养的力度不够。今后，我将按照科学发展观和以人为本的思想，认真贯彻党的十八大精神，围绕我市“四区一线”发展战略，团结拼搏，克服困难，努力开创我站各项工作新局面。

第6篇：信息系统安全自查报告

信息系统安全自查报告

根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息系统安全检查办法〉的通知》和省厅做好国庆60周年我省交通系统信息安全保障工作指示精神，学院领导高度重视立即组织开展全院范围的信息系统安全检查工作。现按照省厅安全检查内容汇报如下：

（一）安全制度落实情况。根据学院重大事件应急预案，学院在05年就制定了学院计算机网络管理办法和信息报送管理办法。办法明确了以学院分管院长为主管领导，办公室为信息安全主管部门及各系部信息员为管理人员的金字塔型信息安全管理模式。办公室成立专职网络管理员负责全院信息网络管理，各系部设立信息管理员。各系部信息员均为系骨干人员担任，负责各系部信息网络安全管理工作。各信息管理员严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对新中国60周年国庆期间信息安全保障工作，学院领导高度重视，借鉴08年奥运会期间安全保障工作经验，积极组织安排信息安全保障工作。60周年国庆期间学院将继续执行专人值班制度，要求值班人员保持24小时通信畅通，并坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。

（二）安全防范措施落实情况。

1、为尽可能的减少信息安全事故发生，学院已于去年建立学院安全网络防护系统，系统以防火墙和防毒墙为核心对学院网络服务器及整个校园网络安全提供了保障。同时我们邀请网御神州的网络安全工程师对学院现有的网络结构进行优化管理，提高了学院网络安全性能。

2、凡学院涉密计算机全部按照省厅网络安全隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复。国庆前我们已

对完成了对服务器的帐户和口令的更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。

（三）应急响应机制建设情况。我院于08年针对奥运期间建立了《浙江交通技师学院网络信息安全应急处置预案》。目前预案的演练还只在部门范围内进行，暂无全院组织演练。对于重大信息安全事故处置我们完全按照应急预案实施细则进行处理。针对60周年国庆，学院已制定了完善的应急工作方案和安全保障工作安排，同时对学院重点数据及系统业务我们也做了全部数据备份工作。

（四）安全教育培训情况。针对学院信息管理人员实际情况学院每年组织二期信息化教育培训，以掌握信息化管理技能为目的进行实践操作能力培训。在校园内网上我们实时对一些最新网络病毒及安全事件进行播报以提高信息管理人员的安全防范意思。

（五）此次学院信息系统安全自查后，学院信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面：

1、部分核心交换设备老化存在安全隐患。

2、部分服务器操作系统无安装正版杀毒软件存在系统安全隐患。

3、部分网站系统由于网站开发人员开发水平有限存在网站安全漏洞隐患。针对以上情况学院已落实到责任人进行限时整改。

（六）为做好60周年国庆学院信息安全保障工作，学院领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行 “谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查目前学院无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。

第7篇：林业系统财务自查报告

为了加强单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据市局《开展林业系统财务检查工作实施方案》的通知精神，我站于2008年6月15日对本单位进行了财务自查。重点对项目资金的使用、财务收支情况、财务基础工作情况、财务制度建立及执行情况等进行自查。现将自查情况汇报如下

：

一、基本情况

我站现有工作人员三人，自林业局直管后，积极理顺财务关系，设立了事业单位帐户，指定蒋文明同志为财务人员。从自查情况看我单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，无设立小金库的现象。凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符。截止目前，收入为33570元，主要为森林防火定向捐资，支出为26689.5元，其中办公费8231.5元，生活费9777元，车费4566元，烟酒副食819元，劳务费330元，电费246元，补植退耕还林苗木款500元，购买医疗保险2220元。

二、自查中存在的不足

一是主要表现为收入发票不规范，实为白条收费。

二财务管理水平有待提高，要建立完善的财务制度，并在执行中认真遵守。

三、建议

1、加强学习，提高认识。加大对财务人员教育是的力度，组织全体财务人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。

2、做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，切实帮助基层解决实际问题。

3、实行站帐局管。收支票据每月送局财会部门保存，便于财务档案管理。

4、发票问题，要求局能够提供正规收费发票及收费项目，如果林业站无收费权力，应明令禁止，避免基层人员犯错误。

第8篇：调度自动化系统自查报告

自查报告

根据市调控中心文件要求，利辛公司调控中心远动专责对自动化专业管理进行了一次全面自查。

自查结果：各项规章制度基本齐全，工作流程清晰，调度自动化系统各项资料完整，自动化机房基本达标，调度主站有10kVA UPS电源，该电源有两路交流接入点，一路是35kV城郊变，一路是110kV利辛变，在交流输入异常时能满足2.5小时持续供电。目前调度自动化系统运行正常，通道状况良好，所有厂站均能实现“四遥”功能，都能满足无不值班基本要求。由于人员力量有限，在自动化规章制度、基础管理方面还存在很多不足，还有很多需要改进的地方，在平时的工作学习中慢慢完善。下面是调度自动化系统主要存在的问题

（1）我公司的调度数据通道均为租用的，且和其它数据合用，非专用通道，因此通道运行的可靠性不能满足要求，且缺乏通讯专业人员，造成通道故障不能得到及时解决，从而影响了调度自动化系统的可靠运行。

（2）无备用调度数据通道，造成主通道故障检修时，和各远动分站的通信中断，无法满足变电站无人值班对通道的要求。

（3）部分变电站远动分站性能不可靠，自动化装置存在误报现象，有些厂站与主站之间的通道不稳定，存在不正常投退的现象。造成的原因有可能是自动化设备问题，有可能是电信设备问题。

(4)目前，厂站有五种自动化设备：河北北恒、合肥继远、北京四方、南瑞继保、深圳南瑞，加上主站系统，每个厂家的设备维护方法都不一样，现在工作量大难度高。而远动就一个专责，系统学习比较少，只有通过平常维护，和厂家的联系沟通，积累经验。

(5)主站硬件落后，系统已经淘汰，导致整个调度系统不能健康运行，由于系统已经淘汰，每次主站出现问题，联系技术人员来维护都非常艰难，目前主站系统存在重大隐患。

第9篇：依据智能系统自查报告

依据智能系统自查报告

硚口区渣土办：

武汉市鑫瑞峰基础工程有限公司对现有车辆28台进行依讯智能系统的自查工作，目前鄂AH6183发现依讯智能系统顶灯不亮，鄂AR3727没有语音提示，就上述情况，现已上报依讯公司，等待维修回复，其他车辆依讯智能系统工作正常。

武汉市鑫瑞峰基础工程有限公司

2017年4月18日

第10篇：电力系统小金库自查报告

电力系统小金库自查报告

电力系统小金库自查报告 根据公司纪字〔〕号《关于转发的通知》，深入开展了“小金库”自查自纠活动，现将活动情况报告如下：

一、落实责任，成立领导组 组长： 成员：

下设办公室 办公室主任： 成员：

二、-自查自纠内容：应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括：

1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”

2、用资产处理、出租收入设立的“小金库”

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。

4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。

5、虚列支出转出资金设立的“小金库”。

6、以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”

7、上下级单位之前相互转移资金设立的“小金库”

三、自查自纠的方法和步骤 按公司文件要求，此次自查自纠工作从月日到月日结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，共分为三个阶段：

1、动员部署阶段，成立领导组及其办公室，做好了思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作，形成了一把手负总责，一级抓一级、层层落实的工作格局。

2、自查自纠阶段：按工作要求，制定

了具体方案和落实措施，认真组织了自查，做到了不走过场，全面覆盖、没有发现任何违法违规的问题。并如实填报了《“小金库”自查自纠情况表》。

3、重点检查阶段：在自查自纠的基础上，重点对经营、财务、物资、机械等重点部门进行了重点检查，未发现任何违法违规问题。

我们将以这次自查自检活动为契机，在今后工作中，继续加大从源头上预防和治理腐败的力度，继续增强领导干部的法律观念、纪律意识、思想道德素质和拒腐防变能力，在形成“干事、干净”的良好风气，干好在建工程，提高公司效益，树立公司形象，构建和谐企业。----------------开展小金库自查自纠总结 根据《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了小金库专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员

和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉和〈中交股份小金库专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作 我部按照《中交股份小金库专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治

理实施工作，对照小金库的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。通过小金库自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝小金库现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

第11篇：信息系统安全自查报告

XXXX市人防办信息系统安全自查报告

根据XXXX市信息化工作领导小组办公室《关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知》（信化办【2011】8号）要求，我办高度重视，立即召开专题会议部署信息系统安全工作，成立自查工作小组，对我办的信息系统安全保密等情况进行了系统全面的检查，下面将自查情况报告如下：

一、信息安全总体状况

我办目前各网络系统运转良好，未在网上存储、传输涉密信息，未发生过失密、泄密现象。

（一）领导重视制度完善

1、为进一步加强我办政府信息安全工作的领导，成立了信息安全工作领导小组，有局长任组长，分管领导任副组长、各科室负责人为成员，办公室身在综合科，设专人负责除了日常工作，同时建立了安全责任制、应急预案、值班制度、信息发布审核制度、政府信息公开工作制度、保密审查制度、责任追究制度等。近年以来都没发生过安全责任事故。

2、为确保我办网络信息安全工作有效顺利开展，我办要求以各部门为单位认真组织学习相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，是全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。

（二）严格要求，措施到位

1、强化安全防范措施。我办严格按照网站程序升级、服务器托管、网站维护等方面存在的突出问题，进一步强化了安全防范措施。一是对本单位信息系统的账户、口令、软件补丁等每周进行了一次清理检查，及时更新和升级、杜绝了弱口令、弱密码、消除了安全隐患。二是每台计算机都安装了杀毒软件，并定期进行病毒查杀、对操作系统存在的漏洞、防毒软件配置不到位的计算机坚决断掉网络连接，发现问题，及时上报、处理。三是对本单位有计算机的使用者进行了安全培训和对每台入网计算机的使用者、ip地址和物理MAC地址进行了登记造册，由行政办公室进行管理，此外，对涉密网络、涉密信息系统、涉密计算机、由专人维护使用，并严禁接入互联网，严禁与非涉密移动存储介质交叉使用，确保信息安全。

2、采取特殊管理措施。我办一是关闭或删除不必要的应用、服务、端口和链接，限制易被攻击，禁止打开不必要的网站。二是严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。三严格执行信息安全规定。严禁在非涉密计算机上处理、存储、传递涉密信息。严禁办公内网与互联网相连。严禁在互联网上利用电子邮件系统传递涉密信息。严禁在各种论坛、聊天室、博客等发布、谈论涉密信息。严禁利用qq等聊天工具传送涉密信息。

3、落实安全应急预案和应急演练，我办已经做好各项准备工作，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，进一步完善了信息安全应急预案，明确应急处置流程，落实了应急技术支撑队伍，把工作做深做细做在前面。积极组织开展了应急演练，检验了应急预案的可操作性，提高了应急处置能力。

二、信息安全检查发现的主要问题及整改情况

（一）存在的主要问题

1、信息安全意识不够。干部职工的信息安全教育还不够，缺乏维护信息安全主动性和自觉性。

2、设备维护、更新还不够及时。

3、专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水平还有待提高。

4、信息系统安全工作机制有待进一步完善。

（二）下一步的整改计划

根据自查过程中发现的不足，同时结合我办实际，将着重一下几个方面进行整改。

1、要继续加强对全办干部职工的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2、要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追进责任，从而提高人员安全防范意识。

3、要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水平，便于我们进一步加强计算机信息系统安全防范和保密工作。

4、要加大对线路、系统、网络设备的维护和保养，同时，针对信息技术发展迅速的特点，要加大系统设备更新力度。

5、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

三、对信息安全检查工作的建议和意见

希望市政府能够经常组织有关信息系统安全的培训，从而进一步提高信息系统管理工作人员的专业水平，从而进一步强化信息系统的安全防范工作。

第12篇：“六大系统”自查报告

山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司

“六大系统”自查报告

2012年12月3日

“六大系统”自查报告

依据《煤矿安全规程》、《朔州市煤炭工业局文件朔煤发【2012】260号关于在全市煤矿系统开展机电设备工作检查的通知的通知要求》，于2012年12月1日对我矿井下六大系统的审查我们组织生产、安全、技术、机电等各有关科室负责人召开关于避险“六大系统”的专题会议 ,结合我矿的实际情况于12月2日对矿井的安全避险“六大系统”进行了全面的自检自查，为了进一步完善我矿的 “六大系统”，确保安全避险“六大系统”建设完善工作按时、保质、保量的完成，特制定以下方案：

一、成立领导小组

组 长： 苏远春 副组长： 毛德兴 蔡同彩

成 员： 高华军 岳 明 姜 斌 廖开磊 郭苏州 苗 栓 苗晓春 苗席春

二、“六大系统”检查方案

（一）供水施救系统

我矿的供水施救管路与消防降尘管路采用了同一管路，地面有专供洒水的1个400m³ 的蓄水池，井下建立了供水施救与防尘 消防共用的供水管路系统，并敷设到所有作业场所。管路从D1201辅助运输巷和D1101主运输巷的总长约2100m，并按规定设置三通和阀门。采掘工作面和主运煤系统装有喷雾洒水装置和供水施救设施。在主进 风巷、总回风巷、轨道上山和运输上山、回采工作面进回风巷、掘进巷道等均设有三通阀门和供水施救饮水设施。

（二）监测监控系统

矿井装备了KJ78N型安全监控系统，该系统由地面中心站、地面分站、井下分站、电源箱各种传感器和矿用安全生产监测软件所组成。安全监控主机为KJJ20A型1台，具有故障闭锁功能，对CH

4、CO、负压、风速，温度、风门开关、设备开停、风电瓦斯闭锁以及生产现场的影象等参数进行检测监控。系统具有防雷电保护、断电和馈电状态监测、报警显示、存储和打印功能。采掘工作面全部安装有甲烷传感器、CO传感器、馈电传感器、瓦斯电和风电闭锁装置。总回风设置有甲烷传感器，CO传感器、风速传感器、温度传感器、甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围符合《安全规程》第168条规定。采面设有风速传感器，掘进工作面局扇设有开停传感器，主要风门设有风门开关传感器，安全监测监控系统与县安全生产监督管理局、市煤炭局的局域网相连接。传感器由原先的市煤炭工业局改为平鲁校验鉴定中心鉴定校验。

（三）压风自救系统

在副井旁建有压风机房，安装一台DH-175A型空压机，其排气量为24m³ /min，排气压力为0.8MPa，功率132kW。配备直径100毫米无缝压风管路约2100m，通过副井入井后送到各采掘工作面，向压风自救系统提供救护风源，采煤工作面进、回风巷距工作面 10m处设有压风自救吸氧站；掘进工作面距掘进头10m处设有压 风自救吸氧站。目前还存在压风自救站设置位置不恰当。

（四）通信联络系统

在矿井调度室（监控室）安装一部数字调度机，地面办公室、绞车房、副井口、变电所、通风机房等处设电话分机。井下水泵房、中央变电所、主、副井底、各绞车硐室、输送机转载点、采掘工作面等处设电话分机。井下通信电缆为阻燃本质安全型，通信系统可满足井上下通信联络需要。

（五）人员定位系统

矿井装配有KJ249型人员跟踪定位系统，并配有400个跟踪器，另有300个备用跟踪器，实现了人员跟踪系统全覆盖的规定要求，人员定位系统与市煤炭局的局域网相连接，并运行正常、灵敏可靠。

（六）紧急避险系统

矿井有两个能行人的通达地面的安全出口。两出口之间的距离 为430m。井筒内设有行人梯子，梯子的角度、两平台间的垂直距离符合《规程》规定。采区有两个安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。在井下在井巷的交叉点设置有路标，井下各主要巷道及工作地点均按要求设置有联络巷和压风自救站。紧急避难硐室已经已经全部完成，并与地面相通设备也都全部运回。计划于2013年5月全部安装完成并可以投入使用。能与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统有机联系，形成井下整体安全避险系统。

2012年12月3日

第13篇：护理系统安全自查报告

2010年护理系统安全自查报告

为认真贯彻落实焦五医字【2010】24号《焦作市第五人民医院关于开展安全生产大检查工作的通知》精神，推进我院护理安全文化建设，提高广大护理人员的安全意识，营造日益浓郁的“关爱生命，关注生命”的氛围，结合我院实际，护理系统开展了下列活动：

一、以科室为单位，开展了安全隐患自查活动，主要存在下列安全隐患：

1、各科室新上岗护士多，业务技术不熟练，需加强培训。

2、个别护士责任心不强，安全意识淡薄，不能自觉遵守规章制度和操作规程。

3、病房治疗室清洁区、污染区无法严格区分，存在感染控制方面隐患。

4、急诊科没有专门洗胃室，现阶段洗胃抢救在走廊进行，由于走廊光线不足影响抢救工作进行，加上缺少遮挡无法保护患者隐私。

5、病房线路普遍老化，插座松动，有线头暴露，夏天用电高峰期经常出现短路现象。

6、个别病区没有库房，被褥无存放地方，放在走廊，易丢失。

7、病房管道系统老化，经常发生堵塞、漏水现象。

8、病房有一部分床无床档，易发生坠床事件。

9、病区氧气筒无固定地方存放，经常存放在走廊上，不安全。

10、病房灭火器过期需更换。

11、儿科公用热水器安装欠合理，易发生烫伤。热水器下方无地漏，导致地下经常积水，易引起滑倒。

1２、ICU病房无窗户，空气不流通，存在感染隐患。

1３、医院未设回民食堂或回民灶，自带电热杯，存在安全隐患。 1４、院内车辆多，停放的车辆经常堵住救护车及住院病房楼通道，影响救护车出车及担架车出入。

1５、手术1间中心吸引个别时候吸力小，影响使用。 1６、四楼氧气站无专人管理，存在安全隐患。

1７、病房楼窗户未安装护栏，内一科曾经有一服毒病人企图从窗户跳楼,工作人员及时制止,未发生意外。但存在安全隐患。

１８、ICU无固定医生，护士对呼吸机故障不能及时排除，需加强培训。 １９、供应室蒸气发生器安全阀今年2月份到期效验，至今仍未效验。无菌物品储存柜不符合要求。压力蒸汽灭菌器门封胶条厂家建议半年或一年更换一次，目前使用9年未更换过。无厂家定期检修压力容器。

２０、通往核磁共振室的通道道路凹凸不平，危重病人检查不方便。

二、针对科室存在的问题及安全隐患，各科室召开安全分析会，提问题、找原因并进行分析讨论，提出改进措施，护理部召开了全体护士长参加的安全分析会。在会上，大家积极发言，深刻剖析问题，开展护理安全自责自纠工作，查找安全隐患，并提出了下列改进措施：

1、对全院护理人员进行了安全教育专题讲座，结合临床案例剖析原因，提出防范措施，教育全体护士在护理工作中强化安全意识，落实安全措施，确保病人安全。

2、坚持预防为主的方针，重视事前控制，做到“三预”即预查、预想、预防；“四抓”即抓易出差错的人，抓易出差错的时间、抓易出差错的环节、抓易出差错的部门；“两超”即超前教育、超前监督。

3、针对新上岗护士多，护理部及科室加大培训力度，科室每月至少组织两次业务学习，一次护理查房，护理部对新上岗人员集中进行岗前培训，内容包括：护理核心制度，有关法律、法规，护理风险防范，护理安全管理，护士行为规范管理，护士礼仪，护理文书书写规范，各种检查告知、管道护理要求等，培训结束进行考核。护理部每月组织一次理论及两项护理技术操作考核，每周提问核心制度及应急预案掌握情况，科室安排临床经验丰富老师对新上岗人员做好传、帮、带，通过以上措施不断提高新上岗人员的理论水平及技术操作能力。

4、针对线路、管道老化，插座松动，线头暴露，窗户护栏等问题，向主管领导汇报，和总务科结合提出解决办法。避免坠楼、自杀事件的发生

5、定期检查科室的用电、用氧情况，做好防火、防盗宣传，氧气筒放臵妥当位臵。

6、针对病房相当一部分病床无护栏的问题，建议医院和厂家结合，增设床档，确保病人安全，防止坠床事件发生。

７、建议医院尽快建立被服站，对全院被服统一管理。 ８、尽快解决中心供氧、中心吸引问题，病房不再存放氧气。９、急诊科配臵屏风遮挡病人，保护病人隐私。在医院条件允许的情况下安排专门的洗胃操作间，如无条件建议走廊更换照明装臵，使夜间操作时光线充足。

１０、供应室蒸汽发生器安全阀的效验和总务科结合,尽快解决，确保安全。

１１、病房灭火器过期，已向主管部门反映，近期更换。

１２、加强专科护士的培训，科室针对各科存在的薄弱环节，组织业务学习，分批安排ICU护士到市内三级甲等医院进修学习。安排ICU、急诊科、手术室护士参加焦作市专科护士培训学习。

１３、ICU窗户问题，已和基建科结合，尽快解决或安装排风扇。 １４、院内车辆停放问题，和治安室结合，合理安排车辆停放，避免堵塞救护车出入和病房楼入口．

１５、通往磁共振室的通道已向院领导反映，尽快修缮。

１６、儿科热水器安装问题，已和总务科结合，尽快安排人员到现场查看。

１７、手术室手术１间中心吸引问题，总务科到现场查看，经维修能正常使用。

焦作第五人民医院护理部

2010年5月8号

第14篇：计算机系统专项自查报告

计算机系统专项自查报告

根据《药品经营质量管理规范》条款及附录2的具体要求，制定审核标准结合实际操作的需要，对计算机系统逐条进行了自查。

一、质量管理部门或者管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护：

1.能够实现指导负责设定系统质量控制的功能。

2.负责系统操作权限的审核，并定期跟踪检查。

3.监督各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统。

4.负责质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定。

5.负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改。

6.负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。

二、通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

1.各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，批准后方可修改数据信息。

2.修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。

3.系统对各岗位操作人员姓名的记录，根据专有用户名及密码自动生成。 4.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成。

5.根据计算机管理制度对系统各类记录和数据进行安全管理。

6.采用安全、可靠的方式存储、备份。

7.按日备份数据。

8.备份记录和数据的介质存放于安全场所。

9.记录及凭证至少保存5年。特殊管理药品的记录及凭证按相关规定保存。

三、企业应当建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统。

1.系统的硬件、软件、网络环境及管理人员的配备，满足企业经营规模和质量管理的实际需要。

2.系统的销售管理符合以下要求：

2.1.建立了包括供货单位、经营品种等相关内容的质量管理基础数据。

2.2.依据质量管理基础数据，自动识别处方药、特殊管理的药品以及其他国家有专门管理要求的药品。

2.3.拒绝国家有专门管理要求的药品超数量销售。

2.4.与结算系统、开票系统对接，对每笔销售自动打印销售票据，并自动生成销售记录。

2.5.依据质量管理基础数据，对拆零药品单独建立销售记录，对拆零药品实施安全、合理的销售控制。

2.6.依据质量管理基础数据，定期自动生成陈列药品检查计划。

2.7.依据质量管理基础数据，对药品有效期进行跟踪，对近效期的给予预警提示，超有效期的自动锁定及停销。

3.及时对系统进行升级，完善系统功能。

通过自查，计算机系统符合新版GSP要求。

第15篇：信息系统安全自查报告

信息系统安全自查报告

一、自查情况

1、安全制度落实情况: 目前我院已制定了、等制度并严格执行。信息管护人员负责信息系统安全管理，密码管理，且规定严禁外泄。

2、安全防范措施落实情况: (1)计算机经过了信息系统安全技术检查，并安装了防火墙，同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。(2)禁止使用来历不明或未经杀毒的一切移动存储介质。(3)在安装杀毒软件时采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、u盘等载体，不访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。在单位外的u盘，不得携带到单位内使用。(4)安装了准入准出管理系统，对内部网络中出现的内部用户未通过允许私自联到外部网络的行为进行检查。对外来终端接入医院网络必须进行健康度审查，直至符合相关要求后，经管理员审核才能接入医院网络。对接入互联网的终端计算机采取控制措施，包括实名接入认证、IP地址与MAC地址绑定等，定期对终端计算机进行安全审计；规范化使用终端软硬件，不得擅自更改软硬件配置，不得擅自安装软件，严禁在计算机上安装非法盗版软件；监控系统开启服务与程序情况，关闭不必要的服务、端口、来宾组等，防止恶意程序后台运行，防止安装过多应用软件及病毒、木马程序的自运行；加强网络访问控制，防止计算机进行违规互联，防止信息因共享等方式进行违规流转，防止木马、病毒在信息系统内大规模爆发。(5)安装了防病毒系统、威肋预警系统，服务器安装支持统一管理的防病毒软件，及时更新软件版本和病毒库;整改配备威胁管理平台和杀软，主机与网络的防范产品统一管理，且必须与终端杀毒软件属不同的安全库；定期（如每半年年）进行系统漏洞扫描，并根据扫描发现的漏洞开展整改工作，应定期（如每月）对恶意代码查杀结果进行分析，对于查杀发现的病毒及其传播、感染方式进行通告，并出具分析报告，及时更新操作系统的安全补丁，更新前应对补丁进行测试，确认其不影响操作系统的业务性能后，再安装系统安全补丁。(6)安装了数据库审计系统（防统方）软件，审计范围覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户；审计内容包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；审计记录包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；对医院数据库几张重要的表格（统方）采取相应的安全措施，降低国家省里卫计委三令五声的统方信息泄露事件。整改配备数据库审计系统（反统方），对重要客户端的审计和审计报表计记录的保护。部署数据库审计系统，赋予安全管理员审计系统管理权限，其中系统管理员无审计系统日志访问权限，安全管理员无数据库系统管理权限；(7)安装了网闸隔离设备，医院内网与外网原本是物理上隔离，因部份数据需要内外网进行交互，采用专用三机统的安全网闸来实现内外网数据交互，保障安全。

3、应急响应机制建设情况: (1)制定了初步应急预案，并处于不断完善阶段。(2)对信息系统数据进行定期备份，以降低或消除各种灾难对正常工作的影响。

4、信息技术产品应用情况: 使用防火墙、安全网闸与入侵检测系统，有效保护信息系统安全。

5、信息安全教育培训情况: (1)我院不断加强对计算机使用者的安全培训工作，强化每一个使用者安全使用网络的能力，提高安全防范意识，对每台入网计算机的使用者、ip地址进行登记造册。(2)组织人员参加网络安全员培训。增强内部人员的信息安全防护意识，有效提高信息安全防护能力。

二、信息安全检查发现的主要问题及整改情况

1、目前存在的问题: (1)规章制度体系初步建立，但还不够完善，未能覆盖信息系统安全的所有方面。(2)不少信息系统使用人员安全意识不强，在管理上缺乏主动性和自觉性。(3)网络安全技术管理人员配备较少，信息系统安全方面投入的力量有限。

2、整改措施: (1)再次检查规章制度各个环节的安全策略与安全制度，并对其中不完善部分进行重新修订与修改，切实增强信息安全制度的落实工作，不定期对安全制度执行情况进行检查。(2)继续加强人员的安全意识教育，提高人员安全工作的主动性和自觉性。(3)加大对线路、系统等的及时维护和保养，加大更新力度。提高安全工作的现代化水平，便于进一步加强对计算机信息系统安全的防范和信息系统安全工作。

三、对信息安全检查工作的意见和建议

1、加强信息网络安全技术人员培训，使安全技术人员及时更新信息网络安全管理知识。

2、加强人员的信息安全意识，不断地加强信息系统安全管理和技术防范水平。

3、增加安全管理的经费。

第16篇：信息系统安全自查报告

**市旅游局2014年政府信息系统安全

检查工作自查报告

市工信委：

根据《关于开展2014年全市重点领域网络与信息安全检查的通知》（洪工信字【2014】177号）文件的精神，我局领导高度重视，立即组织开展全局范围的信息系统安全检查工作。按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《**市政府信息系统安全检查指南》的要求，我局对政务网站信息安全管理工作认真组织自查，现将情况汇报如下：

我局信息系统运转以来，能严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强信息化安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障信息安全工作经费，信息安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了政府信息系统持续安全稳定运行

一、信息安全制度落实情况

1、建立管理机构。我局于2010年成立了信息安全和保密管理工作领导小组，并于2014年调整后，由局长**任组长，副调研员**负责分管信息安全工作。各科室负责人为成员，办公室设在局办公室，设专人负责处理日常工作。

2、建立建全信息安全制度。我局专门制订了信息化工作有关规章制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我局信息安全管理工作。并在今年对信息安全制度进行了修订，完善制度，确保政府信息系统安全防护措施。

二、日常信息安全管理情况

1.在信息收集上传过程中，由办公室统一协调，各处室、下属单位把信息统一上报至局办公室，由局办公室审核后再把信息上传发布，从而保证了信息上传的准确性、安全性，决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。

2.我局严格文件的收发工作，完善了清点、整理、编号、签收制度，并要求信息管理员定期进行系统全备份。

3.我局每台涉密计算机采用独立内网管理，不与外网接触，防火墙、杀毒软件等皆为国产产品，公文处理软件具体使用微软公司的office系统、金山公司的WPS系统，信息系统的第三方服务外包均为国内公司。

4、为确保我局网络信息安全工作有效顺利开展，我局要求以各科室、下属单位为单位认真组织学习相关法律、法规和网络信息安全的相关知识，使全体人员都能正确领会信息安全工作的重要性，都能掌握计算机安全使用的规定要求，都能正确的使用计算机网络和各类信息系统。全体工作人员签订《网络信息安全承诺书》。

三、安全防范措施落实情况

1.我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

2.我局实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

3.我局切实抓好内网、外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、资源库管理、软件管理等。涉密计算机都设有专人管理。公文、财务、人事等系统都设有专人管理负责。

四、应急响应机制建设情况

1、制定了应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我局实际，处于不断完善阶段。

2、及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。

五、信息安全检查工作发现的主要问题及整改情况 1.存在的主要问题

一是专业技术人员较少，信息系统安全方面可投入的力量有限。

二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面；

三是设备维护、更新还不够及时。

2.下一步的整改计划

根据自查过程中发现的不足，同时结合我局实际，将着重以下几个方面进行整改：

一是要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水平，便于我们进一步加强对计算机信息系统安全防范和保密工作。

二是要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

三是要要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。

最后，希望市政府能够经常组织有关信息系统安全的培训，从而进一步提高信息系统管理工作人员的专业水平，从而进一步强化信息系统的安全防范工作。

2014年7月10日

第17篇：信息系统安全自查报告

信息系统安全自查报告

根据局传达印发《

》的通知精神，和我处关于做好信息系统安全保障工作指示，处领导高度重视并立即组织相关科室和人员开展全处范围的信息系统安全检查工作。现按照通知要求汇报如下：

（一）安全制度建设情况。根据处信息系统建设计划，我处在2009年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和办法。明确了以处领导为主管领导，以处办公室为联系纽带，建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息安全管理模式。早在2007市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员，负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络安全管理以及设备维护工作。具体负责人员均由专业技术人员担任，目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作，其中1人按市统一要求进行了专职的网络安全培训，并按要求签有保密协议，已在政府相关部门备案。已制定了基本的网络安全工作制度和工作机制来规范各项信息网络安全管理工作。信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对当前和未来一段时间的信息安全保障工作，处领导高度重视，借鉴以往的安全保障工作经验和未来一段时期内的发展趋势，积极组织安排信息安全保障工作。在未来的工作中，市场处将继续严格制度，严格要求，严谨管理，严肃工作，保障信息系统的安全、稳定运行，并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。

（二）安全防范措施落实情况。

1、为尽可能的减少信息安全事故发生，我处已经设立的相应的网络防护措施，以防火墙和防毒软件为核心对内网网络服务器及整个局域网安全提供保障。同时我们通过服务外包的形式，借助专业公司的较高专业水平，进一步加强了外网建设的安全管理措施，整体上提高了我处内外网络安全性能。

2、凡我处工作用计算机全部按照网络安全隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复，定期对服务器的帐户和口令进行更改，对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。

3、保证专业人员24小时待命，对任何可能危及信息安全的事态能够做到及时响应，有效处理。

（三）应急响应机制建设情况。我处目前已经做到了内网数据双机热备，外网数据定期备份等基础工作，工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作。对于可能发生的重大信息安全事故，我们完全有能力进行迅速和妥善的处理。针对此次通知精神，我处准备继续强化信息安全的制度建设和教育工作，从上到下继续加强信息安全工作的意识，端正信息安全工作的态度，严肃信息安全工作的纪律，并严格执行。

（四）安全教育培训情况。我处已多次对工作人员进行了信息安全方面的教育和培训，有高级信息管理工程师（CIO）1名。对于普通工作人员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训，借此不断的提高所有工作人员的的安全防范意识和技能。

（五）此次我处信息系统安全自查后，信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面：

1、部分核心交换设备老化存在安全隐患，很多设备已经使用超过8年。

2、制度上仍有缺失存在，后台维护和前台业务存在一定的交叉，这不符合信息安全工作的最基本要求。

2、部分计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新。

3、部分网站系统由于各种原因仍存在网站安全漏洞隐患。

对于工作中尚存的以上缺陷，我们将尽快落实解决。

（六）为落实通知精神，处领导高度重视，亲自组织信息安全检查工作，对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行 “谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查自纠目前我处尚无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。

2013年9月3日

第18篇：消防给水系统及消火栓系统自查报告

宁强县第二中学消防给水系统及消火栓系统自查报告

为切实加强校园安全工作，维护正常教学秩序，我校于5月22日召开专门的安全工作会议，对消防安全工作做了认真、细致的部署，明确分工，落实了责任。我对全校消防给水系统及消火栓系统进行了自查，现将检查工作报告如下：

我校有住宅楼、教学楼、宿舍楼、食堂等共 栋，共计室内消防栓 个，室外消防栓 个。我于5月23日逐一对这 个室内消防栓和 个室外消防栓进行了消火栓箱、消火栓阀、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮、标注、消防栓门、供水等的仔细检查，无一遗漏。经过检查发现初中教学楼整栋楼消防系统没有给水，部分零部件缺失（1楼楼梯间西面缺水龙带卡扣；3楼楼梯间东面缺水枪）；实验楼从西至东方向第二消防栓处共四层均没有给水，且一楼此处水龙带卡扣和水枪缺失；高三楼1楼南面无消防箱及所有零部件。室外 个消防栓均无闷盖。（高三楼新修的室外消火栓零部件齐全）

以上出现的问题我将报告请示领导，积极进行整修，以保证所有消防系统随时都能正常运作，保证校园的消防安全。

排查人：姜瑞 2017年5月23日

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