发现问题整改措施报告（共4篇）

作者：咸蛋超人来了 | 发布时间：2020-06-20 06:56:18 收藏本文下载本文

第1篇：生计部巡查发现问题整改措施

生计部针对巡查发现问题的整改措施

一、车辆报废后继续使用，存在安全隐患。整改措施：

1、严格按照《道路交通安全法》及集团公司《车辆安全管理规定》，要求车辆管理单位（综合服务中心）立即停用报废车辆，并做封存处理，杜绝报废车辆上路现象。

2、根据集团公司《车辆安全管理规定》，修订完善电冶公司车辆报废流程及相关规定，消除安全隐患。

二、安全管理不到位，职工安全意识不强。整改措施：

1、组织开展工伤事故预防讲座及安全生产知识培训教育，提高职工安全意识和综合素质，减少不安全事件发生。

2、加强生产现场及职工劳动保护监督管理，每周三定期进行劳动防护用品穿戴专项检查，强化安全考核（发现违反规定者，每人每次处罚50元，并对所在单位进行月度安全考核）。

3、修订完善《劳动防护用品佩戴监督管理办法》，要求各单位建立健全各单位劳动保护用品管理台账。定期开展专项检查，对未及时统计记录、弄虚作假者，进行月度考核。

4、建立安全微信群，发布每日安全检查情况及设备设施消缺情况等，实现对生产现场全过程监督和指导，避免安全事件的发生。

第2篇：发现问题整改情况的报告

深圳市2017年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的报告——2018年12月在深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上市人大常委会：根据《深圳经济特区审计监督条例》以及《深圳市人民代表大会常务委员会关于进一步加强审计监督工作的决定》，现向市人大常委会报告深圳市2017年度本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况，请予审议。一、审计整改工作推进情况2018年8月，市六届人大常委会第二十七次会议听取并审议了《深圳市2017年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》。审议意见提出要进一步严肃财经法纪，对审计查出的问题，要加大问责力度，依法依规严肃处理。市政府高度重视，要求各区（新区）、各部门和单位深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性等要求，按照“走在最前列”的标准，切实在提升财政管理绩效水平、打好三大攻坚战、推动经济更高质量发展等方面，抓好审计整改工作的落实。2017年度本级预算执行和其他财政收支审计整改共涉及44个事项，目前已完成整改的有35项，因部分问题涉及体制机制等原因，处于正在整改阶段的有9项，主要集中在重点项目推进、政策制定方面，有的形成时间较长，属于历史遗留问题；有的涉及项目建设，导致整改周期较长。各相关部门和单位已按照审计要求，制定了整改时间表和具体措施，并将整改责任落实到人。从整改总体情况来看，各被审计单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，整改工作取得较好成效。一是规范资金管理，提高资金使用绩效。截至2018年11月，各相关单位已按规定上缴财政资金1.83亿元，已调账处理资金100.02亿元，采取归还原资金渠道等方式整改涉及资金121.01亿元。二是建立长效管理机制，切实从源头上解决问题。各相关单位对审计查出问题的原因进行认真分析，着力查找制度性、根源性的问题症结，从完善制度和理顺机制方面推动审计查出问题的整改，建立健全各项管理制度26项。三是加大审计问责力度，促进责任追究。审计移送违法违规问题线索47起，涉及金额29.83亿元，各相关单位根据审计移送事项依法依规处理13名责任人员。二、审计整改责任落实情况（一）被审计单位认真落实审计整改主体责任制。根据《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号），各被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人，按照市政府工作要求，切实履行整改主体责任。一是采取召开专题会议、成立整改工作小组等方式，研究制定目标明确、措施详尽、重点突出的整改方案，全力推进审计发现问题的整改工作。二是加强与相关部门的沟通协调，共同研究制定整改措施，形成整改合力破解各类难题。（二）审计机关切实履行审计整改跟踪检查机制。根据《深圳经济特区审计监督条例》的规定，市审计局负责检查被审计单位和其他有关单位的整改情况。根据市政府部署，市审计局进一步加强审计整改检查力度，切实将审计整改检查贯穿于审计全过程，通过边审计、边指出问题、边督促整改，坚持把以前年度审计发现问题的整改情况作为重要审计内容，推动被审计单位边接受审计，边落实整改，着力提升整改成效；对审计发现问题涉及的整改事项实行动态管理，采取实地检查、审阅材料等形式逐一核查整改落实情况，实行“对账销号”；对整改措施不力、整改不到位和屡审屡犯的单位，及时提交市政府纳入督查范围，推动审计整改落实。三、审计整改成效（一）加强财政预算管理，提升预算编制水平和预算执行能力。1．关于市本级预算管理和决算草案，审计查出的草案未全面反映预算稳定调节基金情况、个别预算编制未充分考虑上一年项目预算执行情况、公物仓物资未及时处理存在损失风险等问题，市财政委主要采取以下整改措施：一是在决算草案中增加了预算稳定调节基金全年使用金额及结余规模等内容,并按财政部批复的决算数据，调整当年增加数为48.5亿元。二是合理做好预算安排，市财政委在2019年预算编制中，充分参考上一年预算执行情况，将企业职业技能培训券项目核减为3000万元。三是规范政府投资引导基金核算，2018年5月，市财政委已在会计总账中补记对深圳市引导基金投资有限公司的股权投资100亿元。同时，对现有股权投资核算情况进行了梳理，加强对股权投资的会计核算，确保股权投资核算及时、准确。四是加快处理公物仓存储物资，市财政委专门成立“清库行动”工作小组，及时与相关执法单位进行沟通，积极推进对现有库存物资的处理工作。截至2018年10月底，已完成282.86万件物资的处置工作，并办理出库手续；对已经达到拍卖条件的434.36万件物资，正开展拍卖工作，待完成后相关资金将按规定上缴国库。2．关于区级财政管理，审计查出的区政府投入企业资本金未登记股权、垫付及出借资金未及时清理结算等问题，龙岗区人民政府主要采取以下整改措施：一是补记股权投资，龙岗区财政局已于2017年11月7日在总预算会计账中补记2015年、2016年对龙岗区金融投资控股有限公司的股权投资55亿元和159.44亿元。二是积极追回垫付及出借资金，截至2018年10月底，涉及的2.23亿借款已收回4131万元，其余借款将采取法律手段予以追回。3．关于街道财政收支管理，审计查出的预算管理存在超预算支出、项目管理存在未按规定采购、财务管理存在基础工作薄弱等问题，相关街道主要采取以下整改措施：一是规范预算管理，龙华区民治街道科学编制预算，并严格按预算执行；南山区招商街道进一步规范项目经费支出，避免再次出现超预算等问题；罗湖区黄贝街道修订财务制度，明确应按规定完整编制政府采购预算，并严格执行政府采购相关规定；宝安区石岩街道、龙岗区坂田街道、龙华区民治街道已停止向非本级预算单位拨款。二是加强政府采购管理，龙岗区坂田街道按照评估报告的金额与吉通公司签订了338.37万元的补偿协议，完善了相关补偿程序，扣除了原按补偿意向书支付的299.10万元，实际支付39.26万元；罗湖区黄贝街道已修订并严格执行采购管理办法；南山区招商街道自2018年3月起，所有劳务派遣项目均按规定进行政府采购。三是改进财务管理工作，罗湖区黄贝街道已修订财务管理制度，明确“5万元以上的投资及工程项目单项开支，须报街道班子会议审议”等规定；南山区招商街道对所有合同进行统一备案登记，进一步加强管理。四是组织账务清理工作，罗湖区黄贝、宝安区石岩等5个街道，通过聘请会计师事务所、召开工作会议等方式，对往来款长期挂账等情况进行清理，将根据清理结果采取上缴财政资金或追回借款等方式处理。五是按规定上缴财政资金，截至2018年10月底，罗湖区黄贝街道和宝安区石岩街道对历年结余和非税收入进行梳理，共上缴财政资金2223.03万元。（二）规范部门预算管理，提高财政资金使用绩效。1．关于部门预算管理存在超预算支出等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是科学编制项目预算，确保预算项目有效执行。清华大学深圳研究生院、综合开发研究院等部门在2019年预算编制时，将充分考虑年度预算需求，细化支出内容，进一步提高预算编制的真实性和准确性。二是严格执行部门预算，加强预算支出管理。市人民检察院、龙岗区人民法院等部门建立健全支出管理制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，进一步加强对预算支出的管理。宝安区人民法院、盐田区人民法院等部门将严格按照预算规定的内容与科目使用财政资金，公用经费和项目经费之间、不同项目经费之间不再相互挤占。三是及时清理往来款项，提高资金使用效益。截至2018年11月，福田区人民法院、罗湖区人民法院等部门对历年执法中暂扣款和结存资金等进行了清理，向财政上缴资金共计7929.72万元。2．关于六项经费支出存在管理不规范等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是建立健全公务接待相关管理制度，完善接待费用支出审批报销手续。市接待办、市工人文化宫等部门已加强对接待费支出的管理，进一步规范接待费用的报销流程。二是规范公务用车管理，市法制办下属单位车辆已封存，待市财政委统一收回。三是严格按照因公出国（境）相关规定，进一步加强因公出国（境）经费管理，清华大学深圳研究生院、综合开发研究院等部门严格执行因公出国（境）的审批程序，确保经费使用安全、透明、合理。四是完善会议费管理制度，加强会议费支出与报销管理。市人民检察院、市台办等部门已严格按照《深圳市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的有关规定，建立会议计划编报和审批制度；中华职业教育社、前海合作区人民法院等部门加强会议费支出与报销审核管理，要求报销时必须收集完善相关原始单证。五是严格执行培训费标准，规范培训费管理。综合开发研究院、宝安区人民法院等部门已严格按照培训费管理办法的规定，制定并完善年度培训计划；盐田区人民法院、南山区人民法院等部门已规范报销手续，严格执行在综合定额标准以内结算报销。3．关于部门购买服务存在违规采购等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是制定和完善本单位自行采购规定，规范开展自行采购活动。福田区人民法院、南山区人民法院等部门通过完善自行采购制度，进一步强化采购流程管理。二是认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。罗湖区人民法院、龙岗区人民法院等部门严格执行《深圳经济特区政府采购条例》相关规定，对达到集中采购限额标准的一律实行公开招标。三是加强合同管理，健全合同要素。盐田区人民检察院、市语言文字办等部门，通过修订内部控制管理制度、加强合同审核等方式，进一步规范合同管理，严格控制损失风险。4．关于内部控制存在审批不规范等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是加强支出审核控制，规范资金使用。市台办、福田区人民检察院等部门进一步强化内部审批流程，严格执行支出先审制度，规范财务支出流程。二是清理相关费用，及时调整账务。综合开发研究院对历年收支结余进行了清理。目前已在2018年10月会计账务中进行了调整，调整金额为89.52万元。（三）规范专项资金使用，保障民生事业高质量发展。1．关于保障性安居工程跟踪审计发现的部分家庭不符合公租房入住条件、未按规定办理退租、续租、配租，部分工程项目建设周期较长等问题，市、区住房建设部门主要采取以下整改措施：一是加强公租房的后续监管，促进保障性住房分配管理更加规范。采取清退、取消资格或调整待遇等措施，对不符合保障条件的住户按相关规定及时清退，收回违规享受的保障性住房。二是切实解决空置问题，使建成保障性住房充分发挥效益。深入分析查找空置原因及申请公租人员的居住需求，制定相应配租方案，加快分配进度。截至2018年10月15日，个人承租的192套住房中，已办理完成退房153户，办理延期退房30户，对未按规定退房的9户采取法律手段进行处理。单位承租的145套住房中，已变更入住人141户，收回住房2套，其余2户已按规定办理退房等手续。三是加快工程项目建设手续办理，提升工程建设进度。截至2018年10月底，3个开工3年以上仍未达到基本建成标准的项目，其中2个项目已达到基本建成标准，1个项目正在积极推进中。2．关于社会保险基金大数据审计发现的社保基金定期存款未及时续存减少收益、企业违规挂靠参保增加社保运营风险的问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是优化业务操作规程，市财政委增加社保基金分存操作办理次数，减少活期账户资金结余，进一步提高社保基金的保值增值收益率。二是健全监管机制，市社会保障局加强对涉嫌虚构劳动关系参保用人单位员工流动情况进行监测，对于存在异常的单位，立即停止其网上申报服务并移交市场监管部门列入经营异常名录，及时跟踪处理。对于涉嫌虚构劳动关系已达刑事追诉标准的单位，移送公安部门立案查处。通过推动跨部门联合监管和“互联网+监管”相结合的方式，全方位保障社保基金平稳健康运行。3．关于政府物业管理使用审计发现的创新型产业用房管理存在不足、物业收入存在未及时追缴等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是完善创新型产业用房的管理机制，市科技创新委已起草《深圳市创新型产业用房管理办法实施细则（征求意见稿）》，待完成立法程序后实施；已将深圳软件园、留创大厦等创新型产业用房录入市产业用房供需服务平台，及时向社会公开发布租售信息；已对违反合同约定使用创新型产业用房的承租方进行处理。二是依法法规追缴物业收入，关于3家单位未采取有效措施追缴欠款的问题，市科技创新委5家下属单位未收租金合计371.76万元，目前已收回208.86万元，159.36万元已进入法律程序追缴，剩余的3.54万元继续催收；市口岸管理服务中心未收租金614.82万元，384.72万元已收回，220.1万元已进入法律程序追缴；市妇联25.51万元已全部收回。关于2家单位非税收入未上缴财政的问题，市科技创新委3家下属单位396.2万元、市口岸管理服务中心118.02万元已全部上缴财政。三是开展政府物业的核查工作。市科技创新委已对所有物业进行核实，正在开展产权办理工作；市口岸办已聘请专业中介机构对口岸物业进行清理核查，全面掌握口岸物业的总体情况，以便规范统一管理。4．关于城市交通设施维护经费审计发现的项目预算总体执行率偏低、下属单位违规承接政府采购项目等问题，市公安交警局主要采取以下整改措施：一是加强项目执行管理，对具体工程量提前做好调研，及时督促工程建设进度，确保年底顺利完成项目结算。市公安交警局已引入第三方监理机构对项目预算执行及进展情况进行辅助管理，每两周出具专项通报，督促相关责任人梳理并办结历史遗留项目，对新建项目执行进度进行跟进。同时,还建立约谈制度，对预算执行进度滞后的单位进行问责。二是市交通科研所已不再对外承接任何项目（包括政府采购和非政府采购项目）。5.关于校长（院长）基金管理使用审计发现的超范围使用校长（院长）基金的问题，南方科技大学、清华—伯克利深圳学院、深圳大学已严格按照校长（院长）基金管理制度执行，进一步规范校长（院长）基金的支出和使用。市财政委、教育局将加大对校长（院长）基金的监管力度，确保各高校规范使用校长（院长）基金。（四）防范化解重大风险，打好三大攻坚战。1．关于防范化解重大风险相关审计发现的金融机构风险防控管理不力、个别创投项目风险管控应对不足等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是深圳农村商业银行强化风险防控意识，加大风险预警模块开发力度，采取完善核心系统，下调贷款五级分类等方式，实现对借款人、共同借款人、担保人账户状态的监测及预警，杜绝向资信不良的客户发放贷款；成立总行抵债资产管理工作小组，修订抵债资产管理办法，明晰抵债资产从接收到处置完毕的全流程管理要求，并组织对全行现有抵债资产进行调查摸底，提出初步分类处置方案，最大化实现产权清晰。二是深圳市创新投资集团有限公司加快完善投后管理和风险管控制度，对《深圳市创新投资集团有限公司投资决策管理办法》《投资决策管理办法实施细则》等制度进行了修订，开发具有投后项目预警等功能的ERP管理系统，做好项目投后的跟踪管理；加强项目走访与检查，了解投资企业实际经营状况，并通过现场谈判落实保障条款；对于部分违约企业已提起诉讼，2018年上半年新增诉讼15宗。2．关于扶贫政策落实和资金管理审计发现的援疆项目结余资金未及时统筹安排使用、未真实反映精准扶贫贷款余额规模、无预算或超预算支出扶贫经费等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是深圳援疆前方指挥部认真研究结余资金解决方案，推动资金盘活使用。截至2018年11月，结余资金1.07亿元，已调整使用5433.6万元，其余资金安排用于2019至2020年相关项目。二是深圳农村商业银行积极落实金融精准扶贫相关规定，规范精准扶贫贷款数据填报工作，严格安排精准扶贫贷款。三是南山区人民法院、盐田区人民法院等相关部门严格按照预算法及部门预算编制要求，规范编制扶贫经费预算，并严格遵照执行。3．关于污染防治资金和项目审计发现的部分跨界河流综合整治统筹协调不足、水资源使用和污染防治费用未及时上缴等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是充分利用跨市河流污染整治机制，市水务局积极与相邻城市（东莞市、惠州市）主管部门沟通，协同推进跨市交界河流的整治工程，努力推动“上下游同步、左右岸协同”的综合整治工作，全面治理黑臭水体。其中坪山河流域的深惠交界上游6个排污口直排污水问题，已通过建设临时截污管，加快处理。其中截流界河段上游4个排放口由坪山区负责接入上洋污水处理厂处理；截流界河段下游2个排放口由大亚湾区负责接入龙光城一体化处理。二是依法依规上缴相关资金。深圳水务集团下属单位已上缴超基价水费、污水处理费、垃圾处理费共计6,519.52万元。（五）全面深化“放管服”改革，为推动高质量发展提供政策支持。关于重大政策措施跟踪审计发现的强区放权政策涉及的法规调整滞后、稳岗补贴企业申领率偏低影响政策执行效果、充电桩建设不足影响新能源汽车推广政策实施等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是市法制办已组织开展两轮强区放权改革相关法规规章清理工作，依法简化流程和程序，推动下放事权事项尽快落地。目前，已完成《深圳市户外广告管理办法》《深圳经济特区城市园林条例》等法规规章的修订工作。二是市社会保障局加大政策宣传力度，重点对符合稳岗补贴申领条件但未申报的企业进行政策宣传，2018年申领企业已达14.76万家，较2017年增加了43.64%；加强对稳岗补贴申领企业的审核，对137家存在违规行为（含涉嫌挂靠参保)的企业采取不予发放补贴或暂停发放补贴等措施；加大对劳务派遣企业的核查力度，对55家去向不明或无法查实的企业，在申报系统中进行标注，暂停发放补贴。三是市交通运输委积极协调市发展改革委等部门和单位，下发通知要求各区务必在2018年底建设6100个充电桩；协调深圳供电局，将梅林关“P+R”停车场剩余停车位建成出租车专用充电站，缓解该片区出租车充电难问题；协调深圳市机场（集团）有限公司解决比亚迪深圳机场充电站项目清场施工事宜，保证257个充电桩的建设任务顺利完成。2018年7月，我市已正式出台《深圳市人民政府关于完善国有土地供应管理的若干意见》，进一步规范电动汽车充电基础设施临时用地的管理工作。（六）提升土地整备质量，保障城市建设和产业发展的用地需求。关于国有土地使用权出让收支审计发现的产业用地出让计划完成率低、产业用地监管缺乏针对性、储备土地管理存在漏洞等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是统筹做好产业用地供需调查，保障产业用地供给。市规划国土委通过建立对各区（新区）的年中动态调校等实施保障机制，全面掌握各区项目推进情况，根据实际情况对计划进行中期调整，提升计划的指导性。二是合理设置产业发展监管目标，督促企业落实责任。各区结合实际，进一步完善辖区内对产业项目用地、产业发展监管考核的规定：宝安区正在抓紧制定《重点产业项目用地产业发展监管考核实施细则》，进一步规范产业监管流程；光明区组织相关部门进一步做好重点产业项目遴选、产业准入条件、产业监管协议公示及备案等基础性工作，按计划有序推进产业项目用地出让，引进优质产业项目。三是认真清理临时用地遗留问题，规范储备土地管理工作。市规划国土委和各区政府（新区管委会）加强配合，落实责任分工，加强信息共享，以强区放权临时用地审批权下放为契机，对历年来积累的临时用地遗留问题进行了清理，进一步摸清我市储备土地的总体概况。各区建立并完善临时用地的审批、监管、续期、到期收回储备的权责制度，规范国有储备土地的短期利用。（七）加强国有资产监管，提高国有企业经营管理水平。关于国有资本和国有企业审计发现的市国资委未经批准设立创新资金、多家企业未严格履行清算义务发生损失、境外和国内异地投资企业缺乏有效管理等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是严格执行财政专项资金设立的规定，规范财政资金管理使用。截至2018年11月，市国资委已将2017年度国资预算安排的自主创新资金及衍生利息合计1亿元原渠道退回国库,并按照规定撤销在企业设立的银行专用账户，取消委托方式股权资助。二是系统梳理关停、破产企业情况，避免形成连带损失。组织市属国企持续开展“僵尸企业”滚动排查工作，发现一家清理一家，避免形成新的或有连带经济损失，彻底解决历史遗留案件。三是境外、异地投资企业规范财务管理，切实维护企业合法权益。深圳国际控股有限公司下属西部物流公司收入（土地置换收益）已入账，已完成纳税3.46亿元；深圳市深越联合投资有限公司个人借款已归还，涉及金额26.32万元。四是规范土地物业管理，避免造成国有资产流失。深圳市投资控股有限公司下属兰科植物保护研究中心及梧桐山苗圃总场有限公司修订了物业经营管理办法，明确超过规定面积的物业出租必须公开招标，完善出租价格定价依据，妥善解决历史遗留问题。深圳市投资控股有限公司下属深圳湾科技发展有限公司对租赁合同进行了修改，增加了禁止转租、分租及相应的违约责任条款；建立孵化机构日常巡查、走访机制，及时掌握孵化机构的经营状况，加强对孵化机构的动态管理及评估考核。（八）优化项目监督机制，提升政府投资项目建设管理水平。关于部分项目建设单位投资控制管理不到位、部分项目中介机构审核质量不高、个别项目资产处置缺乏有效管理等问题，各相关单位主要采取以下整改措施：一是各相关项目建设单位切实履行主体责任，进一步提高施工管理水平。深圳市仙湖植物园管理处成立了工程监督组，强化对工程项目的统一管理，责成相关负责人作出检讨，将其调离工作岗位并在单位内通报批评；深圳市公安局警察训练学校对相关负责人予以通报批评，并召开教育整顿会议进行全体通报。二是各相关项目建设单位加强工程结算管理，提高工程结算审核质量。深圳市交通公用设施建设中心制定并完善《建设中心造价咨询单位管理办法》，进一步规范对造价咨询单位的管理；深圳市地铁三号线投资有限公司已按合同对相关咨询单位进行处理处罚，进一步提升对咨询机构的监督力度。三是相关部门积极调查违规事项，依法依规作出处理。市水务局已成立调查小组，核查了施工单位砍伐树木的情况，并初步查明树木去向。针对施工单位未按要求履行管理责任的问题，市水务局已责令施工单位作出赔偿承诺，赔偿资金从质保金中扣除。同时，市水务局已责成相关责任单位对相关人员进行罚款及通报批评处理，并对《深圳市水务工程建设管理中心水务工程（施工类）结算管理办法》进行修订完善，杜绝此类问题再次发生。四是各相关建设单位建立健全内部管理制度，提高工程结决算审查能力。截至2018年10月底，深圳市前海开发投资控股公司编制了工程结算相关制度，成立了成本与采购中心，并委托中介机构对5项结算、4项决算进行审核，目前已有1项决算完成审核；市交通运输委已制定过渡期内结（决）算工作方案，建立结算审核中介预选库，正在对中介机构已完成审核的60项结（决）算开展第二阶段审核。市水务局修订并完善相关规章制度，已委托7家中介机构开展结（决）算工作，目前已完成8份合同的结算审核工作；市建筑工务署委托中介机构开展了44个项目结算审核、15个项目决算审核，已完成11个项目的工程结算审查。四、加强审计整改工作的意见（一）审计整改要提高站位对标市委市政府工作部署。各区（新区）、各部门和单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以审计整改为契机，强化内部管理，确保依法履职。一是加大财政资金统筹力度，提升财政管理绩效水平，为推进新时代全面深化改革开放提供有力保障；二是全面深化“放管服”改革，坚持创新第一动力，大力发展实体经济，为推动经济高质量发展提供政策支持；三是打好三大攻坚战，注意防范化解重大风险，认真落实乡村振兴战略，抓好生态文明建设，切实解决发展平衡性和协调性的问题，为高质量全面建成小康社会打下坚实基础。（二）审计整改要进一步提高工作成效。按照中央和省委审计委员会第一次会议精神，审计机关要做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。各区（新区）、各部门和单位特别是各级领导干部要积极主动支持配合审计工作，依法自觉接受审计监督，认真落实审计整改主体责任制，积极整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则，建立健全解决问题的长效机制。(三）审计整改要进一步完善跟踪监督机制。审计机关要以贯彻落实党的十九大提出的“改革审计管理体制”、党的十九届三中全会提出的“构建统一高效的审计监督体系，实现全覆盖”以及《深化党和国家机构改革方案》《广东省机构改革方案》提出的优化审计机关职责等要求为契机，进一步健全审计整改跟踪监督机制，促进审计整改工作制度化、规范化、常态化。一是完善审计整改监督机制。通过建立审计整改监督机构，专门督促审计整改工作，有效推进审计整改全覆盖。二是充分发挥监督合力。自觉接受市人大的监督，推动人大监督与审计监督相结合。运用审计与组织人事、纪委监委等部门建立的工作协调机制，进一步加大审计整改问责力度。三是完善审计整改公告机制。逐步建立由被审计单位主动公开审计问题整改结果的工作机制，充分发挥社会舆论力量倒逼审计查出问题的整改落实。对于拒不整改和屡审屡犯的责任主体，审计机关要及时向社会公告，有效督促各相关部门和单位主动整改。

第3篇：地方一中问题发现及整改措施

地方一中2013年问题发现及整改措施在这一年中，学校各级领导对学校内部进行严格整改，但还是出现了一些问题。现将发现的问题及整改措施汇报如下：

问题一：学生吃零食，乱扔垃圾

因为学校餐厅承包了出去，小卖部全天开放，学生吃零食习惯逐渐养成，并且还养成了随地扔垃圾的习惯。给学校卫生造成了极大地影响。并且对学生身体的发育极为不利。而且小卖部的食品质量无法保证。

整改方案：

1、组建食品质量监督小组，由总务处负责

2、开班主任会，强调危害，并且出台对吃零食、乱扔垃圾的监督、扣分制度。

问题二：辍学学生在学校门口聚集

辍学的学生经常在学校门口聚集，抽烟，打架，从学校内部喊以前班级的学生出去玩，对学校管理制度、学生正常学习制度造成严重的影响。

整改方案：

1、联系派出所放学后在学校门口执勤，维护学校正常秩序。

2、在班主任会上告诫各班主任首先控制好本班在校学生，不要和辍学学生打成一团，不做坏事。

问题三：学生厌学情绪大，辍学的学生逐渐增多

课业作业的增多，学生作息时间的紧张，家庭压力的增大都造成了学生辍学的因素。

整改方案：

1、11月学校特邀全国著名心理学专家、中国传统文化教育第一实践者、中国圣贤教育网总编辑、圣贤教育董事会主席、金牌首席讲师崔哲先生到校做了题为《父母态度决定孩子的命运》的专题报告。全校师生及学生家长共计1000余人参加了报告会。崔老师的报告引人深思，精彩之处，许多孩子抑制不住内心的激动，当场向父母、老师表达自己内心的情感，场面感人。此次活动是地方一中德育教育活动的一部分，旨在继承和发扬中华民族的优良美德，引导学生学会感恩。

2、组建家长学校领导小组，让家长了解学生内心

3、号召班主任对落后生多给予给关心。

4、号召各科老师布置作业要科学，不能带有惩罚性。不能对差生有歧视。

地方一中

2013年12月

第4篇：党员自我缺陷的问题发现及整改措施

党员自我缺陷的问题发现及整改措施

2．部组织建设力度不够。支部组织建设相对滞后，多年没有发展新党员，党支部党员年龄老化，整体上看沉稳有余，活力不足。

3．对学校长远发展考虑不深、不远。二．整改措施

1．加强政治思想工作，以和群众谈心为切入口，宣传学校各项工作措施的意义，使教职工能对学校目前实际情况有更多更深的了解，对学校工作有更多理解和支持。同时，多听取教职工的建议和意见，多关心教职工疾苦，为他们解决后顾之忧，使学校更富凝聚力。从新学期起，每周找一到两位教职工谈心，了解教职工的思想动态，帮助他们解决具体困难。

2．加强组织建设，增强党支部战斗力。通过吸收党外教职工，特别是青年教师参加党课学习，积极引导他们向党组织靠拢，多关心，压担子，重点培养，使他们尽快成长起来，早日加入党组织。

3．针对学校实际，想方设法提高学校办学水平。多争取一些机会，开展一些校内、校际交流，为广大师生提供一个更宽阔的舞台。

着眼用学习提高体现党员素质、用真改实改体现先进性，针对自身存在的突出问题，认真制定整改方案，这既是开展保持共产党员先进性教育活动到位、改彻底，为全局党员干部做好榜样，针对在教育活动实际和部门特点，通过开展创造性的工作，确保全局教育活动有条不紊、有形有色。经过对教育活动一是对内通过建立完善民主生活制度、要事大事集体讨论决定制度和坚持经常征求干部群众意见建议、放手放权赋职赋权等途径，创造民主和谐小环境，集中全局干部职工的智慧，充分调动积极因素，依靠群众干工作、谋发展、办成事；二是对外通过利用统计职能，坚持经常深入基层、开展城乡调查、及时掌握经济运行动态，借助统计网络、统计服务和统计咨询等形式和渠道为人民群众传递呼声、表达意愿、反映民意，用真实可靠的统计数据反映人民群众的发展意愿、维护人民群众的切身利益，用到位有效的统计服务来体现深入群众、依靠群众、服务群众。

四、针对在勤政廉洁上只是满足于洁身自好、停留在自严自律，而对共产党人坚持原则、敢于斗争的先进性表现弱化的问题。

（一）整改边学边改、立整立改。（二）整改措施：

一方面严格按照市委、市纪委关于加强党风廉政建设和反对腐败的总体部署要求，通过建立健全本单位党风廉政建设制度规范，落实党风廉政建设责任制，作为本单位党风廉政建设通过自己自严、自律、慎始、慎终的表现为全局干部党员树立一个样板，以自己对工作、对利益、对金钱、对享乐以及处世为人的态度和行为影响大家，做到不借集体的利益去换取个人的私利、不拿手中之权乱搞以权谋私，当好一把手、用好一支笔，把更多的精力用在谋划单位建设和发展上，在单位内部创造一个讲廉洁、讲自律、比工作、比奉献的小环境，形成轻名利、远是非、正心态、不攀比和少花钱多办事、不花钱也办事、花了钱办好事的风尚。同时，严格履行党风廉政建设（二）整改措施：

一是从解决思想认识入手，切实提高对领导者讲求工作方法和领导艺术重要性的认识，时刻坚持以有利于调动积极因素为出发点，切实克服随意性；二是从提高自我修养水平和素质能力入手，通过加强学习、刻苦锻炼、自我施压、自觉改造，尽快使自己的修养水平达到一个党员领导干部的素质要求；三是从提高领导艺术和工作方法入手，通过学习钻研领导技艺，努力掌握作为单位一把手所应具备的领导艺术和工作方法，克服急躁情绪；四是从改进工作作风入手，通过增强民主意识、开辟民主渠道、建立民主制度、坚持民主作风，经常深入群众，主动征求班子成员和全局干部职工的意见建议，坚持用认真细致的思想政治工作化解矛盾、排解纠纷、融洽关系，创造和谐氛围。

（三）整改目标：

达到摆正自己的角色位置，自觉维护集体领导、集体利益和集体荣誉，做到宽容待人、宽厚用人，公正办事、公平处事；做到善于放权放手于班子成员、乐于让名让利于上下左右，敢于讲真话讲实话勇于负责任；做到不争权利、不争高低、不闹无原则的纠纷；注意发扬民主，联系群众，坚持大事商量、小事通气；遇到问题时放低姿态，主动沟通，以我为主地搞好团结；真心实意培养干部成长，设身处地帮助解决实际困难，尽心尽力地为大家办实事办好事；坚持言教与身教有机结合，用自己的表率行动来引导和创造一个纯洁良善、和谐相处、人心思进、气顺心齐的小环境。

七、针对在抓党员队伍建设和管理上存在要求过低、管理过松的问题。

（一）整改边学边改、立整立改。（二）整改措施：

全局党员数量多、占比大，抓好党员队伍建设和管理关系重大。一是坚持抓制度规范，通过虚事实办、软件硬抓，既注意通过坚持学习制度、明确学习任务、抓好经常性的思想教育来增强党员队伍的党性观念、宗旨意识和无私奉献精神，同时又注意下功夫研究管理并通过不断完善措施加强管理来强化党员队伍的凝聚力、创造力、战斗力；二是坚持抓考核奖惩，通过明确党员岗位职责和具体的质化量化指标，结合半年和年终工作考评进行严格的考核奖惩，坚持每年对党员开展一次全面测评和群众评议；三是坚持在抓全体党员发挥模范作用上下功夫，通过赋予党员特殊职责、对党员提出特殊要求、认真落实一岗双责，促使党员时时处处自觉发挥模范带头作用，在工作、作风、纪律、学习上做好群众的表率。

（三）整改目标：

通过建立党员队伍建设和管理的长效机制，坚持对党员加强教育、严格管理、特殊要求，彻底扭转对党员队伍要求过低、管理过松的问题和党员队伍中存在的入党前不是党员像党员，入党后是党员不像党员的现象，在政治上、作风上、工作上、纪律上等各个方面，呈现出党员先进于群众、党员突出于群众、党员走在群众前面的新局面。

我是201X年12月加入中国共产党，至今已有10年的党龄。重温《党章》和入党誓词，自己所走过的道路和对照先进典型找差距我深感为党所做的工作太少。这次中央在新世纪初开展的保持共产党员先进性教育活动，是我们党贯彻三个代表重要思想的重大举措，是推动全面建设小康社会的重要保证，是新阶段党的建设的基础工程。这次教育活动是一次自我加压、自我完善、自我提高的良好机遇。通过这一阶段的动员学习，自己充分认识到先进性教育活动的重大历史意义和现实意义，以饱满的热情，积极的态度，自觉地投身到先进性教育活动中来。完成要求的规定动作，按照把整改贯穿始终的要求，采取广泛征求意见、开展谈心活动、召开座谈会等方式，在教育活动中注重有针对性地查摆自己在世界观、人生观、价值观、理想信念、宗旨观念、作风纪律等方面存在的突出问题，做到边学习、边查摆、边整改、边提高。下面自己就从个人党性方面存在的问题剖析如下：

一、存在的主要问题根据党员群众对领导班子反馈的意见和与班子成员、党员群众谈心指出的问题，对照区委保持先进性教育活动的文件要求，自己所查摆出的主要问题包括以下四个方面：

１、理想信念方面主要问题是，日常学习不够，理论水平、素质能力还不能适应新形势发展的需要。首先是学习理论不够，不能很好地把握邓小平理论和三个代表重要思想的精髓和实质；其次是市场经济知识和现代化管理知识学习不够；现在工作中不能合理地安排理论学习时间，工作忙起来显得过于急躁，考虑问题不够全面，工作不够大胆，创新能力有待于进一步增强。在工作中，有时碍于面子不能够严格管理，大胆开展批评，不愿得罪人；习惯用老办法解决新问题，创新的思维不灵活，创新的办法不多。这些都直接影响了领导干部在群众中的威信和对党组决议的执行，影响自己正确处理好世界观、人生观、价值观、权利观、地位观、利益观，长期下去也必然影响到执政水平的提高和信念的坚定。２、宗旨观念方面在这方面，自己在践行为人民、为群众服务的宗旨意识上有差距，不能完全以群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点。经常性的群众观念、服务观念树立的不牢，指导同志解决实际问题较少，现实固有的一些矛盾有时也挫伤了我的积极性和主动性，给工作带来不应有损失。

3、作用发挥方面在日常工作生活中，在保持和发挥先进性方面，对时时处处保持先进性这根弦绷得不够紧，有时也存在对自己的要求降低标准，降低对自己的严格要求，满足于过得去、差不多，只求过得去，不求过得硬，大毛病没有，贡献也说得过去就行了，这种淡化标准的思想在实际工作中影响了党员干部的形象，没能从时时刻刻起到党员领导干部的带头作用，不能从尽善尽美、时时处处争一流的标准上去把握。所以，经常深入科室调查研究，沉下去了解持支以恒；三是虽然自己能够廉洁自律，但在思想上也存在攀比的思想。

二、问题产生的原因

1、世界观改造的不够自觉在自身党性方面和上述问题的存在，主要原因是放松了对自己的严格要求，放松了对世界观的改造，不该滋生的思想和情绪滋生了，导致在思想认识上不能够跟上新形势发展的需要，对自己党性修养和党性锻炼方面坚持不经常，造成世界观的改造不及时，思想和行动***节，对中央的精神有时把握的不好，理解不到位，思想解放的程度不够，跟不上当前我区改革发展和二次创业的步伐，这些都将给党的先进性带来极大的障碍。

2、全心全意为人民服务的思想树立的不牢作为党员领导干部不能时刻从群众的利益出发，关心群众的疾苦，服务于群众，服务于基层，宗旨意识、甘当公仆的意识不牢，必然导致决策的失误，自觉或不自觉地损害群众的利益。体现在工作上自己有松口气思想，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题。创新意识淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。总觉得自己能够按照《党章》的要求去做，依法规范自己，做好自己的工作就是讲政治了。树立以人为本的服务意识和落实科学发展观方面还有很大的差距。

3、进取精神和创新精神还不够强尤其对新形势下人大工作出现的新情况、新问题研究的不够，凭经验去指导工作，认为只要做到严谨细致，就不会出大问题，交给的工作完成就行了，这是缺乏创造性满足现状的思想所致。使自己在某些方面的执政能力和执政水平不适应新形势发展的要求，不同程度地影响了工作的质量和效率。

4、工作作风还不够深入在思想作风和工作作风、组织纪律方面有时放松对自己的严格要求。尤其是在工作作风上，有时还不能够严谨细致，工作责任心还不够强，总认为工作不会出大问题，这种思想所致，工作不能经常深入基层调查研究。工作作风还不够扎实，谨小慎微，工作研究得不深、不透，指导得不到位，这些都是自己思想作风上存在问题的原因。

三、下步的整改措施随着开展保持共产党员先进性教育活动的不断深入，通过对照检查，分析评议，使我更加清醒地认识到自己存在的问题，也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心；在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：

1、加强理论学习，不断改造自己的世界观认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、权利观、地位观、利益观，坚定共产主义信念，增强责任意识和政治敏锐性。自觉接受党的领导，使自己的一言一行都体现出共产党员的先进性。

2、增强宗旨意识，进一步树立全心全意为人民服务的思想党的宗旨是全心全意为人民服务。个人利益永远服从于党和人民的利益。在具体工作中，克服松口气和满足现状的思想，创新思维方式，改进工作方法，提高工作效率；要增强工作的积极性、主动性、创造性，大胆规范，严格管理，勇于开展批评和自我批评，努力为干警排忧解难，使自己的一言一行都要符合党的宗旨的要求。

3、增强大局观念，不断推动工作创新坚决克服过去工作中全局观念和大局意识淡薄的问题，在工作中自觉地服从、服务于大局，克服经验主义和为难情绪，尽最大努力协调解决好干警的职级问题，自

觉地把自己的工作同人大工作全局联系起来，同全区广人民群众的切身利益联系起来，充分调动各方面的积极性，认真做好本职工作。

4、加强纪律观念，培养良好的工作作风纪律是执行路线的保证。在今后的工作中，既要保持严谨细致的工作作风，又要做到科学合理，防止谨小慎微，增强工作责任心，经常深入科室，搞好调查研究，了解干警的心声，努力为基层解决更多的实际问题。自觉遵守政治纪律、工作纪律，坚持两个务必，正确对待党所赋予的权力，廉洁自律，坚决杜绝不正之风。

总之，通过先进性教育活动的开展，面对新形势、新任务对人大机关的新要求，自己要努力提高法律政策和业务的理论水平，始终以饱满的热情、最佳的精神状态投入到自己的各项工作中去，努力为振兴我区经济的全面发展和二次创业，创造良好的法制环境多作贡献。

附送：

党员自我评价总结材料

党员自我评议党员自我评价总结材料党员自我评价总结材料

自从XX年10月份党组织吸收我为预备党员以来，我一直认真履行工作职责，努力学习，不断进取，积极参加党支部和党小组组织的各项政治学习，学习党的基本理论、基本知识，认真贯彻落实党的xx大精神精神，也认真学习"两会"的重要内容。同时认真学习党章，自觉遵守党章，切实贯彻党章，坚决维护党章，用xxxx"重要思想武装头

脑，不断提高政治理论水平和党性修养。充分发挥了作为一名党员模范带头作用，努力完成了各项工作任务。现将近期的学习和工作简要总结如下：

一、加强学习，不断提高自身综合素质这短时间以来，我主动加强对政治理论知识的学习，主要包括学习xx在中国共产党的同时，对学院开展的工作，总是想方设法出色完成。前短时间，学院组织各班开展"百日三无"主题

活动，为了配合学院工作，我组织班级开展了"迎奥运，争做合格大学生！"的主题班会活动，邀请了04级我们专业的学长来为我们谈谈就业方面的经验，同时让同学们从自我谈起，让大家明白怎么才能让社会更好的接纳我们，怎么才能做一名合格的大学生！在去年的担任班级团支书以来，我班先后在"诚信"教育主题活动中获系"优秀班集体"、院"优秀班级"称号，在"勤奋求学，文明修身"活动中获系"优秀班级"称号，并评为XX~XX学年荣获"优秀班集体"、"五四红旗团支部"称号。

三、勤勤恳恳，努力学好专业文化知识作为21世纪的大学生，作为祖国未来的人才，我觉得身上的担子确实不轻。现在我们大三的课程学习任务并不很重，但都学的是自己的专科课程以及如今就业的压力对我们来说就像是无形的压力。所感觉自己好像有好多东西需要学习，我不敢放松学习，希望在有限的学生生涯中更多地学到点东西,为将来能更好地为人民服务作准备。为给将来就业和继续深造打下坚实的基础，我广泛涉猎各类知识，培养自己广泛的学习兴趣。在上一年的学习中，我又有了很大的提高，平均成绩达到85分以上，并获得一等奖学金、单项一等奖学金，并被评为"三好学生"、"优秀学生干部"、"优秀团干"，在暑期"三下乡"社会实践活动中获校级"先进个人"称号，同时我还通过了全过英语四级考试和全国计算机等级考试二级语言考试。在课余时间，我也不忘加强

党员自我评议党员自我评价总结材料党员自我评价总结材料

体育锻炼，积极报名参加了四系共同举办的羽毛球赛，在这次活动中，我不但认识了不少同学，也给了我一个锻炼自己交际能力的场所，增加了自己的群众基础。自己从这次活动中收获不少，就是从这次活动中，我知道了，只要有决心，没有做不到的事。

四、严于律己，争做一名优秀的党员进入大学的学习和生活，相对来说环境比较宽松，刚开始也放松了对自己的要求，导致大一上学期高等数学考试不及格，就因为这门考试不及格，所有一切评优评先都和我无关，还导致不能参加校党校培训，后来我对自己狠下决心，一定要好好学习，我想有了自我监督机制，每天都会想想今天还有什么没有干好，或是还有什么原定计划没有完成。我深刻地感到，一个好习惯一生受益。注意将工作、学习、娱乐、休息有机的结合起来，养成良好的生活习惯。做到每天早晨坚持早点到，从来不旷。

五、总结自己，以作为党员而骄傲回顾自己一年来学习和工作，对照党员标准和评议标准要求，我感到，尽管自己还有许多的不足之处，有些方面还将有待于进一步提高，但自己的精神状态应该说是良好的，工作作风应该说是务实的，思想观念应该说是能够与时俱进的，在过去的一年我在行动上有改进、工作上有提高。就可能会不被伯乐所看重。综上所述，一年来，尽管自己还存在不少缺点和不足，但我认为，自己这些缺点和不足通过我的努力一定能够克服和改正。因此党员评议要求，我认为自己基本属于合格党员。