安全生产管理清单

1-1

检测

1.依法生产经营，具备安全生产条件，取得安全生产许可证，履行建设项目安全设施“三同时”的规定；

2.组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定;

3.建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；

4.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全管理人员；

5.组织实施本单位安全生产教育和培训；

6.按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金,保证本单位安全生产投入的有效实施；

7.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实 施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平；

8.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援 演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；

9.及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；

10.必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家 标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费。

11.法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。

2-1

企业主要 负责人(实

际控制

人）

1.对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。

2.组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。

3.建立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备安全管理人员。

4.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。

5.组织审定公司安全生产教育和培训计划。审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。

6.督促、检查公司的安全生产工作，及时 消除安全生产隐患定期研究解决分管安全副 总提出的问题；

7.定期调研考核重大风险点源。

8.组织制定实施生产安全事故应急救援预 案；

1.主持推进公司各项安全生产工作，例如定期组 织召开安全生产领导小组会议，研究解决分管副总提 交的安全生产重点、难点问题。

2.组织企业人员对安全生产责任制进行修订，并签发。

3.实行安全生产目标管理，参与对公司其他领导层、各部门及各层级人员进行安全生产责任履职情况考核。

4.按照法律法规要求，设置安全管理人员，并以文件形式下发。

5.组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。

6.组织审定公司年度安全教育培训计划，督促计划落实。

7.组织开展企业各类安全检查，并留下痕迹，督促重大隐患整改情况。按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。

总经理

2-2

安全管理员

1.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生 产的方针、政策、法律、法规等指示，在总经 理指导、分管安全副总经理和安全生产委员会 的领导下，负责公司安全工作。

2.组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术 规范，并对执行情况进行监督检查。

3.组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验。

4.组织安全生产巡查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订整改方案，检查监督隐患整改工作的完成情况。

5.参与或开展公司员工安全教育培训，如实记录培训、考核情况。

6.监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用。

7.组织并参与生产安全事故应急预案演

练，对演练情况进行记录、总结。

8.协助开展风险辨识、分级，督促重大风 险管控措施的落实。

9.负责安全管理资料的建立、归档。

1.定期组织员工学习安全生产政策、法律法规、标准规范和公司安全制度等文件。

2.制定安全生产管理工作计划、安全生产投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或者监督相关部 门实施。

3.积极组织员工进行安全教育培训、开展安全活动，教育内容包括安全思想教育、安全技术知识、安 全应急措施等，保证安全教育学时满足法律要求。

4.定期开展企业生产现场相关检查，对日常发现的安全问题进行统计和汇总，形成问题清单作为议题 在安全领导小组会上进行讨论分析。

5.参与编写公司年度安全教育培训计划，如实记 录各部门安全生产教育培训情况。

6.查看作业人员劳保用品使用情况。

7.参与综合应急演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练，参与演练后的演练情况总结并做好记录。

8.参与风险辨识、分级；对重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查。

9.对安全管理资料进行归档。

2-3

人力资源 部（人员）

1.及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。

2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。

3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任、目标的考核工作。

4.组织对员工的安全技术教育。

5.负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。

6 参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。

7.购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工 作。

1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。

2.与分管副总签订部门安全生产目标责任书，与部门人员签订安全生产目标责任书，组织部门安全生产目标考核。

3.组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责 任、目标的考核工作，把每月安全工作业绩纳入员工 晋级和奖励考核的重要内容。

4 负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员的安全培训。

5.组织制定劳动纪律管理规定，负责对职工劳动纪律执行情况进行检查和考核处理。

6.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，执行对事 故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定和办理 赔偿的具体事宜。

7.督促足额缴纳工伤保险，定期组织对职工进行职业病体检，组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。

2-4

财务部门（人员）

1.传达落实上级部门关于安全生产工作的 指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。

2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。

3.负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。

4.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。

5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。

6.及时向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。

7.负责相关保险的缴付和理赔。

1.参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生 产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展 本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产 工作。

2.与分管副总签订部门安全生产目标责任书，与部门人员签订安全生产目标责任书，组织部门安全生产目标考核。

3.负责编制年度安全生产经费预算，并监督各部门的执行情况。

4.制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。5.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核

算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。

6.定期向安全管理部门 报告安全费用 的提取和使用情况。

7 督促财务部人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。

2-5

部门负责人

1.对本部门安全生产负全面安全责任，是部门安全第一责任人。

2.组织编制部门各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。

3.组织制定部门安全教育和培训计划，并实施。

4.负责组织部门安全隐患排查，并落实事故隐患整改。

5.组织制定部门安全管理规定、安全技术规程6.负责对部门发生的事故及时上报。

7.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、教育培训、应急演练等方面的工作。

1.协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展部门工作，参加公司安全生产工作会议，向 下级传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报部门的安全生产工作。

2.与上级部门签订车间安全生产目标责任书，组织部门开展安全生产目标考核。

3.制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包 括实习、代培人员）进行安全教育和培训。

4.组织部门开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用。

5.根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。

6.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。

7.参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练，参与应急预案等修订工作。

检查人员

计划

目的

序号

安全教育 培训

1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。

2.部门每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。

3.部门每月开展一次全员安全培训，完 善培训资料。

4.车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。

资料查 看

劳动纪律

1.劳动纪律

2.员工精神状态是否良好

3.禁止酒后上班和班中饮酒

4 禁止上班玩手机、做与工作无关的事

现场查 看和抽 查监控

消防器材

1.消防器材配置情况是否符合要求

2.作业现场是否配置有应急疏散图

3.疏散通道、安全通道、消防通道是否 畅通

现场查 看

应急器材

1.应急器材配置情况是否符合要求

2.定期维护保养，做好记录

3.定期送检

现场查 看

职业健康

1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知 卡、检测数据公示 2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况

3.现场警示标识等

现场及

资料查

看

备注： 请用 A4 纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负 责人确认。

检查人员

计划

目的

序号

工作环境

通风、照明情况要求良好； 噪声、粉尘有控制措施； 现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。

查看现场

设备管理

认真执行设备管理制度，设备维护保 养、润滑等落实到位； 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安 全防护齐全，运转正常。

查看现场

安全重点 场所、部位

严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位：操 作室、生产车间消防控制系统、设备 设施； 配电房、压力容器。

查看现场

检查人员

计划

目的

对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素 和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。

序号

检查项目

检查标准

检查方法

检查评价

灭火器

压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐 蚀，保险无缺损，配件齐全

查看现场

现场管理

安全警示标志齐全、醒目、无损坏。

查看现场

消防知识

岗位人员了解本岗位的火灾危险性及 预防措施，并且做到会报警、会使用 消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

现场提问

备注： 请用 A4 纸打印，符合要求打“ √”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确 认。（正面不够，可以写在背面。）