国企关于开展区委巡察反馈问题整改落实“回头看”工作通知
1 关于开展巡察整改工作“回头看”的通知 各单位：
为深入贯彻中央、省市区委关于巡视巡察工作要求，进一步举一反三巩固扩大巡察整改成果，经党委研究决定，近期组织巡察整改“回头看”工作。现将有关事项通知如下：
一、组织领导 由集团巡察整改工作领导小组统筹组织，整改落实办公室具体负责，对各部门、各子公司“回头看”情况进行督查。
二、检查内容 根据区委巡察反馈意见，按照“三个是否”，对本通知的附件所列的 26 个具体问题进行共性化查找整改。
1.责任落实是否到位。各部门及各子公司是否高度重视巡察反馈意见，主动担当整改责任；是否层层传导压力，责任落实到人、到岗，凝聚工作合力，取得整改实效；是否持续不懈抓整改，有没有虚假整改。
2.问题整改是否到位。对巡察反馈问题，是否逐条制定问题清单、建立台账，有计划、分步骤进行整改；巡察整改措施是否落实到位，是否存在形式主义、弄虚作假的问题。
3.建章立制是否到位。制度建设是否符合工作实际，具有针对性、可操作性，能够有效堵塞漏洞；制度执行是否严肃严格，能够切实落到行动上，做到公开透明；是否建立了长效机制，有没有边改边犯或改后又犯、问题依旧的现象。
三、检查方式 “回头看”检查工作主要通过查阅文件资料、实地走访检
2 查等方式开展。
四、时间安排 2021 年 3 月底前，对所有部门完成检查工作 五、有关要求 1.要提高认识，对照整改方案和整改报告提供支撑材料，自觉接受检查；要确定一名联络员，负责具体联络工作。
2.要认真整改，按照巡察整改要求，坚持问题导向，不折不扣抓好共性化问题查找整改。
3.要加强督查，整改办公室要切实加强工作指导，及时了解掌握“回头看”工作开展情况，确保“回头看”工作有序开展。
附件：区委巡察情况反馈意见整改落实“回头看”问题汇总表 部 2021 年 3 月 4 日
3 附件：
区委巡察情况反馈意见整改落实“回头看”问题汇总表 整改类别 内容 方面 类别 问题 一、贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委决策部署方面问题 1、领导核心作用发挥不够充分 个别“三重一大”议事规则执行不够规范 在不符合“三重一大”民主决策制度有关规定的条件下修订集团党委会议事规则、“三重一大”民主决策实施办法等制度。
主题教育不够扎实有力 单位党组织负责人对“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”等学习理解不够，应知应会内容掌握不全面，部分专题学习台账资料不实。
主题教育学习台账“一照多用”。
对可持续发展思考谋划不够 可持续发展支撑项目不足。
不够明显。
还不够健全完善。
氛围还不够浓厚还有一定差距。
投融资领域风险控制有待加强。对项目投资决策、风险防范意识不够 定位不够精准，项目拖延或者尚未运行。
前期投融资风险评估不充分，导致重新进行了项目招标。
存在购买短期保本理财产品并未提交财政备案现象，违反财务管理规范，存在资金和廉政风险。
4 二、遏制群众身边腐败问题和不正之风方面的问题 1、工作作风不够严谨，存在形式主义情形 部分制度与实际结合不够紧密 存在部分制度“中看不中用”，与实际情况不符。
2、合同、票据审核把关不够严格 合同、票据审核把关不够严格 用款申请单等票据、合同上，有金额、内容等错误，并且多人审核均未发现。
3、部分重点环节存在监管漏洞 一些重点部位、重点环节廉政风险排查还不够到位，防控责任未压紧压实，个别过程监管缺失，出现违规违纪现象 一些重点部位、重点环节廉政风险排查还不够到位，防控责任未压紧压实，个别子公司过程监管缺失，出现违规违纪现象 4、超标准配置办公家具 对部分办公家具配置把关不严 采购办公家具时超过当年通用办公家具配置标准。
5、国有房产出租不够规范 国有房产出租不够规范 合同租金、年限等条件与相关规定不符。
6、合同管理不够规范 合同签订日期不规范，合同条款执行不到位 部分合同签订日期不够规范，如合同约定技术服务期限早于合同签订时间。
采购合同质保金与竞争性谈判文件质保金不一致。
7、少数工程项目变更管理不够规范 少数工程项目变更管理不够规范。
三、基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面的问题 1、履行基层党建工作责任制不够到位 基层支部战斗堡垒作用发挥不够明显 基层党组织架构不完整，支委会等党内组织生活无法正常开展。
个别基层党组织负责人及党务干部对党建工作的重要性认识不足，存在自身党务知识缺乏、党建工作开展不够积板、支部活动形式单一等现象，在促进党建工作与业务工作融合发展方面
5 统筹不够，党支部书记对“三会一课”等基本党务知识不清楚，党务工作不够熟悉。
党员占比较低，党建引领发展的共识还未深入基层一线。
支部“三会一课"不够规范，存在记录内容涂改、代签等情形 党支部工作纪实手册，存在部分月份无支委会工作记录，部分月份签到人数多于应参加党员数，部分月份签到参会党员数未达 80%要求。
党支部讨论某党员发展事项时，签到信息、讨论对象均有多处涂改，多次主题党日活动均由 1 人代签。
2、人才队伍建设与快速发展的需求有差距 等专业方面的人才匮乏，人才强企、人才支撑等方面还存在短板 有的等方面欠缺，高专技术、复合型人才的引进、培养和激励机制还有待进一步完善。
3、履行党风廉政建设主体责任不够到位 履行党风廉政建设主体责任不够到位 负责人党风廉政建设主体责任清单，内容一模一样，且无责任人签字。
针对提出的问题整改不够到位，部分问题整改措施过于笼统，无明确的细化整改措施
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