XX市XX镇巩固退耕还林成果后续产业发展项目(菠萝花卉

XX 市XX 镇巩固退耕还林成果后续产业发展项目(菠 菠萝花卉 XX 市 市 XX 巩固退耕还林成果后续产业进展项目（菠萝 种植 示范 基地））可行性研究报告

目 目 录 第一章 总 论........................................................................................1 1.1 项目背景.......................................................................................1 1.2 项目概况.......................................................................................4 1.3 效益评判.......................................................................................6 1.4 要紧技术经济指标.......................................................................6 1.5 问题与建议...................................................................................7 第二章 项目提出的背景及必要性........................................................9 2.1 项目提出的背景...........................................................................9 2.2 项目建设的必要性.....................................................................13 第三章 市场分析..................................................................................16 3.1 菠萝市场前景分析......................................................................16 3.2 花卉市场前景分析......................................................................19 3.3 市场风险分析..............................................................................25 3.4 市场分析结论..............................................................................26 第四章 项目建设条件..........................................................................26 4.1 建设场址.....................................................................................27 4.2 要紧建设条件.............................................................................27 4.3 建设条件初步分析.....................................................................29 第五章 项目建设内容与规模..............................................................29 5.1 项目建设目标.............................................................................30 5.2 建设规模及内容.........................................................................30

第六章 工程建设方案..........................................................................30 6.1 种植技术路线及工艺流程..........................................................31 6.2 工程方案......................................................................................38 6.3 设备方案.....................................................................................40 6.4 原辅材料及燃料动力供应.........................................................40 第七章 环境爱护与节能减排..............................................................41 7.1 环境与治理.................................................................................42 7.2 节能减排措施.............................................................................43 第八章 项目组织治理与运行..............................................................44 8.1 机构设置与劳动定员.................................................................44 8.2 运作治理机制.............................................................................45 8.3 工程治理制度.............................................................................45 第九章 工程招标方案..........................................................................46 9.1 招标范畴.....................................................................................46 9.2 招标组织形式及招标方式.........................................................47 第十章 项目实施进度..........................................................................47 10.1 建设工期...................................................................................47 10.2 施工进度打算安排...................................................................48 10.3 项目进度表...............................................................................48 第十一章 总投资估算与资金筹措......................................................49 11.1 编制依据....................................................................................50 11.2 投资估算说明............................................................................50 11.3 投资估算结果............................................................................50 11.4 资 资 金筹措....................................................................................53

第十二章 财务评判..............................................................................53 12.1 评判的依据和差不多数据.......................................................54 12.2 销售收入和销售税金及附加估算...........................................54 12.3 总成本费用估算.......................................................................55 12.4 利润总额及分配.......................................................................57 12.5 财务评判...................................................................................57 12.6 财务评判结果...........................................................................60 第十三章 项目效益分析与评判..........................................................60 13.1 社会效益分析...........................................................................61 13.2 生态效益分析...........................................................................61 13.3 实施方案与农户受益分析.......................................................62 13.4 项目综合评判...........................................................................63 第十四章 研究结论与建议..................................................................63 14.1 研究结论...................................................................................64 14.2 建议............................................................................................64 附表 附图 附件

第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 XX 市 XX 镇巩固退耕还林成果后续产业进展项目（菠萝、花卉种植示范基地）1.1.2 建设单位 单位名称：XX 腾龙菠萝种植专业合作社 住 所：XX 省 XX 市 XX 镇侨兴街 法定代表人姓名：莫彬谦 成员出资总额：伍拾万元人民币 业务范畴：菠萝种植、收购、加工销售；花卉、育苗销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）1.1.3 可行性报告编制 依据（1）国务院《关于完善退耕还林政策的通知》（国发[2007]25 号）；（2）国务院令第 367 号颁发《退耕还林条例》；（3）《XX 省人民政府关于完善退耕还林政策的实施意见》（琼府〔2018〕56 号）；（4）《XX 省巩固退耕还林成果专项规划》（2018-2019 年）；（5）2018 年 XX 省政府颁发的《XX 省巩固退耕还林成果建设项目治理方法》；（6）XX 省政府2004 年公布的《XX 省优势农产品区域布置规划》；（7）国家部委与我省现行的设计规范、标准和定额；

（8）国家发改委颁发的《投资项目可行性研究报告编制指南》（试行）；（9）《建设项目经济评判方法与参数》（第三版）；（10）本次调查研究收集的其它相关资料等。

1.1.4 项目研究范畴 研究范畴包括：项目提出的背景与建设必要性；市场分析推测；项目建设条件；项目建设目标、建设内容与规模；工程建设方案；环境爱护与项目节能；项目组织与治理；项目实施进度；招标方案；投资估算与资金筹措；财务评判；综合效益评判与结论等内容。

1.1.5 项目 提出的 理由 与过程 退耕还林是党中央、国务院为改善生态环境，确保国土生态安全和中华民族长治久安做出的一项重大战略决策，受到宽敞农民的拥护和支持；是迄今为止我国投资最大、政策性最强、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程。

XX 省自 2002 年列入全国退耕还林工程实施范畴以来，累计完成退耕还林面积 229 万亩。其中，退耕地造林 60 万亩，配套荒山荒地造林 169 亩。退耕还林工程覆盖全省 18 个市县，涉及退耕农户约79580 户，人口近40 万人。实施退耕还林以来，全省增加森林覆盖率 4.4 个百分点，生态环境得到进一步改善，水土流失得到有效操纵，自然灾难明显减轻，农村产业结构得到调整，有效地促进了农村剩余劳动力转移，拓宽了农民增收渠道，推动了地点经济进展。

为了巩固退耕还林成果，防止退耕户复耕现象的发生，XX 省出台了《巩固退耕还林成果专项规划（2018-2019 年）》，从差不多口粮

田建设、农村能源建设、后续产业进展、生产技能培训和补植补造等 5 个方面巩固退耕还林成果，力争退耕劳动者把握 1-2 门技能。其中后续产业进展规划要紧是借助农民专业合作社、企业等平台，结合 XX 农业资源优势，重点引导退耕还林农户进展橡胶、竹、藤、热带水果、冬季瓜菜、南药、XX 宝贵树种培养等种植产业及进展以猪、鸡、鸭、鹅等为重点的养殖业。扶持退耕农户建立家庭产业基地，形成稳固的经济收入来源。

菠萝又名风梨、黄梨，呈长圆锥形或圆筒形，是热带多年生草本果树，喜温顺潮湿、忌低温霜冻，耐旱性强，是我国南方的四大名果之一。菠萝果肉黄或浅黄，肉质细嫩，水分含量高，口感极佳。每 100 克菠萝含水分 87.1 克，蛋白质 0.5 克，脂肪 0.1 克，纤维 1.2克，尼克酸 0.1 毫克，钾 126 毫克，钠 1.2 毫克，锌 0.08 毫克，碳水化合物 8.5 克，钙 20 毫克，磷 6 毫克，铁 0.2 毫克，胡萝卜素 0.08毫克，硫胺素 0.03 毫克，核黄素 0.02 毫克，维生素 C18 毫克，灰分0.3 克，另含多种有机酸及菠萝酶等。

相关于其它热带草本果树•(如香蕉、番木瓜)，菠萝生长强健，适应性强，在气候适宜地区，栽培治理容易，病虫害少，耐洪涝，平地和山地均可种植，且产量较高，收益较快。是农村农民增收的一种途径，也是退耕还林后续产业进展的出路之一。

XX 岛地处热带，气温高，光照足，冬季洪涝，是进展菠萝及花卉热作生产的理想地域。专门是 XX、琼海一带种植的菠萝具有成熟早、着色好、品质佳的优势；由于深受市场的青睐，因此还具有价高的优势。目前，XX 栽培菠萝面积达约 22 万亩，可收成面积约 15万亩，年产量约 29.8 万 t，已成为本省高效农业的重要组成部分。

近年来，XX 菠萝的价格均较好，差不多保持在 1 元/公斤以上，农民种植菠萝的积极性高涨。XX 省 XX 市 XX 镇坡罗村的群众，利用当地的自然地理优势，积极落实国家相关产业政策，联结当地退耕户及周边农户，成立种养专业合作社，大力进展菠萝种植业。为了更好地做大、做强地点的特色优势产业，该专业合作社借助国家支持巩固退耕还林成果专项资金补贴的机遇，提出了本项目。以此项目为平台，引导退耕还林户种植特色的菠萝水果及观赏性花卉，增加其收入，幸免退耕还林户因家庭经济收入低而复耕，巩固退耕还林成果。

1.2 项目概况 1.2.1 项目建设地点 本项目选址位于 XX 省 XX 市 XX 镇坡罗村委会礼城村。

1.2.2 建设规模与目标 本项目拟建菠萝及花卉标准化种植示范基地，总占地 740 亩，其中菠萝 500 亩，花卉 240 亩。项目建成后，将分两年为当地退耕还林户无偿提供优质的菠萝种苗 170 万株，花卉幼苗 140 万株，成为 XX 市标准化菠萝及花卉种苗培养与种植示范基地，提高良种覆盖率，推动热带高效农业的标准化进程，为当地热带高效农业产业升级进展提供种苗保证和种植示范。

1.2.3 要紧建设条件 项目建设地点的XX镇坡罗村委会距XX镇约6.0公里的路程距离，该镇乡村道路四通八达，道路硬化率达 90%以上，交通方便；供水、供电等基础设施完善；同时项目所在区域自然生态环境优越，土壤条件、气候条件等均适合种植菠萝及花卉苗圃等热带经济作物。

1.2.4 项目投入总资金及效益情形（1）项目总投资与资金筹措 经估算，本项目总投资估算为 140.2 万元。其中，工程费用为102.4 万元，占工程总投资的 73.1%；工程建设其他费 21.8 万元，占总投资的 15.6%；预备费 3.7 万元，占总投资的 2.6%；流淌资金 12.2万元，占总投资的 8.7%。

资金来源：申请国家和省巩固退耕还林补助资金 85.0 万元，合作社自筹资金 55.2 万元。

（2）农户受益分析 项目建成投产发挥效益后，项目实施单位按市场价格无偿向退耕还林户提供优良菠萝种苗及花卉幼苗，依照项目投资规模和实际利用国家巩固退耕还林专项资金情形，确定供苗数量。原则上按项目利用国家专项资金总额数等额以市场价折算确定项目实施单位应无偿供苗数。

估量项目建成实施2年内，可为60户退耕还林农户免费提供170万株优质菠萝苗，40 户退耕还林户免费提供 140 万株花卉幼苗。菠萝种植按 4000 株/亩，可扶持退耕户种植菠萝 400 多亩。按平均亩产 3500 公斤计，可产菠萝 1400 吨。按近几年菠萝收购价格 1.6 元/公斤计，每年可为退耕农户带来 200 万元以上经济效益。花卉按照140 万株，每株市场售价 1.0 元/株运算，每年可为退耕农户带来 140万元以上经济效益。

此外，项目实施单位还将做好扶持对象的跟踪服务，无偿提供技术培训和技术指导，并按市场价回收其产品或退耕户自己销售其产品。

1.3 效益评判 项目的建设，符合国家和 XX 经济进展总体规划及产业政策要求，关于加速地点经济的进展，培养新的经济增长点，加快农村地区农民脱贫致富，增加地点财政收入，改善劳动就业，推进农业产业化建设及科研成果的转化，都将产生良好的社会、生态、经济效益。项目的建成实施可为 60 户退耕还林户免费提供 170 万株优质菠萝苗，40 户农户免费提供 140 万株花卉幼苗，为巩固 XX 市退耕还林工程建设成果，最终进一步改善退耕区域及 100 多户退耕农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济进展的长效机制，为促进退耕还林地区经济社会可连续进展做出积极的奉献。

项目在取得良好经济效益的同时，将通过“企业+基地+农户”的生产模式，无偿为退耕还林户提供良种菠萝苗，带动周边乡镇农民学习把握标准化种植技术，具有良好的社会效益。同时通过项目的建设，将为推进农村稳固、农业增效、农民增收、对加快社会主义新农村建设进程及全面建设小康社会发挥越来越大的作用。

1.4 要紧技术经济指标 表 表 1-1 要紧技术经济指标表 序号 项 项 目 单位 指 指 标 备注 1 项目用地面积 亩 740 2 项目定员 人 31 固定人员 3 项目总投资 万元 140.2 3.1 建设投资 万元 128.0 3.2 流淌资金 万元 12.2 4 销售(营业)收入 万元 520.0 第 4 年

5 总成本费用 万元 426.8 第 4 年 6 利润总额 万元 93.2 第 4 年 7 投资收益率 % 60.5 8 资本金利润率 % 115.2 9 全部投资财务内部收益率 % 42.3 税后 10 投资回收期 年 3.88 税后 11 财务净现值(Ic=8%)万元 361.2 税后 12 盈亏平稳点 % 67.6 第 6 年 1.5 问题与建议 1.5.1 问题（1）项目实施期间，有一定的自然灾难风险；（2）项目建设需要启动建设资金，承建单位须确保资金及时到位，并需要各级政府立项批复；（3）大多数农户仍适应于传统种植方式，把握现代科学生产技能较少，生产力低下，生产成本高，关于标准化种植的生产治理没有太多体会，无法确保产品产量及质量。

1.5.2 建议（1）及时关注气象信息，积极防范各种自然灾难风险，做好防护工作；（2）种植时严格治理，操纵人员流淌，注意安全；（3）各级政府在专项资金上给予扶持，并安排启动资金的预算；（4）建设单位应组建一支精干、高效、专业配套齐全的治理队伍，做好前期预备工作，加强工程治理，统一指挥；（5）建设单位应积极开展生产技能培训，提高退耕户及农户的种植技术水平；（6）本项目措施科学合理，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，建议政府在政策上给予支持，促使项目尽早实施，尽早发挥效益。

第二章 项目提出的背景及必要性 性 2.1 项目 提出的 背景 2.1.1 退耕还林是我国的一项重要战略工程 退耕还林工程是党中央、国务院从中华民族生存与进展的战略高度动身，为合理利用土地资源、增加林草植被、再造秀美山川、爱护国家生态安全，实现人与自然和谐共进而实施的一项重大生态工程。同时，也是党和国家领导人着眼于经济和社会可连续进展全局，审时度势，用科学进展观统揽全局，面向新世纪做出的重大战略决策。近几年的实践证明，退耕还林对改善生态环境、改变不合理生产方式、加快贫困地区农民脱贫致富、优化农村产业结构、促进农村经济进展发挥了积极的作用，被宽敞人民群众视为“民心工程”、“德政工程”。可见，实施退耕还林不仅具有十分重要的现实意义，而且具有深远的历史意义。

退耕还林是改善生态环境的迫切需要。目前，全国水土流失面积约 360 万 km 2，占全国国土面积的 37.5%；沙化土地面积已达万174 km 2，占全国国土面积的 18.2%。造成我国水土流失和土地沙化的重要缘故，要紧是长期以来人们盲目毁林开荒，造成水土流失，沙进人退，致使生态环境恶化，灾难频繁。据全国土地资源调查资料显示：全国仅 25 度以上的坡耕地就达 606 万 km 2。毁林开荒尽管增加了一些耕地面积和粮食产量，但在生态环境方面却付出了庞大代价。由于长江、黄河中上游地区毁林开荒，陡坡耕种，已使之成为世界上水土流失最严峻的地区之一，每年流入长江、黄河的泥沙

量达 20 多亿吨，其中三分之二来自坡耕地。不断加剧的水土流失，导致江河湖泊不断淤积，使两大河域中下游地区水患加剧，水资源短缺的矛盾日益突出，给国民经济和人民生产生活造成庞大危害，国家也不得不年年花费大量人力、物力和财力来投入防汛、抗旱和救灾济民。

2.1.2 我国退耕还林工程现状 依照现有退耕还林政策标准和已完成任务测算，退耕还林中央总投入将达 4300 多亿元，其中到 2018 年底中央已投入 2332 亿元，2018 年至 2021 年中央还将连续投入 2000 多亿元。

国家林业局有关负责人介绍，退耕还林工程范畴涉及 25 个省区市和新疆生产建设兵团的 2279 个县、3200 万农户、1.24 亿农民。自1999 年试点实施以来，有关部门和地区按照中央的决策和部署，周密安排，精心组织，宽敞群众响应政府的号召，积极参与，认真实施，退耕还林工程总体进展顺利、成效显著。要紧表现在以下几个方面：

1、推进了生态建设。

退耕还林实行钱粮直补到户、检查验收到户、林权落实到户等政策，极大地调动了宽敞农民造林护林的积极性，保证了造林任务完成、造林质量合格。1999 年—2018 年以来，已累计完成退耕还林任务 4.15 亿亩。据国家有关部门核查，退耕还林的面积核实率、造林合格率都在 90%以上。

2、改善了生态环境。

退耕还林遵循生态优先、突出重点、注重实效的原则，要紧安排在水土流失、土地沙化严峻地区，安排在 15 度以上坡耕地专门是

25 度以上陡坡耕地。1999 年—2018 年以来，工程区森林覆盖率平均提高 3 个多百分点。

3、增加了农民收入。

退耕还林钱粮补助发到千家万户，直截了当实现了农民增收。据调查数字统计，退耕还林补助总体上约占退耕农民人均年纯收入的 10%，西部 400 多个工程县中，这一比例高于 20%，宁夏、云南等个别县达到 45%以上。

4、促进了农村结构调整。

实施退耕还林工程后，退耕农民更多地从事林业、副业和多种经营生产。一些地点大力进展畜牧、林果和观光旅行等产业，推动了农业产业化经营。

5、改变了农民传统生产生活方式，增强了全社会生态爱护意识。

长期以来，人们在经济落后、农业生产力低下的情形下，盲目毁林开荒，一直成为难以遏制的现象，造成水土流失严峻，沙进人退，致使生态环境恶化，形成“生态环境恶化与贫困”的恶性循环。实施退耕还林，改变农民传统的广种薄收的耕种适应，使土地得其所用，宜林则林，宜农则农，扩大森林面积，不仅从全然上保持水土、改善生态环境，提高现有土地的生产力，而且能够集中财力、物力加强差不多农田建设，实行集约化经营，提高粮食单产，实现增产增收。

2.1.3XX 省 省 退耕还林现状 XX 省长罗保铭 2009 年 4 月 27 日下午主持召开五届省政府第29 次会议，会议原则通过了《XX 省人民政府关于完善退耕还林政策的实施意见》（以下简称《实施意见》）。罗保铭强调，退耕还林要

紧密结合林权制度改革进行，让农民切实得实惠。

会议透露，自 2002 年实施退耕还林以来，全省完成工程造林 255万亩，其中退耕地造林 60 万亩，荒山荒地造林和封山育林 195 万亩。退耕地造林涉及全省 18 个市县，近8 万农户 38.9 万人。依照国务院有关文件规定，在原补助政策期满后连续对退耕农户给予适当补助。因此，XX 省的退耕还林补助政策期将执行至 2018 年，中央退耕还林补助资金也从原先的 11 亿元增加到 21 亿多元，其中大多直补退耕农户，其余专项资金用于退耕农户的差不多口粮田建设、农村能源建设、后续产业进展和退耕还林工程补植补造等。《实施意见》的制定出台，将有效解决 XX 省退耕还林工程建设面临的合作退耕还林的国家补助资金兑现、巩固退耕还林成果专项建设治理和专项资金使用、速生丰产用材林的采伐等一系列问题。

《实施意见》明确提出加强退耕还林的检查验收。除明确了每年一次的检查验收治理外，依照国家要求，对原补助政策期满的退耕还林进行全面验收作出规定。《实施意见》要求，严格执行对退耕农户直截了当补助政策。现行退耕还林粮食和生活补助期满后，连续对退耕农户给予适当的现金补助，解决退耕农户当前生活困难。各市县应加强补助政策资金兑现治理，开设退耕还林农户专户，完善领取补助政策资金签名手续，确保补助资金按时足额兑现到退耕还林农户，禁止村组或他人代签代领退耕农户补助资金。财政、林业部门应将退耕农户领取补助资金签名记录表备份存档。对抓好巩固退耕还林成果专项建设、加强林地林木的爱护治理、加强组织领导和监督检查等，《实施意见》也作了详细规定。

罗保铭在总结讲话中指出，完善退耕还林政策，是一项关系可

连续进展、关系到 XX 生态省建设和宽敞农户切身利益的重大战略工程，要严格按照国家政策规定，结合 XX 省情，把完善退耕还林政策和当前我们正在紧锣密鼓推进的林权制度改革结合起来，切实把这项“国家拿钱，农民受益，社会可连续进展”的工作抓好抓实。

因此，我省退耕还林工程得到社会各界的高度评判，基层干部群众把退耕还林工程称为“最合民意的德政工程，最牵动人心的社会工程，阻碍最深远的生态工程”。

2.2 项目建设的必要性 退耕还林事关国家生态安全，事关亿万农民切身利益。党中央、国务院一直高度重视退耕还林工作，针对退耕还林工程的实际情形，决定完善退耕还林政策、延长补助期限，这是巩固生态建设成果、解决退耕农户长远生计问题的一项重要措施，也是加强“三农”工作、建设社会主义新农村的一项重要政策。退耕还林政策的完善，充分表达了党中央、国务院对宽敞退耕农户的深切关怀，它关于巩固生态建设成果、推进 XX 国际旅行岛建设，关于加强生态环境爱护建设、爱护国家生态安全，关于改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设，关于加快扶贫开发进程、更好地解决民生问题，都具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

1、有利于提高生态效益，推动农民增收的需要 随着退耕还林政策连续实施，退耕还林过程中显现一些问题，如我国退耕还林规定的补助是有期限的，“国家每年依照退耕面积核定退耕还林还草所需要进行补助，经济林补助 5 年，生态林补助 8年”，退耕还林补助期满后如何办？钱粮补助一旦没有了，有些退耕还林的农户生计会受到阻碍，退耕农户又会毁林开荒，退耕还林的成果就会毁于一旦。依照国家统计局公布的《2007 年国民经济和社会进展统计公报》，全国居民粮食消费价格指数（CPI）比 2006 年上涨 18.48%。与此同时，国家依照国内、国外经济形势进展变化的需要，改变了退耕还林补偿政策，实施现金补助代替原先的粮食补助，补偿标准不变，仍为每公斤粮食折合现金 1.4 元，如此算来是退耕比不上种粮食，这将会降低农户退耕还林的积极性，使补偿政策的鼓舞作用弱化。基于以上显现的的问题，国家出台了进展退耕还林后续产业政策，以排除先前退耕还林政策生产的负面阻碍，因此进展退耕还林后续产业就显着十分必要。按照林、工、贸一体化的后续产业进展目标，积极引进知名企业，扶持壮大本地企业，开展农产品精深加工，引导规范中介组织，构建高效营销网络，延长加粗产业链条，通过示范带动后续产业快速进展，促进退耕造林农民增收致富。

热带地区高效农业的进展，不但为当地带来了劳动就业机会，解决了大批农村闲置劳动力的就业问题，还带来科学文化信息，为所在地区建设了一大批基础设施，为我国热带地区经济进展、社会进步、精神文化建设和促进我国国民经济的进展等做出了不可磨灭的奉献。

目前，我国多数种植户对优良新品种了解不多，缺乏对种苗质量优劣的辨别能力，还有些种植户尽管对种苗品种质量意识较强，却苦于找不到质量可靠的苗木。关于农业生产而言，一旦由于苗木显现问题，造成的缺失是难以估量的。通过建立菠萝、花卉种苗培养基地，以基地为平台，对退耕还林户及宽敞种植户进行培训，提高种植户对优良种植品种的认识、品种鉴别能力、生产治理技术水

平等。并建立一支稳固的种苗推广、售后服务队伍，推广新品种、新技术及新规程等科研成果，保证退耕还林户及宽敞种植户买到放心苗，促进 XX 热带高效农业种植业的进展，改善 XX 市的生态环境，增加农民的经济收入。

2、引导 XX 市退耕还林工程建设进入到良性循环状态的需要 项目的建成实施可为 60 户退耕农户免费提供优质菠萝苗，40户农户提供免费花卉幼苗，加大对退耕农户的扶持力度，进一步改善当地 100 多户退耕农户生产生活条件，为 XX 市退耕还林工程建设打好基础，巩固 XX 市退耕还林工程建设成果，最终逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济进展的长效机制，促进退耕还林地区经济社会可连续进展，引导 XX 市退耕还林工程建设进入到良性循环的建设状态。

在 XX 坡罗村开展菠萝及花卉种植不仅具有良好的市场开发前景，而且具有良好的生态环境效益，加快推进林业经济转型升级，推进林业升值改造，大力进展热带高效农业资源，是认真贯彻落实党的十七届三中全会精神，深入实施“创业创新”总战略，加快推进林业产业化步伐，提高经营水平和经济效益是其全然目标。

由上述可见，本项目的建设的必要性是显而易见的。

第三章 市场分析 3.1 菠萝市场前景分析 3.1.1 菠萝生长特性 菠萝又称凤梨，英文名 Pineapple，属凤梨科，凤梨属，是多年生单子叶草本植物，生长在地面上，果实是由多数小果聚合而成之聚合果，一样果重 1—1.5 公斤。菠萝系热带水果，原产中、南美洲，菠萝果实营养丰富，果汁不仅含有多量维 C，且具特有香味。果肉含有凤梨酵素（Bromelin），能够分解蛋白质，关心人体消化，饭后食用，有益健康，此外尚有清热、利尿、解毒、生津止渴之功效。

菠萝生长强健，适应性强，在气候适宜地区，栽培治理容易，病虫害少，耐洪涝，平地和山地均可种植，且产量较高，收益较快。

3.1.2 国内菠萝产业生产现状 2018 年, 我国菠萝优势区域的菠萝种植面积、产量、单产、产值、鲜果加工率和出口额，分别由 2005 年的 4.79 万公顷、82.55 万吨、24.57 吨/公顷、10.72 亿元、36.2％和 3.5 亿元，分别增长到 6.2万公顷、120 万吨、27 吨/公顷、16 亿元、47％和 5 亿元，分别占全国菠萝种植面积、产量、产值和出口额的 90％、95％、97％和 99％，年均增长率分别为：5％、8％、2％、8％、5％和 7％。

3.1.3 菠萝产业需求市场分析 1、国际市场需求量大。菠萝是国际化程度专门高的水果品种之一，世界菠萝贸易总量约占总产量的 30％。2000—2004 年，世界菠萝及其加工产品的国际贸易呈稳固增长趋势，年进出口总额分别由

2000 年的 15.77 亿美元和 11.46 亿美元，增长至 2004 年的 28.12 亿美元和 22.62 亿美元，年均递增率达 15.55％和 18.53％。推测以后十年，世界菠萝消费市场前景良好，年均消费增长率可达 8％左右。作为要紧消费国的美国、日本、加拿大、俄罗斯和欧盟诸国对菠萝及制品的需求将逐年增加。

2000—2005 年，我国大陆菠萝进出口呈稳固增长趋势，其中菠萝罐头进出口量分别由 2000 年的约 500 吨和 2.24 万吨，增长至 2005年的 2833 吨和 7.21 万吨，年均递增率分别达 41.47 ％和 26.33 ％。菠萝进出口额分别由 2000 年的约 100 万美元和 1132 万美元，增长至 2005 年的 240 万美元和 4341 万美元，年均增长率分别达 19.14 ％和 30.84 ％。推测以后十年，我国菠萝的出口贸易还有专门大的进展空间：一是菠萝鲜果的要紧出口目标市场，如邻近友好国家或地区的俄罗斯、日本、韩国、新加坡、香港和澳门等有庞大的需求市场；二是菠萝制品的要紧出口目标市场，如欧盟诸国、北约成员国和中东国家等尚有专门大的市场潜力可挖掘。

2、国内市场消费潜力专门大。在国内市场方面，国产菠萝 76％在国内消费，我国人均菠萝占有量为 0.66 公斤，仅占世界年人均占有量 2.7 公斤的四分之一，发达国家如美国约达 12.0 公斤。随着我国交通、保鲜、信息等条件的改善，菠萝鲜果将由春秋两季集中上市向四季应市进展，市场由大中都市扩展到中小城镇，国内鲜果消费市场潜力庞大。推测以后十年，菠萝国内消费将以每年递增 7－8％的速度增长，菠萝国内市场总消费量至 2018 年达 100 万吨，2019年即达 150 万吨。菠萝用途广泛，相伴现代科技和社会进步，菠萝作为加工原料已显现供应不足的状况。因受限于我国菠萝适植土地

资源紧张等缘故，国内菠萝供求呈长期稳固状态，售价整体上也将较平稳，且有较大的利润空间。

3.1.4 菠萝产业 竞 争力 分析 1、区域布局合理，区位优势明显。菠萝是典型的热带、亚热带水果，我国菠萝要紧种植分布在粤、琼、桂、滇、闽等五省区，位于北回来线两旁，东西植区相隔约达 3500 公里，南北植区相距 1000余公里，我国菠萝生产具有供果期长和最接近国内目标市场的优势。我国各地种植菠萝的气候各具特色，菠萝产品风格样，各具特色，具有明显的区位和品种优势。

2、种植配套良好，进展空间较大。我国菠萝要紧种植区，也是甘蔗、橡胶和热带水果等的要紧产区。甘蔗与菠萝轮作可使两者均能增产增收。橡胶中小苗期或生产期遭强台风为害后间种菠萝，既可实现以短养长，菠萝茎秆粉碎回田，还能提高胶园地力。在未封行的木本果树（林木）间种菠萝，能有效操纵果园（林地）草荒和在一定程度上减少果树（林木）病虫为害，提高果农（林木）的整体收益。我国现有甘蔗种植面积约 130 多万公顷，其中约有四分之一的甘蔗面积在菠萝宜植区内，若按每年将其五分之一的面积轮作菠萝，可增加菠萝种植面积约 6 万公顷(已减去目前在轮作的 0.7 万公顷)；另外在橡胶园、木本水果园和经济林地，可供增加间作面积1.3 万公顷。在不与其它热带作物争地的前提下，我国菠萝进展还有专门大的进展空间。

3、生产成本较低，价格上有优势。我国菠萝鲜果和罐头产品的平均生产成本分别为 500－800 元/吨和 3200－3600 元/吨，约占世界菠萝鲜果、罐头平均生产成本的 50－70％，与菠萝要紧生产国泰国

接近。在国内市场，近几年来，我国菠萝鲜果产地平均售价为 800－1400 元/吨，亩均可获利润 750－1800 元。菠萝罐头出厂价平均达3800 元/吨，每吨利润约 500 元。在国际市场，近三年来，我国菠萝鲜果进出口平均到、离岸价为 4853 元/吨和 1939 元/吨，世界菠萝鲜果进出口平均到、离岸价为 6224 元/吨和 4385 元/吨，分别要低28.25％和 126.15％；而菠萝罐头进出口平均到、离岸价分别为 5479元/吨和 4000 元/吨，世界菠萝罐头进出口平均到、离岸价为 5925 元/吨和 4756 元/吨，分别低 8.14％和 18.9％。总体上看，目前我国菠萝及其制品在国内外市场上具有生产成本和价格低廉的优势，但缺乏品质竞争优势。

4、产业基础良好，科技进步较快。菠萝是华南四大名果之一，宜栽区域较广。在粤、琼、桂、滇、闽五省（区）初步形成了规模化种植基地和产业化加工龙头企业，建立了菠萝协会和流通企业。菠萝鲜果及其制品远销国内外，是华南地区要紧的出口水果，加工和综合利用水平较高。改革开放以来，我国在菠萝良种引进、产期调剂、轮（间）作模式选择、茎秆回园、无公害标准化生产和加工系列产品开发与综合利用等方面均取得重大突破，专门是近年来国家农业部实施的“菠萝 948 引进项目”、“菠萝农业综合开发项目”、“菠萝纤维提取与利用技术研究”和“无公害菠萝示范基地农场建设”等，有效地促进了我国菠萝科技进步和产业化水平的提高。

3.2 花卉 市场前景分析 3.2.1 国际 花卉 市场 分析 上世纪 50 年代开始，随着全球经济的连续进展，花卉业在世界范畴内迅速崛起，现已进展成为最具活力的产业之一。当今国际花

卉市场专门活跃，近年来行业产值每年以 10%以上的速度递增。世界花卉消费中心要紧集中在欧共体、美国和日本 3 个地区。西方发达国家的人均年花卉消费额达 100 美元以上，世界人均年消费额约20 美元。据推测，以后 5~10 年间，欧洲花卉消费量平均增长 4%，日本增长 5%，美国增长 9%，其他进展较快的国家和地区增长 10%。日本是亚洲最大的花卉消费国，消费需求增长的局面将会连续。香港、新加坡是花卉的纯消费市场，消费潜力较大。目前世界花卉生产正逐步由发达国家向进展中国家转移，进展中国家花卉生产增长迅猛，花卉进展区域特色也越来越明显。XX 省是我国热带花卉生产最理想的地区之一，得天独厚的自然条件和区位优势以及不断增长的消费需求，为我省热带花卉产业的进展提供了宽敞的进展空间。

3.2.2 国内 花卉 市场 分析 改革开放以来，我国花卉业有了长足的进步。据统计，2018 年，全国花卉种植面积83.41万公顷，比上年增长7.56%；销售总额719.76亿元，比上年增长 7.92%；出口总额 4.06 亿美元，同比上年差不多持平。近20 年，全国花卉种植面积年平均增长率 24%，总产值年平均增长速率 38.8%。目前，尽管我国花卉消费量年均增幅达 35%以上，但人均消费水平仍旧较低，2018 年人均消费额 63 元人民币，仅占欧洲发达国家年人均消费额的 4%左右。随着我国都市化进程的加快、人民群众收入水平的增长和生活质量的提高，对各类花卉的消费需求将不断增加。据专家推测，今后 5 年内，我国花卉消费增长速度将保持在 30%左右。以北京为中心的华北市场、以上海为中心的华东市场和以广州为中心的华南市场，花卉消费需求将连续呈上升趋势。此外，以沈阳为中心的东北市场、以武汉为中心的华中市

场、以西安为中心的西北市场和以成渝为中心的西南市场也有较大的进展潜力。

3.2.3XX 花卉产业 进展 现状 状 1、XX 省花卉产业的进展情形 中共 XX 省委书记、XX 省人大常委会主任卫留成认为，以后 5年、10 年、15 年或者更长的一段时刻，XX 省真正能够阻碍中国的，能够给中国做出奉献的，不是 XX 的工业，也不是 XX 的科技，而是在 XX 专门的、不可替代的自然环境基础上进展起来的休闲农业和旅行产业。

最近几年来，XX 省花卉产业的进展迅速。依其“天然温室”的优势，其进展前景可观。据省林业局要紧负责人介绍，XX 热带花卉产业近几年蓬勃进展，目前，XX 省花卉种植面积 7 万余亩，销售总额为 8 亿多元，花卉已成为该省转变经济进展方式，促进农村经济进展的“漂亮产业”。比 2005 年底的 5.63 万亩增长 24.33%。XX 省进展花卉产业的目标到“十二五”末，全省花卉种植面积达到 20 万亩，其中设施栽培面积达到 10 万亩，花卉产业年总产值达到 50 亿元，从业人员达到 12 万至 15 万人，并创办出 10 个专业特色产业化花卉示范基地暨花卉旅行观光园、5 个交易市场、4 个良种繁育基地、4 个热带花卉科技培训中心，培养 9 个热带花卉品牌、8 个龙头企业、20个专业合作社，形成优势明显的主导产品和比较健全的生产、科研、贮运、销售、信息、旅行相结合的进展体系。

作为朝阳产业的花卉业，在自然条件得天独厚的 XX 已进入一个快速进展期。XX 省将大力培养龙头企业，辐射带动宽敞农民进展花卉生产。一是扶持培养具有进展潜力、辐射带动力强的花卉龙头

企业；二是在资金和政策上加大对龙头企业的扶持，并建立扶持力度与带动农户规模挂钩，鼓舞和引导多种所有制经济，专门是民间资本投资建设花卉龙头企业；三是建立龙头企业与农户的利益联结机制，专门要引导农户以资金、劳动力、技术等生产要素参股入股龙头企业，使花卉龙头企业与农户建立起紧密的利益联结关系。通过多年进展，XX 已成为部分热带花卉产品的主产区。

依照统计数据显示，2007 年我国花木生产面积为 75 万 hm 2，花木销售总额 613.7 亿元，拥有花木信息网站 300 多个重大型花木批发市场2450多个，全国有花木生产企业54651个，其中中大型企业7825个，专业技术人员就超过 13200 万人，目前的花木种植面积居世界第一位。从数据分析，国内花木产业进展迅猛，种植规模大。据 XX省林业局统计数据，XX 省 2007 年全省共有各类花木市场 13 个，花卉生产企业 271 家，其中大中型企业 75 个，花农 1502 户，从业人员 6420 人，其中专业技术人员 700 人；花木种植面积 4630hm 2 ；花木销售总额达 50046.85 万元，出口额 733.26 万美元。目前 XX 花卉种植产品有六大类型。鲜切花、盘在观赏植物、观赏苗木类仍是我省花木产业的主打产品。种植面积占到全省花木种植面积 22.8%和32.2%，产值分别占全省花木产值的 39%、41%和 12.2%。

2、XX 市场要紧花卉产品 XX 市场要紧花卉品种有：（1）切花切叶类植物:红掌、石解兰、蝴蝶兰、舞女兰、黄金鸟、散尾葵、等远销日本、香港等国家和地区，具有较强的市场竞争力及较高的生产产值。（2）热带、亚热带乔木类植物：重阳木、印度紫檀、凤凰木、蛋黄果及榕树类等。（3）萌生类、热带花灌木类植物：龙血树、巴西铁、发财树等。（4）棕

榈科植物：乔木、大王棕、琼棕、霸王棕等，详见下表 3-1。

表 表 3-1 2018 年 年 XX 花卉要紧品种情形表 3.2.4 花卉 产业 竞争力 分析 1、生长环境优良，治理成本低廉。XX 大部分地区气候温顺，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，雨量充沛，是“天然大温室”。热带花卉不仅能周年生产，其生长速度也较我国其他地区快，大大降低了生产治理成本。一些高档次的热带花卉除蝴蝶兰等几种对光、温、水条件要求较高的花卉需要防雨、降温等设施外，其余的如红序号 花卉类型 种类 种植面积（km2）销售额（万元）销售市场 主产地 1 切花切叶植 国内、韩国、日本等 三亚、海口、东方、乐东、琼海等市 1.1 切花 文心兰、菊花、玫瑰、百合、唐菖蒲、红掌、天堂鸟等 387.23 6632.51 1.2 切叶 巴西铁、散尾葵、鸟巢蕨、龟背竹等 293.63 9358.18 1.3 切枝 富贵竹 307.37 1246.65 2 盆栽观赏植物类 国内、欧美、韩国、日本等 三亚、海口、东方、琼海等市 2.1 盆栽植物 蝴蝶兰、大花蕙兰、一品红、红掌、凤梨、金钱树、苏铁 885.31 9900.69 2.2 盆景 榕树等 164.2 3813.86 2.3 花坛植物 矮牵牛、美人蕉、凤仙、一瓶红 409.21 4412.51 3 观赏苗木类 马拉巴瓜栗、大王棕、三角梅、榕树、变叶木、印度紫檀、鸡蛋花等 1394.19 5396.39 国内、欧美、韩国等 海口、三亚 4 合计 3841.14 40760.79

掌、文心兰、石斛兰等只需遮阳设施和简易的通风排气设备，再加上简易栽培床架、微喷灌设备即可生产出品质较高的花卉产品。而我国大部分地区种植这类花卉的设施投资则远远高于 XX。此外，XX 还适宜反季节生产部分温带花卉，如切花菊、百合等，可大幅度降低调温调光生产成本，仅相当于华北、华东、东北等地区的 1/2—1/8。此外，XX 土地资源丰富，全省宜农、宜热作土地面积为 2745万亩，剩余的可垦荒地达到 1282.8 万亩（不包括宜林和宜牧草地）。XX 的用地成本专门低，一块交通便利、土质优良、水源充足、平坦易耕的土地每年每亩的地租仅 100～200 元，条件最好的水稻田也才300～400 元，条件稍差的丘陵地几十元即可租下，如此的用地成本全国都不多见。还有劳动力、水、电等成本也相对较低。由于琼州海峡的阻隔，给 XX 农产品的运输造成了一定阻碍。然而，随着粤海铁路的开通，将大大缓解 XX 农产品运输的压力，降低运输成本。

2、质量良莠不齐，有待整体提升。产品质量是提高市场竞争力的全然保证。XX 一些较大的花卉企业十分重视设施建设及先进技术的研究与应用，并制定了严格的治理制度，产品质量较好，部分产品还销往香港、台湾、日本等地。但相当一部分花卉企业或农户由于重视不够或资金不足等缘故，栽培设施简单，缺乏统一的质量标准来规范生产和市场，造成产品质量低下、分级纷乱、包装材料五花八门、保鲜处理可有可无，这就大大降低了产品的市场竞争力。因此，提高产品质量是 XX 花卉产业健康和可连续进展的关键。

3、品牌建设大有可为。XX 通过多年的努力，已成为部分热带花卉产品的主产区，如植散尾葵、龟背竹、鱼尾葵切叶及石斛兰、文心兰、红掌切花及部分盆栽观叶植物、棕榈科植物、绿化苗木等。

反季节切花菊的生产面积也在不断扩大。这些种类只要连续培养，就能成为产地品牌。因外，还有一些进展潜力较大的花卉种类如鹤蕉、姜花、观赏蕨类等也可作为 XX 的特色品牌大力进展。XX 如要创立自己的花卉品牌，必须加强规模化、专业化、标准化建设，以提高产品的产量和质量。

3.3 市场风险分析 3.3.1 市场风险因素 市场风险是当今市场经济竞争性项目中常遇到的重要风险。通过对本项目进行市场风险评判矩阵分析（从风险发生的概率及程度两方面分析找出阻碍市场的重大风险）能够明白，关于本项目来说，它的风险要紧存在于我省热带高效农业产业化和信息化程度低，生产与市场脱节，信息不畅，产业技术覆盖面小，标准化生产技术难以大面积推广，农户利益得不到保证，导致商...

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