文工团整体支出绩效自评报告

作者：brookscz | 发布时间：2021-02-21 00:36:45 收藏本文下载本文

1 2019 年文工团整体支出绩效自评报告（2019 年度）项目名称：2019 年送戏下乡和戏曲进乡村部门单位名称（公章）：

和田县文工团填报时间：

2020 年 5 月 15 日

2 一、基本概况包括部门单位基本情况、部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围等。部门单位基本情况主要介绍机构人员构成、主要职能、重点工作计划。

1.单位基本情况：文工团性质：差额事业预算单位；职能，基本情况：创作演出民族歌舞，为群众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；艺术创作表演人才培养。三下乡演出，利民利益公益性演出，积极开展宣传文化活动，文化交流，组织开展民间艺人演出活动，认真组织并结合业务演出活动，积极开展了公民道德建设月、民族团结教育月，计划生育宣传月活动。

2.部门单位组织架构，部门总体职责任务资料，包括：职能分布、资金使用单位职能、机构设置情况；部门分解职责任务，即对应内设机构的职责任务；本年度部门内部机构设置的调整，工作职能的调整或变化； 2 2、机构人员情况。

独立编制机构 1 个，机构规格和领导指数：和田县文工团机构规格升格为副科级，核定领导职数一名。文工团机构编制数 50，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，增加或减少0 人；退休 0 人，离休 0 人。和田县文工团临聘人员 20 人，公益性岗位 5 人。和田县文工团单位无下属预算单位，下设8 个科室，分别是：团长室，团办公室，财务室，排练室，3 歌手室，音乐室，舞台服装室，音响和灯光室，道具室。文工团在单位干部 19 人，14 人，管寺 5 人，学校 4 人，借调6 人。

和田县文工团 0 2020 年度工作计划为认真贯彻落实《党的十九大精神》，宏扬中华文化，培养专业人才，推动农村经济和社会发展，全面建设新农村，要积极开展“扶志扶智”文艺演出活动和开展 “ 送戏下乡”群众性文艺宣传活动，为更好地推动我县文化大发展大繁荣，年和田县文工团积极配合和田县委和政府的文化惠民政策安排，根据和田县委宣传部和和田县文旅局的相关要求，并确保 2020 年的工作任务，制定本计划。

一、指导思想紧紧围绕县委、县政府中心工作，以及县委宣传部、县文化旅游局安排的工作目标, ,稳步有序开展文工团各项工作,培养全团干部职工的业务竞争能力,圆满完成上级安排的文化脱贫专题宣传演出等任务。

二、工作目标积极创作以民族团结、维护稳定、文化脱贫、新农村建设、计划生育等为题目，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、人民解放军好、民族团结好的“六好”时代主旋律，更深入宣传和田政治稳定、经济发展、文化繁荣和社会进步的大好局面，展示和田民族艺术的硕果，4 展示新中国成立以来和田县各行各业取得的巨大成就，展示和田县各族人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌。引导干部群众牢固树立 “不忘初心，牢记使命”的思想，使演出达到预期效果.三、主要活动安排日期活动主题活动内容备注 1月份 2020 年度工作准备开展 ⑴制定新的年度计划方案,完善各项规章制度,引导员工在新的一年里奋勇前进。

⑵成立现代音乐乐队，并修建专门的音乐排练室。

⑶根据和田县宣传部和文旅局的安排,成立演出公司,走向市场化。

迎新春大型晚会 ⑴做好迎新春文艺活动的准备工作。

⑵创作新的文艺节目。1 月 20 日左右正式演出。

2月份演职人员冬季培训 ⑴聘请专业导师对舞蹈基本功强化训练。

⑵聘请专业导师对声乐及乐队成员进行专业培训。

制定“ 送戏下乡”演出计划制定“ 送戏下乡”演出工作规划方案,准备下乡演出。

“元宵节”活动进行“元宵节”主题文艺活动 3月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴ 制定本月演出计划。

⑵ 本月进行 15 场脱贫攻坚和计划生育政策宣传题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 5 场。

节庆文艺演出活动举行“诺如孜节”“花期节”等文化文艺演出活动。

妇女节文艺演出活动进行“妇女节”为主题的文艺演出活动。

4月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴ 制定本月演出计划。

⑵ 本月进行 20 场脱贫攻坚题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

5 5月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴ 制定本月演出计划。

⑵ 本月进行内最少 25 场脱贫攻坚和“民族团结”题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

“五一”劳动节文艺活动进行一次“五一劳动节”题目的文艺演出活动。

6月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 25 场脱贫攻坚和“安全生产”题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

7月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 25 场脱贫攻坚和“党风廉政建设”题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 15 场。

“葡萄节”文艺演出进行一次“葡萄节”题目的文艺演出活动。

“建党 99周年”文艺演出进行一次庆祝“建党 99 周年”题目的文艺演出活动。

8月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 25 场脱贫攻坚题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 15 场。

“八一建军节”文艺演出 8 月 1 日进行一次庆祝“八一建军节”题目的文艺演出活动。

“核桃节”文艺活动进行一次“核桃节”题目的文艺演出活动。

9月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 25 场脱贫攻坚题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

庆祝“红枣节”文艺活动进行一次庆祝“红枣节”题目的文艺演出活动。

10 月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 20 场脱贫攻坚题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

庆祝“建国71 周年”大型文艺演出活动。

⑴10 月 1 日正式进行演出活动。

6 11 月份进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 20 场脱贫攻坚和“消防安全教育”题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 10 场。

12 月进行“ 送戏下乡”演出 ⑴制定本月演出计划。

⑵本月进行内最少 10 场脱贫攻坚题目的演出。其中在深度贫困村进行最少演出 5 场。

年度考核进行年度考核，对这一年的工作进行总结。

二、部门单位整体支出管理及使用情况包括基本支出、专项支出管理和使用情况。专项支出管理和使用情况主要介绍专项资金安排落实,总投入等情况、专项资金实际使用情况、专项资金管理情况。

和田县文工团 2019 年财政拨款支出 605.25 万元，占100%，比上年执行数增加 41.80 万元，增加 7.1%，主要原因是：人员工资增加。

其中：行政运行经费文化体育与传媒支出艺术表演团体533.71 万元，占 88.18%。社会保障和就业支出 71.54 万元，占 11.82%。，主要原因是：人员增加。

2019 年专项支出 36 万元，占 100%，送戏下乡和戏曲进乡村演出油费支出 2.4 万元，快闪宣传专题片制作费支出0.55 万元，舞蹈队和声乐队专业培训费支出 6 万元，舞蹈音乐，声乐制作（创作费）支出 5 万元。

二、部门单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况

7 2019 年基本支出为 605.25 万元，其中人员经费为397.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房取暖费。

（二）项目支出情况 2019 年专项支出 36 万元，占 100%，送戏下乡和戏曲进乡村演出油费支出 2.4 万元，快闪宣传专题片制作费支出0.55 万元，舞蹈队和声乐队专业培训费支出 6 万元，舞蹈音乐，声乐制作（创作费）支出 5 万元。

（三）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费：本单位 2019 年无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出 2019年数为 2 万元，同上年相比上年减少 0.5 万元，2019 年预算数减少。3、公务接待费：本单位 2019 年无公务接待费支出。

三、部门单位专项组织实施情况包括专项组织情况分析、专项管理情况分析。其中：专项组织情况分析包括前期准备、组织实施；专项管理情况

8 分析包括政策、项目资金情况分析（资金到位、资金使用、资金管理情况）；政策、项目实施情况分析（组织情况、管理情况、监管情况）；政策、项目绩效情况分析（成本控制情况、成本节约情况）；政策、项目效率性分析（实施进度、完成质量）；政策、项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）。

（一）专项组织情况分析为进一步扎实持久开展好“送戏下乡和戏曲进乡村”演出工作，充分发挥为宣传文化惠民政策的重要作用，确保2019 年下乡演出工作经费按照规定正常运行。加强基层宣传，密切联系群众，服务群众，践行党的群众路线，维护社会稳定和长治久安。

帮助村民脱贫致富，最大限度地教育引导群众、争取凝聚人心。国旗升起来、场所用起来、院落绿起来、灯光亮起来、广播响起来、培训办起来、远程教育学起来、文化活动搞起来、农民群众乐起来、村级组织强起来。丰富村民的文化生活，宣传党的各项惠民利民政策，农民感党恩、知党恩、跟党走。

（二）专项管理情况分析 1、政策、专项资金情况分析专项资金安排落实、总投入等情况分析：上级财政拨款

9 2019 年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村演出工作经费 36 万元。

专项资金实际使用情况分析：上级财政拨款 2019 年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村演出工作经费 36 万元，已使用 13.92 万元。

项目资金管理情况分析：按照扶贫专项资金，按照“和田地区财政专项扶贫资金管理细则”和“和田县财政专项扶贫资金管理细则”的要求。在规定范围内执行项目，资金主要使用在送戏下乡演出制作（创作），演员专业培训，演出车辆油，定做舞台服装，购买设备经费严格按照财务制度执行，每花一笔资金都经文旅局党组领导会议研究决定，专人负责、专款专用，严格资金的审批程序，经办人和审批人均签字认可，财务审核后准予报销。2019 年度完善了资产管理制度、财务管理制度等，从管理制度等方面规范资金的使用，确保有限的资金发挥更大的社会效益。根据各乡镇演出工作的需要，本着勤俭节约的原则，实行预算管理。

2、政策、项目实施情况分析项目管理情况分析：为文化扶贫实事工作经费的使用要按照公开透明的原则，每使用一笔必须由文旅局党组会议研究决定，资金的支出和使用情况要及时在公示栏公示，自觉接受文旅局领导班子和文工团领导监督。严守财经纪律，严格执行财务管理规定，确保为文化扶贫演出工作经费专款专

10 用。

3、政策、项目绩效情况分析为文化扶贫演出经费支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面都达到了预期目标。项目支出与申报的绩效目标对比，群众生活水平进一步好转，基层党组织凝聚力和战斗力明显增强，作风明显务实、集体经济明显增强。

4、政策、项目效率性分析实际拨付 2019 年文化扶贫送戏下乡和戏曲进乡村经费36 万元，按照预算已支出 13.92 万元。

四、资产管理情况包括流动资产管理情况和固定资产管理情况。

1.房屋 532平方米，办公楼使用产权登记证属于和田县文化馆的。

2.车辆 3 辆，价值 96.6 万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 47.6 万元；特种专用车 1 辆，价值 14 万元，其他车辆 1 辆 35 万元。

4.其他资产价 177.64 万元。

五、部门单位整体支出绩效情况包括经济效益评价、效率性评价和有效性评价。

六、存在的主要问题

11 财政预算文化、体育、旅游活动专项资金经费太少，影响到文化体育活动开展的质量。

七、改进措施和建议一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；二是全面实施绩效运行跟踪管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。