寻乌县就业局部门整体支出绩效自评报告
寻乌县就业局部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况（一）部门基本情况 1.部门组织机构及人员 2019 年县就业局共有预算单位 1 个。实有人数 17 人，其中：包括全额补助事业单位人员 12 人、聘用人员 5 人。
2.部门职能概述 县就业局的主要责任及工作任务：组织实施全县就业和再就业工作，贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策；开发利用城乡劳动力资源；建立就业创业服务网络体系；指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展；组织实施劳动力市场的运行和管理，开展职业介绍、劳务输出、输入工作；负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训，提高全县劳动力素质；负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作；负责全县再就业小额贷款信用担保工作；负责失业保险基金征缴、发放和管理工作；行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能；承办县政府和主管部门交办的其他事项。
（二）部门内部管理情况 本局设置失业基金管理股，负责失业基金各险种的征缴发放及本部门行政运行经费的日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理及风险控制（日常检查监督)等，严格按会计制度核算收支，专人专岗，做好各类会计数据的上报、基金管理使用及票据领用核销、风险防控检查等各项工作。
（三）年度重点工作任务及完成情况 2019年全县城镇职工失业保险在职参保人数达9725人，完成全年在职职工参保任务的 100%；当期失业保险保险费累计征缴 257.38 万元，完成全年任务的 100%；失业保险基金结余 179.22 万元。
二、部门整体支出管理及使用情况 2019 年初县财政局批复我单位部门预算支出 185.13 万元，其中包括一般公共预算拨款收入 185.13 万元。当年实际完成收入 197.16 万元；完成支出 169.64 万元，其中工资福利支出 158.4 万元、商品和服务支出 10.4 万元、对个人和家庭的补助支出 0.84 万元等；年底结余 27.52 万元。部门预算支出与决算的差异总额为 15.49 万元，差异的具体情况及原因见下表：
寻乌就业局 局 9 2019 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：
万元 项目 小计 基本支出 人员 经费 公用经费 预算数 185.13 161.83 23.3 决算数 169.64 159.24 10.4 预决算的差异数 15.49 2.59 12.90 差异原因主要是：编制预算与决算报表时存在功能科目口径不一致的情况。
（一）基本支出 基本支出的主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，其中 2019 年工资福利支出158.4 万元（含职工基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等）；对个人和家庭补助支出 0.84 万元（包括代发的机关事业单位退休人员福利费、取暖费、代发退役士兵和军转干部生活补贴、代发未参保大集体人员生活补贴等）；商品和服务支出 10.4万元（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、精准扶贫费用等），其中“三公”经费 5.04 万元，同比下降 10%。
三、部门整体支出绩效情况(一)评价得分及等级标准（见附表）。
(二)部门履职及履职效益情况。
围绕全市就业经办工作要点和经办工作绩效考核指标，扎扎实实做好扩面征缴、降费减负、业务经办、助保贷款、基金管理、风险防控、信息宣传等各项工作，同时完成了“创文”、精准扶贫、信访维稳、综合治理、普法宣传和党建、宣传、公共节能等其他工作任务。
四、存在的主要问题 四、存在的主要问题 一是目前我局有正式在编人员 12 人，临聘人员 5 人，但还是不能满足工作需求和现有岗位设置，缺乏专业技术人才，经办能力建设有待加强。
二是人员经费紧张。我局扶贫牵头单位、培训、小额贷款业务工作量不断增加，造成人员和经费较为紧张，尤其在窗口工作人员业务经办与参加精准扶贫等中心工作间的矛盾特别突出，造成顾此失彼情况。
五、改进措施和有关建议 继续做好企业失业保险金发放工作，确保失业保险金按时足额发放，不发生任何拖欠现象。努力扩大失业保险覆盖面。积极推进和完善失业保险，做好失业保险经办和工伤保险服务管理工作，并按要求做好失业保险统收统支相关工作。进一步加大职工失业保险宣传力度，丰富宣传手段，创新宣传方式，切实提高失业保险宣传的覆盖面。全面开展职工失业保险经办风险管理专项行动，确保不发生系统性风险。在加强干部队伍自身建设上，切实提高人员素质，转变工作作风，提高服务水平和服务质量。积极完成县委、县政
府和上级业务部门下达的各项工作任务。
寻乌县公共就业人才服务局 2020年9月15日
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