台安县新农合项目绩效自评报告
台安县新农合 项目绩效自评报告 评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价 项目名称 台安县新型农村合作医疗基金 项目单位 台安县新型农村合作医疗管理办公室 主管部门 台安县卫生计生局 2019 年 11 月 7 日 鞍山市财政局（制）项目负责人 杜金辉 联系电话
地 址 台安县新型农村合作医疗管理办公室 项目起止时间 2018 年 01 月起至 2018 年 12 月止 计划投资额（万元）实际到位资金（万元）18837.89 其中：中央财政 其中：中央财政 0 省财政 省财政 7501 市财政 市财政 3027.5 县财政 县财政 2669.5 单位自筹 单位自筹 5608.97 其他 其他 30.92 基 本 概 况 定点医疗机构数量县级公立医疗机构 4 个、乡镇卫生院 15个、民营医院 11 个、村卫生室 151 个总计 181 个。2018 年全县参加新农合 26.88 万人，参合率达到 99.08%；省级财政 7501 万、市级财政 3027.5 万、县级财政 2669.5 万、个人筹资为 220 元，共筹集资金 18837.89 万元。
门诊比例：村级、镇级、县级 50%。年封顶 400 元。（其中村级年封顶 20 元）。
住院比例：合规部分医疗费用镇级 0-500 元，县、市级 0-2000 元，报销比例 50%；省级及省外合规部分医疗费用 0-10000 元报销比例 40%。
现行 结算模式。公立医院执行 “先看病，后结算”模式；民营医院住院患者存折结算、镇场街道卫生院住院患者实现即时结算模式；县结核病防治所（院）门诊病人按照肺结核患者门诊补偿实施方案服务包标准执行，住院患者从 3 月 1 日起按照 110 元/床日付费。④精神病患者按照 70 元/床日付费。
全县受益补助对象 678405 人次，补助金额 16726.13 万元 超万元 1842 人。
项 目 绩 效 目 标 率 建档立卡贫困户参保率 100%。精准扶贫患者普通门诊报销比例由 40%提高至90%，每人年度累计封顶2200元； 大病保险起付线降低 50%； 贫困人口中规定的共 34 种重大疾病在县级以上医疗机构（含县级）政府办医疗机构就诊发生的住院费用，合规金额报销比例提高到 80%，其中儿童白血病、先天性心脏病、终末期肾病（血透、腹透）剩余 20%费用由保险公司全部理赔。政策执行率 100%。
人 均 住院补助 2600 元。
项 目 执 行 情 况 项目 完成 情况 县扶贫办确定 2018 年精准扶贫对象 426 人，十三五期间县扶贫办将 4173 人纳入扶贫政策管理，全部参保，参保率 100%。政策落实到位率 100%。人均住院补助 3896 元
资金 使用 情况 2018 年新农合基金收入 18837.89 万元，支出17794.51 万元，本年结余 1043.38 万元，补助对象 678405 人次。
1.统筹基金支出 16726.13 万元，其中住院补助 12618.44 万元，共补助对象 45629 人，人均 5565.57 元； 3.大病保险基金上解 1068.38 万元。
2018 年新农合基金累计结余 4448.57 万元。
绩效 目标 实现 情况 建档立卡贫困户参保率目标值100%，实际达标值100% 贫困人口住院补助加医疗机构补助目标值100%，实际达标值100% 贫困人口大病保险起付线降低 50%目标值 100%，实际达标值100% 次均住院费用目标值5600元，实际达标值5565.57 元 按规定标准进行补助目标值700 元，实际达标值700元 经济 效益 分析 人均住院补偿金额目标值2600，实际达标值3890 元 封顶住院补偿金额目标值15 万元，实际达标值15 万元 社会 效益 分析 新农合让老百姓得实惠，政府得民心，医院得发展，服务对象满意度目标值 95%，实际达标值 92%。
项目 组织 管理 情况 台安县新农合按照上级文件及有关要求规范严格执行，完成各项工作不存在违规违法问题。
项目 财务 管理 情况 按照相关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，不存在违法违规问题。
存在 问题 及 分析 一是新农合缴费工作未能按规定时限完成。建议个别镇村领导重视征收工作，加强对环节衔接的管理。二是参合人员信息收集不够细致。建议基层工作人员认真填写信息、录入和仔细核对不够数据。三是监管力度不够，稽查人员少，业务能力不足，建议加大培训力度提高稽查人员业务素质。四是熟悉大数据人才缺乏，信息监管缺失，建议引进专业人员管理新农合数据。
自 评 结 论 优 良 合格 √ 不合格 有 关 建 议
评 价 人 员 姓名 职称/职务 单 位 签字 项目单位负责人（签字并盖章）：
2019 年 11 月 7 日 项目绩效自评报告填报说明 一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。
二、封面填写（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。
（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。
（三）项目单位：填写全称。
（四）主管部门：填写全称。
三、报告内容填写（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完成的实际时间填写。
（二）项目的计划投资额和实际投资额在总投资额下分来源填列。
（三）基本概况：填列项目的具体实施内容、实施依据、涉及范围和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况。
（四）项目绩效目标：
明细填列项目绩效总目标（即要达到的目的）、阶段性目标及其分项子目标，要有明确的指标和标准。
（五）项目执行情况：
1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。
2、资金使用情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。
3、绩效目标实现情况：应对照设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况 4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益 5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益 6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。
7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。提供相应执行的管理办法以和文件标准.8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中
发现的问题，并进行分析（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、合格、不合格四个等次：
1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。
2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。
3、合格：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。
4、不合格：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为不合格。
（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。
（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。
（十）项目单位负责人（签字并盖章）.四、自评报告统一使用 A4 纸打印装订。
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