2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案报告

关于xx市2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会提出2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年全市和市本级预算执行情况

xxxx年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的关键之年，是我市在“两转”基础上拓展新局面的重要之年。全市上下坚持以xx思想为指导，深入贯彻落实xx精神和市委、市政府部署安排，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展取得新成效。与此同时，全市财政部门深入开展xx主题教育，担当作为，不懈奋斗，提质增效落实积极的财政政策，大力减税降费，优化支出结构，发挥财政职能，为经济社会发展提供了坚强保障。

（一）2020年全市和市本级预算变动情况

市四届人大五次会议审查通过的全市财政总预算及市本级预算，根据上级追加、追减专项指标和各级预算调整情况，在执行中作了适当变动，并按规定报请市人大常委会批准和备案。全市一般公共预算收入xx万元与备案预算一致；

因转移支付补助增加xx万元，用上年结转安排支出xx万元，债务转贷收入xx万元，动用预算稳定调节基金xx万元，调入资金xx万元，补充预算稳定调节基金xx万元，全市一般公共预算支出由年初的xx万元变动为xx万元。市本级一般公共预算收入xx万元与备案预算一致；

因转移支付补助增加xx万元，用上年结转安排支出xx万元，债务转贷收入xxxxx万元，动用预算稳定调节基金xxxxx万元，调入资金xxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxx万元，市本级一般公共预算支出由年初的xxxxxx万元变动为xxxxxx万元。

（二）2020年全市和市本级预算执行情况

1、全市预算执行情况

全市一般公共预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxx万元，同比增长x.x%，增收xxxxx万元。

全市一般公共预算支出执行xxxxxxx万元，为预算的xx.x%，比上年执行数xxxxxxx万元增长xx.x%，增支xxxxxx万元。

全市财政平衡情况：全市一般公共预算收入完成xxxxxx万元，上级补助收入xxxxxxx万元，债务转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxxxx万元，调入资金xxxxxx万元，收入总计为xxxxxxx万元。全市一般公共预算支出执行xxxxxxx万元，上解上级支出xxxxx万元，债务还本支出xxxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxxx万元（含一般公共预算超收xxxx万元），支出总计为xxxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元，减结转下年支出xxxxxx万元，年终净结余为零。全市实现了收支平衡。

全市政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxxx万元，同比增长xx.x%，增收xxxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元，专项债券转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，收入总计为xxxxxxx万元。全市政府性基金预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxxx万元，上解上级支出xxx万元，债务还本支出xxxxx万元，调出资金xxxxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元。

全市国有资本经营预算收入完成xxxx万元，为预算的xxx%，上级补助收入xxxxx万元，上年结余xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。全市国有资本经营预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元。

全市社会保险基金预算收入完成xxxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元。社会保险基金预算支出执行xxxxxxx万元。其中：社会保险待遇支出xxxxxxx万元，本年收支结余-xxxxx万元，年末滚存结余xxxxxxx万元。

2、xx经济技术开发区预算执行情况

xx经济技术开发区一般公共预算收入完成xxxxx万元，为预算的xxx.x%。

xx经济技术开发区一般公共预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%。

xx经济技术开发区财政平衡情况：一般公共预算收入完成xxxxx万元，上级补助收入xxxxx万元，上年结余收入xxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxx万元，调入资金xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。一般公共预算支出执行xxxxx万元，上解上级支出xxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxx万元，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元，减结转下年支出xxxx万元，年终净结余为零。

xx经济技术开发区政府性基金预算收入完成xxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxx万元，同比增长xxx.x%，增收xxxxx万元，上级补助收入xxxx万元，专项债券转贷收入xxxxx万元，上年结余收入xxxx万元，收入总计为xxxxx万元。政府性基金预算支出执行xxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xxx.x%，增支xxxxx万元，上解上级支出xx万元，调出资金xxxx万元，支出总计为xxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxx万元。

3、市本级预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xx.x%，短收xxxxx万元，同比降低x.x%，减收xxxxx万元。

市本级一般公共预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxx万元。

市本级财政平衡情况：市本级一般公共预算收入完成xxxxxx万元，上级补助收入xxxxxx万元，债务转贷收入xxxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），下级上解收入xxxxx万元，上年结余收入xxxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxxx万元，调入资金xxxx万元，收入总计为xxxxxx万元。市本级一般公共预算支出执行xxxxxx万元，债务还本支出xxxxx万元，补充预算稳定调节基金xxxxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxx万元，结转下年支出xxxxx万元，年终净结余为零。

市本级政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，为预算的xxx.x%，超收xxxxx万元，同比增长xx.x%，增收xxxxx万元，专项债券转贷收入xxxxx万元（含置换债券xxxxx万元），上年结余收入xxxxxx万元，收入总计为xxxxxx万元。政府性基金预算支出执行xxxxxx万元，为预算的xx.x%，同比增长xx.x%，增支xxxxx万元，补助下级支出xxxxx万元，上解上级支出xx万元，债务还本支出xxxxx万元，调出资金xxx万元，支出总计为xxxxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxxxx万元。

市本级国有资本经营预算收入完成xxxx万元，为预算的xxx%，上级补助收入xxxx万元，上年结余xxx万元，收入总计为xxxx万元。市本级国有资本经营预算支出执行xxxx万元，为预算的xx.x%，支出总计为xxxx万元。相抵后年终滚存结余xxxx万元。

市本级社会保险基金预算收入完成xxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，上级补助收入xxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出执行xxxxxx万元，社会保险待遇支出xxxxxx万元，本年收支结余-xxxxx万元，年末滚存结余xxxxxx万元。

4、政府债务情况

截止xxxx年底，全市政府债务限额xxx.xx亿元，其中：市本级xx.xx亿元，县（市、区）xxx.xx亿元。全市政府债务余额xxx.x亿元，其中：市本级xx.xx亿元，县（市、区）xxx.xx亿元。

（三）落实市四届人大x次会议预算决议情况

市财政认真落实市四届人大五次会议有关决议和市人大常委会财经工作委员会的审查意见，强化预算管理，狠抓预算执行，深化财政改革，不断提升依法理财、科学理财水平。

1、积极作为，精准施策，财政收入实现稳步增长。坚持把培育财源作为财政工作的重要职责，在认真落实减税降费政策的同时，多措并举培育壮大财源。支持产业转型升级。筹措资金x亿元推进“三个发展计划”实施，发挥转型技改资金的精准支持作用，促进全市战略性新兴产业和装备制造业增加值占比达到xx%以上，在全省处于领先位置。认真落实减税降费政策。全面落实中央降低增值税率、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等各项减税政策，认真落实降低行政事业性收费要求，全年减税降费xx.x亿元，为企业卸包袱、减负担、添动力。健全财税协作机制。完善收入分月滚动预测机制，开展税源调查摸底，及时研判形势，加大工作力度，提高收入质量；

加强组织征管，严格依法征税，做到应收尽收。xxxx年全市财政总收入完成xxx.x亿元，增长xx%。全市一般公共预算收入完成xx.x亿元，增长x.x%，顺利完成年度目标任务。

2、担当使命，聚焦重点，全力保障经济社会发展。全市一般公共预算支出执行xxx.x亿元，增长xx.x%，为经济社会发展提供了有力保障。推进实体经济健康发展。加大科技投入，发挥科技大市场服务科技成果转化作用，有效降低中小微企业创新成本。加强对企业会计人员专业培训，促进企业规范经营活动。积极做好清理拖欠民营企业账款工作，激发民营企业活力。在全省百强民营企业评选中，我市在百强企业数量、企业营收总额等x个方面排名第一。提高中心城区龙头带动作用。推进中银北路、河东西街延长线等xx条道路竣工通车，道路提升改造和新增里程均创历史新高。支持xx北站动车存车场一期建成投运。支持机场改扩建和新增国际航线，年旅客吞吐量、货邮吞吐量均增长xx%左右，着力打造区域性现代化交通枢纽。推进文化旅游名市建设。筹措x亿元支持文化旅游产业发展。加强文物保护，国宝单位总数达xxx处，居全国地级市之首。支持办好“三节三会”，圆满承办第二届全国青年运动会系列活动，进一步提升xx对外开放的知名度和吸引力。深入实施乡村振兴战略。安排专项资金支持美丽乡村建设和扶持村集体经济发展，推进高标准农田、“四好农村公路”、沿黄旅游公路等惠农项目稳步实施。

3、坚守初心，为民理财，强力落实民生改善政策。全市民生支出xxx.x亿元，增长x.x%，占全市总支出的xx.x%，进一步增强了人民群众的获得感幸福感安全感。全力保障脱贫攻坚。投入专项扶贫资金x.x亿元，督导x个贫困县整合资金，运用政府采购“网上商城”平台支持贫困地区农副产品销售，推进脱贫攻坚连战连捷。大力支持污染防治。支持清洁取暖、工业企业排放改造管控、重点河湖综合治理、土壤污染防治等工作，推进智慧环保平台建设，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战。发展公平优质教育。支持人民路学校新校、第五幼儿园等学校建设和大运小学、幼儿园招生。筹措协调资金x亿元帮助康杰中学化解历史债务。支持xx职业技术学院成功升本，支持我市成为全国x个“国家智慧教育示范区”之一，推进教育事业健康发展。强化医疗卫生保障。支持中心医院、中医院、二院、三院全科医生临床培养基地等项目建设。实施医疗卫生领域市县财政事权和支出责任划分改革。完善城乡居民医疗保险市级统筹。加强民生保障。支持退役军人服务保障体系建设。建立企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口责任市县分担机制。城乡低保标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准等提标政策落实到位。全面落实农村建档立卡贫困人口医疗帮扶制度和特困人员供养政策。强化扫黑除恶专项斗争经费保障，提升群众安全感。

4、守正创新，构建体系，增强财政资金的引导撬动作用。构建产业引导基金体系。积极整合现有的国金教育、山证创投、运芮医药、湘银镁业、永济龙腾x支子基金，引入战略合作者，着力打造xx转型发展基金、xx文旅发展基金“双百亿”基金。其中，xx转型发展基金旗下已设立了“河东联创”母基金和困境企业重组与债转股纾困基金。提升融资担保水平。印发《xx市政府性融资担保体系建设方案》，推进融资担保行业高质量发展。支持小微企业和“三农”企业融资贷款担保，持续推进创业再就业小额贷款担保业务。规范ppp发展。全市ppp项目入库xx个，有xx个项目被评为财政部或省级示范项目，总投资xxx亿元。其中，市本级x个项目有序实施，涉及基础设施、水利建设等领域。

5、深化改革，强化管理，提升科学理财水平。财政改革扎实推进。国库集中支付电子化正式上线运行。政府财务报告试点编制工作圆满完成。金融类企业国有资产产权登记工作顺利完成。财政电子票据管理改革全面推广。政府采购网上商城实现县级全覆盖。加强预算执行管理。落实预算支出考核制度，进一步增强部门单位的预算执行主体责任意识，加快预算执行进度。规范公开格式，细化公开内容，部门预决算公开率达到xxx%。坚持过“紧日子”。严格控制和压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，一律在年初预算基础上按照xx%的比例压减。财政评审项目xxx个，资金审减率xx%。加强绩效管理。对扶贫项目资金开展全过程绩效管理，对xx个重点项目开展绩效评价，对x个单位开展整体支出绩效评价，提高资金使用效益。加强政府债务管理。印发《xx市化解政府隐性债务实施方案》，稳妥有序推进债务化解工作，防范区域性重大政府债务风险。

各位代表，过去的一年，财政各项工作取得了新进展、新成效。这些成绩的取得，是市委、市政府坚强领导、科学部署的结果，是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和全市人民奋力拼搏、攻坚克难的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在着许多困难和问题。比如，财政收入体量小、财源建设步伐较慢，持续增收的基础不牢固，财政收支矛盾突出；

过“紧日子”的意识还需强化，预算编制的科学性还不够，绩效管理基础需要进一步夯实；

政府债务化解需要高度重视，深化财税体制改革还面临诸多困难；

全面从严治党需要进一步加强，等等。我们要坚持问题导向，强化工作举措，切实解决问题，推进财政事业高质量发展。

二、2021年全市和市本级预算草案

2021年预算编制原则：一是收入预算实事求是、科学预测、合理安排收入增长速度。既充分考虑新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响，又要打实打足收入，不虚列空转收入、人为平衡预算。二是支出预算继续落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”的总体要求，坚持以收定支，量入为出。继续压缩一般性支出和“三公”经费，除刚性和重点项目支出外，一律按不低于xx%的幅度压减。三是积极的财政政策要大力提质增效。积极争取更多地方政府债券，带动有效投资，支持补短板、扩内需。四是筑牢底线，有效防控政府债务风险。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。妥善处理“三保”支出与化解隐性债务、消化暂付款、清理拖欠民营企业账款的关系。五是全面实施预算绩效管理，把钱花在刀刃上。项目预算必须科学合理设定绩效目标，强化绩效运行监控和绩效评价结果运用。

贯彻上述原则，xxxx年全市和市本级预算草案如下：

（一）2021年全市预算草案

2021年全市一般公共预算收入xx.x亿元，同比增长x%。主要考虑三方面因素：一是在经济下行压力增大的情况下，我市经济基本面延续向好的态势，经济结构不断优化，为财政收入增长提供了有利基础。二是充分考虑新冠肺炎疫情、减税降费政策翘尾、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响。三是我市大力实施“五抓一优一促”和项目为王“五个一”机制，一批大项目、好项目落地投产，将提供更多税源。

全市一般公共预算支出xxx.x亿元，比xxxx年向市人大常委会备案预算同口径增长x.x%（系剔除专项转移支付提前下达数、地方政府债券提前下达数、上年结转数、调入资金、动用预算稳定调节基金、部分专项转移支付转列一般性转移支付后的同口径比较，下同）。主要安排项目是：一般公共服务xxxxxx万元，下降x.x%；

公共安全xxxxxx万元，下降x.x%；

教育xxxxxx万元，增长x.x%；

科学技术xxxxx万元，增长x.x%；

文化旅游体育与传媒xxxxx万元，增长x.x%；

社会保障和就业xxxxxx万元，增长x.x%；

卫生健康xxxxxx万元，增长x.x%；

节能环保xxxxx万元，增长x.x%；

城乡社区xxxxxx万元，下降x.x%；

农林水xxxxxx万元，增长x.x%；

交通运输xxxxx万元，增长x.x%；

住房保障xxxxx万元，增长x.x%；

灾害防治及应急管理xxxxx万元，增长x.x%；

债务付息xxxxx万元，增长xx.x%；

其他支出xxxxx万元。

全市一般公共预算专项转移支付安排支出xxxxxx万元（含共同财政事权转移支付xxxxxx万元），同口径增长x.x%。

全市政府性基金预算收入xxxxxx万元，预算支出xxxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxxx万元，支出xxxxxx万元。

全市政府性基金预算专项转移支付安排支出xxxxx万元，同口径下降xx.x%。

全市国有资本经营预算收入xxxx万元，解决历史遗留问题及改革成本支出安排xxxx万元，其他支出安排xxxx万元。

全市社会保险基金预算收入xxxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出xxxxxx万元。其中：社会保险待遇支出xxxxxx万元，本年收支结余xxxxx万元。

上述全市预算草案为市财政代编预算，待各县（市、区）预算经同级人代会通过后，市财政将汇总后的预算报市人大常委会备案。

（二）2021年xx经济技术开发区预算草案

xx经济技术开发区一般公共预算收入xxxxx万元。一般公共预算预算支出xxxxx万元。主要安排项目是：一般公共服务xxxxx万元，公共安全xxxx万元，教育xxx万元，社会保障和就业xxxx万元，节能环保xxx万元，城乡社区xxxx万元，其他支出xxxx万元。

xx经济技术开发区政府性基金预算收入xxxxx万元，预算支出xxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxx万元，支出xxxxx万元。

（三）2021年市本级预算草案

市本级一般公共预算收入xxxxxx万元，增长xx.x%。一般公共预算支出xxxxxx万元，同口径增长x.x%。主要安排项目是：一般公共服务xxxxx万元，增长x.x%；

公共安全xxxxx万元，下降xx.x%；

教育xxxxx万元，增长x.x%；

科学技术xxxx万元，增长xx.x%；

文化旅游体育与传媒xxxxx万元，增长x.x%；

社会保障和就业xxxxx万元，增长x.x%；

卫生健康xxxxx万元，增长x.x%；

节能环保xxxxx万元，增长x.x%；

城乡社区xxxxx万元，增长x.x%；

农林水xxxxx万元，增长x.x%；

交通运输xxxxx万元，增长x.x%；

住房保障xxxxx万元，增长x.x%；

灾害防治及应急管理xxxx万元，增长x.x%；

债务付息xxxxx万元，增长xx.x%；

其他支出xxxxx万元。

市本级一般公共预算专项转移支付安排支出xxxxxx万元（含共同财政事权转移支付xxxxxx万元），同口径增长xxx.x%。

市本级政府性基金预算收入xxxxxx万元，预算支出xxxxxx万元。其中：国有土地使用权出让收入xxxxxx万元，支出xxxxxx万元。

市本级政府性基金预算专项转移支付安排支出xxxxx万元，同口径增长xxx.x%。

市本级国有资本经营预算收入xxxx万元，解决历史遗留问题及改革成本支出安排xxxx万元。

市本级社会保险基金预算收入xxxxxx万元，其中：保险费收入xxxxxx万元，财政补贴收入xxxxxx万元。社会保险基金预算支出xxxxxx万元，其中：社会保险待遇支出xxxxxx万元。本年收支结余xxxxx万元。

为提高债券资金使用效益，更好地发挥积极财政政策作用，经市政府同意，将省财政厅提前下达市本级的xxxx年新增一般政府债券x亿元编入年初预算并安排相应支出，主要用于扶贫、城市路网、绿化提升、市政基础设施等市委、市政府确定的重点支出领域和重点建设项目。

三、完成2021年预算任务的主要措施

xxxx年是“十三五”规划收官之年，是“十四五”谋划布局之年，是xx撤地设市xx周年，也是脱贫攻坚决战决胜、实现第一个百年奋斗目标之年。做好今年财政工作至关重要。全市财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持“四为四高两同步”总体思路和要求，以创建黄河流域（xx段）生态保护和高质量发展示范区、建强建优晋南市域中心城市为牵引，全面落实“五抓一优一促”经济工作主抓手，提质增效落实积极的财政政策，坚决打好三大攻坚战，在常态化疫情防控中全面做好“六稳”“六保”工作，不断完善“小财政”支撑“大民生”的政策和制度体系，努力提升财政治理效能，确保“十三五”规划圆满收官，确保我市与全国、全省同步全面建成小康社会，奋力拓展xx高质量转型发展新局面。

具体来讲，要重点做好五方面工作：

（一）坚持转型为纲导向，着力培育壮大财源基础

推进特色优势产业集群发展。安排专项资金x.x亿元，支持工业技改、“两化”融合及智能制造专项行动，着力推进汽车和新能源汽车、精品钢、铝镁合金特色优势产业集群发展。支持我市打造国家级新材料产业集聚区，支持发展数字经济、平台经济、临空经济等现代经济新业态，培育壮大财源基础。

支持重大工程项目建设。市财政共安排xxxx万元支持“五抓一优一促”落实。围绕“xxxx”重大工程项目，着力落实“五个一”项目推进机制，强力推进项目建设。巩固和拓展减税降费成效，支持民营经济发展。支持中小微企业做专做精，推进中小微企业“个转企、小升规、规改股、股上市”。

推进开发区深化改革。发挥财政政策和资金优势，支持打造盐湖高新区创新孵化园、xx经济开发区大运汽车园中园、闻喜开发区建龙园中园、河津开发区先进制造园中园。支持开发区完善基础设施和公共服务平台，为招商引资和项目建设提供优质服务，增强发展后劲。

（二）落实项目为王要求，着力推进高质量转型发展

提升中心城市首位度。以创建全国文明城市为目标，大力支持主干道、公共场馆、智慧城市平台等重大基础设施项目建设和各类服务功能完善，增强中心城区品位和辐射带动作用。支持开展“两下两进两拆”专项整治、城市风貌提升、老旧小区改造、背街小巷综合治理等工作。支持构建盐临夏一体化发展城市格局，不断提高中心城市综合承载和资源优化配置能力。扎实做好前期工作，积极争取专项债券，为项目建设提供更多财力保障。

提升对外开放能级。以航空口岸正式开放为契机，支持增加国际航班和通航机场建设。支持构建商贸物流新基地。支持加快山西自由贸易试验区xx片区申报，争取开行中欧班列，打造xx国际陆港物流中心。着力推进xx机场改扩建、沿黄旅游公路、临猗黄河大桥等重大基础设施建设。

推进文旅融合发展。做足做好全国文物第一大市保护传承文章，支持打好“关公”忠义诚信牌、“古中国”文化牌、“黄河”风情牌。支持打造关帝庙xa级景区。支持办好关公文化旅游节、第三届中国农民丰收节和第五届山西（xx）国际果品博览会等重大活动，打造国际旅游目的地。

实施乡村振兴战略。围绕农产品精深加工，支持打造果品蔬菜、饮品酿品、主食糕点、药材药品、肉蛋制品五大产业集群。支持落实“南果”战略，支持创建农业高新技术产业示范区。支持农业基础设施建设，培育壮大新型经营主体，鼓励科技人员到农业农村一线创业。推进农村人居环境整治，打造xx个覆盖x个村以上的美丽乡村集中连片示范区。

（三）贯彻人民至上思想，着力保障改善民生

决战决胜脱贫攻坚。市财政安排专项资金xxxx万元，持续加大扶贫投入。继续推动贫困县涉农资金整合，确保剩余贫困人口如期脱贫。加强财政扶贫资金监管，强化绩效管理，提高资金效益。加大对非贫困县脱贫攻坚的支持力度，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

推进生态文明建设。支持做好集中供热、清洁取暖和重点行业超低排放工作。推进“三河两山三湖”生态修复治理，实施城镇污水处理设施改造、中心城区及县城建成区黑臭水体消除、农村污水治理三大工程。开展“绿满xx”行动，创建国家森林城市。

落实就业优先政策。积极向上争取支持，保障就业资金持续稳定投入。统筹做好农村转移劳动力、城镇失业人员、退役军人、高校毕业生等群体就业工作。支持“春雨行动”，逐步引进万名大学生来运就业创业。支持完成xx万名职业农民培训任务。

优先发展教育事业。优化支出结构，财政投入向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜。支持实施学前教育普惠行动，推进义务教育优质均衡发展。用好“国家智慧教育示范区”试点城市金字招牌，推动信息技术与教育教学深度融合，提升教育现代化水平。

强化医疗卫生保障。认真落实中央精神，支持新形势下新冠肺炎疫情防控常态化工作。加快市中心医院二期、市急救中心和疾控中心等项目建设。继续提高基本公共卫生服务财政补助标准，城乡低保标准每人每月提高xx元。推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。

（四）强化创新为上意识，着力深化融资创新

加强基金建设。围绕做大做强xx产业引导基金，加快转型发展基金、文旅发展基金“双百亿”基金建设步伐，争取新设立两支以上专项子基金。设立沿黄示范带产业发展基金，促进黄河流域（xx段）生态保护和高质量发展示范区建设。完善省、市、县三级产业基金联动机制，联合设立专项产业基金，引导更多社会资本支持xx高质量转型发展。加强已设产业子基金的投后管理工作，尽快完成资金募集，对接项目，加快投出，提高成效。

做好金融服务改革试点工作。经过积极努力，我市“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市”于今年x月申报成功。要以建设政府性融资担保体系为抓手，推进担保体系建设与金融服务改革试点工作一体化。担保体系建设要上联国家、省担保基金，下联各县政府性担保机构，明确业务运行机制和风险分担模式，引导金融机构加大对中小微企业、“三农”的支持力度，促进经济健康发展。

做实ppp项目。扎实推进ppp工作，严格新项目入库，提升项目质量。对城市污水处理、垃圾回收等必须采用ppp的项目，积极鼓励和引导社会资本参与，有效化解地方政府债务风险。推进已落地的ppp项目顺利实施，开展绩效监控。推动信息公开和市场充分竞争，促进ppp市场环境不断优化。

（五）践行改革为要理念，着力构建完善现代财政制度。健全预算管理制度。完善预算支出标准体系和支出标准应用机制，提高预算编制的科学性。强化预算执行动态监控，加快预算执行。更加注重树牢过“紧日子”思想，厉行节约，严控开支，继续压减一般性支出，盘活存量资金。加强项目预算评审，积极对接全市项目库，严格入库项目的资金管理，把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政核心业务一体化系统建设。

全面实施预算绩效管理。进一步开展部门整体绩效目标试点工作，提升绩效目标约束力。做实绩效运行监控，做深绩效自评和重点评价，将评价结果与预算安排和政策调整挂钩。积极建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，努力实现预算安排与绩效管理一体化。

积极化解政府债务风险。严格落实债务限额管理和预算管理要求，严格保障到期债券利息支付，严禁借债付息。加强隐性债务风险管理，健全全口径债务风险评估预警机制，坚决遏制隐性债务增量。引导和监督高风险县（市、区）尽快压减隐性债务规模，降低债务风险水平。

各位代表，财政任务繁重，肩上责任重大。我们要在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，咬定目标，扎实苦干，为全市高质量转型发展和全面建成小康社会作出新贡献！

关于2006年山西省和省本级预算执行情况及2007年全省和省本级预算草案的报告（摘要）――2007年1月29日在山西省第十届人民代表大会第五次会议上 山西省财政厅厅长 郑建国

时间：2007-02-07 来源：山西新闻网 山西日报 进入论坛

各位代表：

受省人民政府委托，我向大会提出2006年全省和省本级预算执行情况及2007年全省和省本级预算草案的报告，请予审议。

一、2006年全省和省本级预算执行情况

（一）全省和省本级预算变动情况

2006年全省一般预算收入为409．57亿元，与备案预算一致；

因中央专项拨款及其他补助增加203．44亿元，各级用当年超收及上年净结余安排支出111．51亿元，全省一般预算支出由665．28亿元变动为980．23亿元。省本级一般预算收入为140．04亿元，与备案预算一致；

因中央专项拨款及其他补助增加203．44亿元，列收列支的探矿权、采矿权使用费及价款收入（简称“两权”收入，下同）等专项收入超收及上下级结算增加财力59．88亿元，对各市专款及转移支付补助增加相应减少省级支出147．18亿元，省本级一般预算支出由179．3亿元变动为295．44亿元。

（二）全省和省本级预算执行情况

2006年全省一般预算收入完成583．08亿元，为预算的142．4％（剔除“两权”收入完成422．38亿元，同口径为预算的108．7％），增收214．73亿元，同口径增长21．4％；

一般预算支出执行911．96亿元，为变动预算的93％，增支243．21亿元，增长36．4％。省本级一般预算收入完成201．04亿元，为预算的143．6％（剔除“两权”收入完成125．02亿元，同口径为预算的104．9％），增收75．5亿元，同口径增长17．2％；

一般预算支出执行264．65亿元，为变动预算的89．6％，增支53．1亿元，增长25．1％。根据2006年全省和省本级预算执行情况，全省可实现当年收支平衡，省本级略有结余，部分市县可消化一部分赤字。

2006年全省政府性基金收入完成146．5亿元，为预算的123．6％，增长8．7％；

基金支出执行121．38亿元，为预算的61．6％，增长0．3％。省本级政府性基金收入完成85．47亿元，为预算的109．9％，下降2．9％；

支出执行69．76亿元，为预算的67．5％，下降9．2％。政府性基金支出执行进度较低的主要原因一是引黄二期工程投资方案正与全省“六大水利工程”总体规划进行进一步的比选、对接、论证，具体方

案尚未最终确定；

二是公路客货运附加费支出项目未按计划进度实施。

2006年全省财政预算执行情况良好。这是省委、省政府正确领导和省人大监督支持的结果，各级财政部门为此也做了大量卓有成效的工作。

1、发挥宏观调控职能，积极促进全省经济平稳较快发展。筹措和整合产业发展资金，支持“八大支柱产业”改造提升和发展壮大；

支持煤炭工业实施“三大战役”，促进全省煤炭资源整合；

拨付电源基地建设基金和农网还贷资金5．48亿元，支持我省电力事业的发展。筹措整合国有企业改革专项资金10．88亿元，支持了25户企业破产改制。下达资金31亿元，着力支持生态环境综合整治及全省环境监测能力建设。全省11个市和40个县成立了政策性担保机构，共为1500多户中小企业提供贷款及其它信用担保服务20亿元。支持开展以沪港招商会为重点的各项招商引资活动，促进了全省对外开放事业的发展。与相关部门共同努力，争取国家批准我省为全国唯一煤炭工业可持续发展试点省，批准我省继续征收水资源补偿费和电源基地建设基金；

全年共争取中央专项资金158．86亿元，促进了我省经济社会各项事业的发展。

2、落实支农惠农政策，大力支持社会主义新农村建设。省财政全年用于“三农”方面的支出达51．57亿元，比上年增长69．9％，增加21．22亿元。其中安排专项资金2亿元，用于1098个新农村建设试点村开展新农村建设规划及道路、绿化、沼气、安全饮水设施建设鸦拨付资金7亿元，兑现了对种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴和生产资料增支综合补贴政策；

拨付农业综合开发资金4．9亿元，支持了土地治理项目建设和农业产业化项目建设。拨付资金4．78亿元，比国家规定提前一年为晋西北和太行山革命老区54个困难县的175．86万名农村中小学生免除了学杂费，继续对农村经济困难家庭中小学生实行“两免一补”，促进了农村中小学布局调整、校舍维修改造和寄宿制学校建设；

拨付资金1．5亿元，支持部分乡镇卫生院改造达标，全面建立农村医疗救助制度，新型农村合作医疗改革试点县由25个扩大到56个，农民参合率达到86％，高于全国平均水平6个百分点。拨付扶贫资金6．4亿元，帮助山区农村移民搬迁5万人，300个自然村实施整村推进，20万贫困人口实现脱贫。推进了村村通水泥（油）路工程，解决了全省4277个自然村200万人的饮水安全问题；

筹措山老区发展专项资金9亿元，用于59个“两区”县产业化项目开发，对“两区”199个农业产业化项目给予了贴息补助。

3、完善支出保障体系，切实维护人民群众切身利益。拨付教科文卫资金184．87亿元，对13．1万名义务教育阶段城市低保户子女免除学杂费和免费提供教科书，新建改建1082个城镇中小学标准操场，改善了县乡文化馆和图书室条件；

为25所高校的3万多名贫困学生发放国家助学贷款1．43亿元；

支持文艺精品《立秋》和《一把酸枣》入选国家十大舞台艺术精品工程；

城市医疗救助试点由26个县扩大到所有县（市、区）。社会保障支出执行54．4亿元，支持了以12项社会救助制度为主要内容的社会保障体系建设，全省86万城市低保对象、75万农村特困群众和10．25万农村“五保户”享受

到财政扶助，下岗职工基本实现了出中心向失业保险并轨，99．17万企业离退休人员基本养老金得到按时足额发放，全省新增就业岗位42．4万个，做实企业职工养老保险个人账户试点改革进展顺利。下达棚户区改造和采煤沉陷区治理资金15．88亿元，改善了矿区群众的居住条件。

4、支持县乡财政发展，不断增强基层政府公共服务能力。制定出台了调整规范省市县三级财政体制的改革方案，新体制已于今年1月开始在全省实施。加大转移支付力度，全年共下达各类转移支付资金124．54亿元，比上年增长41．5％，其中：一般性转移支付38．17亿元，增长39．1％；

调整工资转移支付55．82亿元，增长56．9％；

农村税费改革转移支付19．52亿元，增长24．7％。认真落实“三奖一补”政策，下达对县级奖补资金5．95亿元，增长39．8％，调动了县级发展经济、增收节支的积极性。免除了原由扶贫工作重点县负担的农业综合开发配套资金，降低了其它市县的配套比例；

核减了县级2003―2009年到期农业综合开发土地治理项目财政有偿资金债务1．1亿元。

5、全面加强财政管理，努力提升理财水平。加大对契税、耕地占用税、高收入者个人所得税等地方税种的征管，促进了地方财力的增加。推行了良种补贴购种合同与代金券双重管理办法并在部分市县推行“一卡通”，确保了粮食直补资金及时足额兑现到农民手中；

对农业产业化龙头企业实行投资参股经营，对环保建设等实行以奖代补，放大了财政资金使用效应。全面启动“五五”财政法制宣传教育规划，实行了财政重大决策法律咨询论证审核制度，财政法制建设步伐不断加快。深化改革，逐步细化公用经费定额，实物费用定额改革稳步推进；

省级116个部门的910个预算单位全部纳入了国库集中支付制度改革范围，市级90％的部门和全省30％的县（市、区）实行了国库集中支付制度；

公务车辆定点维修纳入政府采购范围，空调器、电视机协议供货工作顺利起步。

二、2007年全省和省本级预算草案

综合考虑各种因素，2007年全省财政预算安排总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会及省九次党代会精神，坚持以科学发展观统领财政工作全局，发挥财政宏观调控作用，调整优化财政收支结构，增强公共财政保障能力，推动经济结构调整和经济增长方式转变，支持和谐社会建设，维护人民群众切身利益；

深化财政改革，完善财政体制，推进依法理财，严格预算约束，坚持勤俭节约，强化财政监督，规范财经秩序,促进全省经济社会各项事业实现又好又快发展,以财政改革发展的新业绩迎接党的十七大胜利召开!

贯彻上述指导思想，2007年全省和省本级预算草案如下：

全省一般预算收入548．7亿元（剔除“两权”收入后为498．7亿元），同比增长

18％；

一般预算支出805亿元，比2006年向省人大常委会备案预算同口径增长21．9％，与当年地方可用财力一致。一般预算支出的主要项目安排情况是：一般公共服务169．7亿元，增长21．3％；

公共安全54．4亿元，增长23．8％；

教育163．3亿元，增长23．7％；

科学技术10．1亿元，增长24％；

社会保障和就业126．1亿元，增长21．6％；

医疗卫生39亿元，增长22．3％；

环境保护21．5亿元，增长23．3％；

城乡社区事务40．3亿元，增长17．3％；

农林水事务50亿元，增长23．2％；

工业商业金融等事务27．5亿元，增长3．8％；

其他支出77．9亿元，增长19．1％。省本级一般预算收入135．93亿元，剔除“两权”收入及省与市县财政体制调整因素，同口径比上年增长13．5％。

省本级一般预算支出安排176．49亿元，比2006年向省人大常委会备案预算同口径增长13．8％。省本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务安排45．99亿元，同口径增长11．7％；

公共安全安排11．68亿元，增长23．5％；

教育安排17．97亿元，同口径增长22．3％；

科学技术安排3．29亿元，增长17．6％；

社会保障和就业安排31．27亿元，同口径增长26．1％；

医疗卫生安排8．04亿元，增长37．6％；

农林水事务安排13．73亿元，增长20．8％。

2007年全省政府性基金收入安排150．2亿元，基金支出安排147亿元。省本级政府性基金收入安排76．13亿元，基金支出安排73．98亿元。

三、全面贯彻落实科学发展观，开拓创新，扎实工作，努力完成2007年财政预算任务

（一）着力支持经济又好又快发展，努力做大做优财政经济“蛋糕”。筹措并用好产业发展资金，集中支持一批重大产业项目；

推动现代生产型服务业加快发展，促进我省产业结构调整战略的深入实施。管好用好国企改革专项资金，全面完成分离办社会和“主辅分离、辅业改制”任务，继续做好省属企业政策性关闭破产工作。积极推进煤炭“三大战役”深入实施，支持煤炭资源整合和高效利用；

支持发展循环经济，促进经济增长方式转变。加快完善全省中小企业信用担保体系，建立并扩充中小企业信用担保专项资金。做好沪港招商签约项目的落实工作，支持参加“中部崛起博览会”和办好“中国（太原）国际煤炭与能源新产业博览会”，提升我省对外开放水平。

（二）着力支持社会事业发展，努力改善民生、促进民和。加大教育投入力度，今年对所有农村义务教育阶段中小学生免除学杂费，继续对农村、进城务工贫困家庭及城市低保户子女实行义务教育“两免一补”政策；

完善高校和中等职业教育贫困学生资助政策，促进高校重点学科建设和职业教育发展。加大文化体育事业投入，推进农村公共文化体育设施建设，支持山西体育中心、大剧院等社会事业发展重点工程建设。认真落实各项就业、再就业扶持政策，重点解决城镇零就业家庭的就业困难问题；

逐步做实企业职工基本养老保险个人账户，稳步推进事业单位养老保障制度改革试点。确保新型农村合作医疗改革范围覆盖80％以上的县（市、区），支持乡镇卫生院改造达标。建设覆

盖全省的空气质量自动监测系统、地下水监测系统和重点河段水质监测系统，建立全省重点污染源自动监控网络系统；

推进国有重点煤矿棚户区改造和采煤沉陷区治理，增强政法部门的执法办案能力，提高煤矿等重点领域的安全生产监控管理水平。

（三）着力加大财政支持“三农”力度，全面推进社会主义新农村建设。省级财政新增经济社会事业发展资金的60％以上投向农业和农村；

矿产有偿使用收入、煤炭工业可持续发展基金和地方电力专项基金的较大部分用于农村基础设施、农业综合生产能力和新农村建设。继续落实各项补贴政策，完善补贴办法，增加农民种粮收益。认真落实中央1号文件精神，扶持农业产业化龙头企业加快发展，推进农民专业合作经济组织、农产品批发市场和农业生态项目建设，完善农产品流通网络和农业信息服务平台，支持发展现代农业。支持实施六大水利建设工程，引导和鼓励农民兴修小型农田水利设施；

推进农村安全饮水工程，今年再解决200万人的饮水安全问题。筹措山老区发展专项资金，支持落实“两区”开发产业和基础设施及社会事业发展项目；

支持四大扶贫工程，继续做好农村综合改革试点工作。

（四）着力调整完善财政体制，切实增强县级财政实力。从今年开始，实行新的财政体制，调整税收共享收入范围和分享比例，努力实现财权事权的统一，充分调动县级发展经济、增收节支的积极性。对35个国家扶贫开发重点县实行“省直管县”财政管理体制改革试点。继续落实“三奖一补”政策，进一步完善县级财政增收节支激励约束机制，鼓励县级积极控制和减少财政供养人员，促进县级减轻财政负担、消化财政赤字，提高县级统筹发展的能力。

（五）着力提高财政管理水平，积极提升依法理财能力。推进部门预算改革，逐步建立预算定额与实物资产相结合的定额标准体系。省级国库集中支付制度改革要扩大到所有基层预算单位，市级部门要全部纳入，一半以上的县也要实行。规范政府采购行为，重点做好会议、出差定点接待的招标工作。加快建立全面、真实、透明和规范的非税收入管理体系，认真开展全省行政事业单位资产清查，认真做好清理公务员津贴补贴工作。强化对会计师事务所等中介机构的监管，严厉打击会计造假和扰乱财经秩序的行为。硬化预算约束，严格控制一般性支出，减少行政经费开支，勤俭办一切事业。

各位代表：让我们在省委、省政府的正确领导下，在省人大的监督支持下，全面贯彻落实科学发展观，确保2007年财政预算任务的圆满完成，为全省经济社会各项事业的又好又快发展做出新的贡献！

2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案的报告

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