民政局专项转移支付绩效目标自评报告
民政局专项转移支付 7 2017 年绩效目标自评报告(一)单位基本情况。
甘南县民政局是甘南县人民政府的工作部门,主要贯彻执行国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,制订民政事业中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。负责拥政爱民、拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作。负责退伍士兵、转业志愿兵的接收安置工作。组织、协调救灾救济工作;组织大灾之年定向募捐和建立常年性社会捐赠接受工作;指导做好社会救济对象的扶持和特困供养等社会救济工作。制定并组织实施社会福利事业发展规划。负责殡葬管理工作。负责行政区划和地名管理,勘界和调处边界争议纠纷。负责民政事业计划财务工作;负责局机关及直属企、事业单位国有资产和统计工作;指导、监督民政事业费管理和使用。
(二)年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、专项资金绩效目标及预期总目标 一是努力完善社会救助体系,改善民生,保障民权,维护民利。加强低保管理,认真做好救灾救济工作,认真贯彻落实优抚政策和安置政策,实现各项目标全部达标。二是拓展社会福利服务,推动养老产业持续、健康发展,建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,困境儿童补贴制度,高龄补助制度。三是深化优抚安置成果,及时处理军人军属维权纠纷。认真落实各项优抚政策,确保军政军民关系和谐。同时以上目标建立了相关的绩效指标。
2、2017 年中央对地方转移专项转移支付资金的基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本次评价的 2017 年中央对地方转移专项转移支付资金 8 个项目,包括如下:
1)于 2017 年下达优抚对象补助经费为 211 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 32 号。
2)于 2017 年下达优抚对象补助经费为 151 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 197 号。
3)于2017年下达优抚对象补助经费为9.52万元,其文号为黑财指（社）[2017] 477 号。
4)于2017年下达中央自然灾害生活补助资金为60万元,其文号为黑财指（社）[2017] 484 号。
5)于 2017 年下达退役安置补助经费为 73 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 151 号。
6)于 2017 年下达退役安置补助经费为 10.4 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 337 号。
7)于 2017 年下达优抚对象医疗保障经费为 16 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 30 号。
8)于 2017 年下达优抚对象医疗保障经费为 5 万元,其文号为黑财指（社）[2017] 265 号。
二、2017 年中央对地方转移专项转移支付资金使用及管理情况(一)项目资金:2017 年专项转移支付资金总额为 535.92 万元,完成数为525.72 万元,全额完成。
(二)项目资金实际使用情况分析。
1、抚恤项目预算安排民政专项资金总额为362万元,完成数为362万元。
2、中央自然灾害生活补助资金项目预算安排民政专项资金总额为 60万元,完成数为 60 万元,未支出数为 0 元。
3、优抚对象医疗项目预算安排民政专项资金总额为 21 万元,完成数为10.8 万元。
4、退役安置补助经费项目预算安排民政专项资金总额为 83.4 万元,完
成数为 83.4 万元,(三)项目资金管理情况分析。
1、项目管理制度。为保证项目能顺利实施,我局制定了项目管理制度,如《预算业务管理制度》《财务管理制度》《收支管理制度》《政府采购业务管理制度》《建设项目管理制度》《退役安置补助资金的管理》等,制度较为全面的规范了项目前期申报、项目实施要求、项目日常监督和项目验收等程序,同时项目管理制度也得到了较好的执行。
2、财政专项资金管理制度。根据民政局内部的《内部控制的管理》,进一步完善了《收入管理制度》《支出管理制度》《政府采购管理制度》等,该办法制度与部门实际、业务较为吻合,实践中也得到较好的运用。
三、项目组织实施情况(一)项目组织情况 民政局财政专项支出严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》、、等相关规定的要求,对应举行招标的项目严格按程序举行了招标。并按相关文件规范采购合同履约验收工作,维护自身合法权益、严肃财经纪律、促进廉政建设。
(二)项目管理情况。
为保证项目能顺利实施,监督管理及时到位,民政局制定了项目管理制度,制度较为全面的规范了项目前期申报、项目实施要求、项目日常监督和项目验收等程序,使得项目过程中能得到有效的监督。
四、项目绩效情况(一)社会救助体系不断完善。认真开展临时救助、特困人员精准认定和社会保障兜底脱贫工作,扎实做好医疗救助与大病保险的衔接工作,进一步发挥了社会救助托底线、救急难作用。规范敬老院管理,推进敬老院维修工程。加强减灾救灾体系建设,认真做好强降雨灾害的救灾勘灾和灾后重建工作,做好综合减灾示范社区的建设工作。
(二)社会福利服务显著拓展。牵头拟定全县加快发展养老服务业的实施意见,推动养老产业持续、健康发展。推进养老机构建设,规范养老机构管理。建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,地毯式摸底排查留守儿童,发放孤儿补贴,发放高龄补贴。
(三)优抚安置成果有效深化。开展走访慰问优抚对象等活动,及时处理军人军属维权纠纷。认真落实各项优抚政策,及时足额发放各类优抚补助,确保军政军民关系和谐。通过加大优抚困难救济、优抚医疗保障、优抚对象建房等力度,切实解决优抚对象“三难”问题。
(四)按照绩效指标评价分析,民政局 2017 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与 2017 年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。
五、存在的问题(一)制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作,涉及面广,操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键,而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状,制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。
(二)未制定相关规定对整体支出进行规范或制定的相关规定未完善。目前,民政局正在积极整理相关资料,制定出一套更完整、科学的制度对预算管理进行规范。
(三)个别指标未达到财政要求的支付进度。琼山区民政局在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作,努力完成工作指标。
六、下一步的做法(一)完善预算编报程序。严格按照财政局要求,提前完善项目库信息，将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。
(二)严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
(四)建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评 项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位,并要求项目实施单位及时落实整改,充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。
甘南县民政局
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