桂东县东洛乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

作者：liangwy1983 | 发布时间：2021-01-18 06:28:38 收藏本文下载本文

桂东县东洛乡人民政府 2019 9 年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况核定桂东县东洛乡人民政府全额拨款 36 名，现有在编在岗人员 32 人（含三支一扶人员 2 人），离退休 7 人。主要职责：承担境内社会管理职能、发展经济、履行公共服务，承担基础设施建设等。内设机构：党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）、经济发展和规划建设城乡管理办公室（加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂卫生和计划生育办公室牌子）、社会管理综合治理办公室。全部纳入 2019 年部门预算编制范围。

（二）部门整体支出总体情况 1、收入情况：2019 年我乡预算内拨款收入 396.89 万元，本级追加 334.19 万元，其中调整基金预算拨款收入 7.09 万元，年终决算财政拨款收入 731.08 万元。2019 年本部门支出 731.08万元，其中：人员经费 601.07 万元，日常公用经费 130.01 万元。

2、总体目标：为全乡群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务，完善农村基础设施建设解决群众出行困难及安全饮水等问题，提高产业发展规模化水平，促进群众增产增收，确保扶贫工作稳固发展，推进全乡经济社会又好又快发展。

二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。2019 年基本支出决算731.08 万元，主要包括：1、工资福利支出 558.39 万元。主要为行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终绩效奖和其他工资福利支出等。2、商品和服务支出 113.6 万元。主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。3、对个人和家庭的补助 42.69 万元。4、其他支出 16.4 万元。2019 年“三公”经费支出 5.39 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 60%。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 1.42万元，比上年减少 7.76 万元，下降 85%；公务用车购置及运行维护费支出 3.97 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 6.8%。增减变化的主要原因是厉行节约节俭、严格控制“三公”经费的使用和规范化管理。

三、县本级其他财政性资金实施情况 2019 年度无其他财政性资金实施。

四、资产管理情况 2019 年我乡固定资产合计 133.02 万元。2019 年进一步规范和完善了资产管理。固定资产购置认真履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，严格根据批复的政府采购预算规定实施，按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由乡党政联席会议研究决定，乡长审核后采购并及时入账，确保资产优化合理配置使用。

五、部门整体支出绩效情况东洛乡人民政府严格按照 2019 年工作安排，认真履行各项行政职能，较好地完成了年初确定的各项工作任务。主要绩效如下：

（一）经济实力迈向新台阶。2019 年，我乡以经济建设为中心，抓项目、扩投资，经济总量不断提升。全年地区生产总值达41014.6 万元，同比增长 10%；第三产业增加值达 22098 万元，总 GDP 比重为 53%，同比 2018 年高出 1 个百分点；完成工业生产总产值 9653.28 万元，增长 4%；全乡居民人均可支配收入达7867.5 元，同比增长 10%。

（二）脱贫巩固提升结硕果。经动态调整后，现系统中有贫困户 561 户 1789 人，目前未脱贫 9 户 17 人，2019 年计划脱贫 9户 18 人目前已全部通过验收。全面落实“五个一批”，对全乡困难群众实行动态监管，因地制宜制定产业发展计划、就业指导规划；开展贫困家庭就业帮扶，对金融扶贫小额信贷实施精细化管控；持续深入推进脱贫后续巩固提升工作，确保已脱贫人口稳脱贫、不返贫，未脱贫人口如期脱贫。目前，全乡贫困发生率稳定控制在 2%以内。

（三）产业发展谱写新篇章。以订单农业为契机，建成东洛莲亿 900 亩荷花产业观光园、大唐山臻 1000 亩小龙虾养殖园等

为支撑的“1+9”现代农业产业体系。全年发展生猪 1700 头、土鸡等家禽家畜养殖 2 万头（羽），发展中蜂养殖 800 箱，种植玉米、薏米、红薯等 1000 亩，引进东一公司新增种植芍药 100 亩，全力打造优质农副产品供应基地，特色农业规模不断扩大。在这年结合各行政村的生态环境，规模发展符合地方优势的特色产业，全乡种植油茶 2000 亩、抚育小水果 600 亩、提质药材林 2000 亩，开展种植、养殖培训 3 批次 196 人，形成以上洞村小水果、东洛村牡丹芍药、下洞村蔬菜、五花村小龙虾、联合村冷水鱼、齐云峰村油茶为主导的 “一村一品”区域效应。

（四）城乡环境面貌焕新颜。圆满完成 2018 年 37 块 66.8745亩、2019 年 79 块 147.36 亩土地增减挂钩复垦任务，同时完成了耕地复耕任务 69 亩；累计拆除空心房建筑面积 1.52 万平方米，强力推进农村“拆危拆旧”工作，共拆除易地搬迁户旧房 244 户 3万余平方米、危房改造 167 户 2 万余平方米；危房改造新建 8 户全部已经竣工入住，为群众实现了安居梦想。整修、硬化道路 1.8公里，修建 1 座便民桥，整修河堤 120 米，新建水渠 3000 米，新建旅游公厕 1 座、户用厕所改造完成 48 座，有效优化了农村居住环境。乡农贸市场正式投入运营，强力带动城乡经济的新增长。完成人工造林 1600 亩、抚育 2000 亩，乡村两级全面落实河长制，全面推行河长制 APP 巡河，建立巡河台账；深入推进洁净乡村工程，大力开展环境卫生整治，调优配强“五员”77 人，全面改善生态环境。

（五）平安东洛上升新高度。全年开展临时救助 319 户 23.2

万元，救灾 273 户 17.18 万元。开展健康教育义诊进农村、进家庭活动 6 次。开展专家义诊，落实家庭医生签约服务全覆盖。扎实推进“平安东洛”和综治中心一体化建设，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，对重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，切实为社会大局稳定“保驾护航”。聘请“一村一辅警”6 人，增加投放视频监控摄像头 20 个，投入 6 万元完成了乡中心学校安保监控系统建设，开展平安家庭评比活动。进一步完善了“五位一体”网格化管理框架，抓好了安全生产、防火防汛、应急管理等工作，确保了全乡社会大局安定和谐，人民群众安居乐业。

六、存在的主要问题在资金管理过程中，存在着资金不足、人员配比和财务管理知识短缺等问题，在以后的工作中，我乡将进一步加强资金管理，积极组织人员培训，以提高资金的管理水平和有效使用。

七、改进措施和有关建议 1.拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入，改善山区乡镇生产生活环境。

2.加强管理，完善财务管理体系，规范单位财务行为。

3.加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平。

桂东县东洛乡人民政府 2020 年 3 月 24 日